模板-2014年1月質(zhì)量體系管理評(píng)審報(bào)告2

1、1屹創(chuàng)能源工程(gngchng)（上海）有限公司專(zhuān)業(yè)鑄就成效 節(jié)能(ji nn)服務(wù)未來(lái)Profession Builds Effectiveness Energy Conservation Serves the Future2013年屹創(chuàng)質(zhì)量管理評(píng)審報(bào)告(812月)共二十六頁(yè)-主要內(nèi)容ItemContent1跟進(jìn)上次管理評(píng)審輸出的改進(jìn)事項(xiàng)的結(jié)果2質(zhì)量方針、2013年度質(zhì)量目標(biāo)及達(dá)成情況評(píng)審 32013年度內(nèi)部審核和外部審核結(jié)果42013年812月客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查及分析結(jié)果52013年812月外包企業(yè)的質(zhì)量表現(xiàn)62013年812月合同完成情況72013年812月員工培訓(xùn)情況82013年度質(zhì)量管理

2、體系改善活動(dòng)回顧92014年度改進(jìn)提議或建議102014年質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)定共二十六頁(yè)-跟進(jìn)上次管理評(píng)審會(huì)議的改進(jìn)決議序號(hào)內(nèi)容描述負(fù)責(zé)人狀態(tài)1學(xué)習(xí)、培訓(xùn)質(zhì)量管理體系文件1.1人力資源部HR擬定文件培訓(xùn)計(jì)劃，列入2013培訓(xùn)年度計(jì)劃韓國(guó)繁1.2人力資源部各部門(mén)按計(jì)劃實(shí)施并記錄，培訓(xùn)人可由部門(mén)經(jīng)理和內(nèi)審員擔(dān)任韓國(guó)繁2市場(chǎng)及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息收集2.1設(shè)備銷(xiāo)售部加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)及競(jìng)爭(zhēng)同行信息的收集王玉瓊2.2設(shè)備銷(xiāo)售部對(duì)各環(huán)節(jié)質(zhì)量問(wèn)題采用Parato分析時(shí)應(yīng)做到第一層TOP3 or TOP4的下三層剖析 王玉瓊3供應(yīng)商的管理3.3客戶(hù)服務(wù)部確切落實(shí)供應(yīng)商管理制度與政策芮會(huì)敏 3.4客戶(hù)服務(wù)部加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商資料的管理與

3、歸檔芮會(huì)敏共二十六頁(yè)-主要內(nèi)容ItemContent1跟進(jìn)上次管理評(píng)審輸出的改進(jìn)事項(xiàng)的結(jié)果2質(zhì)量方針、2013年度質(zhì)量目標(biāo)及達(dá)成情況評(píng)審 32013年度內(nèi)部審核和外部審核結(jié)果42013年812月客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查及分析結(jié)果52013年812月外包企業(yè)的質(zhì)量表現(xiàn)62013年812月合同完成情況72013年812月員工培訓(xùn)情況82013年度質(zhì)量管理體系改善活動(dòng)回顧92014年度改進(jìn)提議或建議102014年質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)定共二十六頁(yè)-質(zhì)量方針、2013年質(zhì)量目標(biāo)及達(dá)成情況回顧(1/2)序號(hào)Y2013 質(zhì)量目標(biāo)Y2013 質(zhì)量目標(biāo)實(shí)際值1銷(xiāo)售額13000萬(wàn)/年2顧客滿(mǎn)意率大于 90% Y2013 公司(n

4、s)總目標(biāo) Y2013 公司(n s)質(zhì)量目標(biāo)具體完成情況如下部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月客戶(hù)服務(wù)部顧客滿(mǎn)意率90%94.79591949594.795.5設(shè)備銷(xiāo)售部銷(xiāo)售額13000萬(wàn)/年641346796132312792210979工程部供應(yīng)商安裝服務(wù)驗(yàn)收 一次通過(guò)合格率90%（項(xiàng)）100100100100100100100法務(wù)內(nèi)審部設(shè)備設(shè)施系統(tǒng)的完好率100%（月）100100100100100100100人力資源部培訓(xùn)計(jì)劃完成率98%（季度）100100100共二十六頁(yè)-質(zhì)量方針、2013年質(zhì)量目標(biāo)及達(dá)成情況回顧(2/2) 分析(fnx) 改善(g

5、ishn)措施共二十六頁(yè)-主要內(nèi)容ItemContent1跟進(jìn)上次管理評(píng)審輸出的改進(jìn)事項(xiàng)的結(jié)果2質(zhì)量方針、2013年度質(zhì)量目標(biāo)及達(dá)成情況評(píng)審 32013年度內(nèi)部審核和外部審核結(jié)果42013年812月客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查及分析結(jié)果52013年812月外包企業(yè)的質(zhì)量表現(xiàn)62013年812月合同完成情況72013年812月員工培訓(xùn)情況82013年度質(zhì)量管理體系改善活動(dòng)回顧92014年度改進(jìn)提議或建議102014年質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)定共二十六頁(yè)-2013年內(nèi)部審核和外部審核結(jié)果（1/2）共二十六頁(yè)-2013年內(nèi)部審核和外部審核結(jié)果（2/2）共二十六頁(yè)-主要內(nèi)容ItemContent1跟進(jìn)上次管理評(píng)審輸出的改進(jìn)事項(xiàng)

6、的結(jié)果2質(zhì)量方針、2013年度質(zhì)量目標(biāo)及達(dá)成情況評(píng)審 32013年度內(nèi)部審核和外部審核結(jié)果42013年812月客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查及分析結(jié)果52013年812月外包企業(yè)的質(zhì)量表現(xiàn)62013年812月合同完成情況72013年812月員工培訓(xùn)情況82013年度質(zhì)量管理體系改善活動(dòng)回顧92014年度改進(jìn)提議或建議102014年質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)定共二十六頁(yè)-客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查及分析結(jié)果月份系統(tǒng)總體質(zhì)量交貨期外包裝標(biāo)識(shí)人員禮貌態(tài)度問(wèn)題回復(fù)速度性能價(jià)格比安裝指導(dǎo)服務(wù)售后服務(wù)送檢資料完整其他配合程度8月平均9月平均10月平均11月平均12月平均累計(jì)平均分客戶(hù)調(diào)查結(jié)果總結(jié)：調(diào)查結(jié)果來(lái)自8-12五個(gè)月終端客戶(hù)的評(píng)分(png

7、fn)分析，得分最低的事項(xiàng)為： 填寫(xiě)內(nèi)容填寫(xiě)內(nèi)容建議可考慮的改善行動(dòng)有：1.填寫(xiě)內(nèi)容2.填寫(xiě)內(nèi)容共二十六頁(yè)-主要內(nèi)容ItemContent1跟進(jìn)上次管理評(píng)審輸出的改進(jìn)事項(xiàng)的結(jié)果2質(zhì)量方針、2013年度質(zhì)量目標(biāo)及達(dá)成情況評(píng)審 32013年度內(nèi)部審核和外部審核結(jié)果42013年812月客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查及分析結(jié)果52013年812月外包企業(yè)的質(zhì)量表現(xiàn)62013年812月合同完成情況72013年812月員工培訓(xùn)情況82013年度質(zhì)量管理體系改善活動(dòng)回顧92014年度改進(jìn)提議或建議102014年質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)定共二十六頁(yè)-外包企業(yè)的質(zhì)量表現(xiàn)1、建平項(xiàng)目-分包為上海碩宏實(shí)業(yè)有限公司（2013年8月2013年12

8、月） 材料質(zhì)量表現(xiàn)： 在物質(zhì)準(zhǔn)備方面比較充分，能在開(kāi)工后，相關(guān)材料迅速進(jìn)場(chǎng)，但是進(jìn)場(chǎng)材料中銅管壁厚不符合規(guī)范要求，電線(xiàn)線(xiàn)徑不符合設(shè)計(jì)要求，經(jīng)整改后符合要求后使用。相關(guān)進(jìn)場(chǎng)材料的合格證、檢測(cè)報(bào)告、生產(chǎn)企業(yè)資質(zhì)等證書(shū)提供緩慢。施工質(zhì)量表現(xiàn)： 本工程整體施工質(zhì)量基本符合要求，但施工過(guò)程中也有很多不符合規(guī)范之處，施工質(zhì)量的不符合項(xiàng)：銅管部分三通、90處不符合規(guī)范要求，前期銅管焊接時(shí)未進(jìn)行氮?dú)獗Ｗo(hù)，風(fēng)管(fn un)支架不符合規(guī)范要求等。 大約返工10次左右，主要是針對(duì)以上不符合要求處進(jìn)行整改。 竣工資料及配合度 相關(guān)資料提供比較緩慢，例如保溫棉的防火檢測(cè)及節(jié)能檢測(cè)到12月份才提供上來(lái)，很多資料需要屢次

9、催促方可提供上來(lái)，在施工配合上的響應(yīng)速度比較慢，有些需要解決的問(wèn)題需要屢次催促才去執(zhí)行。 共二十六頁(yè)-主要內(nèi)容ItemContent1跟進(jìn)上次管理評(píng)審輸出的改進(jìn)事項(xiàng)的結(jié)果2質(zhì)量方針、2013年度質(zhì)量目標(biāo)及達(dá)成情況評(píng)審 32013年度內(nèi)部審核和外部審核結(jié)果42013年812月客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查及分析結(jié)果52013年812月外包企業(yè)的質(zhì)量表現(xiàn)62013年812月合同完成情況72013年812月員工培訓(xùn)情況82013年度質(zhì)量管理體系改善活動(dòng)回顧92014年度改進(jìn)提議或建議102014年質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)定共二十六頁(yè)-合同完成情況共二十六頁(yè)-主要內(nèi)容ItemContent1跟進(jìn)上次管理評(píng)審輸出的改進(jìn)事項(xiàng)的結(jié)果2

10、質(zhì)量方針、2013年度質(zhì)量目標(biāo)及達(dá)成情況評(píng)審 32013年度內(nèi)部審核和外部審核結(jié)果42013年812月客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查及分析結(jié)果52013年812月外包企業(yè)的質(zhì)量表現(xiàn)62013年812月合同完成情況72013年812月員工培訓(xùn)情況82013年度質(zhì)量管理體系改善活動(dòng)回顧92014年度改進(jìn)提議或建議102014年質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)定共二十六頁(yè)-員工培訓(xùn)情況及有效性評(píng)價(jià)共二十六頁(yè)-主要內(nèi)容ItemContent1跟進(jìn)上次管理評(píng)審輸出的改進(jìn)事項(xiàng)的結(jié)果2質(zhì)量方針、2013年度質(zhì)量目標(biāo)及達(dá)成情況評(píng)審 32013年度內(nèi)部審核和外部審核結(jié)果42013年812月客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查及分析結(jié)果52013年812月外包企業(yè)的質(zhì)量

11、表現(xiàn)62013年812月合同完成情況72013年812月員工培訓(xùn)情況82013年度質(zhì)量管理體系改善活動(dòng)回顧92014年度改進(jìn)提議或建議102014年質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)定共二十六頁(yè)-質(zhì)量管理體系改善活動(dòng)回顧序號(hào)2013年公司開(kāi)展主要的體系改善活動(dòng)狀態(tài)123共二十六頁(yè)-主要內(nèi)容ItemContent1跟進(jìn)上次管理評(píng)審輸出的改進(jìn)事項(xiàng)的結(jié)果2質(zhì)量方針、2013年度質(zhì)量目標(biāo)及達(dá)成情況評(píng)審 32013年度內(nèi)部審核和外部審核結(jié)果42013年812月客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查及分析結(jié)果52013年812月外包企業(yè)的質(zhì)量表現(xiàn)62013年812月合同完成情況72013年812月員工培訓(xùn)情況82013年度質(zhì)量管理體系改善活動(dòng)回顧92

12、014年度改進(jìn)提議或建議102014年質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)定共二十六頁(yè)-2014年度改進(jìn)提議或建議 序號(hào)2014年改進(jìn)提議或建議開(kāi)展時(shí)間負(fù)責(zé)人1234567共二十六頁(yè)-主要內(nèi)容ItemContent1跟進(jìn)上次管理評(píng)審輸出的改進(jìn)事項(xiàng)的結(jié)果2質(zhì)量方針、2013年度質(zhì)量目標(biāo)及達(dá)成情況評(píng)審 32013年度內(nèi)部審核和外部審核結(jié)果42013年812月客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查及分析結(jié)果52013年812月外包企業(yè)的質(zhì)量表現(xiàn)62013年812月合同完成情況72013年812月員工培訓(xùn)情況82013年度質(zhì)量管理體系改善活動(dòng)回顧92014年度改進(jìn)提議或建議102014年質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)定共二十六頁(yè)-2014年質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)定(1/2)序

13、號(hào)質(zhì)量目標(biāo)Y2013年實(shí)際值Y2014年目標(biāo)值1銷(xiāo)售額2顧客滿(mǎn)意率 Y2014 公司(n s)總目標(biāo)共二十六頁(yè)-2014年質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)定(2/2) Y2014 公司(n s)各部門(mén)目標(biāo)部門(mén)項(xiàng)目計(jì)算方式Y(jié)13實(shí)際值Y2014建議目標(biāo)值人事行政部培訓(xùn)計(jì)劃完成率招聘完成及時(shí)率工程部工程項(xiàng)目施工質(zhì)量工程項(xiàng)目完工質(zhì)量供應(yīng)商質(zhì)量表現(xiàn)技術(shù)部檢測(cè)設(shè)備儀器的完好性技術(shù)支持項(xiàng)目的成功率設(shè)備銷(xiāo)售部銷(xiāo)售金額(RMB)合同金額(RMB)合同在線(xiàn)審批及時(shí)性運(yùn)營(yíng)部客戶(hù)滿(mǎn)意度供應(yīng)商及時(shí)交貨率(OTD)工程預(yù)算及時(shí)性物流倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸費(fèi)備注(bizh): 目標(biāo)每月進(jìn)行統(tǒng)計(jì),每半年進(jìn)行評(píng)審共二十六頁(yè)Thank You專(zhuān)業(yè)鑄就成效(chngxio) 節(jié)能服務(wù)未來(lái)共二十六頁(yè)內(nèi)容摘要1。專(zhuān)業(yè)鑄就成效 節(jié)能服務(wù)未來(lái)。Profession Builds Effectiveness Energy Conservation Serves the Future。跟進(jìn)上次管理評(píng)審輸出的改進(jìn)事項(xiàng)的結(jié)果。跟進(jìn)