質(zhì)量管理手冊-非發(fā)酵性豆制品(2)

1、XXXXXX豆業(yè)加工廠依據(jù)食品質(zhì)量安全市場準入審查通則2010豆制品生產(chǎn)許可證審查細則編寫TTX/QS-2010食品質(zhì)量安全管理手冊版本：第A版持有者：分發(fā)號：受控狀態(tài)：編制：審核：批準：2010-09-01發(fā)布2010-09-01實施XXXX豆業(yè)加工廠發(fā)布早節(jié)標題更改狀態(tài)對應(yīng)QS審核細則條款頁碼1頒布令0P22質(zhì)量負責人任命書01.1P33質(zhì)量安全組織機構(gòu)圖01.1P44質(zhì)量目標及質(zhì)量目標分解01.2P55崗位職責01.3P6P76糾正和預防措施管理制度01.3P8P97生產(chǎn)場所（工作環(huán)境控制程序）02.12.2P10P118食品質(zhì)量安全管理制度02.1P12P139倉庫管理制度02.3P1

2、4P1510生產(chǎn)設(shè)備管理制度03.1P16P1711人員管理制度03.2P18P1912技術(shù)標準03.3P2013工藝流程圖03.4P2114文件管理制度03.5P22P2415原輔材料進貨查驗記錄制度04.14.2P25P2616生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及考核細則05.1P27P2817關(guān)鍵控制點管理制度05.2P2918產(chǎn)品防護工作程序05.3P30P3119檢驗設(shè)備管理制度06.1P32P3320檢驗人員任命書06.1P3421化驗室管理制度06.2P35P3622食品出廠檢驗記錄制度06.2P37P3823不合格品管理制度06.4P39P4024食品召回制度P41P4225突發(fā)食品質(zhì)量安全

3、事件應(yīng)急預案P43P45編號：TTX/QS1-2010質(zhì)量管理手冊1、頒布令版本A修訂0質(zhì)量管理手冊頒布令本公司依據(jù)食品質(zhì)量安全市場準入通則及細則要求，結(jié)合公司實際情況編制本手冊，本手冊是公司質(zhì)量安全管理的法規(guī)性文件，自發(fā)布實施之日起，公司各級員工應(yīng)堅決貫徹執(zhí)行，任何違背本手冊的行為應(yīng)予以堅決制止?？偨?jīng)理：2010年09月01日編號：TTX/QS2-2010質(zhì)量管理手冊2質(zhì)量負責人任命書版本A修訂0質(zhì)量負責人任命書本公司任命同志為公司的質(zhì)量負責人，無論其在其他方職責如何，在食品安全管理體系中的職責和權(quán)限如下：、確保食品安全管理體系的過程得到建立和保持。、向最高管理者報告食品安全管理體系的業(yè)績，

4、包括改進的需求。、在整個組織內(nèi)促進食品安全意識的形成。、就食品安全管理體系有關(guān)事宜對內(nèi)對外聯(lián)絡(luò)。XXXX豆業(yè)加工廠2010年09月01日編號：TTX/QS3-2010質(zhì)量管理手冊3質(zhì)量安全組織機構(gòu)圖版本A修訂0質(zhì)量安全組織機構(gòu)圖總經(jīng)理生生編號：TTX術(shù)QS4-20104質(zhì)量方針、質(zhì)量耳標及質(zhì)量目標分解間質(zhì)量負責人質(zhì)量方針:精興制造嚴格控制確保質(zhì)量安全質(zhì)量目標:一次交驗合格率95%成品出廠合格率100%3、顧客意見及時處理率100%。分解目標：質(zhì)檢科：1、產(chǎn)品錯檢率為0；2、產(chǎn)品批檢率為100%;3、計量器具檢定率為100%;辦公室：1、確保文件按時發(fā)放、有效文件發(fā)放率達100%;2、文件100

5、%受控；生產(chǎn)技術(shù)科：1、生產(chǎn)任務(wù)指令單執(zhí)行率100%;2、生產(chǎn)現(xiàn)場衛(wèi)生環(huán)境良好；供銷科：1、確保采購產(chǎn)品檢驗合格率99%;2、供方評價率為100%;倉庫：1、物帳卡一致；2、發(fā)貨數(shù)量準確率為100%;考核方式：辦公室負責對質(zhì)量目標及質(zhì)量分解目標進行考核，頻次為半年一次?？己私Y(jié)果記錄在質(zhì)量目標分解及考核記錄中。編號：TTX/QS5-2010質(zhì)量管理手冊5質(zhì)量職責版本A修訂0總經(jīng)理：a）傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b）批準質(zhì)量目標和質(zhì)量管理手冊；c）確定組織機構(gòu)對主要職能部門負責人進行任免；d）確保食品安全管理體系得到有效策劃及其完整性；e）為食品安全管理體系的有效運行提供資源保障。質(zhì)量負

6、責人：a）確保食品安全管理體系的過程得到建立和保持。b）向最高管理者報告食品安全管理體系的業(yè)績，包括改進的需求c）在整個組織內(nèi)促進食品安全意識的形成。d）就食品安全管理體系有關(guān)事宜對內(nèi)對外聯(lián)絡(luò)。辦公室：a）對公司食品安全管理體系文件控制。b）對公司質(zhì)量記錄的控制負責。c）對公司人力資源的管理負責。d）對公司質(zhì)量目標的考核負責。供銷科：a）積極搞好市場調(diào)研和有關(guān)質(zhì)量信息的收集及傳遞工作，組織合同評審；b）積極開展售前、售中、售后服務(wù)，使顧客能充分掌握產(chǎn)品的發(fā)、運、貯存、使用常識，基本了解產(chǎn)品的質(zhì)量性能，按規(guī)定的時間間隔進行顧客滿意度的調(diào)查并對結(jié)果進行分析；c）認真處理顧客來函、來電、來訪，積極協(xié)

7、助有關(guān)部門及時處理產(chǎn)品質(zhì)量問題，維護質(zhì)量信譽。d）組織原材料、外購、外協(xié)物資的采購、選擇合格的供方e）根據(jù)生產(chǎn)計劃需要，核準后實施采購。f）搞好采購過程中物資的貯、運、發(fā)、放工作，做到不損壞、不變質(zhì)、不混淆，確保采購物資質(zhì)量。g）積極配合質(zhì)檢科工作，及時搞好不合格的外購產(chǎn)品的處理事宜。生產(chǎn)技術(shù)科：a）制定生產(chǎn)計劃單，做好生產(chǎn)協(xié)調(diào)工作，確保生產(chǎn)計劃的按時完成。b）做好公司生產(chǎn)設(shè)備、工裝的整體管理工作，負責生產(chǎn)過程的控制。c）負責技術(shù)文件的編制。編號：TTX/QS5-2010質(zhì)量管理手冊5質(zhì)量職責版本A修訂0d）負責和處理生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的技術(shù)問題，增強顧客滿意。質(zhì)檢科：a）統(tǒng)計分析產(chǎn)品的質(zhì)量特性和生產(chǎn)

8、過程能力，提高產(chǎn)品質(zhì)量水平.b）對原材料、半成品、成品做好測量和監(jiān)視工作，并作好記錄。c）主持對各類不合格品做出評價、處理、通知、驗證工作。d）主持對發(fā)現(xiàn)不合格所需采取的糾正措施的制訂、落實和驗證。e）利用各種信息發(fā)現(xiàn)潛在問題，采取預防措施，以確保產(chǎn)品質(zhì)量處于上升趨勢f）對監(jiān)視、測量設(shè)備作好歸口管理工作?；炄藛T：a）具體執(zhí)行對原材料、半成品、成品的測量和監(jiān)視工作，并作好檢驗狀態(tài)標識b）對日常生產(chǎn)中小批量不合格的評審、處置和通知。c）做好檢測設(shè)備的檢定工作。車間主任：a）根據(jù)生產(chǎn)計劃，保質(zhì)保量按時完成生產(chǎn)任務(wù)。b）督促操作工嚴格按作業(yè)指導書操作，并對關(guān)鍵控制點的工序加以控制。c）督促操作工做好

9、設(shè)備、設(shè)施和環(huán)境的清潔、整齊工作。d）做好規(guī)定的日常生產(chǎn)統(tǒng)計工作。e）作好生產(chǎn)中規(guī)定的各種記錄。f）搞好設(shè)備、設(shè)施的日常清潔工作，保持生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境衛(wèi)生。g）按要求做好產(chǎn)品標識工作。倉管人員：a）保證倉庫存儲物資存放離地離墻10公分以上。b）保證存儲物資先進先出原則。c）倉管員保證倉庫物帳卡一致。D）倉管人員保證倉庫存儲物資的質(zhì)量。生產(chǎn)工人a）努力學習專業(yè)技術(shù)和質(zhì)量管理知識，掌握本崗位操作技能。b）嚴格執(zhí)行工藝紀律，保證完成質(zhì)量指標。c）嚴格執(zhí)行質(zhì)量控制的要求，保證不合格品不流入下道工序。d）對使用的設(shè)備、工具，按要求進行維護、保養(yǎng)。e）嚴格執(zhí)行衛(wèi)生制度，搞好個人衛(wèi)生及生產(chǎn)場所環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施

10、衛(wèi)生f）出現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)及時匯報，并參與原因分析。g）對本職工作質(zhì)量負責編號：TTX/QS6-2010質(zhì)量管理手冊6糾正和預防措施管理制度版本A修訂01、目的針對產(chǎn)品質(zhì)量或質(zhì)量體系中已出現(xiàn)或潛在的問題進行分析，找出原因，采取整改和預防措施，防止或避免問題的再發(fā)生。2、范圍適用于影響產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全管理體系的重大、系統(tǒng)性的不合格的處理。3、職責3.1不合格產(chǎn)品的糾正和預防措施由質(zhì)檢科負責3.2食品安全管理體系不合格工作的糾正和預防由質(zhì)量負責人負責4、工作程序4.1.1食品安全管理工作發(fā)現(xiàn)的不合格由質(zhì)量負責人監(jiān)督相關(guān)部門采取糾正與預防措施。4.1.2產(chǎn)品生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格由質(zhì)檢科部負責聯(lián)系相

11、關(guān)責任部門采取糾正預防措施4.2糾正措施的提出4.2.1當發(fā)生下述情況（不限于此）時應(yīng)采取糾正措施，防止問題的再發(fā)生。檢驗發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時（批量）；生產(chǎn)過程中嚴重的未按規(guī)定要求作業(yè)時；食品安全管理工作中發(fā)現(xiàn)不合格時；生產(chǎn)或生產(chǎn)設(shè)備運行嚴重不正常時；顧客提出的意見并證實該意見是正確時。422質(zhì)檢科和質(zhì)量負責人對以上問題會同相關(guān)單位人員進行現(xiàn)場調(diào)查分析，填寫糾正和預防措施報告，交相關(guān)部門實施。4.3預防措施的提出4.3.1各部門負責人應(yīng)明確本部門內(nèi)出現(xiàn)隱含質(zhì)量問題的因素或重要數(shù)據(jù)，并制訂相應(yīng)的整改方案。4.3.2當發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量變化時，應(yīng)組織相關(guān)責任單位人員進行原因調(diào)查提出預防措施，避免質(zhì)量問題的發(fā)生

12、。4.4質(zhì)檢科負責安排預防措施的落實及效果確認，并將結(jié)果記錄于糾正和預防措施報告上。4.5糾正和預防措施報告由質(zhì)檢科和質(zhì)量負責人分別保存，并作為企業(yè)工作總結(jié)的重要依據(jù)之。4.6責任部門接到糾正和預防措施報告后，應(yīng)會同協(xié)助部門分析不合格原因，提出采取措施的建議填寫糾正和預防措施報告。經(jīng)質(zhì)量負責人審批后實施，質(zhì)檢科對實施過程進行監(jiān)督和編號：TTX/QS6-2010質(zhì)量管理手冊6糾正和預防措施管理制度版本A修訂0跟蹤。5、相關(guān)文件（無）6相關(guān)記錄糾正和預防措施報告編號：TTX/QS7-2010質(zhì)量管理手冊7生產(chǎn)場所（工作環(huán)境控制程序）版本A修訂0生產(chǎn)場所要求：1、企業(yè)廠區(qū)應(yīng)整潔，應(yīng)建在無有害氣體、煙

13、塵、灰塵、粉塵、放射性物質(zhì)及其他擴散性污染的地區(qū)。2、企業(yè)的生產(chǎn)場所應(yīng)能滿足生產(chǎn)的需求，車間、庫房清潔明亮；有防塵、防蠅、防鼠等設(shè)施；生產(chǎn)車間有洗手、消毒、更衣設(shè)施；廁所應(yīng)設(shè)置在生產(chǎn)車間外側(cè)，各種廢棄物應(yīng)存放在車間較遠處。工作環(huán)境控制程序1、目的識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。2、適用范圍適用于為實現(xiàn)與食品認證許可證符合性所需的工作環(huán)境中的人和物的因素進行控制。3、職責3.1生產(chǎn)技術(shù)科負責對生產(chǎn)工作環(huán)境進行控制。3.2辦公室負責對工廠廠區(qū)工作環(huán)境進行控制。4、工作程序4.1工作環(huán)境的識別、提供與管理要求工作環(huán)境的類型生產(chǎn)加工現(xiàn)場產(chǎn)品檢驗現(xiàn)場物資貯存場地4.2工作環(huán)境的提

14、供質(zhì)量負責人組織各相關(guān)部門根據(jù)實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的工作環(huán)境中的人和物的因素進行確認，為滿足全公司研究開發(fā)與生產(chǎn)作業(yè)需要，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。4.3工作環(huán)境管理要求企業(yè)廠區(qū)應(yīng)當整潔，應(yīng)建在無有害氣體、煙塵、灰塵、粉塵、放射性物質(zhì)及其它擴散性污染源的地區(qū)。離開經(jīng)常噴施農(nóng)藥的農(nóng)田100米以上，原理排放“三廢”的工業(yè)企業(yè)；車間、庫房應(yīng)清潔明亮；生產(chǎn)車間配置洗手、消毒、更衣設(shè)施；廁所必須設(shè)置在生產(chǎn)車間外側(cè)，各種廢棄物應(yīng)存放在車間外較遠處。廠房面積大于設(shè)備占地面積的8倍以上地面硬實、平整、光潔，墻面無污垢；配置必要通風，嚴格執(zhí)行安全生產(chǎn)方面的法律、法規(guī)要求；編號：TTX/QS7-2010質(zhì)量管理手冊7生

15、產(chǎn)場所（工作環(huán)境控制程序）版本A修訂0a、對工作場所實施有效管理，根據(jù)人體功效雪要求，合理安排，提高工作效率;b、確保員工工作符合勞動法規(guī)的要求，保證員工安全的工作環(huán)境。4.4食品衛(wèi)生要求，執(zhí)行食品質(zhì)量安全管理制度。4.5原輔材料及成品貯存場所的工作環(huán)境，按照產(chǎn)品防護工作程序執(zhí)行。5、相關(guān)文件食品質(zhì)量安全管理制度產(chǎn)品防護工作程序編號：TTX/QS8-2010質(zhì)量管理手冊8食品質(zhì)量安全管理制度版本A修訂01、目的規(guī)范衛(wèi)生管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求。2、范圍適用于本企業(yè)各部門、人員和場所的食品質(zhì)量安全管理制度3、職責辦公室負責各部門、人員和場所的衛(wèi)生控制。4、工作程序4.1、個人衛(wèi)生4.1.1

16、對直接接觸產(chǎn)品的工人，必須定期進行健康檢查，無健康合格證的工人，決不允許上崗。工人要做到進入車間操作前、大小便后，必須洗手消毒。生產(chǎn)工人要由專設(shè)通道先進入更衣間，更換工作服、帽、靴，經(jīng)消毒通道，踩消毒液，方可進入生產(chǎn)車間。非清潔區(qū)（含半清潔區(qū)）操作工與清潔區(qū)操作工須分兩個通道進入車間，不得亂串。4.1.4工作服、帽、靴，要勤洗勤換，保持清潔。離開車間的非工作時間，不得穿戴工作服、帽、靴。嚴禁人員工穿戴工作服進入衛(wèi)生間。4.1.5要做到勤洗澡、勤換衣服、勤剪指甲、勤理發(fā)。4.1.6必須棄除不良的習慣，不得在操作間隙抓頭發(fā)、摳鼻孔，剔牙齒、掏耳朵等。4.1.7禁止隨地吐痰或隨便擤鼻涕，不能對著產(chǎn)品

17、咳嗽。4.1.8不能用嘴暫時銜往標簽、標記筆或與生產(chǎn)有關(guān)的其他標識物品。4.1.9操作者進車間前不能涂指甲油、化妝，操作時不得佩帶裝飾品、手表、首飾等。工人進入車間時，不得將與生產(chǎn)無關(guān)的物品帶入車間。車間內(nèi)禁止吸煙，不允許吃任何食品。操作期間，未經(jīng)許可，不得隨意到與本崗位無關(guān)的其它操作區(qū)域亂崗。更衣柜中，個人上班用的衣物要與下班的衣物分隔開并固定位置存放，不得亂混在一起。本廠進入車間的員工一律實行更衣制度。即員工按清潔區(qū)、非清潔區(qū)入口分別進入男女更衣間，將個人外衣脫下存入更衣室，個人鞋子脫下整齊排列在更衣室地面上，穿工廠配給的鞋，下班出車間時反向亦如此。工廠配給的生產(chǎn)專用鞋，定期進行清洗，認真

18、做好記錄。在生產(chǎn)操作中的衛(wèi)生，由生產(chǎn)車間負責人負責管理。防止誤操作，防止對產(chǎn)品有污染情況的出現(xiàn)。4.2、崗位區(qū)域衛(wèi)生編號：TTX/QS8-2010質(zhì)量管理手冊8食品質(zhì)量安全管理制度版本A修訂04.2.1每班生產(chǎn)結(jié)束后，崗位區(qū)域內(nèi)的所有人員團結(jié)協(xié)作，一同立即對本區(qū)域范圍內(nèi)進行清理、沖洗。4.2.2崗位區(qū)域包括的內(nèi)容有地面、墻壁腳、設(shè)備、工具、容器、門窗、走道等。4.2.3崗位包潔區(qū)責任到人，每天清理一次，每周進行全面衛(wèi)生大清理一次。4.2.4崗位區(qū)域內(nèi)的場地、走道，不得堆放與生產(chǎn)無關(guān)的物品。與生產(chǎn)有關(guān)的物品需要堆放時,須擱置有序，清潔整齊，不得占用通道、門口和操作位置空間。425本區(qū)域清掃過程中

19、收集的垃圾、渣子、污物等，應(yīng)集中傾倒到廠指定地點，不得隨意亂傾倒，更不得掃入下水道排污溝中。4.2.6保持本區(qū)域排水溝及下水道的通暢，嚴防堵塞后污水溢出倒流而污染環(huán)境和產(chǎn)品。4.3、公共區(qū)域衛(wèi)生4.3.1生產(chǎn)車間只允許當班的生產(chǎn)工人、檢驗人員、機電維修人員和值班的管理人員更換工作服后，經(jīng)專設(shè)消毒通道進入，其余無關(guān)人員及客戶一律不許進入生產(chǎn)車間。生產(chǎn)期間，車間大門關(guān)好。4.3.2遇有上級單位檢查和來賓參觀時，憑廠部通知安排來人更衣消毒后，方可進入車間。4.3.3廁所、垃圾箱、更衣室、消毒池等（包括各間門窗、設(shè)施）公用部位有專人管理，并負責其衛(wèi)生清理和沖洗，每周大清洗一次。衛(wèi)生清洗程序同車間。4.

20、3.4公共區(qū)域不得堆置任何雜物。4.3.5保持公共區(qū)域排污溝和下水道的通暢，以防堵塞后污水溢出倒流而污染環(huán)境。4.3.6包裝車間的窗戶不得打開，門均要隨手關(guān)好。車間外周環(huán)境要有滅蠅、蚊、鼠、蟑螂的措施4.5、消毒操作工洗手消毒液水溶液，設(shè)置在車間通道入口處進行。工作衣每周清洗一次，每日下班后掛在更衣間用紫外線燈照射消毒。各消毒殺菌區(qū)域每天上班前開燈半小時進行殺菌。相關(guān)文件清潔制度相關(guān)記錄設(shè)備、工器具清理消毒登記表紫外線燈消毒記錄表生產(chǎn)場地清理消毒登記表車間生產(chǎn)專用鞋清洗登記表編號：TTX/QS9-2010質(zhì)量管理手冊9倉庫管理制度版本A修訂01、目的為保持產(chǎn)品已形成的質(zhì)量，防止物資在周轉(zhuǎn)過程中

21、發(fā)生意外，提供符合規(guī)定要求的物資，對搬運、儲存、防護與交付等質(zhì)量活動進行有效控制。2、范圍：適用于工廠倉庫原物料及產(chǎn)成品管理。3.職責：3、1負責產(chǎn)品、生產(chǎn)原材料的入庫、移庫、出庫、搬運、裝卸、儲存、包裝、防護和交付施質(zhì)量控制。對控制質(zhì)量負責，及時掌握成品、原材料收、存、發(fā)的動態(tài)，并做好記錄。4.工作程序：1原物料入庫作業(yè)4.1.1原物料到廠時，倉庫立即通知質(zhì)檢科。1.2由質(zhì)檢科對原物料進行檢驗，倉庫根據(jù)原料檢驗單結(jié)果進行處理：檢驗結(jié)果合格同意入庫不合格按不合格管理制度處理降級處理或其他加以標記，并在入庫單上加以說明4.1.2庫存原物料，由質(zhì)檢科定期對其進行抽檢，確保庫存原物料的品質(zhì)。4.2原

22、物料領(lǐng)用與退庫作業(yè)4.2.1原物料領(lǐng)用時，由領(lǐng)料人到倉庫開具領(lǐng)料單交于倉管員，經(jīng)倉管員核實物料數(shù)量后簽字確認。4.2.2某種規(guī)格產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)束后的剩余原物料，或生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不良原物料必須及時退庫。4.2.3質(zhì)檢人員對使用單位提出的退庫原物料作品質(zhì)確認，并在標簽上簽署退庫的詳細原因、數(shù)量及放置倉庫的庫區(qū)和建議處理辦法等內(nèi)容。4.2.4原物料退庫必須把供應(yīng)商的標簽和退庫標簽一起貼回到原物料上。4.2.5退庫的原物料須按不合格品進行處置。4.3成品、半成品、廢料出入庫作業(yè)4.3.1成品生產(chǎn)結(jié)束后，生產(chǎn)技術(shù)科每班由指定人員交于倉管員。4.3.2倉管員接后，并依據(jù)當班搬運即著手核查實物數(shù)量。4.3.3

23、數(shù)量無誤后，倉管員確認入庫。4.3.4當班質(zhì)檢員在確認該批半成品或成品合格后，開具產(chǎn)品檢驗報告依據(jù)。4.3.5成品入庫后，由倉管員貼上入庫標簽。并交與倉庫作為入庫編號：TTX/QS9-2010質(zhì)量管理手冊9倉庫管理制度版本A修訂04.3.6產(chǎn)品入庫后，在接到質(zhì)檢科化驗室產(chǎn)品檢驗報告后，由倉管員填寫將成品移至成品庫，雙方確認數(shù)量后簽字確認。4.3.7未作為合格品的管制品，單獨放置，并不得入庫。4，3.8經(jīng)處理后可作為合格品的，按正常入庫程序進行入庫并單獨存放。4.3.9倉管員及時做好成品、半成品、廢品的出入賬手續(xù)。4.4待滯品作業(yè)4.4.1待滯品：凡質(zhì)量（規(guī)格、材質(zhì)、效能等）不合標準、存儲過久已

24、無使用機會、或因生產(chǎn)化等現(xiàn)狀已不再適用、或者被判定為無正常使用價值的庫存原物料或產(chǎn)成品。分類如下：4.4.1.1生產(chǎn)剩余的原物料。4.4.1.2質(zhì)量（規(guī)格、材質(zhì)、效能）不合標準4.4.1.3倉儲管理不善致陳腐、劣化、變質(zhì)。4.4.1.4多余試驗材料。4.4.1.5采購不當。4.4.1.6試制品庫存超過3個月。4.4.1.7因質(zhì)量或其他特殊因素列為管制品且?guī)齑?個月的產(chǎn)成品。4.4.2倉庫應(yīng)處理4.4.2.1保管整理，應(yīng)設(shè)置呆滯品存放區(qū)，按類別分開存放。4.4.2.2核對有無呆滯料可資利用。4.4.2.3及時聯(lián)系質(zhì)檢科，協(xié)同確認呆滯品。4.4.2.4呆滯品庫存月報表的編制，分析呆滯原因。4.4.

25、2.5積極研擬可行的處理途徑及處理期限。4.4.2.6報廢簽呈的辦理。4.4.2.7處理呆滯品，負責督促及督導工作。4.5安全庫存作業(yè)4.5.1核查庫存情況4.5.1.1倉庫每并注意庫存變化情況。4.5.1.2對照生產(chǎn)計劃，對物料出入庫進行跟蹤，以便掌控物料庫存量變化狀況4.5.1.3原物料庫存接近安全庫存時，倉庫應(yīng)及時聯(lián)系生產(chǎn)調(diào)度，進行申購。5相關(guān)記錄倉庫出入庫記錄庫存臺帳編號：TTX/QS10-2010質(zhì)量管理手冊10生產(chǎn)設(shè)備管理制度版本A修訂01、目的加強設(shè)備管理，保證安全生產(chǎn)和設(shè)備正常運行以提高產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟效益。2、范圍適用于生產(chǎn)設(shè)備及輔助正常生產(chǎn)所必須的動力設(shè)備等設(shè)備的管理。3、職

26、責3.1生產(chǎn)技術(shù)科負責設(shè)備的統(tǒng)籌管理，包括設(shè)備的配置、維護、保養(yǎng)、評定、清理及消毒。3.2使用部門負責設(shè)備的正確使用和日常維護保養(yǎng)。4、工作程序4.1設(shè)備的配置4.1.1使用部門根據(jù)需求填寫生產(chǎn)設(shè)備配置申請單注明所購設(shè)備的名稱、型號（規(guī)格）、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量等，供銷科根據(jù)使用部門的要求及企業(yè)發(fā)展的需要，審核設(shè)備的配置申請，交總經(jīng)理批準后，由供銷科負責采購。企業(yè)必須具備QS食品生產(chǎn)許可證審核細則中規(guī)定的設(shè)備。4.2設(shè)備的驗收、建檔及出入庫4.2.1所采購的設(shè)備到企業(yè)后由供銷科和使用部門共同核對，于設(shè)施驗收單上注明設(shè)備名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機附件及資料等內(nèi)容后，供銷科組織使用部門進

27、行安裝調(diào)試，當確認設(shè)備滿足要求后，由供銷科和使用部門雙方在設(shè)施驗收單上簽字，以示驗收合格。4.2.2驗收不合格的設(shè)備，由供銷科與制造單位協(xié)商處理，并于設(shè)施驗收單“備注”欄上記錄處理結(jié)果。4.2.3生產(chǎn)技術(shù)科對驗收合格的設(shè)備進行編號，并在生產(chǎn)設(shè)備臺帳上予登記。4.2.4倉庫根據(jù)合格的驗收單辦理入庫手續(xù)，使用部門需填單經(jīng)批準后，方可向倉庫領(lǐng)取所需設(shè)備。4.3設(shè)備的評定企業(yè)定期（每季度）對主要的生產(chǎn)設(shè)備進行完好評定，對設(shè)備的功能、精度等方面進行評定，并將評定結(jié)果記錄在設(shè)備檢修記錄表中。4.4設(shè)備的使用、維護和保養(yǎng)4.4.1生產(chǎn)技術(shù)科負責組織編寫設(shè)備操作規(guī)程，發(fā)放至相關(guān)部門遵照執(zhí)行。4.4.2設(shè)備的維

28、護保養(yǎng)由生產(chǎn)技術(shù)科在設(shè)備檢修記錄表中規(guī)定保養(yǎng)項目、內(nèi)容及頻率，發(fā)放至使用部門執(zhí)行，生技科負責配合并監(jiān)督檢查，定期收集設(shè)備、工器具清理消毒記錄表，整理匯總作為制定設(shè)備年度維護檢修計劃的依據(jù)。4.5設(shè)備的清理、消毒編號：TTX/QS10-2010質(zhì)量管理手冊10生產(chǎn)設(shè)備管理制度版本A修訂04.5.1直接接觸食品及原料的設(shè)備和容器，必須無毒、無害、無異味、并易于消毒4.5.1生產(chǎn)車間操作用生產(chǎn)設(shè)備及容器必須于每日生產(chǎn)結(jié)束后清理、消毒。除執(zhí)行常規(guī)清洗消毒程序外，每周還要進行一次全部消毒清洗，并建立設(shè)備、工器具清理消毒記錄表。4.6設(shè)備的報廢4.6.1對于不能通過修復、改造達到使用要求，或修復改造費用不

29、如更新經(jīng)濟時，由生產(chǎn)技術(shù)科填寫設(shè)施報廢單，總經(jīng)理批準后報廢，4.6.3報廢的設(shè)備需掛黑色“報廢”牌。5相關(guān)文件設(shè)備操作規(guī)程6質(zhì)量記錄生產(chǎn)設(shè)備臺帳生產(chǎn)設(shè)備年度檢修計劃設(shè)備檢修記錄表設(shè)備、工器具清理消毒登記表生產(chǎn)設(shè)備配置申請單設(shè)施報廢單編號：TTX/QS11-2010質(zhì)量管理手冊11人員管理制度版本A修訂01目的對員工進行文化制度、生產(chǎn)技能、業(yè)務(wù)知識等培訓，特別是對從事與質(zhì)量有影響的員工，進行質(zhì)量培訓，確保受教育的員工文化素養(yǎng)、業(yè)務(wù)水平、操作技能不斷提高，以滿足工作規(guī)定要求，適應(yīng)公司發(fā)展需要。2范圍適用于所有從事對質(zhì)量有影響的工作人員的培訓教育。3職責3.1公司辦公室對教育培訓進行管理，并組織實施

30、培訓計劃。3.2各部門負責提出本部門的培訓要求，并負責按照公司培訓計劃組織實施。4工作程序4.1人員要求4.1.1領(lǐng)導層A:掌握QS食品安全市場準入制度基本概念；B:了解產(chǎn)品質(zhì)量責任和任務(wù)4.1.2質(zhì)量管理人員A:掌握QS食品安全市場準入制度基本概念；B:具備質(zhì)量管理及食品生產(chǎn)的相關(guān)知識；4.1.3技術(shù)人員A:掌握QS食品安全市場準入制度基本概念；B:具備食品生產(chǎn)的專業(yè)技術(shù)知識；4.1.4操作員工A:身體健康，無傳染性疾病，具有健康證；B:熟悉有關(guān)技術(shù)文件并能正確操作；4.2培訓4.2.1新進廠員工培訓要進行公司基礎(chǔ)教育，安全教育，公司規(guī)章制度教育，實踐操作技能、相關(guān)法律法規(guī)、食品安全管理體系

31、基礎(chǔ)知識等培訓，4.2.2崗位技能培訓學習生產(chǎn)作業(yè)指導書、所用設(shè)備的性能、操作安全事項及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負責人組織進行，并進行操作考核、合格者方可上崗。編號：TTX/QS11-2010質(zhì)量管理手冊11人員管理制度版本A修訂0關(guān)鍵控制點的操作員須由辦公室組織專業(yè)知識培訓，培訓合格后才可上崗。4.2.3食品檢驗員的培訓由外部機構(gòu)培訓并取得相應(yīng)資質(zhì)后方可上崗。4.3培訓計劃的編制4.3.1公司辦公室根據(jù)部門需要和人力資源狀況組織各部門明確人員資格要求，按實際情況制定培訓要求，編制出培訓計劃表，報總經(jīng)理批準后實施。4.2.2公司辦公室根據(jù)培訓計劃組織培訓或要求各部門按計劃實施培訓。

32、4.3培訓的組織與管理4.3.1培訓由公司辦公室根據(jù)相關(guān)部門的安排和領(lǐng)導批準組織負責落實時間、地點、教材、聘請授課老師，進行日常教育管理。4.3.2各部門職工應(yīng)知應(yīng)會的崗位培訓，由各部門自行安排進行。培訓完成要將培訓情況報辦公室備案。4.3.3培訓應(yīng)進行考核，辦公室應(yīng)抓好考試環(huán)節(jié)，監(jiān)督考試紀律，將考試成績記入職工培訓檔案。并對培訓效果進行跟蹤，如效果不佳，應(yīng)提出新一輪的培訓計劃。4.3.4培訓結(jié)束后，受培訓人員及時將員工培訓記錄和獲得的證書的復印件交至辦公室，經(jīng)辦公室審核后方能報銷有關(guān)費用。4.3.4辦公室及時將培訓情況記入培訓記錄表。5相關(guān)文件無6質(zhì)量記錄培訓記錄表年度培訓計劃表編號：TTX

33、/QS12-2010質(zhì)量管理手冊12技術(shù)標準版本A修訂0技術(shù)標準要求：1、企業(yè)應(yīng)具備食品生產(chǎn)許可證審核細則所規(guī)定的國家標準，行業(yè)標準及地方標準。2、企業(yè)明示的企業(yè)標準應(yīng)符合國家強制性標準要求，并經(jīng)過當?shù)貥藴驶鞴懿块T備案。3、技術(shù)標準的主管部門為辦公室，管理辦法詳見文件管理制度4、企業(yè)應(yīng)具備跟企業(yè)有關(guān)的法律法規(guī)文本。記錄:引用標準、法規(guī)一覽表編號：TTX/QS13-2010質(zhì)量管理手冊13工藝流程圖版本A修訂0生產(chǎn)工藝流程圖注：帶為關(guān)鍵控制點編號：TTX/QS14-2010質(zhì)量管理手冊14文件管理制度版本A修訂01目的對于食品安全管理體系有關(guān)的文件進行控制，確保有關(guān)場所使用的文件和資料均為有效

34、版本2范圍適用于本公司所有與食品安全管理體系有關(guān)的文件和資料的控制。3職責辦公室負責公司內(nèi)食品安全管理體系文件的控制4工作程序4.1文件的分類和編號4.1.1文件分如下幾類：a:質(zhì)量管理手冊b:支持性文件：配方、檢驗文件、作業(yè)指導書等c:外來文件：外來的標準、資料。d:質(zhì)量記錄。4.1.2對文件編號作如下規(guī)定：4.121質(zhì)量管理手冊：TTXQS-2010公司代號食品安全手冊年份代號支持性文件TTX/XX-XXX公司代號文件類別號順序號4.1.2.3外來文件采用原來的編號編號：HZYT/QS15-2010質(zhì)量管理手冊15文件管理制度版本A修訂04.1.2.4質(zhì)量記錄TTX/XXX-XX公司代號Q

35、S細則條款號順序號4.2文件的編制4.2.1質(zhì)量管理手冊由質(zhì)量負責人負責組織編制。4.2.2公司支持性文件由各部門主管負責組織編制4.3文件的審批4.3.1所有文件在編制完畢后，必須進行審批。4.3.2質(zhì)量管理手冊由質(zhì)量負責人審核，總經(jīng)理批準。4.3.3支持性文件由部門主管審核，總經(jīng)理批準。4.4文件復制和存檔4.4.1食品安全管理體系文件由辦公室復制并存檔，負責建立文件和資料一覽表。4.5文件和資料受控規(guī)定4.5.1公司內(nèi)質(zhì)量管理手冊為受控文件，由辦公室負責控制，并在文件和資料上加蓋“受控”及分發(fā)號。4.5.2公司內(nèi)支持性文件為受控文件，由技術(shù)部負責控制，并加蓋“受控”及分發(fā)號。4.5.3公

36、司內(nèi)外來文件為受控文件，由辦公室負責控制，并加蓋“受控”及分發(fā)號。4.6文件的發(fā)放4.6.1文件經(jīng)批準復印后，凡受控文件由辦公室文件管理員按批準的發(fā)放范圍（包括顧客和供方）發(fā)至規(guī)定的部門和人員，并填寫文件和資料發(fā)放記錄并在備注欄里標明受控。46.2有效文件應(yīng)蓋有紅色“受控”和“分發(fā)號”標識。具體編號見文件發(fā)放編號表4.6.3公司內(nèi)不得使用沒有紅色“受控”標識的受控文件復印件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即收回并報告總經(jīng)理，追查有關(guān)人員責任。4.6.4當文件破損嚴重影響使用時，應(yīng)到文件管理員處辦理更換手續(xù)。交還破損文件，換發(fā)新文件，新文件的分發(fā)號仍沿用原文件分發(fā)號，破損文件立即銷毀。4.6.5當受控文件丟失后，文

37、件持有人應(yīng)作檢討，文件管理員在補發(fā)文件時應(yīng)給予新的分發(fā)號。編號：TTX/QS15-2010質(zhì)量管理手冊15文件管理制度版本A修訂0并在原領(lǐng)用欄備注中注明“丟失”。4.7文件的修改4.7.1食品安全管理體系文件的修改由提出修改部門填寫文件更改通知單，提出修改建議，經(jīng)原審批部門（人）審批后實施。4.7.2技術(shù)文件的修改，由技術(shù)部審核，公司總經(jīng)理批準。47.3文件更改實施由文件管理員負責進行，依據(jù)文件更改通知單上要求進行劃改、更換。6.7.4文件修改多次后或者一次修改內(nèi)容較多時，由文件管理部門換版重新印發(fā)。4.7.5質(zhì)量管理手冊的版本按大寫英文字母順序排列，即A版換版為B版、C版程序文件每修改一次即在修改頁上注明修改內(nèi)容，修改號從1開始。4.8文件的收回和歸檔4.8.1作廢或失效的文件由文件管理部門按文件發(fā)放記錄從持有者處全部收回，并在文件和資料發(fā)放記錄中立即標注“作廢收回”。在文件上加蓋