物流有限公司質(zhì)量記錄辦法

1、25/26物流有限公司質(zhì)量記錄手冊(cè) 1目的對(duì)記錄進(jìn)行有效的操縱和治理，以保證提供的服務(wù)符合規(guī)定的要求和質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行的客觀證據(jù)，為驗(yàn)證和制定糾正措施和預(yù)防措施提供依據(jù)。2適用范圍本程序?qū)τ涗浀奶顚?xiě)、傳遞、保管、歸檔、借閱、保存期限和銷(xiāo)毀等做出了具體規(guī)定。本程序適用于與質(zhì)量治理體系有關(guān)的所有記錄的治理，包括來(lái)自供方的記錄。3職責(zé)3.1體系治理部負(fù)責(zé)記錄的標(biāo)識(shí)、歸檔治理工作，并指導(dǎo)各部門(mén)建立、保存和治理有關(guān)的記錄。3.2各部門(mén)負(fù)責(zé)按本程序規(guī)定的要求具體實(shí)施記錄的操縱。4作業(yè)程序4.1記錄的操縱范圍與分類(lèi)4.1.1記錄的操縱范圍包括：各質(zhì)量治理體系文件中規(guī)定提供的記錄，以及在質(zhì)量治理體系運(yùn)行中

2、形成的其他記錄(包括聲像記錄、磁帶、照片、軟盤(pán)、文字資料等。)也包括來(lái)自供方的記錄。4.1.2記錄的分類(lèi)包括：各項(xiàng)治理記錄、各項(xiàng)操作記錄、各種檢驗(yàn)記錄和各種報(bào)告等。4.2記錄的填寫(xiě)4.2.1按記錄設(shè)置的項(xiàng)目逐項(xiàng)填寫(xiě)，不得缺項(xiàng)。某些項(xiàng)目不需要填寫(xiě)時(shí)，必須用“/”明示。4.2.2填寫(xiě)記錄時(shí)，一律用鋼筆/簽字筆/圓珠筆填寫(xiě)。填寫(xiě)時(shí)字跡要清晰、整齊、能準(zhǔn)確識(shí)不，填寫(xiě)人員簽名時(shí)必須簽全名。4.2.3記錄的內(nèi)容要完整、齊全，提供的數(shù)據(jù)、資料要準(zhǔn)確，語(yǔ)言要簡(jiǎn)練。收集和保存的記錄用原始件(包括記錄表格本身規(guī)定的復(fù)寫(xiě)件)，不能使用復(fù)印件(顧客提供的記錄部分除外)。4.2.4各項(xiàng)治理記錄和各種報(bào)告要及時(shí)填寫(xiě)，各項(xiàng)

3、操作記錄、監(jiān)視和測(cè)量記錄應(yīng)隨時(shí)整理，不得后補(bǔ)、偽造。4.2.5記錄一經(jīng)填寫(xiě)完成，原則上不同意任何部門(mén)或個(gè)人涂改，以確保其原始性、可追溯性和證明作用，并為制定糾正/預(yù)防措施提供依據(jù)。如系筆誤或經(jīng)證實(shí)原有記錄不準(zhǔn)確，可在原始記錄上采納“劃改”形式進(jìn)行更改，但應(yīng)保留原有記錄的可識(shí)不性。凡涂、貼、刮方式改動(dòng)的記錄一律作廢。4.3記錄印制的規(guī)定記錄原則上采納表格方式(專(zhuān)門(mén)情況除外)，記錄必須有規(guī)定的編號(hào)和順序號(hào)，表格中一般應(yīng)設(shè)制編制、審核、核準(zhǔn)及日期欄目。各程序規(guī)定的記錄表格及各部門(mén)自用的記錄表格均應(yīng)按體系治理部的要求進(jìn)行印制，統(tǒng)一編號(hào)備案。4.4記錄的標(biāo)識(shí)各質(zhì)量治理體系程序規(guī)定的記錄的編號(hào)按與相關(guān)的質(zhì)

4、量治理體系程序文件相對(duì)應(yīng)。例：“記錄操縱清單”為 ( Q/CRC2 - 002 - 01)程序文件編號(hào) 序號(hào)其他記錄表格的編號(hào)原則與上述相同，與相應(yīng)的文件編號(hào)相對(duì)應(yīng)。4.5記錄的收集和歸檔4.5.1各部門(mén)按質(zhì)量治理體系文件規(guī)定而形成的記錄，由各類(lèi)人員負(fù)責(zé)填寫(xiě)，經(jīng)審核后，按規(guī)定的時(shí)刻和要求向有關(guān)部門(mén)和人員傳遞。4.5.2各記錄積存的責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)收集和治理本部門(mén)在物流運(yùn)作和治理活動(dòng)中形成的記錄，并按記錄編號(hào)進(jìn)行分類(lèi)匯總，立卷保管。各部門(mén)要將記錄貯存在資料柜中，做好防火、防盜、防潮等工作。4.6記錄表格的匯總治理體系治理部負(fù)責(zé)對(duì)本公司規(guī)定使用的記錄表格進(jìn)行匯總整理，并填寫(xiě)記錄操縱清單明確每一記錄的編

5、號(hào)、名稱、保管部門(mén)、保存期限等內(nèi)容。4.7記錄的查閱/借閱4.7.1查閱/借閱記錄必須經(jīng)體系治理部記錄治理人員同意后，方可查閱/借閱。與欲查閱的記錄內(nèi)容無(wú)直接關(guān)系的人員，無(wú)權(quán)查閱/借閱。4.7.2查閱/借閱人員應(yīng)愛(ài)護(hù)記錄，不準(zhǔn)在記錄上私自涂改或撕毀，保證記錄的完整和清潔，由各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)借閱歸還的記錄進(jìn)行檢查，檢查是否有拆頁(yè)、更改等情況發(fā)生，出現(xiàn)以上問(wèn)題時(shí)，要追究查閱/借閱者的責(zé)任。4.7.3顧客查閱記錄時(shí)，需經(jīng)記錄保管部門(mén)主管批準(zhǔn)后，方可辦理查閱手續(xù)，有關(guān)部門(mén)要為顧客或其代表提供必要的方便。4.7.4第三方質(zhì)量治理體系審核時(shí)，各部門(mén)接到審核通知后，要向?qū)徍巳藛T及時(shí)提供需要檢查的記錄。4.7.5

6、出于法律證實(shí)、質(zhì)量糾紛或由于其他目的需要借閱記錄時(shí)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，借閱人向記錄保管部門(mén)辦理借閱手續(xù)。4.8記錄的處理記錄保存期限依記錄操縱清單規(guī)定執(zhí)行，如超過(guò)保存期限時(shí)，由體系治理部提出記錄銷(xiāo)毀申請(qǐng)，體系治理部記錄治理人員負(fù)責(zé)確認(rèn)并批準(zhǔn)要銷(xiāo)毀的記錄，確認(rèn)無(wú)利用價(jià)值后，執(zhí)行銷(xiāo)毀。5記錄表單N O 記 錄 名 稱 編 號(hào) 保管部門(mén) 保存年限1 記錄操縱清單 Q/CRC2-002-01 體系治理部 三 年物流有限公司質(zhì)量手冊(cè)(2003-4-10文章級(jí)不：1 點(diǎn)擊：260次) 物流有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)： Q/CRC1-2002文件名稱： 質(zhì)量手冊(cè)版 本： 第（ ）版修訂狀況： 第（ ）次修訂核準(zhǔn)

7、 審核 編制公布日期：2002/8/24 生效日期：2002/8/301 目的：對(duì)與質(zhì)量體系有關(guān)的文件及資料進(jìn)行操縱，確保所有使用的文件具有統(tǒng)一性和有效性。2適用范圍：凡本公司之各種規(guī)定、程序、方法、標(biāo)準(zhǔn)及其一切相關(guān)事項(xiàng)與賴以執(zhí)行的法律法規(guī)等外來(lái)文件。3 名詞定義：3.1 一層文件：質(zhì)量手冊(cè)3.2 二層文件：程序文件3.3 三層文件：作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（設(shè)備操作規(guī)程、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)范）、工作職責(zé)等）。3.4 外來(lái)文件：顧客提供的服務(wù)規(guī)范、政府機(jī)關(guān)發(fā)行的相關(guān)法律、法規(guī)制度、供應(yīng)商提供的服務(wù)規(guī)范等相關(guān)的文件。4 職責(zé)：4.1體系治理部負(fù)責(zé)本公司程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、表單、記錄發(fā)放、更改、操縱和治理及質(zhì)量手冊(cè)

8、的編制、發(fā)放、更改、操縱與治理。4.2各部門(mén)負(fù)責(zé)程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、表單、記錄的編制。5 作業(yè)程序：5.1文件分類(lèi)與編號(hào)方法：5.1.1 ISO相關(guān)文件編號(hào)格式：5.1.1.1 質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)格式：Q / CRC 1 X 小分類(lèi)中分類(lèi) 大分類(lèi)以“質(zhì)量”英文字母第一個(gè)字母“Q”表示a、 大分類(lèi)及編號(hào)：CRC 公司名稱縮寫(xiě)b、 中分類(lèi)及編號(hào)：1 質(zhì)量手冊(cè) c、 小分類(lèi)及編號(hào)：年代號(hào) / CRC 小分類(lèi)中分類(lèi) 大分類(lèi)以“質(zhì)量”英文字母第一個(gè)字母“Q”表示a、 大分類(lèi)及編號(hào)：CRC 公司名稱縮寫(xiě)b、 中分類(lèi)及編號(hào)：1 質(zhì)量手冊(cè) 2 程序文件3 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)c、 小分類(lèi)及編號(hào)：以阿拉伯?dāng)?shù)字流水號(hào)00199

9、9編號(hào)。5.2編制：5.2.1 凡本公司所屬職員對(duì)其所擔(dān)任的業(yè)務(wù)，認(rèn)為有必要制度化時(shí)提出申請(qǐng)并附草案。5.2.2 除特不指定外，各項(xiàng)制度的編制應(yīng)由業(yè)務(wù)直接擔(dān)任者負(fù)責(zé)。5.3 審核：5.3.1 各項(xiàng)制度文件審核權(quán)限按以下規(guī)定辦理：類(lèi) 不 審 核 核 準(zhǔn) 發(fā) 布一層文件 質(zhì)量手冊(cè) 治理者代表 總經(jīng)理 體系治理部二層文件 程序文件 部門(mén)主管 治理者代表 體系治理部三層文件 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 部門(mén)主管 各部門(mén)主管 體系治理部5.4 整理編號(hào)：5.4.1 文件治理員依審核決議內(nèi)容予以整理、校準(zhǔn)編號(hào)后，制作封面，預(yù)備發(fā)行。5.4.2程序文件封面、內(nèi)文格式均統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。5.4.3 本公司所有文件第一次發(fā)行為第1版，

10、所有文件修改次數(shù)超過(guò)5次或公司經(jīng)營(yíng)方向發(fā)生改變時(shí)，文件改版為第2版，依此類(lèi)推。5.5公布實(shí)施：5.5.1 制度文件發(fā)行對(duì)象以相關(guān)負(fù)責(zé)單位為準(zhǔn)，發(fā)行份數(shù)依部實(shí)際需要決定。5.5.2體系治理部依各項(xiàng)制度運(yùn)作的相關(guān)對(duì)象需求份數(shù)復(fù)印后再于文件首頁(yè)上蓋紅色“文件發(fā)行章”章后發(fā)行。公司內(nèi)不得使用蓋有“文件發(fā)行章”的文件復(fù)印件，一經(jīng)發(fā)覺(jué)立即由文件治理員銷(xiāo)毀，并追究當(dāng)事人責(zé)任。5.5.3 接收部門(mén)保管人或其代理人接收制度文件后應(yīng)在文件分發(fā)簽收記錄表上簽收(簽名或蓋章均可，若屬再版及簽收時(shí)，須先將舊版文件繳回文件治理員再簽收)。文件治理員再將其附于原案正本內(nèi)文之前。5.5.4如屬再版發(fā)行者，應(yīng)同時(shí)將舊版文件收回

11、銷(xiāo)毀，并定期制作制度文件收回銷(xiāo)毀記錄表。但文件治理員應(yīng)將原修改草案存檔并加蓋“作廢章”。如因原使用單位有實(shí)際需要留作參考時(shí)，該文件可不用收回，但需由管制中心于文件明顯處加蓋“作廢章”表示，該文件不受控。5.5.5 公司人員在對(duì)內(nèi)或?qū)ν饣顒?dòng)中，涉及有關(guān)文件需要參考時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)書(shū)面申請(qǐng)經(jīng)批準(zhǔn)后，文件發(fā)放時(shí)，加蓋“參考章”，發(fā)放后文件不受控。給認(rèn)證機(jī)構(gòu)之文件應(yīng)納入受控文件管制。5.5.6 各項(xiàng)制度執(zhí)行單位主管，應(yīng)負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行的責(zé)任，確實(shí)按規(guī)定執(zhí)行。5.6 修訂：5.6.1 凡本公司所屬職員對(duì)其負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)相關(guān)制度，發(fā)覺(jué)有不適之處難以推行或需要修訂時(shí)，得隨時(shí)向主管單位提出修訂申請(qǐng)并填寫(xiě)文件申請(qǐng)表。5.6.2

12、 其修訂審核程序，視同新制訂。5.6.3 修訂審核后管制中心應(yīng)修訂內(nèi)容修正并依本治理程序發(fā)行。5.7 停用：5.7.1依本規(guī)定發(fā)行的文件若需停用時(shí)，由體系治理部提出經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，向各單位收回文件。5.7.2各單位文件被收回時(shí)，須在其受控文件一覽表內(nèi)將該文件刪掉或重新制作受控文件一覽表，保持最新版本文件且文件發(fā)行修訂版次不必登記，只須由文件治理員保存文件修訂履歷。5.8 各單位因治理上的需要可將程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的流程或重要參數(shù)或數(shù)據(jù)表制作成流程看板以便于治理，以不違背原程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)之規(guī)定為原則，并須有各部門(mén)主管簽名核準(zhǔn)并注明年、月、日。5.9文件保管：5.9.1各項(xiàng)制度文件的保管人

13、應(yīng)為部門(mén)主管或部門(mén)主管指定人員，存儲(chǔ)方式應(yīng)便于迅速調(diào)閱。5.9.2各保管單位應(yīng)自行保管所接收的制度文件，并依順序記入受控文件一覽表，并附于各專(zhuān)屬檔案夾的最前頁(yè)，所接收的文件需按照受控文件一覽表的順序存放于專(zhuān)屬檔案夾內(nèi)，或?qū)⑺⒌氖芸匚募挥[表另行存放做為核對(duì)接收文件用。5.9.3逾期失效的制度文件，除體系治理部應(yīng)保留原案(須與該作廢文件此次前正本、草案一起保存)外，其余由管制中心銷(xiāo)毀或作廢，作廢制度文件須有“作廢”字樣。5.9.4各項(xiàng)制度文件不得擅自涂改或復(fù)印使用，若須標(biāo)注重點(diǎn)時(shí)，以不改變?cè)瓉?lái)的意思為原則。5.9.5各項(xiàng)制度文件除專(zhuān)門(mén)情況經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)外，不得帶出公司或傳真。5.9.6文件經(jīng)編

14、制、審查、批準(zhǔn)后，原版文件及存入文件的電子文件應(yīng)做好備份交體系治理部整理存檔，并錄入受控文件一覽表中，存入文件的磁盤(pán)應(yīng)明確標(biāo)識(shí)文件名稱、版本號(hào)，電子文件應(yīng)有良好的儲(chǔ)存環(huán)境，做到防水、防潮和防病毒，使用電子文件的電腦，應(yīng)有防病毒的措施，經(jīng)常進(jìn)行軟件殺毒。原版文件不需蓋“文件發(fā)行章”印章，由文件治理員妥善保管。5.10外來(lái)文件：5.10.1 外來(lái)文件由接收部門(mén)先行確認(rèn)，并登記于外來(lái)文件登記表內(nèi)，存檔或發(fā)相關(guān)部門(mén)。6作業(yè)流程文件操縱業(yè)務(wù)流程附件一7引用文件：質(zhì)量記錄操縱程序8記錄表單：NO 記 錄 名 稱 編 號(hào) 保管部門(mén) 保存年限1 外來(lái)文件登記表 (Q/CRC2-001-01) 人事行政部 二年

15、2 受控文件收回、銷(xiāo)毀記錄表 (Q/CRC2-001-02) 體系治理部 二年3 受控文件一覽表 (Q/CRC2-001-03) 體系治理部 二年4 文件分發(fā)簽收記錄表 (Q/CRC2-001-04) 體系治理部 二年5 文件申請(qǐng)單 (Q/CRC2-001-05) 體系治理部 二年報(bào)關(guān)、運(yùn)輸合作協(xié)議書(shū)(ZT)(2003-4-11文章級(jí)不：0 點(diǎn)擊：58次) 外高橋保稅區(qū)報(bào)關(guān)、運(yùn)輸合作協(xié)議書(shū)甲方：北京華夏企業(yè)貨運(yùn)有限公司上海分公司乙方：上海新進(jìn)展國(guó)際物流有限公司甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就甲方指定GEP（上海）物資托付乙方代理收貨進(jìn)保稅區(qū)及港口代辦轉(zhuǎn)運(yùn)等一系列報(bào)關(guān)、報(bào)檢、運(yùn)輸、代運(yùn)分撥等業(yè)務(wù)達(dá)成如下

16、協(xié)議：一、甲方職責(zé)1.甲方在每批物資到港前一天向乙方提供已由收貨人簽章好的正確、完整的船運(yùn)單證（即B/L海運(yùn)提單及報(bào)關(guān)單證），雙方確定專(zhuān)人交接并紀(jì)錄時(shí)刻。2.甲方托付乙方清關(guān)，應(yīng)提供正確、完整的報(bào)關(guān)單據(jù)，內(nèi)容包括與船運(yùn)單證相符的物資中文品名、稅則號(hào)碼、數(shù)量、金額、重量等。如有問(wèn)題乙方應(yīng)及時(shí)通知甲方立即解決。3.甲方應(yīng)協(xié)助乙方及時(shí)解決換取港區(qū)提單過(guò)程中所有發(fā)生的問(wèn)題。4.甲方托付乙方代辦商檢，應(yīng)提供正確的外商投資財(cái)產(chǎn)價(jià)值鑒定申請(qǐng)單及上海市外商投資企業(yè)進(jìn)口物資審批表等文件，以利于乙方及時(shí)辦理商檢并進(jìn)行報(bào)關(guān)。5.甲方所托付的物資應(yīng)以出口標(biāo)準(zhǔn)妥善包裝，應(yīng)適應(yīng)長(zhǎng)途海運(yùn)和內(nèi)陸運(yùn)輸，任何由于甲方包裝不善而造

17、成的損失由甲方負(fù)責(zé)；任何由于乙方操作不當(dāng)而造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。6.原則上，甲方對(duì)每批物資的操作要求中，運(yùn)輸打算需在作業(yè)前一天12小時(shí)前，收發(fā)貨指令至少在作業(yè)前2個(gè)小時(shí)以書(shū)面?zhèn)髡嫘问酵ㄖ曳铰鋵?shí)，專(zhuān)門(mén)情況下，乙方應(yīng)盡力配合處理。二、乙方職責(zé)1.乙方在接到甲方提供的正本海運(yùn)提單后到船公司（或代理）調(diào)換港區(qū)提貨單，如遇到問(wèn)題及時(shí)與甲方取得聯(lián)系并解決。2. 遇到物資必須商檢時(shí)，乙方在接到甲方合格的申報(bào)單等單證后代理甲方申報(bào)商檢。3.乙方在接到甲方齊全的報(bào)關(guān)材料后繕制報(bào)關(guān)單并負(fù)責(zé)報(bào)關(guān)，如遇到倉(cāng)單錯(cuò)誤并負(fù)責(zé)解決。4. 關(guān)于甲方托付的保稅區(qū)海關(guān)報(bào)關(guān)業(yè)務(wù)，乙方在正常情況下非法檢物資在船到后四天內(nèi)予以完成清關(guān)

18、、送貨等服務(wù)，對(duì)法檢進(jìn)口設(shè)備在船到后五天內(nèi)予以完成清關(guān)、送貨等服務(wù)，如有專(zhuān)門(mén)情況發(fā)生，甲乙雙方應(yīng)積極協(xié)調(diào)及時(shí)解決。5.乙方負(fù)責(zé)報(bào)關(guān)后辦理有關(guān)港區(qū)提貨手續(xù)，同時(shí)安排集卡到港區(qū)提箱至甲方指定地點(diǎn)。6.乙方負(fù)責(zé)對(duì)海關(guān)事物提供必要的詳盡咨詢服務(wù)。7.乙方原則上不負(fù)責(zé)墊付操作過(guò)程中所產(chǎn)生的費(fèi)用，由甲方墊付FOB條款海運(yùn)費(fèi)。8.若物資至乙方倉(cāng)庫(kù)后應(yīng)通知甲方派人到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收并拆箱入庫(kù)（物資的外包裝、件數(shù)等以上海外輪代理理貨公司出具的證明為準(zhǔn)）。9.物資經(jīng)甲方驗(yàn)收入庫(kù)后應(yīng)有乙方負(fù)責(zé)妥善保管，不得損壞、使用，未經(jīng)甲方同意，不得私自開(kāi)包或開(kāi)箱，在保管期內(nèi)，假如貨（四）出保稅區(qū)倉(cāng)庫(kù)相關(guān)服務(wù)價(jià)格1.出區(qū)征稅報(bào)關(guān)費(fèi)（不含

19、墊付關(guān)稅） 如品名超過(guò)9個(gè)加收打單費(fèi)50元/張出口或手冊(cè)報(bào)關(guān)費(fèi)出口港區(qū)拆關(guān)封報(bào)關(guān)2.出口集裝箱運(yùn)費(fèi)（外高橋港區(qū)） 550元/20 830元/403.熏蒸費(fèi)四、作業(yè)確認(rèn)規(guī)定1.書(shū)面確認(rèn)是雙方公司具體操作人員所具有的權(quán)利，也是應(yīng)盡的義務(wù)，不管哪一方提出對(duì)某項(xiàng)操作要求書(shū)面確認(rèn)時(shí)，另一方都必須相應(yīng)，否則提出方有權(quán)停止相關(guān)操作進(jìn)程，直到獲得書(shū)面確認(rèn)。2.新進(jìn)展物流公司客戶服務(wù)部在每月7號(hào)、18號(hào)（逢雙休日或節(jié)假日往后順延）開(kāi)兩次賬單到CRC Shipping部門(mén)。CRC相關(guān)部門(mén)在十天內(nèi)核對(duì)完賬單后，每月月底書(shū)面通知新進(jìn)展物流公司開(kāi)發(fā)票，在核對(duì)過(guò)程中，CRC相關(guān)部門(mén)有權(quán)對(duì)賬單中的任何一個(gè)費(fèi)用項(xiàng)目提出查詢，

20、新進(jìn)展物流公司必須無(wú)條件配合，如新進(jìn)展物流公司無(wú)充分證據(jù)證明任何一個(gè)費(fèi)用項(xiàng)目的正確性，CRC有權(quán)對(duì)此項(xiàng)目拒付，但不阻礙其他費(fèi)用的正常確認(rèn)。費(fèi)用賬單一經(jīng)CRC確認(rèn)，新進(jìn)展物流公司將不再承擔(dān)查詢賬單及其相關(guān)單據(jù)的義務(wù)。3.關(guān)于超期費(fèi)的事宜，新進(jìn)展物流公司必須先行向CRC進(jìn)行書(shū)面確認(rèn)，否則CRC有權(quán)拒付。CRC在收到新進(jìn)展物流公司確認(rèn)單6個(gè)工作日內(nèi)必須給于明確的答復(fù)，否則新進(jìn)展物流公司視為CRC自動(dòng)確認(rèn)。至于目前還存在一些超期費(fèi)用的問(wèn)題，只要是非我方緣故造成的超期，客觀事實(shí)清晰的，CRC必須全部確認(rèn)。4.為了在今后核對(duì)帳單中提高效率，以及單證的準(zhǔn)確性，經(jīng)征詢新進(jìn)展物流公司財(cái)務(wù)部以及新進(jìn)展物流公司供應(yīng)

21、商意見(jiàn)和可操作性，決定代收代付的費(fèi)用今后一律開(kāi)“新進(jìn)展物流代GE”或“新進(jìn)展物流代CRC”，新進(jìn)展物流公司憑復(fù)印件向CRC報(bào)銷(xiāo)。5.關(guān)于費(fèi)用超期問(wèn)題，只要在整票業(yè)務(wù)操作完畢后（尤指PC粉落箱）2個(gè)月內(nèi)結(jié)算，都應(yīng)是合理正常。但如有意外情況逾期，則需雙方書(shū)面確認(rèn)為準(zhǔn)，憑確認(rèn)單結(jié)算。6在今后具體操作過(guò)程中，凡是合同中沒(méi)有列明的費(fèi)用項(xiàng)目，當(dāng)以雙方經(jīng)辦人員書(shū)面確認(rèn)為準(zhǔn)，憑確認(rèn)單結(jié)算。五、費(fèi)用結(jié)算程序1.乙方負(fù)責(zé)每周對(duì)已完成作業(yè)的項(xiàng)目按提單號(hào)開(kāi)具發(fā)票，并分不列明海運(yùn)進(jìn)、出口或空運(yùn)進(jìn)、出口發(fā)票清單每周五交于甲方專(zhuān)人核對(duì)，每月3日前將前一月操作費(fèi)用清單交甲方，額外費(fèi)用（指超期費(fèi)，修箱費(fèi)等）另計(jì)，甲方核對(duì)后乙方

22、開(kāi)具發(fā)票。甲方保證在接到乙方發(fā)票的一個(gè)月內(nèi)付清發(fā)票所列款項(xiàng)，付款時(shí)應(yīng)傳真乙方付款憑證。2.對(duì)乙方開(kāi)具操作費(fèi)用如由實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)部分需附有關(guān)發(fā)票并注明費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。甲方審核時(shí)如有異議，應(yīng)及時(shí)與乙方專(zhuān)人聯(lián)系解決，如乙方發(fā)票開(kāi)具錯(cuò)誤，應(yīng)由乙方立即到甲方領(lǐng)取該發(fā)票并保證在第二天將正確發(fā)票送至甲方專(zhuān)人。3.對(duì)乙方應(yīng)甲方要求支付的費(fèi)用則按第二條的七款執(zhí)行。4.由于甲、乙雙方的一方未能執(zhí)行以上費(fèi)用結(jié)算規(guī)定，責(zé)任方按發(fā)生額每月度以1%向另一方支付違約金或滯納金以示公允。六、本協(xié)議未盡事項(xiàng)由甲、乙雙方協(xié)商解決，如政策因素發(fā)生費(fèi)用變化，雙方本著友好協(xié)作精神妥善處理。七、本協(xié)議的任何修正須經(jīng)雙方書(shū)面以備忘錄形式同意方為有效，

23、修正部分作為本協(xié)議的補(bǔ)充。八、附件一、二為本協(xié)議不可分割的部分。九、本協(xié)議未盡事宜，雙方友好協(xié)商解決。十、本協(xié)議自2002年7月1日起生效，一式兩分，效力相同，甲乙雙方各執(zhí)一份。本協(xié)議有效期一年，到期后甲乙雙方若無(wú)異議則本協(xié)議自動(dòng)延期一年。甲方：北京華夏企業(yè)貨運(yùn) 乙方：上海新進(jìn)展國(guó)際 有限公司上海分公司 物流有限公司代表： 代表：日期： 日期：鏟車(chē)操作員操作手冊(cè)(2003-4-11文章級(jí)不：0 點(diǎn)擊：44次) 鏟車(chē)操作員操作手冊(cè)1. 目的：本操作手冊(cè)規(guī)定了鏟車(chē)操作員再生產(chǎn)過(guò)程中的操作規(guī)定2. 適用范圍：本操作手冊(cè)適用于鏟車(chē)操作人員3. 職責(zé)權(quán)限：鏟車(chē)操作員負(fù)責(zé)鏟車(chē)的日常保養(yǎng)及日常使用a .鏟車(chē)

24、操作員應(yīng)嚴(yán)格按本操作手冊(cè)操作，虛心同意有關(guān)方面于檢查人員指示的不規(guī)范操作，并積極整改。b.鏟車(chē)必須在鏟車(chē)規(guī)定的區(qū)域內(nèi)行駛4.操作內(nèi)容：4.1鏟車(chē)操作人員必須持有鏟車(chē)操作證書(shū)。4.2在操作鏟車(chē)時(shí)鏟車(chē)操作人員必須軀體健康（無(wú)頭昏、眼花、情緒不穩(wěn)定等現(xiàn)象）。4.3鏟車(chē)操作人員不能酒后駕駛鏟車(chē)。4.4鏟車(chē)操作人員每天在駕駛鏟車(chē)前必須按照鏟車(chē)保養(yǎng)治理規(guī)定中的鏟車(chē)日常保養(yǎng)內(nèi)容對(duì)鏟車(chē)進(jìn)行保養(yǎng)和檢測(cè)。4.5鏟車(chē)操作人員駕駛鏟車(chē)時(shí)，必須遵守EHS規(guī)則規(guī)定，必須戴好安全帽，系好安全帶。4.6鏟車(chē)操作人員駕駛鏟車(chē)時(shí)速不得超過(guò)每小時(shí)5公里。3. 7鏟車(chē)操作人員必須在鏟車(chē)行駛規(guī)定區(qū)域內(nèi)駕駛鏟車(chē)4. 8.a.鏟車(chē)操作人員

25、在駕駛鏟車(chē)時(shí)隨時(shí)了解鏟車(chē)油料能源的余量.b.鏟車(chē)油料能源進(jìn)入警戒線以內(nèi)不得接著駕駛鏟車(chē)，并及時(shí)添加油料能源。4.9當(dāng)發(fā)覺(jué)鏟車(chē)有異常現(xiàn)象時(shí)立即停止鏟車(chē)的駕駛并檢查故障和及時(shí)通知有關(guān)人員。4.10鏟車(chē)操作人員駕駛鏟車(chē)時(shí)不能載人，物資不能超載、超高。4.11鏟車(chē)操作人員在未經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管前不得擅自將鏟車(chē)借于他人。5.流程圖：內(nèi)外部溝通操縱程序(2003-4-11文章級(jí)不：0 點(diǎn)擊：49次) 標(biāo)準(zhǔn)號(hào)：Q/CRC2-004頁(yè) 碼：第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè)1目的：確保在內(nèi)部和外部，就服務(wù)質(zhì)量治理體系的過(guò)程及其有效性進(jìn)行溝通。2適用范圍：適用于公司內(nèi)各單位、各層次人員及外部客戶、供應(yīng)商的溝通活動(dòng)。3定義：無(wú) 4職

26、責(zé)：4.1項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)部負(fù)責(zé)與客戶及供應(yīng)商溝通治理。4.2治理者代表負(fù)責(zé)公司內(nèi)各單位、各層次人員溝通治理。5作業(yè)程序：5.1內(nèi)部溝通5.1.1各單位之間的溝通公司各單位應(yīng)建立縱向和橫向聯(lián)系，就質(zhì)量治理體系有關(guān)的各種資訊進(jìn)行有效的溝通，必要時(shí)，處理的結(jié)果報(bào)治理者代表。5.1.2各層次人員溝通與質(zhì)量治理體系有關(guān)的各種資訊，達(dá)到相互理解、相互信任、相互支援，全員參與的效果。5.1.3溝通方式a.各種會(huì)議(包括營(yíng)運(yùn)會(huì)議、服務(wù)品質(zhì)會(huì)議、經(jīng)營(yíng)會(huì)議等)b.宣傳欄、公告欄；c.業(yè)務(wù)聯(lián)系便函；d.人員教育培訓(xùn)；5.1.4溝通內(nèi)容a.質(zhì)量治理體系運(yùn)行狀況；b.質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量治理體系運(yùn)行情況；c.客戶的需求和期望；d.

27、明確崗位職責(zé)、工作內(nèi)容及要求；e.全員參與持續(xù)改善并做出貢獻(xiàn)；f.其它。5.2外部溝通5.2.1與供應(yīng)商的溝通a.通過(guò)詢價(jià)對(duì)服務(wù)質(zhì)量需求、交貨期、價(jià)格各方面與供應(yīng)商溝通；b.依照考核與評(píng)估的結(jié)果，與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，(包括要求事項(xiàng)、異常事項(xiàng)、政策變動(dòng)等)，以明確對(duì)品質(zhì)的要求；c、通過(guò)服務(wù)質(zhì)量檢討，與供應(yīng)商謀求服務(wù)質(zhì)量治理標(biāo)準(zhǔn)一致化。5.2.2與客戶溝通a.與客戶溝通，確保公司與客戶間的合同，能符合相互間的要求，使雙方的利益得到保障；b.客戶有要求或抱怨時(shí)，要及時(shí)處理，及時(shí)回復(fù)；c.定期詢問(wèn)客戶對(duì)公司產(chǎn)品的中意程度，作為客戶中意度調(diào)查分析的參考；d.利用各種交流會(huì)、展銷(xiāo)會(huì)，向客戶、社會(huì)展現(xiàn)公司的優(yōu)

28、勢(shì)。5.3內(nèi)外部溝通資料、記錄的治理：5.3.1內(nèi)外部的溝通資料、記錄必須形成“會(huì)議記錄”或文件，并分發(fā)文相關(guān)部門(mén)。5.4將溝通的結(jié)果重大問(wèn)題部分反饋到治理評(píng)審的輸入。6相關(guān)文件：6.1治理評(píng)審操縱程序6.2物流項(xiàng)目策劃治理程序 6.3對(duì)供方提供服務(wù)的操縱程序6.4顧客中意度操縱程序7記錄表單：NO 記 錄 名 稱 編 號(hào) 保管部門(mén) 保存年限1 會(huì)議記錄 Q/CRC2-004-01 人事行政部 二 年質(zhì)量方針目標(biāo)治理程序(2003-4-11文章級(jí)不：0 點(diǎn)擊：156次) 標(biāo)準(zhǔn)號(hào)：Q/CRC2-003頁(yè) 碼：第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè)1 目的本程序規(guī)定了質(zhì)量方針、目標(biāo)的編制、實(shí)施和檢查要求及其治理中各部門(mén)的責(zé)任和權(quán)限。目的是使本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)能反映客戶的期望和需要，且能確保公司各級(jí)人員均能理解和貫徹實(shí)施。2 適用范圍本程序適用于質(zhì)量方針、目標(biāo)的治理。3