2021年KPI考核方案

1、文件審批記錄流程等級三級流程文件類別HR_人力資源類流程種類ZL_戰(zhàn)略管理類QG_綜合管理類HR_人力資源類CW_財務管理類GX_供銷物流類ZW_總務后勤類QC_質(zhì)量管理類SC_生產(chǎn)管理類修改內(nèi)容：新發(fā)行。修改原因：編制*編制部門行政人事部審校*審校部門總經(jīng)理文件控制印章職位姓名簽名日期生效日期：總經(jīng)理*文件修改記錄版次修改內(nèi)容編制人簽發(fā)日期A新發(fā)行*1.0目的為進一步推進公司績效管理和考核激勵，確保公司經(jīng)營管理得到規(guī)范、有效管控和提升，不斷實現(xiàn)公司發(fā)展目標，特制訂本方案。2.0適用范圍本制度適用于公司總部各部門及各分子公司2021年度考核。3.0職責劃分3.1總部各部門、各分（子）公司負責2

2、021年度指標的分解、下達、執(zhí)行、統(tǒng)計和報告。3.2總部財務部負責銷量、單位成本、利潤指標、應收賬款、壞賬率等指標的考核與評價。3.3生產(chǎn)部負責來料合格率指標的考核與評價。3.4銷售部負責產(chǎn)品質(zhì)量指標的考核與評價。3.5行政人事部負責市場拓展率、客戶流失率、投訴率（滿意度）、部門員工流失率、培訓完成率等指標進行考核與評價。3.6高層領導負責項目申報完成率、核心人才招聘完成率、凈現(xiàn)金流量管控達標率、財務風險等指標的考核與評價；負責各部門KPI完成率的審批。4.0內(nèi)容4.1公司2021年之激勵機制以實現(xiàn)利潤萬元為考核基準。利潤萬元，計提獎金萬元；利潤每增減萬元，按增減金額的20%加計或扣罰獎金。各

3、部門、分（子）公司與本單位KPI完成率和總公司經(jīng)營目標完成情況掛鉤。4.1.1利潤之計算、統(tǒng)計規(guī)則詳見本方案第也條。4.1.2KPI完成率之計算規(guī)則：KPI完成率=（實際達成率.零獎目標值）/（全獎目標值零獎目標值）如：目標完成系數(shù)N1,則按1計；目標完成系數(shù)SO,則按。計。4.1.3總部經(jīng)營目標完成對應的掛鉤規(guī)則按如下比例分段計算：總部經(jīng)營目標完成率對應掛鉤比例完成率60%60%完成率100%100%完成率120%120%完成率150%完成率150%4.2獎金分配與兌現(xiàn)規(guī)則4.2.1獎金分配以萬元為基準，按部門職責或貢獻設定分配系數(shù)，將獎金分配到各部門，各部門再按部門崗位或崗位重要度再次將部

4、門獎金分配到各崗位。部門分配系數(shù)如下：部門分配系數(shù)市場營銷部釆購部生產(chǎn)部其他部門崗位分配系數(shù)由各部門負責人進行設定，經(jīng)行政人事部審核、總經(jīng)理審批后交行政人事部存檔、備案，保存期限1年。4.2.2高層領導獎金分配比例不得超過獎金總額的30%。部門負責人獎金分配比例不得超過部門獎金總額的30%；部門總?cè)藬?shù)大于2人少于等于4人的，部門負責人獎金分配比例不得超過40%；部門總?cè)藬?shù)少于等于2人的，部門負責人獎金分配比例不得超過60%o4.2.3實行計件制或提成制的部門，年終不再分配獎金（包括實現(xiàn)超額目標計提的20%部分）。實行計件制的部門，其計件單價以分配給部門的獎金基數(shù)進行核算，并分段預先將目標增減情

5、況下的20%中部門所得部分核算出相對應的單價；實行提成制的部門，其提成金額從分配給部門的獎金基數(shù)中按月計提，同樣按目標完成增減情況對提成金額增減。4.3目標4.3.1總體目標序號KPI指標單位權重目標值備注全獎值零獎值1利潤目標萬元利潤計提獎金，不設權重2單位總成本元20%3凈現(xiàn)金流量達成率%20%4市場拓展率%15%5壞賬率%15%6質(zhì)量指標扣款率%10%質(zhì)量損失金額元10%7項目申報達成率%10%4.3.2采購部目標序號KPI指標單位權重目標值備注全獎值零獎值1釆購單價溢價額度元35%2來料合格率%20%3釆購計劃準確率%20%4供需匹配率%15%5培訓完成率%10%4.3.3生產(chǎn)部目標序

6、號KPI指標單位權重目標值備注全獎值零獎值1生產(chǎn)成本降低率%35%2加工損耗率%25%3裝箱差錯次數(shù)次20%4臨時工費用元20%5培訓完成率%10%4.3.4物流部目標序號KPI指標單位權重目標值備注全獎值零獎值1接單率%30%2物流成本降低率%25%3交付延退次數(shù)次20%4運輸損耗率%15%5培訓完成率%10%4.3.5市場營銷部目標序號KPI指標單位權重目標值備注全獎值零獎值1銷量達成率%20%2回款率%20%3利潤率%15%4壞賬率%15%5市場拓展率%10%A/B級客戶6顧客滿意度分10%7培訓完成率%10%備注：市場營銷部負責將目標分解到各分店。4.3.6信息管理部目標序號KPI指標

7、單位權重目標值備注全獎值零獎值1核心信息泄露次數(shù)次一票否決制2信息準確率%30%3信息及時率%25%4信息覆蓋率%20%5信息系統(tǒng)計劃達成率%15%6培訓完成率%10%4.3.7財務部目標序號KPI指標單位權重目標值備注全獎值零獎值1利潤達成率%30%2凈現(xiàn)金流量管控達成率%20%3風控體系建設完成率%15%4風險失控次數(shù)次15%5資金預算準確率%10%6培訓完成率%10%4.3.8行政人事部目標序KPI指標單位權目標值備注號重全獎值零獎值1核心人才招聘達成率%25%2項目申報完成率%25%3核心人才流失率%20%4體系建設目標完成率%20%5培訓完成率%10%4.4KPI指標計算規(guī)則4.4.

8、1利潤指標指標名稱計算公式規(guī)則說明統(tǒng)計部門統(tǒng)計周期報送時間操作流程4.4.2釆購成本指標指標名稱釆購單價溢價額度計算公式采購單價溢價額度=實際釆購單價-市場平均價格規(guī)則說明1.市場平均價格收集與統(tǒng)計1）收集渠道主要有兩個，一個是供應市場，一個是消費市場。2）選擇至少3家競爭對手的同品種、同等級的采購價格進行統(tǒng)計，計算均價。數(shù)據(jù)的時效性和可比性1）時效性是要求所采集的信息的發(fā)生日期是同一天的。2）可比性是要求所釆集的信息是同品種和同等級的。數(shù)據(jù)釆集的方法1）每天至少釆集三種不同品種或等級的溢價數(shù)據(jù)信息。2）釆集的信息要有對比圖片和描述。4.信息管理1）每次采集的數(shù)據(jù)信息要提交信息管理部進行存檔，

9、保存期限至少1年。統(tǒng)計部門信息管理部、市場營銷部統(tǒng)計周期每天、每月報送時間每天中國時間17點前；每月1日提交上月數(shù)據(jù)操作流程信息員/銷售員收集、統(tǒng)計-釆購部確認一總經(jīng)理審批一信息管理部存檔443來料質(zhì)量指標指標名稱來料合格率計算公式來料合格率=（入庫前不良數(shù)+入庫后不良數(shù)片來料總數(shù)量X100%規(guī)則說明.定義1）入庫前不良數(shù)是指來料檢驗時被判定為不符合等級或接收標準的數(shù)量。2）入庫后不良數(shù)指在入庫后才表現(xiàn)出來的被判定不是因為存儲、加工和運輸?shù)韧饬е碌牟涣计窋?shù)。.責任劃分1）若來料檢驗時就有明顯不符合標準而被接收入庫的，損失由質(zhì)檢員承擔。2）若在存儲、加工和運輸環(huán)節(jié)受外力導致的不良損失，由相關責

10、任人承擔。.責任鑒定1）釆購部對責任劃分有異議時，由行政人事部組織仲裁會議仲裁或直接由總經(jīng)理裁定。仲裁會議成員由非相關方組成，責任方需無條件接受仲裁結(jié)果。統(tǒng)計部門生產(chǎn)部、市場營銷部統(tǒng)計周期每天、每月報送時間即時；每月1日提交上月數(shù)據(jù)操作流程質(zhì)檢員/銷售員統(tǒng)計T采購部確認/仲裁T總經(jīng)理審批T信息管理部存檔4.4.4釆購計劃指標指標名稱采購計劃準確率計算公式采購計劃準確率=1-（計劃失誤次數(shù)。釆購次數(shù)）x100%規(guī)則說明1.定義1）計劃失誤指采購部對銷售需求評估不準確，進行大量囤貨導致品質(zhì)降低和對供應市場信息判斷失誤，導致采購成本增加（如價格過高）。2.責任鑒定1）采購部對責任劃分有異議時，由行政

11、人事部組織仲裁會議仲裁或直接由總經(jīng)理裁定。仲裁會議成員由非相關方組成，責任方需無條件接受仲裁結(jié)果。統(tǒng)計部門信息管理部統(tǒng)計周期每月報送時間每月1日提交上月數(shù)據(jù)操作流程信息管理部統(tǒng)計-釆購部確認/仲裁一總經(jīng)理審批一信息管理部存檔4.4.5供需匹配度指標指標名稱供需匹配率計算公式供需匹配率=訂單實際備貨量小訂單需求量x100%規(guī)則說明1.定義1）訂單需求量包括訂單品種數(shù)量和訂單中每個品種訂貨的數(shù)量。2）訂單實際備貨量是指訂單品種是否齊全和每個品種的訂貨量是否準備夠。當訂單品種備齊時，指標值用總數(shù)量計算，若訂單中其他品種的數(shù)量均備齊時，指標值用品種數(shù)量計算。2.責任鑒定1）釆購部對責任劃分有異議時，由

12、行政人事部組織仲栽會議仲裁或直接由總經(jīng)理裁定。仲裁會議成員由非相關方組成，責任方需無條件接受仲裁結(jié)果。統(tǒng)計部門市場營銷部統(tǒng)計周期每天、每月報送時間每天中國時間17點前；每月1日提交上月數(shù)據(jù)操作流程銷售部統(tǒng)計一釆購部確認/仲裁一總經(jīng)理審批一信息管理部存檔4.4.6生產(chǎn)成本指標指標名稱生產(chǎn)成本降低率計算公式生產(chǎn)成本降低率=（上年度同期-當期生產(chǎn)單位成本）小上年度同期x100%勲拳輕號軻勝馨了=燃輅拳舅算&蔦艮燃牙輅拳翳叢堆莎酔群急母腿盜易曾専-徘蟲盈丑買-華敗腿/不一腿慮果練車/腿幽米部糾岡排濾丁聶蓄目g傳鳥弗回軻紫徘德、皓圍丄滓睥-皐繹華略期*腮共擊+!擊虞期專終車甲璋平舉閉卷者H町圖寧辟麻野風

13、施*爵車野価億+lW耄圳麗刷若甲辟麻野群風劉徘愁中畚兵H曄（1章啡。茵K継妙期*辮関盜辮群亞日捋中盈耗H町孕億。首札讒等曜釁舉辮辮関雁*爵班尋慮傾登日（1fiM#+yz。騷彭瑜*寧滋等曜郎d含開割丄四皆卷者（切辭來眸寧手葢鋭漑燧M半）樂玄妙辭中為也H曄次帀丄甲舞軻酔罪要斐取苴謝。敵徘簞劉丄繪皆関卷者業(yè)泉蟲勃渤丄甲圭必y辛理群摩h嗚（1X*1的鼻頃誨%OOLx喜滎紂甲買于喜凝爵H=志券辮H町SK吉m電莎酔群酔群拌専y予zv*肄辛睥故易曾導-祥車故彭貿(mào)-於皺雌遨節(jié)-菖券瞑岡卻驅(qū)勃朔WTSTk#回軻稟徘西晦圖44擊夠物L蚪K麼苴券*消関十労書T202驀部億。春取苴券*測y予年古910C垛典白任曰仃韋

14、910C丄牖會刷（1K警WKW孝號玄景HWY彼易務哉/事HYH單坦伊H曄y幣丫徘誑草群HV誑草億當車申壑滯半審妹粋事申HY潺覃関Y苗坦皆遨執(zhí)一遨韋群雷？F*審y審（1X*1圍巣頃誨箍涼単國瀚卻畫若滓申咨3滝s濁哥*40皿案隣邙1肝咨奪*1次險|IU1咨部險關pm亦要棒。雲(yún)毫卜即暨瀏*泰贏鷺成修棗寺廉零苫師_J冷爾M法諭存i空部飛繇M,碧爾辛質(zhì)儺學斗博烽。滯來梱斜了甘眞/奔蒂挙。耳淆H瀨蠶斜肆園M1承卑H海旬4410蓮舗純*隱部游和競探耳國瀚卻逾若滓申咨3港s蒞溫手韓$斗rnp歎就喻沖-法勢聃m滿冷hn釋蹄壇t聃哥炳*40皿雲(yún)211能神都凝H崩1煤畫郛耆舗雲(yún)部斗港団由雄回3-曾回學等憐部辭-k解

15、II學蔣海林跡1-深林XO泉-k操作流程市場營銷部統(tǒng)計一生產(chǎn)部確認-總經(jīng)理審批一信息管理部存檔4.4.11物流成本指標指標名稱物流成本降低率計算公式物流成本降低率=（同期成本-當期成本片同期成本X100%規(guī)則說明1.統(tǒng)計部門財務部統(tǒng)計周期每天、每月報送時間每天下班前；每月1日提交上月數(shù)據(jù)操作流程市場營銷部統(tǒng)計-生產(chǎn)部確認-總經(jīng)理審批一信息管理部存檔4.4.12交付及時性指標指標名稱交付延遲次數(shù)計算公式規(guī)則說明1.考核范圍1）因未及時訂貨倉導致的延退。2）因未及時聯(lián)系貨車導致的延遲。3）因未提前做好報關、報檢導致的延遲。4）因其他計劃失誤導致的延退。2.豁免情況1）非可抗力導致。2）非物流部原因

16、導致。統(tǒng)計部門市場營銷部統(tǒng)計周期每天、每月報送時間每天下班前；每月1日提交上月數(shù)據(jù)操作流程市場營銷部統(tǒng)計-生產(chǎn)部確認-總經(jīng)理審批一信息管理部存檔4.4.13物流業(yè)務開發(fā)指標指標名稱-計算公式規(guī)則說明考核范圍1）國外2.統(tǒng)計部門市場營銷部統(tǒng)計周期每天、每月報送時間每天下班前；每月1日提交上月數(shù)據(jù)操作流程市場營銷部統(tǒng)計-生產(chǎn)部確認一總經(jīng)理審批一信息管理部存檔4.4.14銷量指標指標名稱銷量達成率計算公式銷量達成率=實際銷售數(shù)量-目標銷售數(shù)量x100%規(guī)則說明每年1月份制定出當年的目標銷量，然后由銷售部根據(jù)市場的季節(jié)性變化將目標分解到每月。每月的實際銷量不是指昆明的發(fā)貨數(shù)量，而是指實際銷售到客戶手里

17、面的數(shù)量，即不包括到店報廢的數(shù)量。統(tǒng)計部門財務部統(tǒng)計周期每天、每月報送時間每天下班前；每月1日提交上月數(shù)據(jù)操作流程財務部統(tǒng)計-市場營銷部確認一總經(jīng)理審批一信息管理部存檔4.4.15回款指標指標名稱回款率計算公式回款率=回款金額上一期應收賬款累計X100%規(guī)則說明1.考核范圍各分店應收賬款的回款情況。2.計算規(guī)則1）應收賬款總額剔除經(jīng)總公司相關部門承認承擔或總經(jīng)理批準的客戶扣款。2）上一年度被認定為壞賬的部分不計入當年應收賬款內(nèi)。3）客戶扣款流程：客戶請求，說明原因一銷售員確認或調(diào)查是否屬實店長審核一經(jīng)理審核（明確責任）一責任部門確認一總經(jīng)理審批一減款。擅自同意扣款的，自行承擔。3.責任區(qū)分1）

18、來料質(zhì)量問題，釆購承擔。2）裝箱問題，生產(chǎn)部承擔（到店時），若是在店面分裝或重裝后到客戶手里才出現(xiàn)的裝箱問題，店面自行承擔。3）到店后因為管理不善導致的損耗部分，由店面自行承擔。4）其他原因尚未明確的，責任歸屬通過仲裁確定。統(tǒng)計部門財務部統(tǒng)計周期每月報送時間每月1日提交上月數(shù)據(jù)操作流程財務部統(tǒng)計一市場營銷部確認-總經(jīng)理審批一信息管理部存檔4.4.16銷售利潤指標指標名稱銷售利潤率計算公式銷售利潤率=（銷售收入-銷售成本-費用）+銷售收入X100%規(guī)則說明年初由公司制定總的銷售利潤目標，然后將目標進行分解到各個分店，各分店單獨進行考核。2.統(tǒng)計部門財務部統(tǒng)計周期每天、每月報送時間每天下班前；每月

19、1日提交上月數(shù)據(jù)操作流程市場營銷部統(tǒng)計-生產(chǎn)部確認-總經(jīng)理審批一信息管理部存檔4.4.17壞賬指標指標名稱壞賬率計算公式壞賬率=壞賬金額！應收賬款總額X100%規(guī)則說明1.定義1）壞賬是指：因債務人死亡；因債務人破產(chǎn)；因債務人失蹤；債務人超過6個月未履行償債義務，并有充足的證據(jù)表明無法收回或收回的可能性極小。2）公司定義超過6個月債務人未履行償債義務且與公司停止業(yè)務往來超過3個月的，視為壞賬。統(tǒng)計部門財務部統(tǒng)計周期每月報送時間每月1日提交上月數(shù)據(jù)操作流程財務部統(tǒng)計一市場營銷部確認一總經(jīng)理審批一信息管理部存檔4.4.18市場開發(fā)指標指標名稱市場拓展率計算公式市場拓展率=（末期客戶數(shù)量-初期客戶數(shù)

20、量片初期客戶數(shù)量x100%規(guī)則說明1.定義1）初期客戶數(shù)量指上一年年末期實際存在的客戶總數(shù)量。2）末期客戶數(shù)量指當年年末實際存在的客戶總數(shù)量。3）當年從12月1日起停止與公司業(yè)務往來的客戶，視為流失，不計入末期實際存在的客戶數(shù)量內(nèi)。2.資料提交1）客戶資料信息由信息管理部提供。統(tǒng)計部門信息管理部統(tǒng)計周期每年報送時間每年1月1日操作流程信息管理部統(tǒng)計一市場營銷部確認一總經(jīng)理審批一信息管理部存檔4.4.19顧客滿意度指標指標名稱顧客滿意度計算公式規(guī)則說明收集、統(tǒng)計1）每個月由銷售人員帶著“顧客滿意調(diào)查表拜訪客戶時讓客戶填寫、簽名；2）調(diào)查對象為具有代表性的A、B級客戶；3）調(diào)查數(shù)量不能少于布。2.

21、統(tǒng)計部門市場營銷部統(tǒng)計周期每月報送時間每月1日提交上月數(shù)據(jù)操作流程市場營銷部收集一市場營銷部確認一總經(jīng)理審批一信息管理部存檔4.4.20核心信息管控指標指標名稱核心信息泄露次數(shù)計算公式規(guī)則說明1.定義1）核心信息指公司釆購價、定價策略、客戶信息、經(jīng)營狀況信息、財務狀況信息等。2）信息泄露是指：因為系統(tǒng)缺陷，公司信息被權限外的員工獲??；公司信息被競爭對手或其他第三方獲取。統(tǒng)計部門市場營銷部統(tǒng)計周期每天、每月報送時間每天下班前；每月1日提交上月數(shù)據(jù)操作流程市場營銷部統(tǒng)計-生產(chǎn)部確認一總經(jīng)理審批一信息管理部存檔4.4.21信息準確性指標指標名稱信息準確率計算公式信息準確率=規(guī)則說明統(tǒng)計部門市場營銷部

22、統(tǒng)計周期每天、每月報送時間每天下班前；每月1日提交上月數(shù)據(jù)操作流程市場營銷部統(tǒng)計-生產(chǎn)部確認一總經(jīng)理審批一信息管理部存檔4.4.22信息時效性指標指標名稱信息及時率計算公式規(guī)則說明統(tǒng)計部門市場營銷部統(tǒng)計周期每天、每月報送時間每天下班前；每月1日提交上月數(shù)據(jù)操作流程市場營銷部統(tǒng)計-生產(chǎn)部確認-總經(jīng)理審批一信息管理部存檔4.4.23信息廣度指標指標名稱信息覆蓋率計算公式規(guī)則說明統(tǒng)計部門市場營銷部統(tǒng)計周期每天、每月報送時間每天下班前；每月1日提交上月數(shù)據(jù)操作流程市場營銷部統(tǒng)計-生產(chǎn)部確認-總經(jīng)理審批一信息管理部存檔4.4.24信息體系建設指標指標名稱信息系統(tǒng)建設計劃完成率計算公式信息系統(tǒng)建設計劃完成

23、率=實際進度小計劃進度X100%規(guī)則說明1.計算準則1）若進度是以項目數(shù)量計量的，完成率為實際完成項目個數(shù)除以計劃完成項目個數(shù)。2）若進度是以某個項目的步驟計量的，完成率為實際完成的步驟除以計劃完成步驟。3）若進度是以時間單位計量的，以延遲天數(shù)計算，每延遲1天，扣3分，扣完為止。統(tǒng)計部門行政人事部統(tǒng)計周期每月報送時間每月1日提交上月數(shù)據(jù)操作流程行政人事部統(tǒng)計一信息管理部確認-總經(jīng)理審批-信息管理部存檔4.4.25現(xiàn)金流指標指標名稱凈現(xiàn)金流量管控達成率計算公式凈現(xiàn)金流量管控達成率=凈現(xiàn)金流量實際指標值目標值x100%規(guī)則說明1.定義1）凈現(xiàn)金流量是指一定時期（1個月）內(nèi)，現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的流入（

24、收入）減去流出（支出）的余額（凈收入或凈支出），反映了企業(yè)本期內(nèi)凈增加或凈減少的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價數(shù)額。2）統(tǒng)計部門市場營銷部統(tǒng)計周期每天、每月報送時間每天下班前；每月1日提交上月數(shù)據(jù)操作流程市場營銷部統(tǒng)計-生產(chǎn)部確認-總經(jīng)理審批一信息管理部存檔4.4.26風控系統(tǒng)指標指標名稱風控體系建設完成率計算公式風控體系建設完成率=實際進度計劃進度x100%規(guī)則說明1.計算準則1）若進度是以項目數(shù)量計量的，完成率為實際完成項目個數(shù)除以計劃完成項目個數(shù)。2）若進度是以某個項目的步驟計量的，完成率為實際完成的步驟除以計劃完成步驟。3）若進度是以時間單位計量的，以延遲天數(shù)計算，每延退1天，扣3分，扣完為止。統(tǒng)計部

25、門行政人事部統(tǒng)計周期每月、年度報送時間每月1日提交上月數(shù)據(jù)；每年1月1日前提交上年度數(shù)據(jù)操作流程行政人事部統(tǒng)計一財務部確認一總經(jīng)理審批一信息管理部存檔4.4.27風險可控性指標指標名稱風險失控次數(shù)計算公式規(guī)則說明1.定義1）風險失控是指因為公司財務管控體系不健全，公司包括各分子公司資金、財產(chǎn)等缺乏有效管制導致?lián)p失或流失的。2.計算規(guī)則1）失控1次扣15分。統(tǒng)計部門行政人事部統(tǒng)計周期每年報送時間每年1月1日前提交操作流程行政人事部統(tǒng)計一財務部確認一總經(jīng)理審批一信息管理部存檔4.4.28資金預算指標指標名稱資金預算準確率計算公式資金預算準確率=（預算-實際使用資金）+預算x100%規(guī)則說明每年1月

26、份由財務部對負責主導公司當年度資金使用額度進行預算，各部門配合實施。緊急性或應急性資金不列入預算考核范圍。各分子公司、各店面的資金預算由銷售部負責，財務部負責監(jiān)督、考核。統(tǒng)計部門信息管理部統(tǒng)計周期每月報送時間每月1日提交上月數(shù)據(jù)操作流程信息管理部統(tǒng)計-財務部確認-總經(jīng)理審批一信息管理部存檔4429關鍵人才配置指標指標名稱|核心人才招聘達成率計算公式核心人才招聘達成率=實際招聘人數(shù)。計劃招聘人數(shù)X100%規(guī)則說明人力需求計劃各部門每年1月份提報人員需求計劃經(jīng)行政人事部審核、總經(jīng)理審批后由行政人事部備案，其中注明崗位、要求、人數(shù)及手否是關鍵類崗位。用人及留人各用人部門有義務對新進員工進行崗位技能培

27、訓和留住關鍵性崗位員工，因為部門原因造成的關鍵崗位員工流失的，由責任部門自行承擔。統(tǒng)計部門各部門統(tǒng)計周期每年報送時間每年1月1日提交操作流程各用人部門統(tǒng)計一行政人事部確認一總經(jīng)理審批-信息管理部存檔4.4.30項目進度指標指標名稱項目申報達成率計算公式項目申報達成率=實際完成個數(shù)計劃完成個數(shù)X100%規(guī)則說明每年年初結(jié)合上一年度政府部門相關政策，了解公司符合哪些相關政策，然后制定公司當年應該申報的項目計劃。根據(jù)申報計劃提前做好相對應的材料準備，在計劃中列出需要準備的材料清單及需要配合的部門。若當年的政策發(fā)在變化或調(diào)整的，應及時將詳細情況反饋給總經(jīng)理。統(tǒng)計部門信息管理部統(tǒng)計周期年度報送時間每年1月1日前提交