陽泉市工業(yè)干部學校

1、PAGE PAGE 7陽泉市工業(yè)干部學校2019年度部門決算公開說明二二年九月第一部分 陽泉市工業(yè)干部學校概況（一）主要職能負責全市國有企業(yè)黨政領導干部、中青年后備干部、理論骨干和入黨積極分子教育培訓；承擔全市干部教育分類送學教育培訓；面向全市機關、事業(yè)單位和國有企業(yè)黨組織開展政策理論宣傳教育；圍繞國有企業(yè)黨組織建設和國有企業(yè)改革發(fā)展開展科學研究，為上級部門提供決策服務。（二）部門決算單位構成：決算部門：陽泉市工業(yè)干部學校序號所屬單位名稱1陽泉市工業(yè)干部學校23第二部分 2019年度部門決算報表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預算財政撥款

2、支出決算表（一）六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（本表無數(shù)據(jù)）八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（本表無數(shù)據(jù)）九、部門決算公開相關信息統(tǒng)計表第三部分陽泉市工業(yè)干部學校2019年度部門決算情況說明一、關于市工業(yè)干校2019年度收入支出決算總體情況說明 本年度收入總計265.98萬元，支出總計267.49 萬元，與2018年度決算數(shù)相比，收入增加8.26萬元，增加3.2 %，主要原因是：2018年12月新招錄2人，2019年預算經(jīng)費增加。二、關于市工業(yè)干校2019年度收入決算情況說明 本年收入合計265.98萬元，其中：財政撥款收入265

3、.98萬元，占100 %；事業(yè)收入0 萬元；經(jīng)營收入0萬元；其他收入0萬元。三、關于市工業(yè)干校2019年度支出決算情況說明本年支出合計267.49萬元，其中：基本支出266.24萬元，占99.53%；項目支出1.25萬元，占0.47 %；經(jīng)營支出 0萬元。四、關于市工業(yè)干校2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明與2018年度財政撥款收入決算數(shù)257.72萬元相比，2019年財政撥款收入增加8.26萬元，增加了3.2 %。財政撥款支出數(shù)增加8.3萬元，增加了3.2%。主要原因是：2018年12月新招錄2人，2019年起財政預算經(jīng)費增加。五、關于市工業(yè)干校2019年度一般公共預算財政撥款支出

4、決算情況說明（一）財政撥款支出決算總體情況 2019年度財政撥款支出267.24萬元，占本年支出267.49萬元合計的 99.9%，與2018年度決算數(shù)258.94萬元相比，增加8.3萬元，增減3.2 %。主要原因是：2018年12月新招錄2人，2019年預算經(jīng)費增加。（二）財政撥款支出決算結構情況 2019年度財政撥款支出267.24，按經(jīng)濟科目分類，主要用于人員經(jīng)費支出248.37萬元（工資福利支出248.37萬元，對個人和家庭補助支出0萬元），占財政撥款支出92.91%，商品和服務支出18.87萬元。與2018年度決算數(shù)相比，人員經(jīng)費增加18.49萬元，增加8.08 %，主要原因是：精神

5、文明獎勵費記入其他福利支出，2019年新招錄人員經(jīng)費增加；商品服務支出減少11.19萬元，減少37.23%，主要原因是：2018年精神文明獎勵費在商品服務支出，2019年記入人員經(jīng)費的其他工資福利費。 （三）財政撥款支出決算具體情況 2019年度財政撥款支出年初預算為 267.75萬元，支出決算為267.24 萬元，完成年初預算的99.81%。 按功能分類，其中一般組織事務（黨建經(jīng)費）年初預算數(shù)為0.97萬元，決算支出數(shù)0.97萬元，完成年初預算的100%；干部教育支出年初預算數(shù)為226.16萬元，決算支出數(shù)為229.48萬元，完成年初預算數(shù)的101.5%。主要原因是上年經(jīng)費結余補充和財政專項

6、撥款1萬用于擔當作為干部獎勵費支出；養(yǎng)老保險繳費預算數(shù)為30.02萬元，決算支出數(shù)為26.19萬元，完成年初預算數(shù)的87.24%；主要原因是：養(yǎng)老保險繳費比例從5月份進行調(diào)整，由20%調(diào)整為16%；事業(yè)單位醫(yī)療預算數(shù)位10.6萬元，決算支出數(shù)為10.6萬元，完成年初預算數(shù)的100%。六、關于市工業(yè)干校2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明2019年度財政撥款基本支出 266.24萬元，其中人員經(jīng)費支出247.37萬元，包括：工資薪金及醫(yī)保、養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、殘保金等 ；與2018年人員支出決算數(shù)228.88萬元相比，增加18.49萬元，增加了8.1%；公用經(jīng)費18.87萬元，包

7、括：辦公費、水電、郵電費、培訓、物業(yè)維修、公用取暖、勞務費、工會經(jīng)費、福利費及其他交通費（租用車輛用于日常辦公及進機關事業(yè)單位及監(jiān)管企業(yè)送教服務）、辦公設備購置等日常開支；與2018年公用經(jīng)費決算數(shù)30.06萬元相比，減少11.19萬元，減少了37.23%。七、關于市工業(yè)干校2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0萬元，支出為 0 萬元。（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明 2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0 萬元，占 %；公務用車購置及運

8、行費支出決算 0 萬元，占 %；公務接待費支出決算 0 萬元，占 %。具體情況如下：1、因公出國（境）費年初預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元； 2、公務用車購置及運行費年初預算為0萬元，支出決算為 0萬元，完成年初預算的0 %； 3、公務接待費預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，完成年初預算0 的%。八、預算績效情況說明：本單位無績效管理項目。九、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經(jīng)費支出情況本單位為公益一類事業(yè)單位，無此項支出數(shù)據(jù)。（二）政府采購支出情況2019 年度政府采購支出總額2.55萬元，其中：政府采購貨物支出 2.28 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出

9、0.27萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %。（三）國有資產(chǎn)占用情況截至 2019 年 12 月 31 日，本部門共有車輛 0 輛，其中：機要通信用車 0 輛、應急保障用車 0輛、其他用車 0 輛；單價50萬元以上通用設備 0 臺（套），單價 100 萬元以上專用設備0臺（套）。第四部分：名詞解釋一、 一般公共預算財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。三、 經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。四

10、、其他收入：指除上述一般公共預算財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入等以外的收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的一般公共預算財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。六、年初結轉和結余：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。七、結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。八、年末結轉和結余：指單位本年度或以前年

11、度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結轉到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。十二、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎