環(huán)境因素辨識(shí)、評(píng)價(jià)與控制制度

1、文件編號(hào)起草部門(mén)審核人審批人執(zhí)行日期CD-00XXXXX環(huán)境因素辨識(shí)、評(píng)價(jià)及控制制度X圍為了識(shí)別出本公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制或施加影響的環(huán)境因素，對(duì)其進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)，確定對(duì)環(huán)境具有或可能具有重大影響的重要環(huán)境因素，并及時(shí)更新這方面的信息，特制定本制度。本制度規(guī)定了本公司環(huán)境因素辨識(shí)、評(píng)價(jià)的過(guò)程、要求、方法及形成的記錄要求。本制度適用于本公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)全過(guò)程環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)管理。引用文件GB/T24001-2004/ISO14001:2004環(huán)境管理體系要求及使用指南術(shù)語(yǔ)本制度采用GB/T24001-2004/ISO14001:2004環(huán)境管理體系要求及使用指南標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的術(shù)語(yǔ)。

2、職責(zé)4.1管理者代表是環(huán)境因素辨識(shí)與評(píng)價(jià)、控制和管理的主管領(lǐng)導(dǎo)；4.2安全環(huán)保部是環(huán)境因素辨識(shí)和評(píng)價(jià)的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)組織各單位實(shí)施環(huán)境因素的辨識(shí)、評(píng)價(jià)工作，組織制定重要環(huán)境因素的消減控制措施。4.3各部門(mén)管理人員負(fù)責(zé)本部門(mén)主管區(qū)域的環(huán)境因素辨識(shí)、評(píng)價(jià)工作，制定重要環(huán)境因素的消減控制措施。1管理內(nèi)容與要求5.1環(huán)境因素辨識(shí)5.1.1環(huán)境因素辨識(shí)及評(píng)價(jià)前的資料收集公司生產(chǎn)工藝流程圖和水、電、氣、風(fēng)等能源消耗資料；與公司生產(chǎn)、辦公相適應(yīng)的環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求、現(xiàn)有監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，相關(guān)方的情況，現(xiàn)有的環(huán)境管理措施、方法等；公司生產(chǎn)設(shè)備及環(huán)保設(shè)施的運(yùn)行狀況及管理辦法；原（輔）材料、化學(xué)品的使用和廢棄情況，

3、包括使用種類、使用量、廢棄量等。污染物排放情況（廢水、廢氣、煙塵、噪聲、固體廢棄物）等。5.1.2辨識(shí)X圍：公司的所有活動(dòng)；公司活動(dòng)中使用的產(chǎn)品和服務(wù)及提供的產(chǎn)品和服務(wù)；已納入計(jì)劃的或新的開(kāi)發(fā)、新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)。5.1.3為全面識(shí)別環(huán)境因素，避免發(fā)生遺漏，在辨識(shí)X圍內(nèi)辨識(shí)時(shí)要考慮“三種時(shí)態(tài)”、“三種狀態(tài)”、“八個(gè)方面”。三種時(shí)態(tài)：過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái)。過(guò)去：是指過(guò)去存在的環(huán)境因素，其遺留的環(huán)境影響現(xiàn)在依然存在?，F(xiàn)在：是指現(xiàn)在的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中存在的或潛在的對(duì)環(huán)境造成影響的因素。將來(lái)：是指計(jì)劃中的活動(dòng)、服務(wù)或產(chǎn)品中存在的將對(duì)環(huán)境造成影響的因素。三種狀態(tài)：正常、異常和緊急狀態(tài)。2正常狀態(tài)

4、：指生產(chǎn)或設(shè)備無(wú)故障運(yùn)行狀態(tài)。異常狀態(tài)：是指設(shè)備開(kāi)、停、檢修、放散、除塵裝置清理等非正常運(yùn)行時(shí)的狀態(tài)。緊急狀態(tài)：是指不可預(yù)見(jiàn)的、一旦發(fā)生將造成嚴(yán)重環(huán)境影響的,如發(fā)生煤氣泄漏、火災(zāi)、爆炸、環(huán)保設(shè)施失靈等特殊情況時(shí)的狀態(tài)。八個(gè)方面：向大氣的排放；向水體的排放；向土地的排放；原材料和自然資源的使用；能源使用；釋放的能量(如熱、輻射、振動(dòng)等)；廢物和副產(chǎn)品；物理屬性，如大小、形狀、顏色、外觀等。5.1.4環(huán)境因素辨識(shí)的方法為了更全面、更細(xì)致的開(kāi)展環(huán)境因素辨識(shí)工作，將本公司作業(yè)活動(dòng)劃分為若干作業(yè)過(guò)程，以作業(yè)過(guò)程為單位展開(kāi)辨識(shí)。本公司環(huán)境因素辨識(shí)以工藝流程分析法為主，并輔以現(xiàn)場(chǎng)排查法。工藝流程分析法，也叫

5、物料衡算法，就是對(duì)每一作業(yè)過(guò)程進(jìn)行物料平衡、能源消耗的計(jì)算，找出作業(yè)過(guò)程中所使用的產(chǎn)品、服務(wù)及產(chǎn)生的產(chǎn)品和提供的服務(wù)，然后分析各個(gè)產(chǎn)品、服務(wù)與環(huán)境發(fā)生的相互作用時(shí)存在的環(huán)境因素?，F(xiàn)場(chǎng)排查法，也叫經(jīng)驗(yàn)法，就是對(duì)于無(wú)法進(jìn)行物料平衡、能源消耗計(jì)算的作業(yè)過(guò)程，采用經(jīng)驗(yàn)和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地查看，找出作業(yè)過(guò)程中使用的產(chǎn)品、服務(wù)及產(chǎn)生的產(chǎn)品和提供的服務(wù)，3然后分析各個(gè)產(chǎn)品、服務(wù)與環(huán)境發(fā)生的相互作用時(shí)，存在的環(huán)境因素。5.1.5環(huán)境因素辨識(shí)的步驟公司所有的活動(dòng)可分為：管理活動(dòng)、生活活動(dòng)、作業(yè)活動(dòng)。（活動(dòng)定義參見(jiàn)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及控制策劃制度）5.1.5.1管理、生活活動(dòng)辨識(shí)：各單位負(fù)責(zé)人組織本單位管理人員以現(xiàn)場(chǎng)排查

6、法對(duì)管理、生活活動(dòng)中存在的環(huán)境因素進(jìn)行辨識(shí)，并填入本單位環(huán)境因素清單。管理活動(dòng)辨識(shí)應(yīng)著重考慮采購(gòu)、銷(xiāo)售等能夠?qū)ο嚓P(guān)方施加影響的管理活動(dòng)。5.1.5.2作業(yè)活動(dòng)辨識(shí)：將本單位作業(yè)活動(dòng)劃分為若干單個(gè)作業(yè)過(guò)程；根據(jù)劃分的作業(yè)過(guò)程，以工藝流程分析法為主，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)排查法，開(kāi)展環(huán)境因素辨識(shí)；同時(shí)，以現(xiàn)場(chǎng)排查法對(duì)每個(gè)作業(yè)過(guò)程中涉及的單體設(shè)備運(yùn)行、維護(hù)、檢修過(guò)程中存在的環(huán)境因素進(jìn)行辨識(shí)，將確定的環(huán)境因素填入環(huán)境因素清單；每個(gè)作業(yè)過(guò)程的工藝流程分析要形成分析過(guò)程，宜采用上一年的物料、能源實(shí)際消耗數(shù)據(jù)；各單位負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員審核、匯總本單位環(huán)境因素清單，并為環(huán)境因素評(píng)價(jià)做好準(zhǔn)備工作。5.2環(huán)境因素評(píng)價(jià)5.2.1

7、環(huán)境因素評(píng)價(jià)的依據(jù)相關(guān)環(huán)境方面的法律、法規(guī)及其他要求；環(huán)境影響的X圍、影響的嚴(yán)重程度、發(fā)生頻次、控制情況；公司的實(shí)際情況（改變環(huán)境影響的技術(shù)難度、經(jīng)濟(jì)承受能力、對(duì)組4織公眾形象的影響等）；相關(guān)方的要求。5.2.2環(huán)境因素評(píng)價(jià)方法5.2.2.1消耗類環(huán)境因素評(píng)價(jià)公司對(duì)于消耗類環(huán)境因素（能源、資源、原材料）采用直觀判斷法和類比法相結(jié)合進(jìn)行重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià)。1）直觀判斷準(zhǔn)則消耗類環(huán)境因素凡是屬于下述情況的，直接判定為重要環(huán)境因素：列入考核指標(biāo)的，與考核指標(biāo)對(duì)比，達(dá)不到該指標(biāo)的；國(guó)家或地方禁用、限用、限期替代使用的材料、能源的使用。2）類比法判斷準(zhǔn)則列入考核指標(biāo)的，與歷史（縱向）對(duì)比，消耗指標(biāo)和歷史

8、對(duì)比有上升趨勢(shì)的直接判定為重要環(huán)境因素；消耗指標(biāo)與同行業(yè)（類似工藝）先進(jìn)指標(biāo)對(duì)比或同行業(yè)（橫向），凡屬于指標(biāo)落后且有挖潛潛力的可判定為重要環(huán)境因素5.2.2.2排放類環(huán)境因素評(píng)價(jià)公司排放類環(huán)境因素首先采用是直觀斷法進(jìn)行環(huán)境因素的評(píng)價(jià)，然后采用多因子打分法進(jìn)一步評(píng)價(jià)。1）直觀判斷準(zhǔn)則排放類凡是屬于下述情況的，直接判定為重要環(huán)境因素：違反法律、法規(guī)要求的環(huán)境因素；異?；蚓o急狀態(tài)下預(yù)測(cè)產(chǎn)生重大影響的環(huán)境因素；政府高度關(guān)注或相關(guān)方存在合理抱怨的環(huán)境因素。5（2）多因子打分法的準(zhǔn)則確定環(huán)境因子考慮：發(fā)生的頻率影響X圍影響程度控制措施公眾關(guān)注程度確定評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：見(jiàn)環(huán)境影響評(píng)分基準(zhǔn)表。對(duì)每一個(gè)環(huán)境因素根據(jù)環(huán)境

9、影響評(píng)分基準(zhǔn)表規(guī)定的評(píng)價(jià)因子，每個(gè)因子打一個(gè)分值，5項(xiàng)因子分值之和即為該環(huán)境因素的總分值（即：K=ABCDE。當(dāng)分值K20時(shí)，直接被列入重要環(huán)境因素；分值20M17時(shí)，經(jīng)討論后決定是否列入重要環(huán)境因素；當(dāng)分值K17時(shí)為一般環(huán)境因素。5.2重要環(huán)境因素的控制對(duì)已確定的重要環(huán)境因素，應(yīng)按如下原則進(jìn)行控制：5.2.1不滿足國(guó)家或地方污染排放標(biāo)準(zhǔn)要求的重要環(huán)境因素，應(yīng)制定并實(shí)施目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案加以控制，以達(dá)到國(guó)家和地方污染物排放標(biāo)準(zhǔn)。5.2.2其他的重要環(huán)境因素，考慮有無(wú)改進(jìn)的可能或需求，可制定相應(yīng)的目標(biāo)、管理方案加以改善。5.2.3對(duì)已制定目標(biāo)、管理方案加以改善的重要環(huán)境因素，必要時(shí)應(yīng)制定相應(yīng)的

10、運(yùn)行控制制度（包括應(yīng)急制度）對(duì)相關(guān)的活動(dòng)或運(yùn)行制度給予控制。5.2.4對(duì)未制定目標(biāo)、管理方案的重要環(huán)境因素必須制定相應(yīng)的運(yùn)行控制制度（包括應(yīng)急制度）對(duì)相關(guān)的運(yùn)行活動(dòng)加以控制。65.3.3環(huán)境因素評(píng)價(jià)的步驟a）各單位責(zé)任人組織相關(guān)專業(yè)人員，以“直觀判斷法”、“類比法”和“多因子打分法”對(duì)本單位環(huán)境因素清單中的環(huán)境因素逐條進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)，將確定的重要環(huán)境因素填入重要環(huán)境因素清單；消耗類環(huán)境因素評(píng)價(jià)要有評(píng)價(jià)的過(guò)程并保留相關(guān)證據(jù)；b）各單位責(zé)任人組織相關(guān)專業(yè)人員，按本制度5.2條款要求，對(duì)本單位重要環(huán)境因素清單中的重要環(huán)境因素，逐條制定消減控制措施；c）各單位將部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核、批準(zhǔn)后的環(huán)境因素清單、重要環(huán)境因素清單上報(bào)安環(huán)部；d）安環(huán)部對(duì)各單位上報(bào)的環(huán)境因素清單、重要環(huán)境因素清單進(jìn)行最終確認(rèn)，編制公司重要環(huán)境因素清單。5.4環(huán)境因素的更新5.4.1每年年底由安全環(huán)保部組織各單位對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行重新識(shí)別與評(píng)價(jià)。5.4.2當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)，更新重要環(huán)境因素：法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生較大變化時(shí)；活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生較大變化時(shí)；當(dāng)相關(guān)方有合理抱怨時(shí)；環(huán)境因素識(shí)別有遺漏時(shí)。5.4.3環(huán)境因素的重新識(shí)別