建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)專項(xiàng)檢查表

1、附件2建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)專項(xiàng)檢查表（檢查人員使用） 序號(hào)檢查內(nèi)容檢查要點(diǎn)存在問題記錄1資質(zhì)方面營(yíng)業(yè)執(zhí)照和資質(zhì)證書備案手續(xù)是否齊全核查相關(guān)資料、執(zhí)照、資質(zhì)和手續(xù)2人 員資 格人員數(shù)量及資格是否符合資質(zhì)條件要求查人員崗位證書及崗位分工，操作人員是否持證上崗。查人員檔案，是否有相關(guān)的記錄證明試驗(yàn)人員具備所從事檢測(cè)工作的技術(shù)能力。人員是否有變更查變更人員合同、社會(huì)保險(xiǎn)證明等相應(yīng)變更手續(xù)是否按規(guī)定辦理。3質(zhì) 量管理體 系質(zhì)量管理體系是否符合要求查看試驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定要求的管理體系是否符合規(guī)定。質(zhì)量管理體系文件是否宣貫培訓(xùn)，相關(guān)人員是否熟悉。運(yùn)行是否正常1、是否制定儀器設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃、質(zhì)控計(jì)劃、培訓(xùn)計(jì)劃、儀器

2、設(shè)備期間核查計(jì)劃、儀器設(shè)備周檢計(jì)劃、年度內(nèi)審計(jì)劃、年度管評(píng)計(jì)劃。2、各項(xiàng)計(jì)劃是否按計(jì)劃實(shí)施。4設(shè) 施和 環(huán)境有環(huán)境條件要求的場(chǎng)所其設(shè)施配備是否滿足標(biāo)準(zhǔn)要求1、現(xiàn)場(chǎng)查看，查閱記錄。重點(diǎn)節(jié)能、防水、涂料、水泥、外加劑、室內(nèi)環(huán)境試驗(yàn)等實(shí)驗(yàn)室環(huán)境條件是否滿足試驗(yàn)方法的要求。2、查看對(duì)試驗(yàn)環(huán)境有要求的實(shí)驗(yàn)室的環(huán)境控制記錄。5檢 測(cè)儀 器設(shè) 備檢測(cè)儀器設(shè)備是否按相應(yīng)資質(zhì)要求配備齊全，并能正常運(yùn)行1、現(xiàn)場(chǎng)查看，查閱檢測(cè)儀器設(shè)備臺(tái)帳，檢測(cè)儀器設(shè)備是否滿足現(xiàn)有能力范圍的要求。2、檢測(cè)儀器設(shè)備檔案是否按體系文件要求建立。3、檢測(cè)儀器設(shè)備是否張貼管理標(biāo)識(shí)。4、查設(shè)備運(yùn)行記錄是否記錄完整，至少有樣品編號(hào)及設(shè)備運(yùn)行情況

3、。儀器設(shè)備檢定校準(zhǔn)是否及時(shí)，檢定校準(zhǔn)結(jié)果是否及時(shí)進(jìn)行確認(rèn)1、現(xiàn)場(chǎng)查看，查閱檢測(cè)儀器設(shè)備檢定校準(zhǔn)計(jì)劃。2、查看檢測(cè)儀器設(shè)備檢定校準(zhǔn)證書和確認(rèn)記錄。檢測(cè)儀器設(shè)備上是否張貼標(biāo)識(shí)，注明檢測(cè)儀器設(shè)備檢定校準(zhǔn)結(jié)果。損壞儀器設(shè)備是否經(jīng)修復(fù)恢復(fù)功能指標(biāo)并經(jīng)校準(zhǔn)后投入使用現(xiàn)場(chǎng)查看，查閱檢測(cè)儀器設(shè)備修復(fù)、檢定（校準(zhǔn)）證書或相關(guān)核查記錄建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)專項(xiàng)檢查表序號(hào)檢查內(nèi)容檢查要點(diǎn)存在問題記錄6標(biāo) 準(zhǔn)物 質(zhì)檢測(cè)所需的所有標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)是否配備充足現(xiàn)場(chǎng)查看標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，查閱釆購(gòu)、期間核查、及使用臺(tái)帳7自查自糾查看自查回執(zhí)報(bào)告檢查自查問題整改落實(shí)情況8樣 品（試件）臺(tái)帳檢測(cè)樣品是否建立唯一識(shí)別系統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)查看檢測(cè)樣品擺放及標(biāo)識(shí)情

4、況，查閱收樣登記系統(tǒng)及臺(tái)帳，是否存在識(shí)別混淆檢測(cè)樣品編號(hào)是否按年分類流水編號(hào)查閱收樣登記、檢測(cè)系統(tǒng)、報(bào)告臺(tái)帳，是否存在插號(hào)、重號(hào)、缺號(hào)樣品委托單是否信息完整查閱委托單，是否信息完整至少包括樣品名稱、型號(hào)、數(shù)量、檢測(cè)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)等9留 樣按規(guī)定進(jìn)行留樣情況是否有留樣間，留樣記錄是否齊全，留樣樣品有樣品標(biāo)識(shí)、分隔清楚。 10待 檢與 檢畢 樣待檢樣品的數(shù)量應(yīng)與委托單相符并滿足試驗(yàn)要求的送樣數(shù)量重點(diǎn)核查試塊、水泥、鋼筋、焊接件、保溫節(jié)能、防水卷材樣品檢畢樣品的數(shù)量和情況檢查11檢測(cè)能力與數(shù)據(jù)信息出具報(bào)告數(shù)量和范圍是否與檢測(cè)能力相符核查機(jī)構(gòu)資質(zhì)證書，核對(duì)報(bào)告，是否存在超資質(zhì)開展檢測(cè)活動(dòng)報(bào)告數(shù)據(jù)是否存在隨意

5、更改報(bào)告數(shù)據(jù)如作修改，應(yīng)符合相應(yīng)管理規(guī)定12檢 測(cè)試 驗(yàn)原 始記 錄自動(dòng)采集檢測(cè)項(xiàng)目的原始記錄查閱檢測(cè)原始記錄實(shí)時(shí)采集電腦記錄，是否存在不按規(guī)定修改數(shù)據(jù)，查閱采集記錄數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性驗(yàn)證記錄原始記錄原始記錄有固定的格式，信息充分、真實(shí)，能夠證明檢測(cè)檢驗(yàn)過程，符合規(guī)定程序、操作規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)專項(xiàng)檢查表序號(hào)檢查內(nèi)容檢查要點(diǎn)存在問題記錄13檢測(cè)報(bào)告信息及結(jié)論表述報(bào)告內(nèi)容全部信息是否完整準(zhǔn)確查閱檢測(cè)報(bào)告內(nèi)容是否包括為說明檢測(cè)結(jié)果所必需的各種信息，以及檢測(cè)方法判斷標(biāo)準(zhǔn)所要求的全部信息。檢測(cè)結(jié)果結(jié)論是否客觀準(zhǔn)確檢測(cè)結(jié)果結(jié)論是否按照選擇的檢測(cè)方法中的規(guī)定，準(zhǔn)確、清晰、明確、客觀地在報(bào)告中表

6、述14報(bào) 告標(biāo) 識(shí)報(bào)告是否按年流水編號(hào)的唯一性標(biāo)識(shí)，不允許有分編號(hào)和重復(fù)編號(hào)查閱委托單、收樣登記、原始記錄，核對(duì)報(bào)告是否有分編號(hào)和重復(fù)編號(hào)、查看授權(quán)資質(zhì)標(biāo)識(shí)和見證取樣標(biāo)識(shí)的使用情況是否符合相關(guān)要求15報(bào) 告審 批程 序報(bào)告內(nèi)容是否經(jīng)相關(guān)有資格的人員簽字、并加蓋檢測(cè)資質(zhì)專用章查報(bào)告審批授權(quán)及程序，核對(duì)人員分工及崗位證，檢查報(bào)告審批程序手續(xù)是否完整有效16報(bào) 告發(fā) 放登 記報(bào)告是否及時(shí)歸檔妥善保存，是否與委托單、原始記錄相對(duì)應(yīng)查閱檔案，核對(duì)報(bào)告、委托單、原始記錄相應(yīng)內(nèi)容信息17不合格報(bào)告處理程 序不合格報(bào)告應(yīng)建立臺(tái)帳，不合格的檢測(cè)報(bào)告是否書面通知建設(shè)單位和該工程的質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)查閱不合格報(bào)告登記臺(tái)帳，是否按規(guī)定時(shí)限及時(shí)書面告知有關(guān)單位凡檢測(cè)結(jié)論為不合格的檢測(cè)記錄及報(bào)告應(yīng)制定內(nèi)部流轉(zhuǎn)時(shí)限查閱機(jī)構(gòu)內(nèi)部流轉(zhuǎn)時(shí)限規(guī)定，是否按規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成相關(guān)程序手續(xù)18檢 測(cè)數(shù) 據(jù)實(shí) 時(shí)上 傳是否按照要求配備和完善檢測(cè)數(shù)據(jù)采集現(xiàn)場(chǎng)查看自動(dòng)采集項(xiàng)目的儀器改造及檢測(cè)數(shù)據(jù)自動(dòng)采集情況，查看服務(wù)器等配套聯(lián)網(wǎng)硬件和使用軟件，查看聯(lián)網(wǎng)上傳穩(wěn)定性自動(dòng)采集的檢測(cè)項(xiàng)目是否按規(guī)定實(shí)時(shí)上傳，上傳的檢測(cè)數(shù)據(jù)是否完整、準(zhǔn)確通過聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，查混凝土試塊、水泥、