店慶活動(dòng)控制計(jì)劃

1、美特好12周年店慶營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)安全控制計(jì)劃為了全面保障0916DM年?duì)I銷(xiāo)活動(dòng)的順利進(jìn)行，做好營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)期間的各項(xiàng)損耗、安全控制工作，特要求各門(mén)店嚴(yán)格按照以下內(nèi)容制訂活動(dòng)安全控制預(yù)案，具體如下：活動(dòng)稽核點(diǎn)活動(dòng)時(shí)間：第一波2010年4月7日4月20日活動(dòng)地點(diǎn)：美特好全國(guó)各門(mén)店具體活動(dòng)內(nèi)容：活動(dòng)一：買(mǎi)夠68元，4折大換購(gòu)（中超門(mén)店38元換購(gòu)）活動(dòng)時(shí)間：活動(dòng)地點(diǎn)：美特好全國(guó)各門(mén)店（社區(qū)店38元換購(gòu)）活動(dòng)內(nèi)容：店慶12周年第一波活動(dòng)開(kāi)始啦！為回饋美特好新老客戶(hù)，美特好特推出“買(mǎi)夠68，4折換購(gòu)”活動(dòng)，凡購(gòu)買(mǎi)滿(mǎn)68元的顧客（社區(qū)店38元換購(gòu)），憑購(gòu)物小票，可以以4折的價(jià)格購(gòu)得美特好提供的商品一件。單張收銀小票限

2、換購(gòu)3件，小票不累計(jì)，顧客可自行選擇換購(gòu)商品?；顒?dòng)細(xì)則：1.小票為當(dāng)天單張購(gòu)物小票，小票不累計(jì)（專(zhuān)業(yè)銀臺(tái)可累計(jì)）；2.凡購(gòu)買(mǎi)滿(mǎn)68元的顧客（社區(qū)店38元換購(gòu)），憑購(gòu)物小票，可以以4折的價(jià)格購(gòu)得美特好提供的商品一件。單張收銀小票限換購(gòu)3件，小票不累計(jì)，顧客可自行選擇換購(gòu)商品。3.換購(gòu)商品為：換購(gòu)商品明細(xì)貨號(hào)換購(gòu)金額統(tǒng)一純凈水600ML*126元/包恒安換購(gòu)軟抽五連包2726985元/提澤輝2號(hào)真空旅游壺1.1L38700240元/個(gè)不銹鋼復(fù)底水壺5L38700129.9/口華邦易潔炒鍋32CM38642919.6/口南峰洗衣盆46CM31884310/個(gè)折疊收納凳32646625.8/個(gè)4.參加

3、此活動(dòng)的顧客可同時(shí)參加“美特好12周年慶，火辣大獎(jiǎng)刮刮樂(lè)”活動(dòng)；活動(dòng)安排:活動(dòng)前一天客服課以商品借出單流程將所需商品借出，每晚營(yíng)業(yè)結(jié)束前統(tǒng)一到銀臺(tái)進(jìn)行結(jié)帳，防損處進(jìn)行重點(diǎn)跟進(jìn)?；顒?dòng)期間從賣(mài)場(chǎng)借出的換購(gòu)商品由各店客服課保管，對(duì)每日的發(fā)放數(shù)量進(jìn)行登記留存，并做好每日進(jìn)銷(xiāo)存臺(tái)帳記錄；防損處審計(jì)部門(mén)每日必須對(duì)換購(gòu)商品的發(fā)放記錄臺(tái)賬進(jìn)行認(rèn)真稽核，核查發(fā)放臺(tái)賬記錄是否完整，并對(duì)換購(gòu)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物庫(kù)存量進(jìn)行隨時(shí)盤(pán)點(diǎn)抽查，每日盤(pán)點(diǎn)次數(shù)不少于兩次（盤(pán)點(diǎn)時(shí)間建議在顧客換購(gòu)低峰期），以保證換購(gòu)商品庫(kù)存量的準(zhǔn)確。跟進(jìn)美工課4月7日前將活動(dòng)細(xì)則及活動(dòng)宣傳張貼到位，同時(shí)明示具體活動(dòng)登記、發(fā)放地點(diǎn)；換購(gòu)活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)安排3名員工負(fù)責(zé)此

4、項(xiàng)工作，一名員工，一名收款，一名防損員負(fù)責(zé)維護(hù)現(xiàn)場(chǎng)秩序，客服負(fù)責(zé)票據(jù)的審核及蓋章?？头才呕顒?dòng)負(fù)責(zé)人1名，主要跟進(jìn)活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)人員、衛(wèi)生、陳列、POP或爆炸價(jià)簽張貼、換購(gòu)登記情況，每日換購(gòu)匯總、換購(gòu)商品的續(xù)訂等工作。各地區(qū)各門(mén)店，請(qǐng)信息部門(mén)維護(hù)增加場(chǎng)外收銀機(jī)，維護(hù)商品銷(xiāo)售信息?？梢栽黾淤Y金安全及保證商品銷(xiāo)售準(zhǔn)確。換購(gòu)流程圖：顧客持相應(yīng)金額的結(jié)賬小票到活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)按秩序參加活動(dòng) 驗(yàn)票后登記換購(gòu)商品 跟進(jìn)收銀員收款 ，拿取商品給顧客 在顧客小票上加蓋“已領(lǐng)章” 顧客持商品離開(kāi) 店換購(gòu)活動(dòng)發(fā)放登記表發(fā)放日期流水號(hào)消費(fèi)金額換購(gòu)商品數(shù)量收款額統(tǒng)一純凈水600ML*12恒安換購(gòu)軟抽五連包澤輝2號(hào)真空旅游壺1.1L

5、不銹鋼復(fù)底水壺5L華邦易潔炒鍋32CM南峰洗衣盆46CM折疊收納凳合計(jì)2、活動(dòng)登記表：經(jīng)辦人： 防損員：店別： 美特好12年店慶換購(gòu)活動(dòng)日進(jìn)銷(xiāo)存登記表 日期商品 名稱(chēng)4.74.84.94.104.114.124.20合計(jì)進(jìn)銷(xiāo)存進(jìn)銷(xiāo)存進(jìn)銷(xiāo)存進(jìn)銷(xiāo)存進(jìn)銷(xiāo)存進(jìn)銷(xiāo)存進(jìn)銷(xiāo)存進(jìn)銷(xiāo)存經(jīng)辦人： 客服課長(zhǎng)： 注：每日早10點(diǎn)前將前日進(jìn)銷(xiāo)存表格OA發(fā)給集團(tuán)營(yíng)運(yùn)中心常婧處.活動(dòng)二、美特好12周年慶，火辣大獎(jiǎng)刮刮樂(lè)活動(dòng)時(shí)間：活動(dòng)地點(diǎn)：美特好全國(guó)各門(mén)店（遼寧路店、社區(qū)店除外）活動(dòng)期間，凡在美特好單張小票購(gòu)物滿(mǎn)88元，憑購(gòu)物小票可獲得刮刮卡一張，即有機(jī)會(huì)贏取千元大禮，即刮即中，現(xiàn)場(chǎng)兌獎(jiǎng)！中獎(jiǎng)率高達(dá)55%，刮出幸福生活，刮出

6、精彩無(wú)限！萬(wàn)種驚喜等著您！單張購(gòu)物小票最多可領(lǐng)取3張刮刮卡。獎(jiǎng)項(xiàng)設(shè)置獎(jiǎng)品數(shù)量一等獎(jiǎng)：液晶電視30二等獎(jiǎng)：數(shù)碼相機(jī)50 三等獎(jiǎng)：小家電320四等獎(jiǎng)380五等獎(jiǎng)2000六等獎(jiǎng)50000七等獎(jiǎng)50000合計(jì)102780操作流程顧客購(gòu)物滿(mǎn)指定金額，到收銀臺(tái)結(jié)賬；結(jié)賬后，顧客憑收銀小票到指定地點(diǎn)領(lǐng)取刮刮卡；顧客刮開(kāi)獎(jiǎng)項(xiàng)后，現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)獎(jiǎng)?；顒?dòng)安排：集團(tuán)營(yíng)運(yùn)中心負(fù)責(zé)刮刮卡數(shù)量的預(yù)估和獎(jiǎng)項(xiàng)的設(shè)置，并于3月29日前將刮刮卡數(shù)量和獎(jiǎng)品數(shù)量、獎(jiǎng)品獎(jiǎng)項(xiàng)交與集團(tuán)企劃中心；活動(dòng)期間，刮刮卡由門(mén)店客服課統(tǒng)一到門(mén)店財(cái)務(wù)課領(lǐng)取，并對(duì)所領(lǐng)取的刮刮卡數(shù)量進(jìn)行認(rèn)真登記，客服課指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)刮刮卡的領(lǐng)用；門(mén)店自行設(shè)定活動(dòng)驗(yàn)票、發(fā)放處，驗(yàn)票、

7、發(fā)放處配備2名員工，驗(yàn)票處負(fù)責(zé)核對(duì)小票、認(rèn)真詳細(xì)登記顧客資料，發(fā)放處負(fù)責(zé)刮刮卡的發(fā)放并在小票上加蓋已領(lǐng)章，同時(shí)負(fù)責(zé)獎(jiǎng)品的發(fā)放和登記；客服課驗(yàn)票處于晚間營(yíng)業(yè)結(jié)束后，將由相關(guān)人員簽字確認(rèn)的刮刮卡發(fā)放臺(tái)賬和獎(jiǎng)品發(fā)放臺(tái)帳交入金融室保存；各店防損處、值班店長(zhǎng)負(fù)責(zé)每晚營(yíng)業(yè)結(jié)束后，核對(duì)當(dāng)日發(fā)放臺(tái)帳與刮刮卡數(shù)量和獎(jiǎng)品發(fā)放數(shù)量是否一致； 4月22日上午12點(diǎn)前，客服課長(zhǎng)、防損處長(zhǎng)、財(cái)務(wù)課共同匯總4月14日-4月20日期間所換購(gòu)的刮刮卡數(shù)量和獎(jiǎng)品數(shù)量，將匯總數(shù)據(jù)提報(bào)至店長(zhǎng)、集團(tuán)營(yíng)運(yùn)中心、集團(tuán)企劃中心、財(cái)務(wù)中心； 活動(dòng)結(jié)束后，剩余刮刮卡和獎(jiǎng)品返還財(cái)務(wù)課，清點(diǎn)后備存；印刷廠在印刷后，必須將印刷后的膠片、PS版和邊角廢

8、料統(tǒng)一交到集團(tuán)企劃中心，企劃中心將上述各項(xiàng)物品交給防損中心，統(tǒng)一保存至集團(tuán)財(cái)務(wù)中心金庫(kù)內(nèi)。 信息中心維護(hù)銀臺(tái)銷(xiāo)售小票信息，保證銀臺(tái)打印機(jī)的正常運(yùn)行，確保銷(xiāo)售小票流水號(hào)碼及消費(fèi)金額清晰，便于臺(tái)賬記錄準(zhǔn)確。 活動(dòng)細(xì)則：小票為當(dāng)天單張購(gòu)物小票，小票不累計(jì)（專(zhuān)業(yè)銀臺(tái)可累計(jì)）；凡在美特好單張小票購(gòu)物滿(mǎn)88元，憑購(gòu)物小票，可獲得刮刮卡一張，單張購(gòu)物小票最多可領(lǐng)取3張刮刮卡?！懊捞睾?2周年慶，火辣大獎(jiǎng)刮刮樂(lè)”活動(dòng)全程有太原_公證處監(jiān)督?！懊捞睾?2周年慶，火辣大獎(jiǎng)刮刮樂(lè)”活動(dòng)，不允許美特好員工及員工直系親屬參加本活動(dòng)。如違反規(guī)定，取消員工及直系親屬中獎(jiǎng)資格。領(lǐng)取一等獎(jiǎng)、二等獎(jiǎng)、三等獎(jiǎng)需中獎(jiǎng)人持身份證辦理領(lǐng)

9、取手續(xù)并自行承擔(dān)中獎(jiǎng)收入20%稅率的個(gè)人所得稅（門(mén)店財(cái)務(wù)收?。；顒?dòng)開(kāi)始前客服從門(mén)店財(cái)務(wù)課領(lǐng)取刮刮卡，并對(duì)所領(lǐng)取的刮刮卡數(shù)量進(jìn)行認(rèn)真登記，客服課指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)刮刮卡的領(lǐng)用；領(lǐng)取后的刮刮卡由各店客服課保管，對(duì)每日的發(fā)放數(shù)量進(jìn)行登記留存，并做好每日進(jìn)銷(xiāo)存臺(tái)帳記錄。美工課4月14日前將活動(dòng)細(xì)則及活動(dòng)宣傳張貼到位，同時(shí)明示具體活動(dòng)登記、發(fā)放地點(diǎn)；客服負(fù)責(zé)活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)的陳列，將獎(jiǎng)品擺放至活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)，并用爆炸簽標(biāo)明顧客是幾等獎(jiǎng)獎(jiǎng)品。發(fā)放活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)安排兩名員工負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，一名登記審票發(fā)放的員工；一名防損員負(fù)責(zé)贈(zèng)品發(fā)放、現(xiàn)場(chǎng)稽核、維護(hù)現(xiàn)場(chǎng)秩序、安全。4月14日前，客服課做好每日發(fā)放現(xiàn)場(chǎng)的人員排班，并通知相應(yīng)責(zé)任人，確

10、?；顒?dòng)的正常進(jìn)行?？头才呕顒?dòng)負(fù)責(zé)人1名，主要跟進(jìn)活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)人員、刮刮卡發(fā)放登記情況，每日發(fā)放匯總工作，獎(jiǎng)品的發(fā)放管理、進(jìn)銷(xiāo)存登記等。顧客中獎(jiǎng)后，到指定地點(diǎn)領(lǐng)取獎(jiǎng)品，發(fā)放人員收回中獎(jiǎng)刮刮卡，登記獎(jiǎng)品發(fā)放臺(tái)帳，（領(lǐng)取一等獎(jiǎng)、二等獎(jiǎng)、三等獎(jiǎng)需中獎(jiǎng)人持身份證辦理領(lǐng)取手續(xù)并自行承擔(dān)中獎(jiǎng)收入20%稅率的個(gè)人所得稅。必須經(jīng)防損主管，值班經(jīng)理簽字）顧客簽字，然后發(fā)放獎(jiǎng)品。中獎(jiǎng)的刮刮卡客服保存，活動(dòng)結(jié)束后，與剩余刮刮卡和獎(jiǎng)品返還財(cái)務(wù)課，做好交接記錄?；顒?dòng)流程圖：顧客持相應(yīng)金額的結(jié)賬小票到活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)按秩序參加活動(dòng) 驗(yàn)票后登記相關(guān)信息 在顧客小票上加蓋“已領(lǐng)章” 發(fā)給顧客刮刮卡，若中獎(jiǎng)辦理獎(jiǎng)品發(fā)放手續(xù)，收回中獎(jiǎng)刮刮卡

11、，顧客簽字后，持獎(jiǎng)品離開(kāi) 13、活動(dòng)登記表*店 刮刮卡 活動(dòng)發(fā)放登記表發(fā)放日期流水號(hào)消費(fèi)金額領(lǐng)用刮刮卡數(shù)量顧客簽字聯(lián)系方式經(jīng)辦人合計(jì)值班經(jīng)理： 客服課長(zhǎng)： 防損員：*店刮刮卡獎(jiǎng)品發(fā)放登記表日期顧客簽字顧客電話身份證號(hào)碼獎(jiǎng)品名稱(chēng)經(jīng)辦人防損值班經(jīng)理液晶電視數(shù)碼相機(jī)小家電電話機(jī)臉盆香皂飲料值班經(jīng)理： 客服課長(zhǎng)： 防損員：美特好12年店慶活動(dòng)刮刮卡日進(jìn)銷(xiāo)存登記表日期進(jìn)銷(xiāo)存經(jīng)辦人客服課長(zhǎng)4.144.154.164.174.184.194.20合計(jì)店別： 刮刮卡獎(jiǎng)品日進(jìn)銷(xiāo)存登記表 日期獎(jiǎng)品名稱(chēng)4.144.154.164.174.184.194.20合計(jì)進(jìn)銷(xiāo)存進(jìn)銷(xiāo)存進(jìn)銷(xiāo)存進(jìn)銷(xiāo)存進(jìn)銷(xiāo)存進(jìn)銷(xiāo)存進(jìn)銷(xiāo)存進(jìn)銷(xiāo)存經(jīng)辦人

12、： 客服課長(zhǎng)： 刮刮卡的印制刮刮卡的印刷由企劃中心與行政中心共同選擇印刷廠家，印刷前由企劃中心制定抵用卷印刷保密協(xié)議，經(jīng)法務(wù)處、財(cái)務(wù)中心審核后與供應(yīng)商簽訂保密協(xié)議，防止偽造等事件的發(fā)生！刮刮卡印刷完畢后，供應(yīng)商在送達(dá)刮刮卡到達(dá)集團(tuán)公司時(shí)，必須將印刷時(shí)使用的膠片、材料等印刷用具及太原市XX公正證書(shū)遞交集團(tuán)公司，集團(tuán)企劃、行政、防損、財(cái)務(wù)共同對(duì)刮刮卡的來(lái)貨數(shù)量、公正證書(shū)進(jìn)行核對(duì)，核實(shí)無(wú)誤后將刮刮卡暫存在財(cái)務(wù)中心金庫(kù)內(nèi)！所有刮刮卡只允許在有效時(shí)間內(nèi)進(jìn)行使用，過(guò)期作廢，由客服及門(mén)店防損處共同對(duì)刮刮卡的的兌獎(jiǎng)時(shí)間進(jìn)有效的監(jiān)督，客服課現(xiàn)場(chǎng)工作人員必須按照刮刮卡登記表逐項(xiàng)如實(shí)登記，防損處每日對(duì)獎(jiǎng)品數(shù)量及中獎(jiǎng)

13、刮刮卡數(shù)量進(jìn)行稽核。刮刮卡的管理刮刮卡的收貨 各門(mén)店領(lǐng)用刮刮卡時(shí)，由門(mén)店財(cái)務(wù)、防損主管一同到地區(qū)（集團(tuán)）財(cái)務(wù)進(jìn)行領(lǐng)取，領(lǐng)取時(shí)必須有地區(qū)防損、財(cái)務(wù)、行政、企劃在場(chǎng)負(fù)責(zé)監(jiān)督，共同清點(diǎn)刮刮卡領(lǐng)取數(shù)量，并作好記錄！2。刮刮卡的存放所有的刮刮卡到店后應(yīng)由財(cái)務(wù)課負(fù)責(zé)保管，存放應(yīng)財(cái)務(wù)室保險(xiǎn)柜內(nèi)，在防損監(jiān)控的有效控管之下，監(jiān)控崗位人員做好監(jiān)控！每日營(yíng)業(yè)結(jié)束后防損處與值班店長(zhǎng)及客服課人員共同對(duì)刮刮卡的發(fā)放數(shù)量及發(fā)放臺(tái)賬進(jìn)行核對(duì)，剩余刮刮卡及中獎(jiǎng)刮刮卡由客服課統(tǒng)一進(jìn)行保管，活動(dòng)結(jié)束后一同返還財(cái)務(wù)刮刮卡的領(lǐng)用與發(fā)放、回收（財(cái)務(wù)課）刮刮卡領(lǐng)用客服要有專(zhuān)人負(fù)責(zé)人，不允許指定負(fù)責(zé)人以外的人隨便領(lǐng)用。應(yīng)為客服課長(zhǎng)或者有客服

14、課長(zhǎng)直接授權(quán)和指派每班次的領(lǐng)班進(jìn)行專(zhuān)人負(fù)責(zé)。客服課在財(cái)務(wù)領(lǐng)用刮刮卡時(shí)， 必須由門(mén)店客服、防損共同到財(cái)務(wù)課進(jìn)行領(lǐng)取，否則財(cái)務(wù)課有權(quán)不予發(fā)放刮刮卡給客服課，在領(lǐng)取時(shí)雙方必須清點(diǎn)刮刮卡數(shù)量，檢查刮刮卡是否完好并進(jìn)行登記，客服、防損、財(cái)務(wù)三方簽字確認(rèn)。領(lǐng)用數(shù)量必須結(jié)合門(mén)店的預(yù)估銷(xiāo)售相結(jié)合，并將刮刮卡存放在安全的器具內(nèi)，比如便攜的保險(xiǎn)箱內(nèi)，不得裝在塑料袋中或隨意存放，避免丟失。發(fā)放活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)安排兩名員工負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，一名登記審票發(fā)放的員工；一名防損員負(fù)責(zé)贈(zèng)品發(fā)放、現(xiàn)場(chǎng)稽核、維護(hù)現(xiàn)場(chǎng)秩序、安全?？头才呕顒?dòng)負(fù)責(zé)人1名，主要跟進(jìn)活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)人員、刮刮卡發(fā)放登記情況，每日發(fā)放匯總工作，獎(jiǎng)品的發(fā)放管理、進(jìn)銷(xiāo)存登記等。

15、客服課驗(yàn)票處于晚間營(yíng)業(yè)結(jié)束后，將由相關(guān)人員簽字確認(rèn)的刮刮卡發(fā)放臺(tái)賬及獎(jiǎng)品領(lǐng)用臺(tái)賬交入金融室保存，并將刮刮卡發(fā)放情況錄入系統(tǒng)。所有發(fā)放后的小票必須加蓋“已領(lǐng)章”刮刮卡的發(fā)放注意：小票當(dāng)日有效不能累計(jì)。（注意顧客是否有合伙累計(jì)散點(diǎn)銀臺(tái)小票現(xiàn)象）注意跟進(jìn)發(fā)放累計(jì)小票是否符合規(guī)則?；顒?dòng)結(jié)束后，剩余刮刮卡及獎(jiǎng)品返還財(cái)務(wù)課，清點(diǎn)后備存；刮刮卡的現(xiàn)場(chǎng)兌獎(jiǎng)?lì)櫩椭歇?jiǎng)后，到指定地點(diǎn)領(lǐng)取獎(jiǎng)品，發(fā)放人員收回中獎(jiǎng)刮刮卡，登記獎(jiǎng)品發(fā)放臺(tái)帳，（領(lǐng)取一等獎(jiǎng)、二等獎(jiǎng)、三等獎(jiǎng)需中獎(jiǎng)人持身份證辦理領(lǐng)取手續(xù)并自行承擔(dān)中獎(jiǎng)收入20%稅率的個(gè)人所得稅。必須經(jīng)防損主管，值班經(jīng)理簽字）顧客簽字，然后發(fā)放獎(jiǎng)品。中獎(jiǎng)的刮刮卡客服保存，活動(dòng)結(jié)束后

16、，與剩余刮刮卡和獎(jiǎng)品返還財(cái)務(wù)課，做好交接記錄。 “美特好12周年慶，火辣大獎(jiǎng)刮刮樂(lè)”活動(dòng)，不允許美特好員工及員工直系親屬參加本活動(dòng)。如違反規(guī)定，取消員工及直系親屬中獎(jiǎng)資格。刮刮卡的交回與銷(xiāo)毀 財(cái)務(wù)課每日匯總刮刮卡的進(jìn)銷(xiāo)存，于4月22日上午12點(diǎn)前，客服課長(zhǎng)、防損處長(zhǎng)、財(cái)務(wù)課共同匯總4月14日-4月20日期間所發(fā)放的刮刮卡數(shù)量和獎(jiǎng)品數(shù)量，將匯總數(shù)據(jù)提報(bào)至店長(zhǎng)、集團(tuán)營(yíng)運(yùn)中心、集團(tuán)企劃中心、財(cái)務(wù)中心；整體活動(dòng)結(jié)束后，各門(mén)店將未使用完畢的刮刮卡統(tǒng)一核實(shí)匯總后交至地區(qū)（集團(tuán)）財(cái)務(wù)，地區(qū)（集團(tuán)）財(cái)務(wù)、防損核對(duì)無(wú)誤后將刮刮卡共同銷(xiāo)毀。 刮刮卡的稽核 門(mén)店防損處審計(jì)部門(mén)每日必須對(duì)刮刮卡的現(xiàn)場(chǎng)發(fā)放情況、兌獎(jiǎng)情況

17、進(jìn)行逐一稽核，核對(duì)刮刮卡的發(fā)放與剩余量是否相符、中獎(jiǎng)卡與發(fā)放記錄及實(shí)物是否相符無(wú)差異、臺(tái)賬記錄是否完整等，例外問(wèn)題必須及時(shí)反饋地區(qū)及集團(tuán)防損中心防損處商品審計(jì)主管必須每日不少于兩次對(duì)刮刮卡發(fā)放登記表及刮刮卡獎(jiǎng)品發(fā)放登記表進(jìn)行核實(shí)，主要針對(duì)顧客姓名、電話真實(shí)性進(jìn)行核對(duì)?；顒?dòng)結(jié)束后，各門(mén)店門(mén)店防損處必須對(duì)整個(gè)店慶活動(dòng)（第一波）的執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)，并于4月27日前上報(bào)集團(tuán)防損中心。刮刮卡安全預(yù)案的制定要求各地區(qū)門(mén)店根據(jù)集團(tuán)公司營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)安全控制計(jì)劃制定詳細(xì)的安全預(yù)案提交集團(tuán)防損中心，完成時(shí)間：4月10日前，要求預(yù)案必須明確具體的責(zé)任人，安全控制措施，活動(dòng)地點(diǎn)，兌獎(jiǎng)地點(diǎn)等，各地區(qū)防損總監(jiān)進(jìn)行認(rèn)真的審核，

18、并對(duì)活動(dòng)執(zhí)行情況進(jìn)行跟進(jìn)檢查！ 第二波 4.215.4 美特好12周年慶，300萬(wàn)抵用券，瘋狂滿(mǎn)就送活動(dòng)1：美特好12周年慶，300萬(wàn)抵用券，瘋狂滿(mǎn)就送z活動(dòng)時(shí)間：抵用券使用時(shí)間：活動(dòng)地點(diǎn)：美特好全國(guó)各門(mén)店（遼寧路店、社區(qū)店除外）活動(dòng)內(nèi)容：2010年4月24日4月30日，凡在美特好超市購(gòu)物，單張收銀小票滿(mǎn)一定金額，即可憑收銀小票到指定地點(diǎn)兌換相應(yīng)面值的店慶抵用券，單張小票限領(lǐng)取一張抵用券。店慶期間加倍狂送，趕快來(lái)領(lǐng)取吧！滿(mǎn)98元，送5元抵用券、滿(mǎn)188元，送10元抵用券、滿(mǎn)288元，送15元抵用券、滿(mǎn)388元，送20元抵用券、滿(mǎn)588元，送30元抵用券、滿(mǎn)988元及以上，送50元抵用券，現(xiàn)金抵

19、用券僅限在2010年4月24日至5月23日使用，每購(gòu)物滿(mǎn)30元可使用5元抵用券，滿(mǎn)60元使用10元抵用券，以此類(lèi)推。團(tuán)購(gòu)、大家電不參加此次活動(dòng)。活動(dòng)安排：1.4月24日前各店客服跟進(jìn)美工課張貼活動(dòng)細(xì)則及活動(dòng)宣傳，明示活動(dòng)具體登記、發(fā)放地點(diǎn)；2.活動(dòng)期間，換購(gòu)的抵用券由客服課統(tǒng)一到門(mén)店財(cái)務(wù)課領(lǐng)取，并對(duì)所領(lǐng)取的抵用券各金額數(shù)量進(jìn)行認(rèn)真登記，客服課指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)抵用券的領(lǐng)用；3.門(mén)店客服在4月24日前制定活動(dòng)負(fù)責(zé)人、排班表，確?；顒?dòng)正常有序進(jìn)行自行?；顒?dòng)現(xiàn)場(chǎng)需人員三名，其中一名負(fù)責(zé)登記并加蓋已領(lǐng)章，一名負(fù)責(zé)發(fā)放抵用券，一名防損員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)稽核、現(xiàn)場(chǎng)秩序的維護(hù)。4.各店防損課、值班店長(zhǎng)負(fù)責(zé)每晚營(yíng)業(yè)結(jié)束后，

20、核對(duì)當(dāng)日發(fā)放臺(tái)帳與抵用券數(shù)量是否一致； 5.客服課活動(dòng)負(fù)責(zé)人于晚間營(yíng)業(yè)結(jié)束后，將由相關(guān)人員簽字確認(rèn)的抵用券發(fā)放臺(tái)賬交入金融室保存，并將抵用券發(fā)放情況錄入系統(tǒng)，進(jìn)行反饋。6.客服課每日核對(duì)抵用券的使用情況，并將使用情況匯總至店長(zhǎng)、集團(tuán)營(yíng)運(yùn)中心、財(cái)務(wù)課、防損課；5月1日上午12點(diǎn)前，客服課長(zhǎng)、防損處長(zhǎng)共同匯總4月24日-4月30日期間所換購(gòu)的抵用券數(shù)量、金額，將匯總數(shù)據(jù)提報(bào)至店長(zhǎng)、營(yíng)運(yùn)中心、企劃中心、財(cái)務(wù)中心；7.活動(dòng)結(jié)束后，剩余抵用券返還財(cái)務(wù)課，抵用券清點(diǎn)后備存；8.客服課對(duì)門(mén)店收銀員進(jìn)行培訓(xùn)，各店收銀課與客服課要做好宣傳與解釋工作，利用店內(nèi)廣播充分與顧客溝通，每20分鐘對(duì)活動(dòng)進(jìn)行一次廣播；9.

21、活動(dòng)流程圖：顧客持相應(yīng)金額的結(jié)賬小票到活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)按秩序參加活動(dòng) 驗(yàn)票后登記相關(guān)信息，請(qǐng)顧客簽字 在顧客小票上加蓋“已領(lǐng)章” 發(fā)給顧客相應(yīng)面值的抵用券，顧客持抵用券離開(kāi) *店慶抵用券借入、結(jié)存臺(tái)帳日期抵用券編號(hào)抵用券金額實(shí)際借入數(shù)量實(shí)際發(fā)放數(shù)量日結(jié)存數(shù)量經(jīng)手人審核人 防損員制表人 附表（1）附表（2） 店店慶 5元 抵用券發(fā)放登記表發(fā)放日期流水號(hào)消費(fèi)金額抵用券編號(hào)抵用券金額顧客簽字聯(lián)系方式經(jīng)辦人合計(jì)： 張防損員客服課長(zhǎng)：值班經(jīng)理：活動(dòng)細(xì)則在抵用券使用期限內(nèi)，憑券消費(fèi)可抵扣相應(yīng)購(gòu)物金額，所抵扣部分不再提供報(bào)銷(xiāo)憑證；每購(gòu)物滿(mǎn)30元可使用5元現(xiàn)金抵用券，滿(mǎn)60元使用10元抵用券，以此類(lèi)推。抵用券可累計(jì)使

22、用，不得兌換現(xiàn)金，不找零，過(guò)期無(wú)效，復(fù)印無(wú)效。抵用券復(fù)印無(wú)效；領(lǐng)取抵用券，不適用于大宗購(gòu)物；大家電不參加本次活動(dòng)。抵用券蓋財(cái)務(wù)專(zhuān)用章有效；抵用券的印制抵用卷的印刷由企劃中心與行政中心共同選擇印刷廠家，印刷前由企劃中心制定抵用卷印刷保密協(xié)議，經(jīng)法務(wù)處、財(cái)務(wù)中心審核后與供應(yīng)商簽訂保密協(xié)議，防止偽造等事件的發(fā)生！抵用卷印刷完畢后，供應(yīng)商在送達(dá)抵用卷到達(dá)地區(qū)（集團(tuán)）公司時(shí)，必須將印刷時(shí)使用的膠片、材料等印刷用具一同遞交地區(qū)（集團(tuán)）公司，地區(qū)（集團(tuán)）企劃、行政、防損、財(cái)務(wù)共同對(duì)抵用卷的來(lái)貨數(shù)量、編碼進(jìn)行核對(duì)，核實(shí)無(wú)誤后將抵用卷暫存在財(cái)務(wù)中心金庫(kù)內(nèi)！所有抵用卷在集團(tuán)財(cái)務(wù)統(tǒng)一加蓋各門(mén)店公章，加蓋公章期間集團(tuán)

23、財(cái)務(wù)、防損各安排一名人員負(fù)責(zé)監(jiān)督！編碼（序列號(hào)）的產(chǎn)生和加印，應(yīng)有財(cái)務(wù)、企劃負(fù)責(zé)，防損處負(fù)責(zé)監(jiān)督，在投入使用前并對(duì)編碼（序列號(hào)）進(jìn)行必要的驗(yàn)證。所有抵用券只允許在有效時(shí)間內(nèi)進(jìn)行使用，過(guò)期作廢，由集團(tuán)信息中心在系統(tǒng)中提前設(shè)置好使用的起止時(shí)間，同時(shí)門(mén)店防損處針對(duì)抵用券使用時(shí)間進(jìn)有效的監(jiān)督與稽核。同一張購(gòu)物小票體現(xiàn)應(yīng)收金額、折扣金額、實(shí)收金額，信息部門(mén)做好信息的維護(hù)。抵用券的管理抵用券的收貨 各門(mén)店領(lǐng)用抵用券時(shí)，由門(mén)店財(cái)務(wù)、防損主管一同到地區(qū)財(cái)務(wù)進(jìn)行領(lǐng)取，領(lǐng)取時(shí)必須有地區(qū)防損、財(cái)務(wù)、行政、企劃在場(chǎng)負(fù)責(zé)監(jiān)督，共同清點(diǎn)低用券領(lǐng)取數(shù)量，并作好記錄！2。抵用券的存放各種面值的抵用券到店后應(yīng)由財(cái)務(wù)課負(fù)責(zé)保管，

24、存放應(yīng)財(cái)務(wù)室內(nèi)，在防損監(jiān)控的有效控管之下，監(jiān)控崗位人員做好監(jiān)控！每日營(yíng)業(yè)結(jié)束后防損處與值班店長(zhǎng)及客服課人員共同對(duì)抵用券的發(fā)放數(shù)量及發(fā)放臺(tái)賬進(jìn)行核對(duì)，將剩余抵用券一同返還財(cái)務(wù)，并對(duì)抵用券安全存放進(jìn)行檢查，避免損壞和丟失，保證抵用券數(shù)量的準(zhǔn)確。 抵用券的領(lǐng)用與發(fā)放、回收（財(cái)務(wù)課）抵用券每日領(lǐng)用客服要有專(zhuān)人負(fù)責(zé)人，不允許指定負(fù)責(zé)人以外的人隨便領(lǐng)用。應(yīng)為客服課長(zhǎng)，或者有客服課長(zhǎng)直接授權(quán)和指派每班次的領(lǐng)班進(jìn)行專(zhuān)人負(fù)責(zé)。每日客服課在財(cái)務(wù)領(lǐng)用抵用卷， 必須由門(mén)店客服、防損共同到財(cái)務(wù)課進(jìn)行領(lǐng)取，否則財(cái)務(wù)課有權(quán)不予發(fā)放抵用券給客服課，在領(lǐng)取時(shí)雙方必須清點(diǎn)抵用卷數(shù)量、金額并進(jìn)行登記，客服、防損、財(cái)務(wù)三方簽字確認(rèn)。

25、財(cái)務(wù)課在發(fā)放時(shí)檢查核對(duì)抵用券到店時(shí)是否已經(jīng)有“編碼”（序列號(hào)），編碼是否重復(fù)，對(duì)于重復(fù)或短缺的編碼低用券，應(yīng)及時(shí)將此信息反饋派駐地區(qū)防損、財(cái)務(wù)及集團(tuán)防損、財(cái)務(wù)中心進(jìn)行跟進(jìn)！領(lǐng)用數(shù)量必須結(jié)合門(mén)店的預(yù)估銷(xiāo)售相結(jié)合，并將抵用券放在安全的容器內(nèi)，比如便攜的保險(xiǎn)箱內(nèi)，不得裝在塑料袋中，隨意存放，避免丟失?？头n驗(yàn)票處于晚間營(yíng)業(yè)結(jié)束后，將由相關(guān)人員簽字確認(rèn)的抵用券發(fā)放臺(tái)賬交入金融室保存，并將抵用券發(fā)放情況錄入系統(tǒng)活動(dòng)結(jié)束后，剩余抵用券返還財(cái)務(wù)課，抵用券清點(diǎn)后備存；抵用券的現(xiàn)場(chǎng)發(fā)放發(fā)放現(xiàn)場(chǎng)的選擇: 活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)不少于三人，門(mén)店客服課對(duì)此項(xiàng)工作全面負(fù)責(zé)，防損處協(xié)助維持現(xiàn)場(chǎng)，所有發(fā)放后的小票加蓋“已領(lǐng)章”。抵用卷的

26、發(fā)放注意：小票當(dāng)日有效不能累計(jì)。（注意顧客是否有合伙累計(jì)散點(diǎn)銀臺(tái)小票現(xiàn)象）注意跟進(jìn)發(fā)放累計(jì)小票是否符合規(guī)則。每日領(lǐng)用的抵用券應(yīng)當(dāng)做好發(fā)放登記（記錄的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)明確，例如：發(fā)放日期、抵用券編號(hào)、抵用券金額、消費(fèi)電腦小票流水號(hào)、消費(fèi)金額、顧客簽字、聯(lián)系電話、經(jīng)辦人簽字等），每日發(fā)放的抵用券除財(cái)務(wù)加蓋印章外，要求有發(fā)放人在發(fā)放的抵用券上簽字，這樣便于活動(dòng)結(jié)束后對(duì)每日發(fā)放的抵用券進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)對(duì)應(yīng)。發(fā)放登記負(fù)責(zé)人確定：客服課發(fā)放秩序維護(hù)負(fù)責(zé)人確定：防損處發(fā)放監(jiān)督負(fù)責(zé)人確定：防損處 抵用券的使用顧客在購(gòu)物過(guò)程中，抵用券可折合同等金額使用，不兌換現(xiàn)金、不找零；收銀員在顧客結(jié)款前，詢(xún)問(wèn)顧客是否有抵用券；如顧客持有抵用券，首先掃描抵用券編碼，再收取剩余錢(qián)款，并將抵用券統(tǒng)一留存，日結(jié)時(shí)沖抵短款，并在日結(jié)單上注明抵用券的數(shù)量，在抵用券上劃線，說(shuō)明抵用券已使用；活動(dòng)期間，顧客去除抵用券折扣部分的購(gòu)物金額超過(guò)規(guī)定金額，仍可憑購(gòu)物小票獲得相應(yīng)金額的抵用券； 抵用券可累計(jì)使用，不得兌換現(xiàn)金，不找零，過(guò)期無(wú)效；復(fù)印無(wú)效；抵扣部分不提供報(bào)銷(xiāo)憑證；抵用券使用每日應(yīng)有系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)和財(cái)務(wù)對(duì)賬；抵用券使用中對(duì)于損壞的界