PC工廠質(zhì)量管理規(guī)定

1、xxxxPC工廠質(zhì)量管理規(guī)定第一章總則第一條為規(guī)范各PC工廠生產(chǎn)質(zhì)量管理，秉承集團(tuán)“精品立業(yè)、正道 致遠(yuǎn)”核心價(jià)值觀，確保各工廠生產(chǎn)過程受控，特制定本規(guī)定。第二條各區(qū)域智造質(zhì)量目標(biāo)：客戶滿意度N95%、實(shí)測實(shí)量合格率N 95%,構(gòu)件報(bào)廢率W0. 5%。第三條PC工廠質(zhì)量管理分為“監(jiān)控、檢控、自控”三大組織體系，如 下圖所示。正茗品質(zhì)部啷戰(zhàn)- - - . -實(shí)驗(yàn)室去年模感繪建Is曼氏質(zhì)llftll.sjigngss.實(shí)Bffi資都顯S解費(fèi)尹線IWIM一四=線操延嬖監(jiān)控體系檢控體系自控體系疊合梁陽臺板凸窗樓梯總進(jìn)度預(yù)估本樓棟生產(chǎn)可實(shí)現(xiàn)XX天齊層發(fā)運(yùn)1.2 XX棟（可復(fù)制上表）2.2人員安排表2 X

2、X項(xiàng)目1#棟生產(chǎn)計(jì)劃安排構(gòu)件種類生產(chǎn) 產(chǎn)線產(chǎn)線 負(fù)責(zé)人產(chǎn)線自檢跟線 質(zhì)檢工藝技術(shù) 指導(dǎo)鋼筋預(yù)埋澆倒后處理夾芯剪力墻桁架樓板疊合梁陽臺板凸窗樓梯3模具方案配模方案本部分主要說明項(xiàng)目的配模方案，主要包含不同構(gòu)件編碼所對應(yīng)的樓棟、層數(shù)、配模套數(shù)、周轉(zhuǎn)次數(shù)、是否共模等信息。具體信息見表3。表3 XX項(xiàng)目生產(chǎn)配模方案序號構(gòu)件 種類構(gòu)件 尺寸構(gòu)件 編號使用 樓棟模具使 用樓層構(gòu)件單層 最大數(shù)量配模 套數(shù)構(gòu)件 總量周轉(zhuǎn) 總數(shù)備注是否共模第1。頁共模信息本部分作為項(xiàng)目配模方案的補(bǔ)充，主要結(jié)合生產(chǎn)安排說明不同模臺號 共模生產(chǎn)的構(gòu)件型號、樓棟及層數(shù)、共模次數(shù)、裝模尺寸差異、鋼筋差異、 預(yù)埋差異、混凝土差異等信息，

3、只涉及有共模生產(chǎn)的構(gòu)件，具體詳見下表4。 當(dāng)項(xiàng)目配模方案中共模生產(chǎn)構(gòu)件較少，且共模比例較?。?：2配模比時(shí)） 時(shí)可不填此表。表4 XX項(xiàng)目生產(chǎn)共模構(gòu)件信息表序號模臺號件號 構(gòu)編樓棟 樓層共模 次數(shù)共模差異備注裝模尺寸鋼筋預(yù)埋混凝土此表應(yīng)分模臺號打印，塑封張貼于模臺，隨模臺流轉(zhuǎn)，指導(dǎo)產(chǎn)線作業(yè) 人員和質(zhì)檢生產(chǎn)組織控制。4質(zhì)控要點(diǎn)（含客戶特殊需求）本部分主要說明客戶特殊需求專項(xiàng)策劃方案及項(xiàng)目各種類構(gòu)件生產(chǎn)各 工序的關(guān)鍵質(zhì)量控制要點(diǎn)及其相關(guān)控制方案，各種類構(gòu)件單獨(dú)做表。4. 1客戶特殊特殊需求專項(xiàng)方案策劃第11頁表5 XX項(xiàng)目客戶特殊需求專項(xiàng)方案策劃客戶特殊需求應(yīng)對方案/事項(xiàng)責(zé)任人時(shí)間節(jié)點(diǎn)構(gòu)件平整度（

4、如： 外立面W2mm,內(nèi) 里面 W3mll1）1、挑選、采購專用模臺，保障外立面平整 度達(dá)標(biāo)張三4月1日前2、驗(yàn)收模具加工切割精度，保障長短邊擋 膜無翹曲變形李四4月10日 前3、針對模臺精度不達(dá)標(biāo)情況時(shí)，適當(dāng)考慮 增配底模，明確加工精度需求，強(qiáng)化驗(yàn)收王五4月15日 前4、策劃構(gòu)件澆搗后前置工裝濕拆生產(chǎn)工藝， 可采用專用刮尺刮平收光面趙六4月5日前 構(gòu)件表面清水面 效果1、試配專用混凝土配方，采購專用（清洗過） 河沙、碎石，混凝土單獨(dú)攪拌，單獨(dú)送料2、模臺工作面全面清洗，杜絕油污、殘?jiān)?并用專用油性脫模油保養(yǎng)3、模具進(jìn)場后針對混凝土接觸面全面清洗， 并用專用油性脫模油保養(yǎng)；在鋼模板試制效 果

5、不達(dá)標(biāo)時(shí)可考慮采用清水模板裝模4、澆搗時(shí)采用分層布料，底層一次性布滿， 充分振搗到位后再逐層布料，杜絕氣泡 客戶特殊需求專項(xiàng)策劃，屬于事前控制，各城市工廠工藝品質(zhì)部應(yīng)結(jié) 合首件試制和首層供貨，針對問題及時(shí)予以調(diào)整或重新策劃，務(wù)必確保方 案可行、質(zhì)量、成本可控、客戶滿意。4. 2各種類構(gòu)件生產(chǎn)各工序關(guān)鍵質(zhì)量控制要點(diǎn)及其相關(guān)控制方案可參考表6（剪力墻為例）。4.2. 1剪力墻表6 XX項(xiàng)目剪力墻構(gòu)件關(guān)鍵過程質(zhì)控要點(diǎn)一序號生產(chǎn) 工序主要質(zhì)控要點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)要求責(zé)任 主體控制方案1裝模鋁合金門窗正反安裝、XXX裝模工鋁窗做好標(biāo)識，模具上第12頁鏡像構(gòu)件窗戶位置畫好標(biāo)記，防呆防錯2鋼筋鋼筋工定位裝置等3預(yù)埋預(yù)埋

6、工限位裝置、方案等4預(yù)埋預(yù)埋工限位裝置、方案等5后處 理平整度要求，是否拉毛后處理6養(yǎng)護(hù)蒸養(yǎng)、覆膜或自然養(yǎng)護(hù)后處理7起吊起吊過程注意事項(xiàng)吊裝工采用什么工裝起吊8裝框裝框過程注意事項(xiàng)吊裝工特別注意帶大門洞墻板9發(fā)運(yùn)裝車卡固方式、位置、 限高/寬處理事項(xiàng)物流員 上述關(guān)鍵過程只為示例，具體構(gòu)件制作關(guān)鍵要點(diǎn)設(shè)置以具體項(xiàng)目情況 為準(zhǔn)，上表內(nèi)容均可增刪，構(gòu)件生產(chǎn)比較常規(guī)通用時(shí)，亦可只寫明主要幾 個(gè)關(guān)鍵事項(xiàng)控制方案。桁架樓板4. 2. 3疊合梁5資料控制本部分主要羅列項(xiàng)目所需構(gòu)件詳細(xì)資質(zhì)證明資料事項(xiàng)（構(gòu)件合格證、主 材第三方送檢報(bào)告、隱蔽工程驗(yàn)收表、關(guān)鍵預(yù)埋件第三方檢驗(yàn)報(bào)告等）、資 料制作比例、相應(yīng)負(fù)責(zé)人等

7、。6質(zhì)量獎懲本部分是各區(qū)域針對具體項(xiàng)目設(shè)置的質(zhì)量獎懲條款，具體獎罰標(biāo)準(zhǔn)不 作明確規(guī)定，相關(guān)內(nèi)容可參考工藝質(zhì)量紅線管理標(biāo)準(zhǔn)。1、構(gòu)件按月進(jìn)行累計(jì)評選，一次報(bào)檢合格率95%產(chǎn)線，給予產(chǎn)線質(zhì) 檢員、工位長100元/月的獎勵；報(bào)檢合格率W90%,對產(chǎn)線工位長罰款100 元/月。第13頁2、結(jié)合各條線生產(chǎn)的構(gòu)件，每月進(jìn)行實(shí)測評比，給予綜合排名第一的 產(chǎn)線班組500元/月的獎勵。3、項(xiàng)目出現(xiàn)退貨、或質(zhì)量投訴事件，經(jīng)調(diào)查確屬責(zé)任原因的，處罰500 元/次（生產(chǎn)和質(zhì)控各承擔(dān)50%） o4、每日巡檢發(fā)現(xiàn)工藝質(zhì)量紅線違規(guī)，A類處罰直接責(zé)任人200元/次， B類處罰直接責(zé)任人100元/次。第14頁附件2：首件驗(yàn)收記

8、錄表PC構(gòu)件首件驗(yàn)收記錄表項(xiàng)目名稱構(gòu)件種類首件驗(yàn)收時(shí)間智造公司總經(jīng)理品質(zhì)經(jīng)理驗(yàn)收內(nèi)容：現(xiàn) 場 驗(yàn) 收 意 見外形尺寸預(yù)埋預(yù)留外觀質(zhì)量驗(yàn)收結(jié)論試制合格口返修后合格口試制不合格簽字建設(shè)單位 （計(jì)劃）設(shè)計(jì)單位 （工藝）監(jiān)理單位 （質(zhì)檢）施工單位 （生產(chǎn)）構(gòu)件生產(chǎn) 單位第15頁欄附件3：客戶投訴處理單客戶投訴處理單編號：客戶名稱聯(lián)系電話產(chǎn)品名稱產(chǎn)品編號發(fā)貨日期投訴日期投訴類型口項(xiàng)目現(xiàn)場返修口退貨口其他投訴 信息 描述簽名：原因 分析簽名：處理 措施簽名：第16頁回訪意見客戶簽名：備注：表單編號為10個(gè)數(shù)字，前8個(gè)數(shù)字為日期，后2個(gè)為流水號，如2017052501表示為2017年 05月25日第1個(gè)客戶

9、投訴。第17頁附件4：質(zhì)量分析會會議紀(jì)要質(zhì)量分析會會議紀(jì)要編號:主題主會議時(shí)間記錄入地點(diǎn)參員質(zhì)量問題描述（包含造成的直接和潛在影響及損失等）：原因責(zé)任劃分及獎懲決議：問改及預(yù)防整改事項(xiàng)完成時(shí)限責(zé)任人完成情況檢查人簽發(fā)：時(shí)間：第18頁附件5：客戶滿意度調(diào)查表第19頁其中：監(jiān)控職能主要由區(qū)域智造公司制造部負(fù)責(zé)，主要評價(jià)其所 屬各工廠質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成、組織產(chǎn)品實(shí)測實(shí)量、監(jiān)督質(zhì)控流程及過程事 項(xiàng)的落實(shí)、監(jiān)控產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)備、測量及計(jì)量設(shè)備狀態(tài)等。檢控職能主要由工廠工藝品質(zhì)部負(fù)責(zé)，主要負(fù)責(zé)工廠質(zhì)量控制策 劃、來料驗(yàn)收及管理，生產(chǎn)過程監(jiān)控，混凝土質(zhì)量監(jiān)控，發(fā)貨監(jiān)控與 客訴處理、項(xiàng)目資料監(jiān)控與制作、產(chǎn)線質(zhì)量評價(jià)等。

10、自控職能主要由工廠制造運(yùn)營部負(fù)責(zé)，主要負(fù)責(zé)工廠生產(chǎn)質(zhì)量特 征和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施達(dá)成，落實(shí)產(chǎn)線“三檢制”，滿足客戶需求。第二章標(biāo)準(zhǔn)與要求項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)和要求責(zé)任崗位客戶特殊 需求識別1、工廠接收甲方或客戶圖紙后，應(yīng)立即組織工藝、生產(chǎn)、品質(zhì)人 員審圖，識別生產(chǎn)難點(diǎn)、要點(diǎn)。2、重視客戶特殊需求：（1）超出常規(guī)的質(zhì)量要求（如清水面、平 整度、水洗面等）、（2）加急的發(fā)貨周期。3、針對特殊需求專項(xiàng)策劃，制定實(shí)施方案，并就方案與客戶達(dá)成 書面共識。工藝品質(zhì)部長 制造運(yùn)營部長項(xiàng)目質(zhì)量 控制策劃1、識別客戶特殊需求及圖紙交底后，由品質(zhì)工程師完成項(xiàng)目質(zhì)量 控制策劃書。2、策劃應(yīng)包含項(xiàng)目概況、生產(chǎn)部署、配模方案、質(zhì)控要點(diǎn)

11、、資料 控制、質(zhì)量獎懲等六個(gè)部分。具體模板詳見附件1項(xiàng)目質(zhì)量控制 策劃書。3、策劃中配模方案與區(qū)域模具工程師共同完成，質(zhì)控要點(diǎn)應(yīng)針對 構(gòu)件生產(chǎn)難點(diǎn)、要點(diǎn)及客戶特殊要求進(jìn)行說明，明確標(biāo)準(zhǔn)及相應(yīng) 控制方案。4、質(zhì)量控制方案完成后，由品質(zhì)工程師針對所有參與構(gòu)件生產(chǎn)班 組開展品質(zhì)交底（包括集中培訓(xùn)、書面交底并簽字）。品質(zhì)工程師附件6：供應(yīng)商質(zhì)量索賠單供應(yīng)商質(zhì)量索賠單* （供應(yīng)商名稱）:感謝貴公司長期以來對XXXX的合作與支持！鑒于貴公司的產(chǎn)品質(zhì)量問題及其給本公司所造成的損失，經(jīng)本公司研究決定，對貴 司作出如下扣款決定：貴司應(yīng)賠償本公司的費(fèi)用合計(jì)： *元（大寫：*）,特此通知，敬請知悉并簽收蓋章回傳!順

12、祝商祺標(biāo)的物名稱型號/規(guī)格不合格數(shù)量構(gòu)件名稱構(gòu)件編號樓層不合格品來源口來料 口過程 口成品入庫 口成品出庫 口庫存 口客戶投訴發(fā)生日期質(zhì)量故障說明 （質(zhì)量）處置方案 （工藝）返工記錄 （生產(chǎn)）返工整改：人,共小時(shí)，所需返工物料：,數(shù)量：o費(fèi)用類別計(jì)費(fèi)方式計(jì)費(fèi)說明費(fèi)用（元）備注物料費(fèi)所需物料（含標(biāo)的物）的價(jià)格總和1、連帶損壞甲方PC構(gòu)件或其他部件，由 乙方承擔(dān)其損失。2、由于客觀原因，使用貴司標(biāo)的物有困 難時(shí)，允許甲方使用其它企業(yè)的標(biāo)的物， 并由乙方承擔(dān)該購買費(fèi)用。返工工時(shí)返工實(shí)際工時(shí)X單價(jià)工時(shí)費(fèi)單價(jià)工時(shí)費(fèi)：廠內(nèi)40元/小時(shí)*人 項(xiàng)目60元/小時(shí)*人附加費(fèi)用返工時(shí)造成的物料、能源等耗損； 項(xiàng)目產(chǎn)

13、生的差旅、食宿費(fèi)； 更換標(biāo)的物或PC構(gòu)件運(yùn)輸費(fèi)； 現(xiàn)場吊裝費(fèi)、牽引費(fèi)； 項(xiàng)目其它賠償要求；食宿費(fèi)：200元/人*天 其他按實(shí)計(jì)算誤工費(fèi)用退貨而造成生產(chǎn)停工的損失停工損失費(fèi)：200元/天*人讓步接收扣款來料讓步接收時(shí)降等級的費(fèi)用按照質(zhì)保協(xié)議中的要求，扣除來料物品 2%、5%、10%的費(fèi)用處罰費(fèi)用以次充好，弄虛作假等行為按照質(zhì)保協(xié)議，處罰500、1000、2000元合計(jì)費(fèi)用（元）.編制/日期：（蓋章處）供應(yīng)商簽字：（蓋章處）審批/日期：溫馨提示：請?jiān)?個(gè)工作日內(nèi)完成本單據(jù)的確認(rèn)與回傳，否則本公司將默認(rèn)貴司同意此扣款事宜，謝謝合作！第2。頁附件7：質(zhì)量索賠及處罰標(biāo)準(zhǔn)表1降級扣款比例表序號類型缺陷分類

14、扣款比例1A類（性能缺陷）物理機(jī)械性能不達(dá)標(biāo)（參見附件二1.3）10%2B類（尺寸/形位 公差超差）尺寸有偏差（參見附件二1.1）5%3C類（外觀缺陷）外觀質(zhì)量不達(dá)標(biāo)（參見附件二1.2）2%表2項(xiàng)目索賠費(fèi)用表序號費(fèi)用類別費(fèi)用計(jì)算方式備注1物料費(fèi)所需物料（含標(biāo)的物） 的價(jià)格總和1、連帶損壞甲方PC構(gòu)件或其他部件，由乙 方承擔(dān)其損失。2、由于客觀原因，使用乙方標(biāo)的物有困難時(shí)， 允許甲方使用其它企業(yè)的標(biāo)的物，并由乙方 承擔(dān)該購買費(fèi)用。2服務(wù)工時(shí)費(fèi)返工返修實(shí)際工時(shí)*單價(jià)工時(shí)費(fèi)單價(jià)工時(shí)費(fèi)60元/小時(shí)*人3附加費(fèi)甲方人員差旅、食宿費(fèi) 更換標(biāo)的物或PC構(gòu)件運(yùn)輸費(fèi) 現(xiàn)場吊裝費(fèi)、牽引費(fèi) 項(xiàng)目其它賠償要求食宿費(fèi)2

15、00元/人*天 其他按實(shí)計(jì)算表3供方質(zhì)量處罰表序號處罰內(nèi)容處罰（元）取消合格供方資 格的條件1以次充好，弄虛作假等不誠信行為2000發(fā)生第2次2因?yàn)橘|(zhì)量問題嚴(yán)重影響甲方產(chǎn)品正常交付和聲譽(yù)2000發(fā)生第2次3技術(shù)性能和參數(shù)與相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)不符、材質(zhì)不符、硬度達(dá)不到要 求等性能缺陷1000半年內(nèi)發(fā)生3次4連續(xù)兩次或累計(jì)多次反復(fù)發(fā)生低級質(zhì)量問題500半年內(nèi)處罰3次5甲方特別要求的事項(xiàng)，乙方未認(rèn)真執(zhí)行和對待的500半年內(nèi)發(fā)生3次6甲方發(fā)出品質(zhì)異常通報(bào)或相關(guān)問題通報(bào)后未及時(shí)有效整改500半年內(nèi)發(fā)生3次7在甲方反復(fù)發(fā)生的質(zhì)量問題，乙方未采取有效整改措施而繼 續(xù)再發(fā)生的500半年內(nèi)發(fā)生3次第21頁項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)和要求責(zé)

16、任崗位模具進(jìn)場 驗(yàn)收1、模具進(jìn)場驗(yàn)收由模具工程師與品質(zhì)工程師共同負(fù)責(zé)，其中，品 質(zhì)工程師負(fù)責(zé)尺寸、安裝精度，模具工程師負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)符合性及其 整改確認(rèn)，填寫模具初裝檢驗(yàn)記錄表。2、涉及模具整改如需工廠提供人員時(shí)，需抵扣人工、能耗等費(fèi)用； 同時(shí)明確廠家需按時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成，逾期時(shí)需扣除質(zhì)保金。3、工廠新模臺也需進(jìn)行進(jìn)廠驗(yàn)收，驗(yàn)收表同模具驗(yàn)收表。模具工程師 品質(zhì)工程師來料質(zhì)量 控制1、倉庫收貨前應(yīng)物單對照，清點(diǎn)數(shù)量無誤后報(bào)檢，開具采購入 庫單，供各檢驗(yàn)主體簽字確認(rèn)，并憑單進(jìn)行入庫操作，具體流 程參見主輔材入庫驗(yàn)收管理辦法。2、來料驗(yàn)收嚴(yán)格執(zhí)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，保存記錄，詳細(xì)標(biāo)準(zhǔn)參見PC構(gòu) 件用主輔材質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

17、3、實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)主材除填寫進(jìn)場檢驗(yàn)記錄外，還應(yīng)根據(jù)規(guī)范制作相 應(yīng)主材試驗(yàn)報(bào)告，存檔備查。4、所有委外檢測均由實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)，對于需要委外檢測的材料做好 第三方送檢臺賬。5、不合格物料因換貨周期長、特殊定制、不影響使用且對結(jié)構(gòu)性 能無害時(shí)，可發(fā)起特采申請。具體流程參見主輔材入庫驗(yàn)收管 理辦法。倉管員 品質(zhì)工程師 實(shí)驗(yàn)室主任首件試制 與驗(yàn)收1、新接項(xiàng)目或需安排構(gòu)件外協(xié)時(shí)均需組織首件試制。有重大設(shè)計(jì) /工藝變更時(shí)，需重新組織變更構(gòu)件的首件試制與驗(yàn)收。2、首件試制前應(yīng)分別由工藝組織工藝圖紙交底和品質(zhì)組織質(zhì)量控 制交底，由計(jì)劃下達(dá)試制計(jì)劃。3、首件試制過程中，要求工藝、模具、品質(zhì)工程師全程進(jìn)行技術(shù) 指導(dǎo)，及時(shí)

18、解決首件試制過程中的問題，并填寫首件驗(yàn)收記錄 表（見附件2）。4、當(dāng)外部客戶提出明確需求時(shí)，亦可在內(nèi)部首件評審合格后邀請 客戶、監(jiān)理及總包參與現(xiàn)場首件評審。5、首件驗(yàn)收結(jié)論必須明確，當(dāng)首件試制不合格時(shí)，由工藝品質(zhì)部 制定整改方案，重新進(jìn)行試制驗(yàn)收。6、首件試制結(jié)束后品質(zhì)工程師應(yīng)及時(shí)總結(jié)，針對生產(chǎn)品質(zhì)異常改 進(jìn)質(zhì)量控制方案，重新組織生產(chǎn)交底。計(jì)劃工程師 工藝工程師 模具工程師 品質(zhì)工程師第3頁項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)和要求責(zé)任崗位過程質(zhì)量 控制1、產(chǎn)線各工位實(shí)行“三檢制”，操作工落實(shí)自檢、互檢，質(zhì)檢員 負(fù)責(zé)專檢，填寫工序流轉(zhuǎn)卡，實(shí)行一件一卡。2、產(chǎn)線澆搗前質(zhì)檢員100%檢查到位，其他工位質(zhì)檢員根據(jù)產(chǎn)量計(jì) 劃及構(gòu)

19、件制作難點(diǎn)合理巡查。檢查標(biāo)準(zhǔn)參見PC構(gòu)件過程質(zhì)量控 制標(biāo)準(zhǔn)。3、工藝工程師每日巡查產(chǎn)線圖紙使用，確保產(chǎn)線所用圖紙及相關(guān) 變更文件有效且無遺漏。4、品質(zhì)工程師需每日巡查產(chǎn)線質(zhì)量控制，重點(diǎn)檢查紅線，針對違 規(guī)實(shí)時(shí)通報(bào)、考核，具體參見工藝質(zhì)量紅線管理辦法。操作工質(zhì)檢員 工藝工程師 品質(zhì)工程師成品入庫 質(zhì)量管理1、構(gòu)件脫模后產(chǎn)線應(yīng)及時(shí)予以標(biāo)識（詳見PC構(gòu)件標(biāo)識管理辦 法），自檢確認(rèn)并完成工序流轉(zhuǎn)卡填寫，自檢合格的構(gòu)件方 可報(bào)檢。報(bào)檢時(shí)，產(chǎn)線操作工必須同時(shí)向質(zhì)檢遞交工序流轉(zhuǎn)卡 和產(chǎn)成品入庫單。2、產(chǎn)線質(zhì)檢員依據(jù)PC構(gòu)件成品驗(yàn)收質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢查確認(rèn)構(gòu)件是 否合格，合格品張貼合格證并簽章，并在產(chǎn)成品入庫單上簽

20、字確認(rèn)，不合格的通知產(chǎn)線人員安排返修（詳見缺陷修補(bǔ)作業(yè) 管理辦法），同步填寫成品檢驗(yàn)記錄表。3、構(gòu)件涉及重大質(zhì)量異常時(shí)，由質(zhì)檢員組織不合格品處理，具體 參見生產(chǎn)不合格品管理辦法。4、所有入庫構(gòu)件必須張貼有合格證和質(zhì)檢簽章，對應(yīng)產(chǎn)成品入 庫單必須有質(zhì)檢員簽字確認(rèn)。吊裝操作工 質(zhì)檢員品質(zhì)工程師 物流員成品出庫 質(zhì)量管理1、物流班組按PC構(gòu)件儲運(yùn)管理辦法組織待發(fā)貨構(gòu)件起吊裝 車，運(yùn)輸司機(jī)協(xié)助，確保構(gòu)件裝載合理，綁扎、防護(hù)到位，物流 工程師填寫裝車作業(yè)過程檢查表。2、裝車前發(fā)貨質(zhì)檢按發(fā)貨計(jì)劃組織待發(fā)貨構(gòu)件的質(zhì)量確認(rèn)，核對 標(biāo)識與實(shí)物，并填寫產(chǎn)成品出庫質(zhì)量檢查記錄表。3、裝車后質(zhì)檢重點(diǎn)對裝車方式、超高、

21、超寬、構(gòu)件綁扎及防護(hù)等 進(jìn)行確認(rèn)，檢查合格后方可在成品發(fā)貨單簽字。4、物流工程師應(yīng)對發(fā)貨司機(jī)就發(fā)運(yùn)注意事項(xiàng)進(jìn)行交底，并要求司 機(jī)在裝車作業(yè)過程檢查表上簽字確認(rèn)。5、工廠門衛(wèi)必須核對成品發(fā)貨單，簽字齊全方可放行。物流工程師 發(fā)貨質(zhì)檢第4頁項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)和要求責(zé)任崗位顧客投訴 與滿意度 調(diào)查1、客戶投訴信息由項(xiàng)目駐場人員所發(fā)客戶投訴處理單（見附 件3）為準(zhǔn)，無駐場人員時(shí)，客戶書面文件、電子郵件、微信平臺、 電話等均可作為質(zhì)量投訴依據(jù)。2、對于客戶質(zhì)量投訴，品質(zhì)工程師核實(shí)情況后，需在24小時(shí)內(nèi) 組織分析會，形成質(zhì)量分析會會議紀(jì)要（見附件4）,下發(fā)生 產(chǎn)進(jìn)行整改，并將客戶投訴處理單反饋至客戶。3、客戶投訴構(gòu)

22、件須返廠時(shí)，工藝品質(zhì)部發(fā)起不合格品評審處理流 程，組織退件處理和問題整改。具體參見生產(chǎn)不合格品管理辦 法。4、智造本部制造管理部每月針對在供項(xiàng)目（內(nèi)部EMPC供板、外 部5000立方以上供板）進(jìn)行回訪，組織客戶滿意度調(diào)查，收集客 戶滿意度調(diào)查表（見附件5）,并針對問題組織改進(jìn)。品質(zhì)工程師 制造管理部副 總監(jiān)質(zhì)量分析 與改進(jìn)1、工藝品質(zhì)部應(yīng)構(gòu)建生產(chǎn)質(zhì)控信息收集機(jī)制，開展階段生產(chǎn)質(zhì)控 狀態(tài)或水平分析評估，組織質(zhì)量周/月度例會，反映階段生產(chǎn)質(zhì)控 不足，落實(shí)改進(jìn)方案，督促改進(jìn)。2、新項(xiàng)目首層供貨完畢后，品質(zhì)工程師應(yīng)及時(shí)整理客戶反饋意見 及構(gòu)件生產(chǎn)品質(zhì)異常，修訂完善質(zhì)量控制策劃方案，進(jìn)行首層 供貨質(zhì)量交

23、底，杜絕問題重復(fù)。3、工藝品質(zhì)部應(yīng)每月組織當(dāng)月所生產(chǎn)構(gòu)件的實(shí)測實(shí)量（詳見PC 構(gòu)件實(shí)測實(shí)量管理辦法），對比分析生產(chǎn)質(zhì)控狀態(tài)與不足，分階 段制定整改方案，持續(xù)推動產(chǎn)品質(zhì)量提升。4、項(xiàng)目主體封頂后，品質(zhì)工程師應(yīng)在2周內(nèi)進(jìn)行項(xiàng)目完工生產(chǎn) 質(zhì)控總結(jié)，總結(jié)項(xiàng)目全面質(zhì)控?cái)?shù)據(jù)及生產(chǎn)質(zhì)控不足和較好之處, 形成標(biāo)準(zhǔn)化管控方案。5、工藝品質(zhì)部應(yīng)通過標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)（S0P）、防呆防錯、提案改善、QC 小組等方式或方法，充分發(fā)動全員參與質(zhì)量改進(jìn)，預(yù)防和解決質(zhì) 量異常。6、工藝品質(zhì)部應(yīng)結(jié)合生產(chǎn)階段需求，實(shí)時(shí)開展相關(guān)生產(chǎn)質(zhì)控方法、 操作技能等培訓(xùn)，提升產(chǎn)線操作工產(chǎn)品質(zhì)量意識和操作技能。工藝品質(zhì)部長第5頁項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)和要求責(zé)任崗位質(zhì)

24、量處罰 與索賠1、當(dāng)涉及供應(yīng)商供貨物資造成我司直接或間接生產(chǎn)損失時(shí)，品質(zhì) 工程師根據(jù)責(zé)任單位主體，編制供應(yīng)商質(zhì)量索賠單（見附件6）, 涉及采購標(biāo)的物價(jià)格由招采經(jīng)理提供，返工/返修/更換的工時(shí)由 工藝工程師提供。2、物資處理如需退貨、讓步接收、返工或出現(xiàn)弄虛作假情形的， 相應(yīng)處理方式參見質(zhì)量索賠及處罰標(biāo)準(zhǔn)（見附件7）。3、供應(yīng)商需將供應(yīng)商質(zhì)量索賠單簽字蓋章回傳，若有異議應(yīng) 在收單后3個(gè)工作日向我司提出，否則視為默認(rèn)同意。4、供應(yīng)商質(zhì)量索賠單回傳后，工品質(zhì)工程師應(yīng)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)對供 應(yīng)商執(zhí)行結(jié)算扣款。品質(zhì)工程師 工藝工程師 招采經(jīng)理體系認(rèn)證 與維護(hù)1、區(qū)域智造公司應(yīng)以城市工廠為單位組織質(zhì)量體系認(rèn)證。2、結(jié)合xxxx本部質(zhì)量管理規(guī)定及配套質(zhì)量管理辦法、標(biāo)準(zhǔn)，各 城市工廠自行修編制體系認(rèn)證相關(guān)文件。3、各城市工廠應(yīng)按規(guī)定收集進(jìn)料、過程及交付相關(guān)質(zhì)控過程的驗(yàn) 收資料，包括但不限于：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程策劃、生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、 過程檢驗(yàn)記錄和質(zhì)量報(bào)表、操作、點(diǎn)檢記錄等；4、城市工廠應(yīng)成立內(nèi)控稽查小組，每月定期針對各業(yè)務(wù)條線管理 流程執(zhí)行