深圳市XX電子有限公司管理評審報告

1、深圳市奧的電子有限公司管理評審報告評審內容：一、總經(jīng)理致詞，報告組織架構和資源配備狀況 首先，感謝在座各位為公司推行ISO9001質量體系所作的各種努力，公司在近段時間的變化能明顯地感覺到，隨著ISO9001和5S的推行，使我們的管理水平在軟件和硬件上都上了一個臺階，為了用事實來證明這一點，我們特地召開這次管理評審會議，對公司的各管理要素和質量管理體系的適宜性、有效性進行評審。為了建立ISO9001這個質量管理平臺，公司投入了大量的人力、物力和財力作為推行的基礎，任命了李炳城為管理者代表，成立了由李炳城與各部門主管組成的ISO推行委員會和5S推行小組，公司的組織架構為總經(jīng)理負責制，下設市場部、

2、開發(fā)部、采購部、PMC部、行政部、ISO辦公室、生產(chǎn)部、品管部、工程部等9個部門。二、品質體系的建立和文件的運行狀況報告 自2009年進入ISO9001：2008認證輔導以來，在柳祚兵老師的輔導下，其品質體系已于3月份初步建立，并在以后試運行中得到逐步規(guī)范和完善，質量體系主體文件經(jīng)過反復討論、審查、修改，于2009年7月編制完畢，并經(jīng)過三級會審后于月底受控發(fā)放，至今運行四個月，其間文件體系得到逐步充實、完善，現(xiàn)在其編制品質手冊1冊，程序文件24個，三階文件65個（其中生產(chǎn)、檢驗類作業(yè)指導書37個），表單及相關附件表單116份，通過這段時間的運行，特別是一次內審，覺得文件體系是比較完善的，文件的

3、編制基本是切合實際的，符合“簡單、實用、有效、受控”的文件編寫基本原則，與實際操作的吻合情況相對較好。三、品質系統(tǒng)計劃和展望 我們于今天進行第一次管理評審，并計劃于半年左右進行第二次管理評審，對質量管理體系，包括整個管理的基本要素進行一次完整的診斷、評審；并預計于12月底進行ISO9001：2008質量管理體系正式認證評審，通過這一系列的評審，特別是通過正式認證一定會使公司的質量管理體系更加完善、實用、有效。四、內部品質審核狀況報告 本次審核共發(fā)現(xiàn)不符合項10個，其中生產(chǎn)部3項、工程部2項、PMC部（倉庫）2項、開發(fā)部1項、品管部2項，已書面提交相關部門制定糾正預防措施，并按糾正措施完成時間改

4、善。五、公司具體的目標達成情況如下：公司具體的目標達成情況如下：9月份制程出錯率為2%；10月份 出錯率為2.2%；11月份出錯率為1.5%。制程出錯點、原因及對策：零件裝配個別出錯：原因：操作者對電子零件標稱值意識差，分辨能力較差，班組長基礎管理不足，對細節(jié)質量控制不嚴，對品質目標中優(yōu)良品質出自每一細微制造過程未理解重視。對策：對操作者加強品質意識教育，加大培訓力度，制定此類問題的處罰措施。產(chǎn)品外觀插件有小部分歪斜現(xiàn)象：原因：操作者工作馬虎、不認真、不仔細，加工后未做好自檢。 操作者部分新近員工，對生產(chǎn)工藝未熟悉造成。 對策：加強員工的質量意識教育，增強其責任感，要求完工后必須進行自檢，并制

5、定相應的處罰措施。 對新員工進行培訓上崗，班組長對操作員工進行針對性的培訓。上料錯誤，與樣品不符：原因：4月份SMT機房錯將22P（NPO材質）SMD電容,上到22P(X7R材質)的零件位置，主要是操作者夜班疲累，精神不集中，工作馬虎，沒有進行二次核對。不同產(chǎn)品的同種材料亂調用，導致訂單出貨混亂。 測量器具偏差，導致測量不準確，如5月份有一臺頻譜儀校驗的產(chǎn)品存在授信距離短。 下工序未互檢，導致誤差積累，完工后未自檢， AR237 PCBA 到了裝配的時候才發(fā)現(xiàn)線材顏色與樣品對照錯誤。 對策：對操作者進行技能培訓，加強識別零部件能力，盡量不安排通宵夜班。 對材料管理嚴格執(zhí)行5S也嚴格執(zhí)行按單使用

6、。 對所有儀器定期外校和內校，保證儀器工具精準。 對員工增加培訓力度，向他們貫徹自檢和互檢的理念，深入落實。 補焊焊接質量差（虛焊、錫點過大）：原因：質量意識不強，新近員工未熟練。對策：對操作者進行技能培訓，限期考核，淘汰不合格者，加強質量意識教育，制定相應獎懲措施。操作不規(guī)范，違反操作規(guī)程，損作外觀：原因：操作者不了解操作要求。 操作者了解操作要求，但覺得麻煩、費時，不按要求操作，如去除塑膠外殼毛刺。對策：對操作者進行培訓考核。 對違反操作規(guī)范者進行處罰，通報批評，限期反省考核，不合格者淘汰?？蛻敉对V：1-11月份4次 客戶投訴內容、原因及對策：佳之瑩投訴產(chǎn)品外觀不良，有劃傷外殼的產(chǎn)品5pc

7、s原因1：可能因運輸過程造成。原因2：肯能因包裝前撞擊其它硬物造成，而包裝人員在包裝時沒做好全面檢查。對策1：開考慮對包裝保護進行改進，或尋找更好的運輸 方式；對策2：加強對包裝人員的培訓，尤其不熟練的人必須培訓到位；盡量安排熟練、責任 心強的人做包裝前的檢查工作。西西利A867控制板充電功能6pcs指示燈不正常，充電時不能正常指示工作狀態(tài)。原因：虛焊的有4pcs，另外2pcs為錫渣造成短路。對策：加強工藝改進改善，做好各方面問題預見，從而做好預防措施。西西利A867 多焊接了兩根線材原因：客戶在我們出貨后才要求的變更，結果客戶收到貨時產(chǎn)品多出了兩根線材。對策：加強客戶溝通，減少此類事件。佳之

8、瑩，投訴試產(chǎn)門鈴產(chǎn)品個別出現(xiàn)聲音小。原因：開發(fā)部設計參數(shù)為調整為最佳，導致部分試產(chǎn)產(chǎn)品出現(xiàn)異常，電容毀壞。對策：開發(fā)部加強設計的周密測試和破壞性實驗?？蛻敉对V絕大部分是開發(fā)部和生產(chǎn)部導致，改善這些問題的對策如下：設計部改善對策：全面評估設計工程師的設計能力； 針對目前現(xiàn)狀，制定培訓計劃； 對工程師進行定期測試； 將所有歷來的客戶投訴匯總成冊，對工程師專項培訓；生產(chǎn)部改善對策： 加強工藝不良品的定時演示，讓作業(yè)員工警覺； 做好員工的培訓和考核； 生產(chǎn)現(xiàn)場的管理，定期定點跟蹤現(xiàn)場；三、客戶滿意度為94%，其中，品質滿意：93.4%；配合度：96%；服務滿意：93%;交期滿意：93.5%客戶不滿意內

9、容、原因及對策：佳之瑩：交貨期較長。原因：今年9月份訂單太多，有小部分產(chǎn)品未能按時交貨。對策：加強交貨計劃的預算，以及更好的配套資源。西西利：交貨期不準時。原因：ROHS物料檢測不通過原因，要求供應商重新供貨，影響了交期。對策：加強對特殊物料監(jiān)管，充分預計可能發(fā)生的情況，確保正常生產(chǎn)正常交貨。四、一次交驗合格率95%今年1月至11月期間統(tǒng)計門鈴97%，模型控制板94%，其它成品96%，公司總體一次交驗合格率為95.6%。 主要存在的問題的原因和對策： 1、門鈴系列OEM訂單：AT222 發(fā)射機存在電池反裝耗盡的問題。 原因：設計上未考慮到此問題，客戶也未提出，問題發(fā)現(xiàn)后需要更正，導致延長了交驗

10、時間延遲。 對策：整理好各時段發(fā)生過的問題，做好總結，舉一反三，對以后類似的問題杜絕再發(fā)生。 2、模型控制板訂單：A859客戶測得距離不夠。 原因：A859距離處于客戶設定范圍的臨界狀態(tài)，有少量由于異地環(huán)境不同，出現(xiàn)小部分產(chǎn)品距離不足。 對策：各產(chǎn)品應做好有充分的預留值，避免出現(xiàn)臨界距離而不能交驗。一開始設計部門就要考慮客戶的要求是否能夠充分做到，故往后要做好這方面的客戶溝通。 3、其它未能一次交驗均屬于產(chǎn)品不良品超標。 原因：作業(yè)人員，F(xiàn)QC疏忽所致。 對策：加強工藝不良品的定時演示，讓作業(yè)員工警覺； 做好員工的培訓和考核； 生產(chǎn)現(xiàn)場的管理，以及制定獎懲制度等。五、交期達成率97%今年1月至

11、11月共接訂單167批次，其中訂單期限內交付的164批。 存在問題的原因及對策：OEM客戶的遙控開關插座。原因：與客戶的溝通存在誤會，最終出貨時，客戶說是要通過ETL認證，事實上我們認為不需要。對策：市場部接單時加強客戶溝通，擬定較為完整的合同模式。西西利A867ROHS訂單。原因：ROHS物料檢測不通過原因，要求供應商重新供貨，影響了交期。對策：加強對特殊物料監(jiān)管，充分預計可能發(fā)生的情況，確保正常生產(chǎn)正常交貨。佳之瑩：交貨期較長。原因：今年9月份訂單太多，有小部分產(chǎn)品未能按時交貨。對策：加強交貨計劃的預算，及提前做好配套資源。六、生產(chǎn)達成率99%今年1月至11月期間統(tǒng)計，生產(chǎn)任務在計劃內完成

12、的批次為162批，總計劃共167批次，生產(chǎn)達成率 97%，未能達到目標。存在問題的原因及對策：物料的未能準時到達。原因：由于采購周期短，或者是個別材料比較偏門造成對策：市場部級PMC計劃時應充分考慮采購周期以及物料采購難度。資源限制。原因：訂單大部分集中在8-11月份，一時間人力資源和配套硬件無法跟上。對策：市場部對訂單可干預情況下做好調配，或者預見性的對可以備庫存的產(chǎn)品在淡季進行備貨，以緩解訂單過于集中在某一時段。技術更改或客戶更改。原因：開發(fā)部的技術變更或客戶的變更。對策：對于每一款產(chǎn)品工程部及品質部加強各種環(huán)境下的測試，及時提出一些可能發(fā)生的問題，以減少比較突然的變更。六、人力資源報告全

13、公司目前總人數(shù)85人 ，各部門分布為總經(jīng)理1人，副總經(jīng)理2人，設計部6人，市場部3人，財務部2人，行政部2人，PMC部3人 ，采購部2人 ，廠部辦公室2人 ，生產(chǎn)部50人 ，工程部3人 ，品管部8人 。按年齡分布為20-29歲65人，30-39歲10人，40-49歲8人，50-59歲2人。按學歷分布為小學1人，初中20人，高中或中專51人，大專10人，本科3人。七、缺員情況設計部：1、電子工程師1人，2、結構工程師：人數(shù)待定 3、項目負責人：人數(shù)待定業(yè)務部：業(yè)務員3名； 工程部：1、IE工程師 1人 2、 PE工程師 待定品質部：QE 工程師生產(chǎn)部：波峰焊操作工1人， 浸錫工、焊工人數(shù)待定。八

14、、人員流失情況工廠11月份的總人數(shù)為89人，辭職4人，占4.4%；工廠10月份的總人數(shù)為99人，辭職4人占3%、辭退7人占6%；工廠9月份的總人數(shù)108人，辭職3人占3%、辭退13人占11%。原因分析：1、辭職人數(shù)中72%的是辭職回家(辭職理由)、28%的是不適應本職工作或換一工作環(huán)境。2、辭退員工均屬于不能勝任本職工作。九、人員培訓公司現(xiàn)有員工89人，與ISO直接關系的人員83人，為切實貫徹文件要求，對新老員工進行ISO基礎知識、程序文件、崗位技能等在內的培訓并考核，特殊工種執(zhí)行考試合格上崗制。生產(chǎn)部的培訓基本按照培訓計劃要求進行，工程部、設計部、業(yè)務部等的培訓比較薄弱，有待于加強。對策：制

15、定2009年度培訓計劃，嚴格按計劃實施培訓。十、設計任務達成情況9月份：共設計項目7個，其中按期完工6個，完成率：85%10月份：共設計項目6個，其中按期完工5個，完成率：83%11月份：設計任務共12個，其中按期完工7個，完成率：58%具體問題、原因分析及對策如下：法國客戶產(chǎn)品CE認證：計劃完工6天，實際16天。原因：第一次ITS合作CE認證，溝通上和技術上需要去時間磨合。對策：平時應多熟悉各種產(chǎn)品認證和個第三方認證公司的要求。日本客戶的外殼模具設計：計劃完工9天，實際完工18天。原因：方案圖客戶多次變更，部分技術參數(shù)變更；設計者對新客戶的意念不熟悉對策：加強與客戶聯(lián)系，加強自身學習BSI客

16、戶的地插項目：計劃完工時間3天，實際完工5天。 原因：塑膠廠出 了問題，未能及時出樣品。對策：要找比較有實力的供應商。中天模型小車項目：計劃完工時間4天，實際完工6天。原因：其它任務抓的不緊對策：抓緊時間，按時完成設計任務5、美國BSI門鈴項目:計劃完工9天，實際12天。原因：設計任務下發(fā)時還在做地插的任務，待別的設計任務完成后才開始進行此任務對策：應保證設計時間6、西西利模型飛機：計劃完工時間3天，實際7天。原因：交圖復印后楊工返回修改，中間有病請假一星期，故推遲對策：應提高設計水平，減少返回7、法國客戶MP3門鈴：計劃設計時間3天，實際未完成。 原因：因考慮工藝加工性，反復設計了幾次，因此

17、推遲對策：應先將方案討論請楚后再設計十一、設計部人力資源及狀況目前設計部人員均能按設計控制程序進行設計工作，主要問題是新手多，人力資源不夠，設計更改多及客戶投訴比較多，這樣勢必對正常的設計工作造成影響，另外方案設計隨機性大，有的方案反復45次使人力資源極大的浪費，主要是業(yè)務人員對客戶的要求識別不夠，有的方案計劃完成時間不客觀，希望實際一點，有時要保證設計時間又要保證方案按期給業(yè)務員，本人感到力不從心，希望再招一些搞方案設計的人員，這樣業(yè)務才能跟得上，現(xiàn)在不是作不出來而是設計不出來，所以一定要加強設計力量。 對策： 招聘人員； 工資調整； 對人員進行培訓； 嚴格按設計部工作考核規(guī)定執(zhí)行。十二、生

18、產(chǎn)部工作報告1、生產(chǎn)狀況：A、9，10月月份工作量飽滿； B、11月訂單減少，人員、設備相對滿足。2、存在問題：生產(chǎn)物料一直無能按時上線，嚴重影響生產(chǎn)效率，生產(chǎn)一線人員缺乏培訓資源培訓時間。 對策：PMC部統(tǒng)籌兼顧，嚴格控制各部門之進度，以保證充分的生產(chǎn)周期。 加強員工培訓，采取行政措施加以保證。十三、設備狀況報告各主要生產(chǎn)設備通過日常維護保養(yǎng)和定期保養(yǎng)使各設備均處于較為良好的運轉狀態(tài)，沒有出現(xiàn)明顯的因設備故障而對生產(chǎn)造成較大影響的情況。目前，共有設備37臺、工程部共有設備8臺。其中：一臺切腳機，導軌嚴重磨損無法使用；結論：申請報廢。一臺車錫爐壞；結論：申請報廢。十四、供應商供料情況報告200

19、9年1-11月來料送檢563批，33批不合格，占5.8%，全部合格來料不合格之問題點總結、原因、對策（以下對幾大重點問題詳述，其它小問題進行綜合）：1、旺興供應的SMD貼片式電阻電容共退貨7批：原因：3批電容值偏差超出額定偏差，2批產(chǎn)品品牌混淆，2批產(chǎn)品老化。對策：旺興的SMD貼片式物料多次來料不良，應該予以取消其貼片物料的供應資格。十五、供應商供料情況報告中揚電子開關供應ROHS物料4批均不合格退貨。原因：廠家ROHS產(chǎn)品存在問題，無法解決。對策：以別的供應商取代，待其送樣確認OK后再行選擇。國杵塑膠供應是塑膠外殼問題4批原因：該廠送貨80批次，發(fā)現(xiàn)2批有部分縮水較為嚴重，有2批次有少量披峰

20、，對策：該供應商合格率還是比較高。4批貨均給予挑選使用，并對其發(fā)出糾 正預防措施，要求該廠送貨時加強檢查，并給予罰款。 4、其它供應商主要都是一些個別的小品質問題，一般如個別壞品不符合原樣品要求。原因：屬于品質正常問題范圍。對策：不合格品性能影響較小，讓步收貨使用，發(fā)出糾正預防措施，要求加強對外協(xié)廠 評審，開發(fā)新的供應商，確保其具備必要的加工能力。 供應商供貨及時率平均為： 88%。供應商供貨準確率為：98.5%。十五、制程能力統(tǒng)計報告1-11月份共完成訂單67批次，其中51個項目制程出錯率為3%，16個項目制程出錯率超過品質目標5%。由設計原因造成嚴重返工3次，輕微返工6次，制程中：序號返工

21、原因 返工次數(shù)1 反向 返工1次2 少件 嚴重返工1次3 連焊 返工1次4 移位 返工1次5 反面 返工1次6 立碑（側立）返工1次7 溢膠 返工1次8 錯件 嚴重返工2次9 未露腳 返工1次十六、客戶投訴報告1-11月份投訴4次1、佳之瑩，投訴試產(chǎn)門鈴產(chǎn)品個別出現(xiàn)聲音小。2、西西利A867 多焊接了兩根線材3、西西利A867控制板充電功能6pcs指示燈不正常，充電時不能正常指示工作狀態(tài)。4、佳之瑩投訴產(chǎn)品外觀不良，有劃傷外殼的產(chǎn)品5pcs， 具體投訴內容、原因、對策請見“5、品質目標達成情況報告客戶投訴之原因分析、對策”十七、品質異常報告2009年2月5月共發(fā)生品質異常19次，2月份2次（生

22、產(chǎn)部、采購部各一次）、3月份8次（采購部3次、設計部4次、生產(chǎn)部1次）、4月份6次（采購部）、5月份3次（生產(chǎn)部）。主要異?，F(xiàn)象及原因：A、原材料不合格5次，其中厚度不合格3次，顏色不合格1次，質次不合格1次； B、外購成品不合格4次，其中硬度不合格3次，尺寸不合格1次； C、外協(xié)加工件 不合格1次；D、設計部設計結構錯誤2次、尺寸錯誤2次； E、生產(chǎn)部 制作錯誤3次，其中2次嚴重返工、1次報廢； F、違反操作規(guī)范損傷外觀報廢1次； G、輕微返工較量較大1次。具體異常狀況及原因分析、糾正預防措施請參見品質異常報告略）十八、計量器具狀況報告公司計量器具的精度、數(shù)量狀況見附件五，目前計量器具的精度

23、暫能滿足設計需求。十九、業(yè)務狀況及市場分析從2月份以來業(yè)務部共作方案100多個，成功了大約30多個，成功率30%，從項目成功率來講還是有成績的，但是從項目的收益來講都是丟了西瓜撿了芝麻，大的方案客戶都沒能抓住，導致了從2月份以后公司效益的下滑，出現(xiàn)以上問題的根本原因在于我們沒能及時的了解市場行情，沒能跟著市場走，現(xiàn)在做生產(chǎn)線的廠家都在打價格占及人力戰(zhàn)，價格一般都以低價取得項目，特別對一些大項目更是如此，還有就是與客戶溝通的不夠，沒能及時明確了解客戶的意圖，如客戶在只要線體能用就行的情況下，我們還在不斷向客戶介紹用哪里的配件會很好，導致最終價格不能達到客戶的理想價格，不能成效。所在在新的一年里，

24、我們將抓住客戶的心理，跟著客戶的要求走，以最終贏得更大份額的市場訂單。2009年11月以后業(yè)務下滑的原因有以下幾點：業(yè)務團隊的管理比較放松，疏于管制；業(yè)務員存在著輕率的心理；新客戶的開發(fā)未跟上；價格普遍高于競爭對手；二十、倉儲空間及環(huán)境狀況倉儲空間為360m2，可使用空間為23m2。目前倉庫共分為：電子倉、成品倉、輔料倉3個倉庫倉庫環(huán)境：電子倉空氣不流暢須裝排氣扇2個；d、成品、輔料庫面積太小，物料擺放不清； 結論：倉庫空間已滿足我公司實際需求，倉庫環(huán)境問題，根據(jù)實際情況影響不大，暫不解決。二十一、生產(chǎn)部及工程部效率統(tǒng)計報告9月份加工項目22套（具體項目見清單）： 生產(chǎn)部人力 57人，投入工時

25、19155H，人均336H 品質部人力 13人，投入工時4836H，人均372H 10月份加工項目26套（具體項目見清單）： 生產(chǎn)部人力 46人，投入工時12184.5H，人均264.8H品質部人力 10人，投入工時3520H，人均352H 11月份加工項目34套（具體項目見清單）： 生產(chǎn)部人力 47人，投入工時13979.5H，人均297H品質部人力 10人，投入工時3360H，人均336H據(jù)不完全統(tǒng)計911月份：生產(chǎn)部平均44.30元/小時；品質部平均43.48元/小時。 結論：因未具體統(tǒng)計工廠人員實際成本，所以生產(chǎn)效率達成狀況留待下次管理評審時再進行檢討。二十二、生產(chǎn)計劃達成情況9-11

26、月份交貨數(shù)22宗及時數(shù)19宗，及時率86問題描述：BSI訂單加工時間10/1020/10，主要材料17/10才到，部分材料23/10才到齊2.法國系列門鈴訂單預計加工時間加工時間10/1120/11，25/11日出貨，但由于CE認證證書報告沒下來，所以沒辦法出貨。3.西西利模型飛機控制板訂單加工時間19/1025/10，主要材料22/10才到齊，比原計劃推遲了3天。原因分析：1.原材料采購不及時。2.外購件或第三方認證事宜未事先通過，未充分考慮其它事項周期。3.PMC部安排的生產(chǎn)周期不盡合理。對策：1.建議設計產(chǎn)品的同時，對材料初步預算和提前做好相關的安規(guī)認證等，及時將主要材料及外購件報采購部門先行處理，（采購周期充分考慮）。2.計劃部安排生產(chǎn)周期應有綜合評估，盡量給定合理生產(chǎn)時間。二十三、公司品質方針和目標的適宜性及有效性檢討從9/10/11三個月的品質目標的達成情況來看：制程加工零件出錯率2%及客戶投訴：1-2次/月基本是適宜、有效的； 交貨及時率：9