2018年度豐澤區(qū)擴(kuò)大中心城區(qū)垃圾分類試點(diǎn)建設(shè)專項(xiàng)績(jī)效評(píng)價(jià)

1、PAGE 2018年度豐澤區(qū)擴(kuò)大中心城區(qū)垃圾分類試點(diǎn)建設(shè)專項(xiàng)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告項(xiàng)目實(shí)施單位：泉州市豐澤區(qū)垃圾分類工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室項(xiàng)目總金額191萬元評(píng)價(jià)年度：2018年評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)：泉州市豐澤區(qū)財(cái)政局2019年12月5日2018年度豐澤區(qū)擴(kuò)大中心城區(qū)垃圾分類試點(diǎn)建設(shè)專項(xiàng)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告摘要經(jīng)過審慎和科學(xué)評(píng)估，績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組全體成員一致認(rèn)為， 2018年度豐澤區(qū)擴(kuò)大中心城區(qū)垃圾分類試點(diǎn)建設(shè)專項(xiàng)績(jī)效評(píng)價(jià)總分為83.64分，評(píng)價(jià)等級(jí)為良好。本報(bào)告詳述了豐澤區(qū)擴(kuò)大中心城區(qū)垃圾分類試點(diǎn)建設(shè)專項(xiàng)的基本情況、專項(xiàng)支出績(jī)效評(píng)價(jià)的詳細(xì)指標(biāo)及指標(biāo)分析，分析了擴(kuò)大中心城區(qū)垃圾分類試點(diǎn)建設(shè)專項(xiàng)支出存在的問題并提出完善建議。關(guān)鍵

2、詞 垃圾分類 中心城區(qū) 專項(xiàng)資金 績(jī)效評(píng)價(jià)目錄TOC o 1-3 h u HYPERLINK l _Toc26541114 引言 引言依據(jù)福建省財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法（閩財(cái)績(jī)20154號(hào)）、泉州市財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法（泉財(cái)預(yù)2012386號(hào)）、泉州市豐澤區(qū)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理規(guī)定（泉豐政財(cái)2018103號(hào)）的要求，我局組建了豐澤區(qū)擴(kuò)大中心城區(qū)垃圾分類試點(diǎn)建設(shè)專項(xiàng)績(jī)效評(píng)價(jià)工作組，對(duì)2018年豐澤區(qū)191萬元的擴(kuò)大中心城區(qū)垃圾分類試點(diǎn)建設(shè)專項(xiàng)支出進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。在區(qū)垃圾分類處理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、區(qū)城市管理局的配合下，我們進(jìn)行了實(shí)地調(diào)研，通過收集、整理、匯總、分析相關(guān)績(jī)效評(píng)價(jià)資料，對(duì)照

3、評(píng)價(jià)指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)議與打分，撰寫了2018年度豐澤區(qū)擴(kuò)大中心城區(qū)垃圾分類試點(diǎn)建設(shè)專項(xiàng)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。一、績(jī)效評(píng)價(jià)依據(jù)、原則、數(shù)據(jù)來源2018年度豐澤區(qū)擴(kuò)大中心城區(qū)垃圾分類試點(diǎn)建設(shè)專項(xiàng)績(jī)效評(píng)價(jià)，是指根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)、運(yùn)用科學(xué)、合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)指標(biāo)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)專項(xiàng)資金的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。因此，在具體進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)之前，應(yīng)首先明確績(jī)效評(píng)價(jià)的依據(jù)、原則、方法、標(biāo)準(zhǔn)和數(shù)據(jù)來源。（一）績(jī)效評(píng)價(jià)依據(jù) 1. 中共泉州市委辦公室 泉州市人民政府辦公室關(guān)于下達(dá)2018年市委市政府為民辦實(shí)事項(xiàng)目責(zé)任分解的通知（泉委辦201799號(hào)）2.泉州市人民政府關(guān)于印發(fā)泉州市開展垃圾分類處理

4、工作實(shí)施方案（2017-2020年）的通知（泉政文2017122號(hào)）3.關(guān)于下達(dá)2018年市委市政府為民辦實(shí)事項(xiàng)目責(zé)任分解的通知（泉委辦201799號(hào)）4.泉州市垃圾分類工作領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于印發(fā)2018年泉州市垃圾分類工作意見的通知（泉分類20181號(hào)）5.泉州市豐澤區(qū)垃圾分類工作領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于印發(fā)2018年泉州市豐澤區(qū)垃圾分類工作實(shí)施方案的通知（泉豐分類20181號(hào)）6.豐澤區(qū)2018年垃圾分類工作部署推進(jìn)會(huì)會(huì)議紀(jì)要7.關(guān)于修訂的通知（泉分類辦201819號(hào)）8.關(guān)于2018年豐澤區(qū)垃圾分類經(jīng)費(fèi)測(cè)算方案的請(qǐng)示（豐分類辦201814號(hào)）9.關(guān)于2018年中心市區(qū)新增垃圾分類試點(diǎn)項(xiàng)目8月份檢查情況的通

5、報(bào)（泉分類辦201825號(hào)）10.關(guān)于修訂的通知（泉分類辦201827號(hào)）11.關(guān)于豐澤區(qū)2018年試點(diǎn)單位分類工作進(jìn)展情況的通報(bào)（泉豐分類辦201817號(hào)）12.預(yù)算績(jī)效管理的有關(guān)文件。（二）績(jī)效評(píng)價(jià)原則垃圾分類試點(diǎn)建設(shè)專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)是財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)的重要組成部分，因此，適用于財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)確定的原則也同樣適用于大型應(yīng)急防汛物資配備專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)。根據(jù)財(cái)政部于2011年出臺(tái)的財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法，績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)的確定應(yīng)當(dāng)遵循以下基本原則：1.相關(guān)性原則。確定的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)應(yīng)當(dāng)與績(jī)效目標(biāo)有直接的聯(lián)系，能夠恰當(dāng)反映目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度，而與績(jī)效目標(biāo)無關(guān)的指標(biāo)不應(yīng)列入評(píng)價(jià)體系。2.重要

6、性原則。應(yīng)當(dāng)優(yōu)先使用最具評(píng)價(jià)對(duì)象代表性、最能反映評(píng)價(jià)要求的核心指標(biāo)，而對(duì)于那些無足輕重、可有可無的指標(biāo)應(yīng)該舍棄，否則，可能造成評(píng)價(jià)體系過于龐雜，可操作性不強(qiáng)，且不能突出反映問題。3.可比性原則。對(duì)同類評(píng)價(jià)對(duì)象要設(shè)定共性的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，以便于評(píng)價(jià)結(jié)果可以相互比較。譬如，預(yù)算編制和執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)管理狀況等就屬于共性指標(biāo)。4.系統(tǒng)性原則。應(yīng)當(dāng)將定量指標(biāo)與定性指標(biāo)相結(jié)合，系統(tǒng)反映財(cái)政支出所產(chǎn)生的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境效益和可持續(xù)影響等。5.經(jīng)濟(jì)性原則?？?jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)不是設(shè)計(jì)得越復(fù)雜越好，應(yīng)當(dāng)通俗易懂、簡(jiǎn)便易行，數(shù)據(jù)的獲得應(yīng)當(dāng)考慮現(xiàn)實(shí)條件和可操作性，符合成本效益原則。（三）績(jī)效評(píng)價(jià)方法本次垃圾分類試點(diǎn)建

7、設(shè)專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)主要采用比較法、成本效益分析法、服務(wù)對(duì)象評(píng)判法等。1.比較法。是指通過實(shí)際支出、實(shí)施效果等與績(jī)效目標(biāo)的比較，綜合分析績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度。2.成本效益分析法。是指將一定時(shí)期內(nèi)的支出與效益進(jìn)行對(duì)比分析，以評(píng)價(jià)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度。3.服務(wù)對(duì)象評(píng)判法。是指通過對(duì)服務(wù)對(duì)象進(jìn)行問卷對(duì)財(cái)政支出的效果進(jìn)行評(píng)判，評(píng)價(jià)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度。（四）績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)是衡量財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)完成程度的尺度，對(duì)垃圾分類試點(diǎn)建設(shè)專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)采用的標(biāo)準(zhǔn)主要包括：1.計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。是指以預(yù)先制定的目標(biāo)、計(jì)劃、預(yù)算、定額等數(shù)據(jù)作為評(píng)價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)。2.行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。是指參照各級(jí)政府機(jī)關(guān)評(píng)價(jià)垃圾分類處理工作采用的指標(biāo)數(shù)據(jù)而制

8、定相應(yīng)的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。（五）績(jī)效評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)來源本次評(píng)價(jià)中所用到數(shù)據(jù)均來源于泉州市豐澤區(qū)垃圾分類領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提供的資料和數(shù)據(jù)表，包括相關(guān)制度文件、資金申請(qǐng)報(bào)告、資金撥付表、績(jī)效目標(biāo)表、績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告等；對(duì)試點(diǎn)小區(qū)、單位的實(shí)地踏勘；對(duì)試點(diǎn)小區(qū)居民、試點(diǎn)單位職工開展的問卷調(diào)查等。（六）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況1.在區(qū)分類辦的協(xié)助下，收集、研讀項(xiàng)目背景資料、績(jī)效目標(biāo)、預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、開展情況、市區(qū)兩級(jí)考評(píng)等資料，形成項(xiàng)目評(píng)價(jià)總體思路,初步編制項(xiàng)目指標(biāo)體系。2.與區(qū)分類辦進(jìn)行溝通和訪談，了解項(xiàng)目的實(shí)施情況、資金管理情況等，規(guī)劃出項(xiàng)目的重點(diǎn)內(nèi)容和績(jī)效評(píng)價(jià)需關(guān)注的方向，并且討論了項(xiàng)目指標(biāo)體系的可行性。3.到萬

9、科城一期、豐澤新村、裕景灣、中駿世界城、東美農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)以及北峰、清源、城東、區(qū)政府機(jī)關(guān)大院等試點(diǎn)小區(qū)（單位）進(jìn)行實(shí)地踏勘，與區(qū)分類辦進(jìn)行深入溝通，對(duì)項(xiàng)目指標(biāo)體系進(jìn)行調(diào)整，形成項(xiàng)目評(píng)價(jià)指標(biāo)體系初稿。4.與區(qū)分類辦進(jìn)行溝通，進(jìn)一步完善項(xiàng)目問卷設(shè)計(jì)、指標(biāo)設(shè)計(jì)等，針對(duì)區(qū)分類辦提出的問題逐一確認(rèn)，并補(bǔ)充收集項(xiàng)目臺(tái)賬、長(zhǎng)效制度、考評(píng)情況等數(shù)據(jù)，對(duì)項(xiàng)目評(píng)價(jià)指標(biāo)體系進(jìn)行完善。5.歸納、分析、綜合數(shù)據(jù)與資料，對(duì)項(xiàng)目績(jī)效進(jìn)行分析，完成評(píng)價(jià)報(bào)告初稿；6.征詢區(qū)財(cái)政局相關(guān)股室、區(qū)分類辦等的意見，對(duì)評(píng)價(jià)報(bào)告修改至定稿。二、項(xiàng)目基本概況（一）項(xiàng)目單位基本情況2018年度豐澤區(qū)擴(kuò)大中心城區(qū)垃圾分類試點(diǎn)建設(shè)專項(xiàng)預(yù)算執(zhí)行單位為泉

10、州市豐澤區(qū)垃圾分類工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（簡(jiǎn)稱區(qū)分類辦），掛靠區(qū)交通市政局（2019年1月1日機(jī)構(gòu)改革后，原區(qū)交通市政局變更為區(qū)城市管理局）。 區(qū)分類辦的職責(zé)是：負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作，協(xié)調(diào)、督促各單位落實(shí)垃圾分類和減量工作；掌握全區(qū)生活垃圾分類工作情況，為區(qū)領(lǐng)導(dǎo)小組決策提供建議；收集各街道、各部門需要提請(qǐng)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)調(diào)解決的事項(xiàng)；實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室例會(huì)和月報(bào)制度，扎實(shí)推進(jìn)垃圾分類工作落實(shí)；完成區(qū)生活垃圾分類工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他事項(xiàng)。（二）項(xiàng)目立項(xiàng)基本情況1.項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)是關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)國(guó)家發(fā)展改革委 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部生活垃圾分類制度實(shí)施方案的通知（國(guó)辦發(fā)201726 號(hào)）、泉州市人民

11、政府關(guān)于印發(fā)泉州市開展垃圾分類處理工作實(shí)施方案（2017-2020 年）的通知（泉政文2017122號(hào)）、豐澤區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)的通知（泉豐政綜2017206號(hào)）、中共泉州市委辦公室 泉州市人民政府辦公室關(guān)于下達(dá)2018年市委市政府為民辦實(shí)事項(xiàng)目責(zé)任分解的通知（泉委辦201799號(hào)）和關(guān)于印發(fā)2018年為民辦實(shí)事項(xiàng)目的通知（泉豐委辦20181號(hào)）。（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況1.項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)著眼于，實(shí)現(xiàn)垃圾分類“大分流”，將生活垃圾、建筑垃圾、園林垃圾、大件垃圾、非工業(yè)源有害垃圾等分別處理。2.項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)2018 年中心城區(qū)在2017 年基礎(chǔ)上進(jìn)一步擴(kuò)大試點(diǎn)范圍，豐澤區(qū)擴(kuò)大

12、5000 戶，并各選擇1 個(gè)（家）農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、中學(xué)、小學(xué)、幼兒園、酒店、醫(yī)院、商業(yè)綜合體等作為試點(diǎn)。同時(shí)，全區(qū)8 個(gè)街道黨政機(jī)關(guān)大院實(shí)施生活垃圾分類。2018 年為民辦實(shí)事的試點(diǎn)對(duì)象單位（小區(qū)）要于2018 年6 月前全面啟動(dòng)。一是擴(kuò)大生活小區(qū)試點(diǎn)范圍。在2017 年基礎(chǔ)上進(jìn)一步擴(kuò)大試點(diǎn)范圍，新增試點(diǎn)5000 戶。安排豐澤街道云谷小區(qū)、福新花園城，東湖街道湖心苑、圣湖小區(qū)，東海街道寶秀小區(qū)(一期）為我區(qū)2018 年垃圾分類試點(diǎn)小區(qū)。由試點(diǎn)小區(qū)所在街道辦事處負(fù)責(zé)對(duì)試點(diǎn)小區(qū)平面布置、小區(qū)戶數(shù)、人口數(shù)、面積、日生產(chǎn)垃圾量等情況進(jìn)行調(diào)查摸底，并做好垃圾分類宣傳和民意調(diào)查?？蓛?yōu)先在2017 年試點(diǎn)工作考評(píng)

13、成績(jī)較好的服務(wù)企業(yè)中，通過方案比選按照相關(guān)程序確定服務(wù)企業(yè)。二是擴(kuò)大垃圾分類類型。選擇1 個(gè)（家）農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、中學(xué)、小學(xué)、幼兒園、酒店、醫(yī)院、商業(yè)綜合體等實(shí)施垃圾分類試點(diǎn)工作,安排后坂農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、泉州九中、泉州第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)、豐澤新村幼兒園、泉州迎賓酒店、豐澤區(qū)婦幼保健院和中駿世界城為2018 年垃圾分類試點(diǎn)對(duì)象。三是各街道黨政機(jī)關(guān)大院開展試點(diǎn)工作。各街道機(jī)關(guān)大院垃圾分類試點(diǎn)按照屬地管理原則，同步推進(jìn)，充分發(fā)揮好黨政機(jī)關(guān)等公共機(jī)構(gòu)的示范引領(lǐng)作用。2.項(xiàng)目主要內(nèi)容2018年豐澤區(qū)擴(kuò)大中心城區(qū)垃圾分類試點(diǎn)建設(shè)專項(xiàng)資金191萬元，主要計(jì)劃用于分類督導(dǎo)人員工資、購買垃圾分類設(shè)備及收集容器及垃圾分類宣傳支出。

14、（三）項(xiàng)目組織管理情況1.項(xiàng)目管理制度為推進(jìn)2018年的垃圾分類工作，區(qū)分類辦出臺(tái)了關(guān)于印發(fā)泉州市豐澤區(qū)開展垃圾分類處理工作實(shí)施方案（2017-2020 年）的通知（泉豐政綜2017206 號(hào)、關(guān)于印發(fā)2018年泉州市豐澤區(qū)垃圾分類工作實(shí)施方案的通知（泉豐分類20181號(hào)）文件，明確了垃圾分類工作的組織領(lǐng)導(dǎo)、資金保障渠道、督查考評(píng)方式。2.項(xiàng)目執(zhí)行情況2018年垃圾分類試點(diǎn)建設(shè)列入為市、區(qū)民辦實(shí)事項(xiàng)目，區(qū)分類辦召開垃圾分類工作推進(jìn)會(huì)議，明確街道、社區(qū)和駐地物業(yè)企業(yè)作為垃圾分類工作的第一責(zé)任人，要求各街道、社區(qū)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，健全垃圾分類管理常設(shè)工作機(jī)構(gòu)，成立領(lǐng)導(dǎo)小組，明確有關(guān)工作人員職責(zé)。在市分

15、類辦按月檢查評(píng)比的基礎(chǔ)上，區(qū)分類辦于2018年9月起，按月開展區(qū)級(jí)考評(píng)工作，有力地推動(dòng)26個(gè)試點(diǎn)單位的宣傳氛圍營(yíng)造、硬件設(shè)施充實(shí)、垃圾分類培訓(xùn)等工作。（四）項(xiàng)目資金使用情況1.項(xiàng)目總預(yù)算和實(shí)際支出情況2018年垃圾分類試點(diǎn)建設(shè)預(yù)算安排資金191萬元，區(qū)交通市政公用局于2018年7月30日、11月12日、12月28日分批向區(qū)政府申請(qǐng)?jiān)搶ｍ?xiàng)資金，區(qū)財(cái)政于2018年11月27日、2019年1月11日分別撥付區(qū)交通市政公用局143萬元、8萬元，該專項(xiàng)資金實(shí)際到位155萬元，實(shí)際支出150.51萬元，結(jié)余4.49萬元。具體資金的使用情況見表2-1。表2-1 2018年垃圾分類試點(diǎn)補(bǔ)助資金撥付情況序號(hào)款項(xiàng)

16、名稱實(shí)施單位預(yù)算金額（元）一期二期三期累計(jì)撥付撥付（元）時(shí)間撥付（元）時(shí)間撥付（元）時(shí)間1豐澤新村豐澤街道79900 0 55900 2019.1.1524000 2019.8.2179900 2瑞士花園東海街道34850 0 24350 2019.1.1510500 2019.8.2134850 3陽光曼哈頓泉秀街道40200 0 28100 2019.1.1512100 2019.8.2140200 4萬科一期北峰街道43000 0 30100 2019.1.1512900 2019.8.2143000 5中駿裕景灣城東街道43600 0 30500 2019.1.2913100 2019

17、.8.2143600 6豐澤區(qū)機(jī)關(guān)大樓豐澤區(qū)政府辦公室35000 0 24500 2019.1.1510500 2019.8.2135000 7東美農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)豐澤街道70600 35000 2018.11.2214400 2019.1.1521200 2019.8.2170600 8中駿世界城城東街道99178 30000 2018.11.2239400 2019.1.2929778 2019.8.2199178 9泉州九中教育局74998 30000 2018.12.1722500 2019.1.2922498 2019.8.2174998 10泉州第三實(shí)驗(yàn)小學(xué)豐澤街道49850 30000

18、2018.11.224900 2019.1.1514950 2019.8.2149850 11泉州市豐澤幼兒園豐澤街道46100 30000 2018.11.222250 2019.1.1513850 2019.8.2146100 12泉州迎賓館東海街道86695 40000 2018.11.2220500 2019.1.1526195 2019.8.2186695 13豐澤區(qū)婦幼保健院衛(wèi)健局54935 35000 2018.11.2210000 2019.1.159935 2019.8.2154935 14云谷小區(qū)豐澤街道140208 55000 2018.11.2271000 2019.1

19、.1514208 2019.8.21140208 15福新花園城豐澤街道114750 35000 2018.11.2268000 2019.1.1511750 2019.8.21114750 16湖心苑東湖街道120500 75000 2018.11.229350 2019.1.1536150 2019.8.21120500 17圣湖小區(qū)東湖街道144149 75000 2018.11.2225900 2019.1.1543249 2019.8.21144149 18寶秀小區(qū)(一期）東海街道146564 60000 2018.11.2242550 2019.1.1544014 2019.8.2

20、1146564 19華大街道辦事處機(jī)關(guān)大院華大街道辦事處10000 10000 2018.11.220 0 10000 20泉秀街道辦事處機(jī)關(guān)大院泉秀街道辦事處10000 10000 2018.11.220 0 10000 21東海街道辦事處機(jī)關(guān)大院東海街道辦事處10000 10000 2018.11.220 0 10000 22城東街道辦事處機(jī)關(guān)大院城東街道辦事處10000 10000 2018.11.220 0 10000 23北峰街道辦事處機(jī)關(guān)大院北峰街道辦事處10000 10000 2018.11.220 0 10000 24豐澤街道辦事處機(jī)關(guān)大院豐澤街道辦事處10000 10000

21、2018.11.220 0 10000 25東湖街道辦事處機(jī)關(guān)大院東湖街道辦事處10000 10000 2018.11.220 0 10000 26清源街道辦事處機(jī)關(guān)大樓清源街道辦事處10000 10000 2018.11.220 0 10000 合計(jì)1505076 6100005242003708761505076 三、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系與標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作組根據(jù)財(cái)政部、省、市、區(qū)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法的要求，依據(jù)相關(guān)性、重要性、可比性、系統(tǒng)性及經(jīng)濟(jì)性原則，參考2018年豐澤區(qū)擴(kuò)大中心城區(qū)垃圾分類試點(diǎn)建設(shè)專項(xiàng)資金自評(píng)表和預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控情況，以項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益、滿意度為評(píng)價(jià)主要內(nèi)容，設(shè)計(jì)

22、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。指標(biāo)體系共設(shè)置3個(gè)一級(jí)指標(biāo)、8個(gè)二級(jí)指標(biāo)、13個(gè)三級(jí)指標(biāo)。指標(biāo)體系設(shè)定滿分值為100分，其中：項(xiàng)目產(chǎn)出60分；項(xiàng)目效益30分；滿意度10分。基于外部獨(dú)立評(píng)價(jià)的特點(diǎn)和要求，指標(biāo)設(shè)置和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)力求可行性、客觀性、科學(xué)性與簡(jiǎn)明性。具體指標(biāo)體系和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)見表3-1（實(shí)際評(píng)價(jià)得分見附錄一）。表3-1 2018年豐澤區(qū)擴(kuò)大中心城區(qū)垃圾分類試點(diǎn)建設(shè)專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目產(chǎn)出（55分）產(chǎn)出數(shù)量（20分）分類垃圾桶（5分）完成績(jī)效目標(biāo)值（1050個(gè)）得滿分，完成90-100%（不含）得1分，完成90%以下不得分。環(huán)保驛站（5分）完成績(jī)效目標(biāo)值（8處）得滿分

23、，每少建一處，扣1分，扣完為止。垃圾分類督導(dǎo)員（5分）完成績(jī)效目標(biāo)值（43人）得滿分，完成90-100%（不含）得1分，完成90%以下不得分。宣傳活動(dòng)場(chǎng)次（5分）完成績(jī)效目標(biāo)值（180場(chǎng)）得滿分，完成90-100%（不含）得1分，完成90%以下不得分。產(chǎn)出質(zhì)量（25分）臺(tái)賬管理規(guī)范性（5分）按2018年12月市、區(qū)分類辦考核結(jié)果（市占70%，區(qū)占30%）計(jì)入。硬件設(shè)施管理規(guī)范性（20分）按2018年12月區(qū)分類辦考核結(jié)果計(jì)入。產(chǎn)出時(shí)效（5分）項(xiàng)目實(shí)施及時(shí)性（2分）項(xiàng)目實(shí)施月份是否晚于計(jì)劃月份。實(shí)際實(shí)施月份不晚于計(jì)劃月份的得滿分，每延遲1個(gè)月扣1分，扣完為止。考評(píng)及時(shí)性（3分）按月對(duì)轄區(qū)試點(diǎn)對(duì)象

24、開展考評(píng)并及時(shí)通報(bào)考評(píng)結(jié)果，每少1個(gè)月扣1分，扣完為止。產(chǎn)出成本（5分）成本節(jié)約率（5分）成本節(jié)約率=（預(yù)算成本-實(shí)際支出成本）/預(yù)算成本總額，成本節(jié)約率0，得滿分，否則不得分。項(xiàng)目效益（35分）社會(huì)效益（30分）參與率（10分）按調(diào)查結(jié)果，參與率70%-100%，得滿分；60%-70%（不含），得8分；50%-60%（不含），得6分；30%-50%（不含），得4分；30%以下不得分。知曉率（10分）按調(diào)查結(jié)果，知曉率90%-100%，得滿分；80%-90%（不含），得8分；70%-80%（不含），得6分；60%-70%（不含），得4分；60%以下不得分。分類效果（10分）包含分類轉(zhuǎn)運(yùn)及分類投

25、放準(zhǔn)確率，按2018年12月區(qū)分類辦考核結(jié)果計(jì)入?？沙掷m(xù)效益（5分）長(zhǎng)效機(jī)制（5分）建立與垃圾分類相關(guān)的長(zhǎng)效管理制度，包含垃圾分類設(shè)施管理、宣傳、收集、轉(zhuǎn)運(yùn)、處置、監(jiān)管等方面制度，一個(gè)制度健全得1分。滿意度（10分）服務(wù)對(duì)象滿意度（10分）試點(diǎn)生活小區(qū)居民滿意度（10分）按調(diào)查結(jié)果，滿意度90%-100%，得滿分；80%-90%（不含），得8分；70%-80%（不含），得6分；60%-70%（不含），得4分；60%以下不得分。評(píng)價(jià)等級(jí)優(yōu)秀（S90） 良好（90S80） 合格（80S60） 不合格（600。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)滿分5分，得5分。（二）項(xiàng)目效益（29.49/35）一級(jí)指標(biāo)“效益”

26、下設(shè) “社會(huì)效益”和“可持續(xù)效益”2個(gè)二級(jí)指標(biāo)。1.社會(huì)效益 （12/30）“社會(huì)效益”指標(biāo)通過“參與率”、“知曉率”、“分類效果”等3個(gè)三級(jí)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)。（1）參與率（10/10）“參與率”通過問卷調(diào)查了解試點(diǎn)小區(qū)居民(單位職工)的參與垃圾分類情況。問卷投放時(shí)間為2019年11月28-12月5日，針對(duì)試點(diǎn)生活小區(qū)居民及試點(diǎn)單位職工開展調(diào)查，共回收了140分有效問卷。針對(duì)“您平時(shí)是否參與垃圾分類”調(diào)查，有118份選擇“是”，占比84.3%。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)滿分10分，得10分。（2）知曉率（8/10）“知曉率”通過問卷調(diào)查了解試點(diǎn)小區(qū)居民(單位職工)的知曉情況。問卷選取了“過期藥品”、“

27、廢塑料瓶”、“西瓜皮”、“用過的餐巾紙”、“舊衣服”五中生活中常見的垃圾，對(duì)其投放分類進(jìn)行調(diào)查。在140分有效問卷，投放分類回答正確率為87%。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)滿分10分，得8分。（2）分類效果（6.49/10）“分類效果”包含分類轉(zhuǎn)運(yùn)及分類投放準(zhǔn)確。根據(jù)關(guān)于擴(kuò)大考評(píng)范圍和調(diào)整考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)的通知（泉分類辦201827號(hào)），“分類轉(zhuǎn)運(yùn)”要求按可回收物、有害垃圾、其他垃圾“三分類”要求，實(shí)現(xiàn)分類收集，已收集的要分類轉(zhuǎn)運(yùn)，“分類投放準(zhǔn)確”要求按可回收物、有害垃圾、其他垃圾、易腐（餐廚）“四分類”投放。 “分類效果”指標(biāo)按區(qū)分類辦2018年12月的考評(píng)結(jié)果換算，換算系數(shù)定義如下：參照市差異化考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)

28、，垃圾分類試點(diǎn)對(duì)象類型A、B、C三種類型按照0.5、0.29、0.21計(jì)算；A類型試點(diǎn)對(duì)象2018年12月的考評(píng)權(quán)重為40%，績(jī)效指標(biāo)權(quán)重為10%，相應(yīng)折算系數(shù)為0.25；B類型試點(diǎn)對(duì)象2018年12月的考評(píng)權(quán)重為35%，績(jī)效指標(biāo)權(quán)重為10%，相應(yīng)折算系數(shù)為0.29；C類型試點(diǎn)對(duì)象2018年12月的考評(píng)權(quán)重為20%，績(jī)效指標(biāo)權(quán)重為10%，相應(yīng)折算系數(shù)為0.5；“分類效果”該項(xiàng)指標(biāo)滿分10分，按區(qū)分類辦2018年12月的考評(píng)結(jié)果換算后（具體見表4-3），最后得分6.49。表4-3 2018年豐澤區(qū)擴(kuò)大中心城區(qū)垃圾分類試點(diǎn)建設(shè)“分類效果”指標(biāo)分?jǐn)?shù)計(jì)算表類型試點(diǎn)對(duì)象區(qū)級(jí)考評(píng)分折算績(jī)效分系數(shù)試點(diǎn)類型系

29、數(shù)指標(biāo)得分123456=3*4*5A湖心苑340.250.54.25瑞士花園310.250.53.88陽光曼哈頓340.250.54.25云谷小區(qū)190.250.52.38中駿裕景灣290.250.53.63福新花園城220.250.52.75圣湖小區(qū)340.250.54.25豐澤新村160.250.52寶秀小區(qū)一期280.250.53.5萬科一期220.250.52.75A類平均分26.90.250.53.36B清源街道辦事處290.290.292.44北峰街道辦事處290.290.292.44東湖街道辦事處260.290.292.19泉秀街道辦事處230.290.291.93華大街道辦事處

30、350.290.292.94豐澤街道辦事處230.290.291.93東海街道辦事處140.290.291.18豐澤區(qū)政府大院260.290.292.19城東街道辦事處230.290.291.93B類平均分25.330.290.292.13C豐澤幼兒園170.50.211.79泉州市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)170.50.211.79東美農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)140.50.211.47豐澤婦幼保健院170.50.211.79泉州九中50.50.210.53泉州迎賓館80.50.210.84中駿世界城80.50.210.84C類平均分9.560.50.211最后得分=A類平均分+B類平均分+C類平均分6.492.可持續(xù)效益

31、（5/5）“可持續(xù)效益”指標(biāo)通過“長(zhǎng)效機(jī)制”指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)。“長(zhǎng)效機(jī)制”主要評(píng)價(jià)項(xiàng)目是否建立了與垃圾分類相關(guān)的長(zhǎng)效管理制度，包含垃圾分類設(shè)施管理、宣傳、收集、轉(zhuǎn)運(yùn)、處置、監(jiān)管等方面制度，保證垃圾分類工作有序高效地推進(jìn)。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)查閱，市區(qū)兩級(jí)出臺(tái)了泉州市垃圾分類工作考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)（試行）、2018年泉州市中心市區(qū)垃圾分類第一批試點(diǎn)小區(qū)（單位）考評(píng)獎(jiǎng)懲辦法（暫行）、大件垃圾（家具類）管理規(guī)定（試行）、園林綠化垃圾管理規(guī)定（試行）、泉州市低值可回收物分類收運(yùn)處理經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助辦法（實(shí)行）等制度，根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)滿分5分，得1分。（三）滿意度（6/10）“滿意度”通過問卷調(diào)查了解試點(diǎn)小區(qū)居民的滿意度情況。問卷共

32、設(shè)置7題，對(duì)“分類宣傳豐富性”、“分類標(biāo)識(shí)清晰度”、“分類督導(dǎo)員盡責(zé)情況”以及“垃圾桶的數(shù)量、布局、整潔性、桶身完好性”進(jìn)行調(diào)查，每一道題均設(shè)定“好”、“良”、“差”三種性質(zhì)選項(xiàng)，取“好”“良”“差”分別賦予5、3、0權(quán)重分?jǐn)?shù)，計(jì)算得出，綜合滿意度為74.65%。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)滿分10分，得6分。表4-4 2018年豐澤區(qū)擴(kuò)大中心城區(qū)垃圾分類試點(diǎn)建設(shè)“滿意度”指標(biāo)分?jǐn)?shù)計(jì)算表序號(hào) 勾選該項(xiàng)人數(shù)調(diào)查項(xiàng)目 好良差滿意度1垃圾桶數(shù)量充足性82332771.69%布局合理性79352671.43%桶身整潔性89302275.89%桶身完好性95271879.43%垃圾桶滿意度74.61%2宣傳內(nèi)

33、容豐富性87292474.57%3分類標(biāo)識(shí)清晰性91272276.57%4督導(dǎo)員盡責(zé)情況81352472.86%綜合滿意度74.65%小結(jié)2018年豐澤區(qū)擴(kuò)大中心城區(qū)垃圾分類試點(diǎn)建設(shè)專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系設(shè)定滿分值為100分，設(shè)置3個(gè)一級(jí)指標(biāo)、7個(gè)二級(jí)指標(biāo)、14個(gè)三級(jí)指標(biāo)。通過上述對(duì)7個(gè)二級(jí)指標(biāo)和14個(gè)三級(jí)指標(biāo)的逐項(xiàng)分析，2018年垃圾分類試點(diǎn)建設(shè)專項(xiàng)績(jī)效評(píng)價(jià)最終得分83.64分。3個(gè)一級(jí)指標(biāo)具體得分情況如下：項(xiàng)目產(chǎn)出滿分值55分，得48.15分；項(xiàng)目效益滿分值30分，得29.49分，項(xiàng)目滿意度滿分值10分，得6分。四、存在的問題總體而言，2018年垃圾分類試點(diǎn)建設(shè)專項(xiàng)的使用達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)，

34、對(duì)豐澤區(qū)垃圾分類試點(diǎn)工作起到積極的作用。但是，該項(xiàng)目運(yùn)行中仍存在一些需要完善的地方。（一）預(yù)算資金安排不夠科學(xué)2018年豐澤區(qū)垃圾分類試點(diǎn)建設(shè)專項(xiàng)預(yù)算編制標(biāo)準(zhǔn)基于中共泉州市委辦公室 泉州市人民政府辦公室關(guān)于下達(dá)2018年市委市政府為民辦實(shí)事項(xiàng)目責(zé)任分解的通知（泉委辦201799號(hào)）任務(wù)要求，而非基于項(xiàng)目本身的實(shí)際資金需求，導(dǎo)致預(yù)算擴(kuò)大。2018年垃圾分類試點(diǎn)建設(shè)預(yù)算安排資金191萬元，實(shí)際支出150.51萬元，預(yù)算執(zhí)行率為78.80%，降低了財(cái)政資金績(jī)效。（二）績(jī)效目標(biāo)、自評(píng)指標(biāo)設(shè)定不夠合理受限于人員配備不足（區(qū)分類辦2018年僅有一名常駐的兼職工作人員，人員配備嚴(yán)重不足）、試點(diǎn)工作剛起步，積

35、累的工作經(jīng)驗(yàn)有限，2018 年垃圾分類工作年初績(jī)效目標(biāo)設(shè)定不夠明確，績(jī)效自評(píng)內(nèi)容過于簡(jiǎn)單，未能全面反映項(xiàng)目資金的使用情況、產(chǎn)出效益。（三）部分合同第三方技術(shù)服務(wù)約束條款缺失區(qū)分類辦建議各街道、各社區(qū)在2017年考評(píng)中成績(jī)較好的服務(wù)企業(yè)中，通過方案比選，按照先關(guān)程序確定服務(wù)企業(yè)，也可積極探索以社區(qū)或者物業(yè)公司為主，牽頭開展垃圾分類工作，或?qū)で笠搿爸驹刚叨綄?dǎo)模式”。實(shí)際運(yùn)行中，城東、北峰、華大、豐澤、東湖、泉秀、清源7個(gè)街道辦事處機(jī)關(guān)大院，寶秀小區(qū)一期、圣湖小區(qū)，泉州九中、泉州迎賓酒店、豐澤區(qū)婦幼保健院等12個(gè)項(xiàng)目采取購買服務(wù)方式推進(jìn)垃圾分類工作。從購買服務(wù)合同看，部分試點(diǎn)對(duì)象未在合同中約定對(duì)垃

36、圾分類服務(wù)第三方的量化考核條款，缺乏對(duì)第三方技術(shù)服務(wù)的約束條款，可能導(dǎo)致除了垃圾桶、宣傳欄等硬件設(shè)施之外的軟性垃圾分類服務(wù)，如宣傳頻次、宣傳質(zhì)量、督導(dǎo)質(zhì)量等不能得到保障。（四）分類督導(dǎo)員缺乏履職條件在現(xiàn)場(chǎng)踏勘中，發(fā)現(xiàn)試點(diǎn)小區(qū)分類垃圾桶布局主要是基于居民的便利性，如試點(diǎn)生活小區(qū)的每一個(gè)樓棟口均設(shè)置分類垃圾桶，大部分的試點(diǎn)單位每一個(gè)辦公樓層均設(shè)置分類垃圾桶，而一個(gè)試點(diǎn)小區(qū)只配備1-3名分類督導(dǎo)員。督導(dǎo)員所承擔(dān)的 “桶邊督導(dǎo)、破袋投放”職責(zé)無法很好實(shí)現(xiàn)，為了應(yīng)對(duì)市、區(qū)兩級(jí)考評(píng)，變成督導(dǎo)員自己再對(duì)桶內(nèi)垃圾進(jìn)行二次分類。（五）部分智能回收垃圾平臺(tái)閑置走訪中，發(fā)現(xiàn)部分試點(diǎn)小區(qū)的環(huán)保驛站、環(huán)保小屋、智能回收

37、箱等無人值守，形同虛設(shè)，究其原因，2018年部分試點(diǎn)小區(qū)委托的第三方公司，提供了智能分類平臺(tái)，并開展了依托平臺(tái)的垃圾分類兌換活動(dòng)。在后續(xù)年度，受限于資金問題，沒有繼續(xù)簽訂委托合同，未向第三方提供維護(hù)費(fèi)用，導(dǎo)致智能分類設(shè)施設(shè)備閑置。五、對(duì)策建議針對(duì)上述問題，評(píng)價(jià)小組提出如下建議：（一）合理安排項(xiàng)目預(yù)算資金，提高預(yù)算編制水平建議區(qū)財(cái)政局歸口業(yè)務(wù)股室與區(qū)分類辦做好溝通，在編制年度預(yù)算前，對(duì)當(dāng)年實(shí)際運(yùn)行成本進(jìn)行核算，對(duì)下一年度垃圾分類工作資金需求盡早做好摸底、測(cè)算，合理安排項(xiàng)目預(yù)算資金，提高預(yù)算編制水平。建議區(qū)城市管理局科學(xué)化申請(qǐng)和安排預(yù)算資金，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況申請(qǐng)預(yù)算并合理分配預(yù)算，提高預(yù)算執(zhí)行率。

38、（二）完善項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制工作，量化項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)經(jīng)本次重點(diǎn)評(píng)價(jià)，垃圾分類試點(diǎn)專項(xiàng)會(huì)形成一個(gè)比較完善的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。建議區(qū)分類辦編制下一年度預(yù)算時(shí)，參照本次重點(diǎn)評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系，根據(jù)項(xiàng)目下一年度計(jì)劃完成內(nèi)容和預(yù)算安排情況，對(duì)績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行調(diào)整，并賦予合適的指標(biāo)值。（三）規(guī)范項(xiàng)目委托合同，把控第三方技術(shù)服務(wù)質(zhì)量建議區(qū)分類辦梳理、提煉、總結(jié)各垃圾分類試點(diǎn)對(duì)象考核受托第三方公司的經(jīng)驗(yàn)、做法，建立對(duì)受托第三方技術(shù)服務(wù)的量化指標(biāo)、考核辦法，對(duì)垃圾分類委托服務(wù)合同進(jìn)行規(guī)范，形成合同范本，進(jìn)一步完善合同要素，對(duì)服務(wù)內(nèi)容進(jìn)行更細(xì)化的約定，明確服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，清楚列示考核要求，劃清違約責(zé)任，減少項(xiàng)目履約風(fēng)險(xiǎn)，保障垃圾分

39、類技術(shù)服務(wù)質(zhì)量。（四）推行“撤桶并點(diǎn)”和“定時(shí)定點(diǎn)投放”建議推行垃圾分類“撤桶并點(diǎn)”，要立足各試點(diǎn)小區(qū)（單位）的實(shí)際情況，因地制宜劃定分類垃圾指定投放點(diǎn)，同時(shí)，加大居民（職工）垃圾分類意識(shí)宣貫，逐步撤除試點(diǎn)小區(qū)（單位）各樓層及其他區(qū)域放置的垃圾桶。在此基礎(chǔ)上，實(shí)行“垃圾定時(shí)定點(diǎn)投放”，要求垃圾分類督導(dǎo)員在投放時(shí)間段，對(duì)前來投放垃圾的居民（職工）進(jìn)行破袋投放、分類指導(dǎo)。這樣既能減少分類垃圾桶維修養(yǎng)護(hù)預(yù)算，又能創(chuàng)造督導(dǎo)員履職的客觀條件，還便于提高垃圾投放點(diǎn)的保潔效率。（五）加強(qiáng)項(xiàng)目管理，盡快形成可以復(fù)制推廣的模式建議加強(qiáng)垃圾分類工作的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，對(duì)好的試點(diǎn)小區(qū)如豐澤新村、北峰萬科城一期等，進(jìn)行提煉，

40、盡快形成全區(qū)可以復(fù)制推廣的模式，探索建立以社區(qū)、業(yè)委會(huì)、物業(yè)為主、區(qū)級(jí)分類指導(dǎo)為輔的垃圾分類服務(wù)管理模式，同時(shí)，建立全區(qū)統(tǒng)一的智能分類設(shè)備管理、運(yùn)營(yíng)管理、智能統(tǒng)計(jì)分析、完善綠色賬戶積分獎(jiǎng)勵(lì)等數(shù)字化管理服務(wù)模式，利用信息化手段，提升垃圾分類成效。附錄一 2018年度豐澤區(qū)擴(kuò)大中心城區(qū)垃圾分類試點(diǎn)建設(shè)專項(xiàng)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)完成情況得分項(xiàng)目產(chǎn)出（55分）產(chǎn)出數(shù)量（20分）分類垃圾桶（5分）完成績(jī)效目標(biāo)值（1050個(gè)）得滿分，完成90-100%（不含）得1分，完成90%以下不得分。100%5環(huán)保驛站（5分）完成績(jī)效目標(biāo)值（8處）得滿分，每少建一處，扣1分，扣完為止。125%5垃圾分類督導(dǎo)員（5分）完成績(jī)效目標(biāo)值（43人）得滿分，完成90-100%（不含）得1分，完成90%以下不得分。100%5宣傳活動(dòng)場(chǎng)次（5分）完成績(jī)效目標(biāo)值（180場(chǎng)）得滿分，完成90-100%（不含）得1分，完成90%以下