某公司生產(chǎn)材料采購(gòu)單(doc2頁)_第1頁
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某公司生產(chǎn)材料采購(gòu)單（doc 2 頁）釆購(gòu)單訂單編號(hào):合格供應(yīng)商： 訂購(gòu)日期： 年月 日編號(hào)名稱規(guī)格單位數(shù)量需求日期備注備注接到本訂單，請(qǐng)盡速確認(rèn)，并回復(fù)本公司。經(jīng)確認(rèn)而逾期交貨者，本公司有權(quán)取消訂單。訂單號(hào)碼，請(qǐng)務(wù)必注明于送貨單及發(fā)票等資料 o出貨請(qǐng)勿超交，若超交超過5%,超交部份本公 司將不付款，且不負(fù)保管之責(zé)任。付款條件依本 公司規(guī)定。如有任何問題，請(qǐng)與本公司采購(gòu)人員洽詢。采購(gòu)經(jīng)辦：年 月 日廠商確認(rèn)：年月 日主管核準(zhǔn)：年 月 日FR-08-02A版采購(gòu)單訂單編號(hào):合格供應(yīng)商: 訂購(gòu)日期： 年月 日編號(hào)名稱規(guī)格單位數(shù)量需求日期備注備注接到本訂單，請(qǐng)盡速確認(rèn)，并回復(fù)本公司。經(jīng)確認(rèn)而逾期交貨者，本公司有權(quán)取消訂單。訂單號(hào)碼，請(qǐng)務(wù)必注明于送貨單及發(fā)票等資料 上。出貨請(qǐng)勿超交，若超交超過5%,超交部份本公 司將不付款，且不負(fù)保管之責(zé)任。付款條件依本 公司規(guī)定。如有任何問題，請(qǐng)與本公司采購(gòu)人員洽詢。釆購(gòu)經(jīng)辦：年 月曰廠商確認(rèn)：年月曰主管核準(zhǔn)：年 月日FR-08-02A版

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