某地產(chǎn)集團(tuán)工程階段質(zhì)量停止

1、*集團(tuán)工程階段質(zhì)量停止檢查評分表,檢查公司： ,檢查項目及標(biāo)段：,檢查階段：工地開放日前,總包施工單位,檢查日期,檢查得分,分項,子分項,子分項代碼,檢查內(nèi)容,分類,基本要求,扣分標(biāo)準(zhǔn),扣分值,檢查情況,整改要求技術(shù)行為（10）,圖說管理（10）,5.1.1,設(shè)計變更、技術(shù)洽商是否按集團(tuán)管理流程實施情況,按集團(tuán)管理制度執(zhí)行,1.未按集團(tuán)管理制度執(zhí)行，扣2分；2.按集團(tuán)管理制度執(zhí)行，但存在部分瑕疵，扣1分；,5.1.2,設(shè)計變更、技術(shù)洽商在施工圖上的扛改情況,1、甲方監(jiān)理施工單位應(yīng)將手續(xù)完善的設(shè)計變更、技術(shù)洽商在各自的紙質(zhì)工作圖上相應(yīng)位置進(jìn)行手工改動，以防施工產(chǎn)生錯誤；2、簡單改動直接將變更單編

2、號和內(nèi)容標(biāo)注在改動位置（含平面圖和大樣圖），較復(fù)雜的改動可以將變更單改動大樣復(fù)印后貼在圖紙改動部位旁并注明變更單編號。,1.未進(jìn)行杠改，扣2分；2.扛改不齊全，每份扣0.2分；,5.1.3,銷售合同附圖與交房附圖核對完成情況,1、交房附圖繪制完成；2、交房附圖上OA會簽表示與合同附圖核對完成；3、地區(qū)公司是否在交房時提供交房附圖、交房附圖的繪制方式由地區(qū)公司根據(jù)當(dāng)?shù)貙嶋H情況，與集團(tuán)客戶中心協(xié)商確定。4、差異處理：計劃、實施、差異評估、處理方案討論與確認(rèn)、整改跟進(jìn)；（研發(fā)合圖、工程合圖與現(xiàn)場核對、營銷客服核對三個維度）,1.未核對銷售合同附圖，扣5分；2.對核對出的問題，未給出解決方案，扣3分；

3、3.對核對出的問題，未在正式工程中跟蹤落地，扣5分；,5.1.4,全部竣工圖繪制簽字確認(rèn)情況（除景觀外）,1、移交檔案館、物業(yè)公司、施工單位自存的三套竣工圖繪制完成，是否審查完成不做強(qiáng)行要求；2、如上條不能完成，應(yīng)完成建筑及結(jié)構(gòu)部分竣工圖繪制及審查，安裝竣工圖繪制中,1、未完成建筑及結(jié)構(gòu)竣工圖繪制，該子分項不得分；2、未按竣工圖繪制的相關(guān)要求進(jìn)行繪制，扣1分。,驗收綜合（30）,驗收綜合（30）,5.2.1,分戶驗收實施及整改完成情況,1、物業(yè)分戶檢查完成，整改銷號按整改計劃進(jìn)行；2、整改計劃應(yīng)有針對性，該計劃可能根據(jù)現(xiàn)場實際出現(xiàn)更新版本。3、整改計劃應(yīng)有項目工程經(jīng)理簽字認(rèn)可。,1、物業(yè)分戶檢

4、查未完成，扣1分；2、整改銷號進(jìn)度未達(dá)到計劃進(jìn)度要求，扣24分；3、整改計劃籠統(tǒng)，無針對性，扣3分；4、整改計劃未經(jīng)過項工程經(jīng)理簽字認(rèn)可，扣3分。,5.2.2,樣板點評實施情況（參照集團(tuán)樣板點評指引）,1、按樣板點評規(guī)劃逐項實施；2、樣板點評會議紀(jì)要按集團(tuán)統(tǒng)一模板編寫，須上OA會簽，參會人員齊全；3、各星級樣板點評紀(jì)要在項目內(nèi)業(yè)工程師處分星級歸檔。,1、樣板點評：點評紀(jì)要未上OA會簽，扣1分/項；2、樣板點評未及時進(jìn)行，扣0.51分/項；參加點評部門及人員不齊全，每缺一個崗位扣0.2分；3、在項目內(nèi)業(yè)工程師處未按星級歸檔（紙質(zhì)版和電子版），扣0.5分；星級歸檔不齊全，扣0.2分/項；4、三星樣

5、板點評紀(jì)要未按集團(tuán)統(tǒng)一模板編寫，扣0.5分/次。5、樣板點評中明確整改但未整改或未按照紀(jì)要中的標(biāo)準(zhǔn)和時間節(jié)點完成，且無跟蹤記錄，扣0.5分；6、物業(yè)前介人員未按照物業(yè)樣板點評指引及模版要求完成銷項記錄，每項扣0.2分；,5.2.3,向物業(yè)的移交計劃執(zhí)行情況清理,1、對移交計劃應(yīng)進(jìn)行跟蹤回顧；2、但計劃延后應(yīng)有項目工程經(jīng)理簽字認(rèn)可且不能晚于集團(tuán)工地開放日標(biāo)準(zhǔn)的基本要求,1.未對物業(yè)計劃進(jìn)行跟蹤回顧；扣1分；2、計劃延后調(diào)整導(dǎo)致物業(yè)移交晚于集團(tuán)開放日要求，扣2分。,5.2.4,實體向物業(yè)的移交情況,1、分戶檢驗的整改進(jìn)度；2、物業(yè)承接查驗辦法實施情況；3、移交計劃與實施情況；4、實體移交與資料移交

6、；5、物業(yè)接管備案情況等,1.向物業(yè)的移交出現(xiàn)明顯進(jìn)度分顯，扣5分；,5.2.5,功能系統(tǒng)調(diào)試情況,功能系統(tǒng)安裝調(diào)試完成，達(dá)到開通條件,未進(jìn)行功能性系統(tǒng)調(diào)試，該子分項不得分；,5.2.6,專項驗收情況（規(guī)劃、消防、環(huán)保、電梯、節(jié)能、防雷、工程檔案等）,專項驗收資料及實體達(dá)到驗收條件,每項未達(dá)到驗收條件的專項扣1分；,檔案資料（10）,檔案資料（10）,5.3.1,竣工驗收達(dá)到預(yù)驗收條件,達(dá)到預(yù)驗收條件,1.備案資料未完成，扣1分；2.備案未完成，扣2分；,5.3.2,項目部向物業(yè)資料的移交情況,1、按物業(yè)移交計劃進(jìn)行；2、關(guān)注竣工圖等書面資料；3、關(guān)注部品部件的使用說明書與質(zhì)量合格文件；,1.

7、未按計劃向物業(yè)移交，扣2分；,交房準(zhǔn)備（40）,交房風(fēng)險及應(yīng)對措施（15）,5.4.1,營銷對客戶的承諾的梳理及應(yīng)對措施實施情況,1、回顧與實施交房風(fēng)險評估報告；2、客戶背景資料回顧、清理與向物業(yè)移交。,1.未進(jìn)行交房風(fēng)險清理，扣5分；2.對風(fēng)險無應(yīng)對預(yù)案或預(yù)案無操作性，扣3分；3.過程未按經(jīng)決策程序?qū)徍说念A(yù)案執(zhí)行，扣3分；,5.4.2,交房區(qū)域安防、電、水、氣、熱力、排水、通訊（電視、電話）保障方案實施情況,1、“交房區(qū)域”含本項目該標(biāo)段交房的整體區(qū)域及交房手續(xù)辦理區(qū)域兩重含義；2、道路、水、電、氣、閉路、通訊、網(wǎng)絡(luò)、采暖等各種市政配套是否能如期實施、外聯(lián)是否順利、驗收有無風(fēng)險、分期建設(shè)與交

8、付區(qū)域是否有矛盾等（本檢查項與合同約定的交付條件強(qiáng)相關(guān)）。,1.無交房配套保障方案或方案無操作性，扣3分；2.未按方案或預(yù)案執(zhí)行，扣3分；,5.4.3,合同交付標(biāo)準(zhǔn)與建造標(biāo)準(zhǔn)核對,1、室內(nèi)建筑、安裝的配置標(biāo)準(zhǔn)與合同交付標(biāo)準(zhǔn)核對；2、室外贈送區(qū)域（如花園、小院）的配置標(biāo)準(zhǔn)與合同交付標(biāo)準(zhǔn)的核對。3、回顧、差異應(yīng)對、適時跟進(jìn)。,1.未核對，扣5分2.核對不完全，扣13分,5.4.4,銷售合同附圖與交房附圖差異處理完成情況,1、差異核對；2、差異處理應(yīng)對及實施計劃、責(zé)任人；3、計劃執(zhí)行的跟進(jìn)與回顧。,1.對核對出的問題未完成處理，該子分項不得分；,5.4.5,物業(yè)用房、設(shè)備用房、客戶中心實施情況,1、

9、物業(yè)用房、客戶中心實施完畢，達(dá)到使用條件；2、設(shè)備用房內(nèi)設(shè)備安裝調(diào)試完成，達(dá)到開通條件；,1、物業(yè)用房、客戶中心未使用條件，扣5分；2、設(shè)備用房內(nèi)設(shè)備安裝調(diào)試未完成，扣25分；,5.4.6,交房附圖繪制情況,1、繪制完成，與合同、現(xiàn)場匹配；2、完成移交,1.未開始交房附圖繪制，扣5分；2.交房附圖繪制與滯后嚴(yán)重，扣2分；,交房規(guī)劃（25）,5.5.1,工地開放日及業(yè)主反饋處理方案,包含開放計劃節(jié)點、集團(tuán)現(xiàn)場開放標(biāo)準(zhǔn)與項目差異應(yīng)對、活動組織方案、培訓(xùn)方案、客戶意見整改與溝通方案等。,1.無工地開放日方案；扣3分；2.無業(yè)主反饋處理方案，扣3分；3.開放日方案無針對性，扣2分；4.業(yè)主反饋處理方案

10、無針對性，扣2分；5.方案中無開放日業(yè)主報事處理及反饋流程，扣3分；,5.5.2,交房區(qū)域的交通組織,1、交房手續(xù)辦理區(qū)域的交通組織是否有助于交房流程的優(yōu)化；2、交房園區(qū)的交通組織：在與施工區(qū)域并存時集中交房期間的交通組織與園區(qū)入住接管的交通組織方案（包括人行與車行）。,1.無交房區(qū)域的交通組織方案，扣1分；,5.5.3,客戶中心介入情況,1、忠誠度維系計劃與方案（多為準(zhǔn)業(yè)主階段）；2、樣板點評實施與參與計劃、成果輸出；3、交房風(fēng)險評估管理計劃與實施進(jìn)展；4、客服工作客戶界面呈現(xiàn)與實施計劃、與銷售的互動方案（論壇管理、業(yè)主群管理、投訴渠道等）。,1.無客戶中心介入方案，扣2分；2.客戶中心介入

11、重點不清晰，扣2分；,5.5.4,交房清潔方案,1、開放日清潔標(biāo)準(zhǔn)與交房清潔標(biāo)準(zhǔn)的明確、樣板的實施等；2、實施主體、責(zé)任單位及費用的落實；3、大批量清潔的過程管控。,1.無工地開放日清潔方案及標(biāo)準(zhǔn)，扣2分；2.無交房清潔方案及標(biāo)準(zhǔn)，扣2分；3.有方案，但無操作性，扣1分；,5.5.5,交房返修方案,返修的效率與效果,1.無交房后返修方案，扣3分；2.返修方案無操作性，扣3分；3.方案無法保障快速響應(yīng)，扣2分；,5.5.6,維保組織方案,1、總包合同條款中返修與維保相關(guān)條款的回顧與學(xué)習(xí)；2、返修啟動會的情況；3、返修的流程與界面安排；4、返修資源的整合（材料與人員）,1.無維修保障方案，扣2分；

12、2.維修保障方案無保障性，扣1分；,5.5.7,施工區(qū)與交房區(qū)邊界處理方案等,1、安全性；2、穩(wěn)定性；3、耐久性；4、美觀性；5、對應(yīng)的銷講說辭與交房后管理方式的回顧。,1.無交房區(qū)域與施工區(qū)分隔處理方案，扣1分；2.未按處理方案處理，扣1分；3.未進(jìn)行任何處理措施，扣2分；,5.5.8,是否按交房樣板點評標(biāo)準(zhǔn)實施,回顧與跟進(jìn)“外架拆除前”工作內(nèi)容，并據(jù)實調(diào)整。,1.未按交房樣板點評標(biāo)準(zhǔn)實施，扣5分；2.正式工程觀感質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與交房樣板存在較大差異，扣5分；,5.5.9,景觀開放標(biāo)準(zhǔn),按龍湖集團(tuán)工地開放日指引（2011年版）執(zhí)行,1.景觀未按開放日方案中確定的標(biāo)準(zhǔn)實施，扣5分；,5.5.10,包裝方案,計劃與實施（含設(shè)計意向、采購、制作、安裝等）、預(yù)算,1.無開放日包裝方案，扣1分；,5.5.11,交房方案,參照集團(tuán)交房管理指引文件，含交房流程、活動、培訓(xùn)、應(yīng)急預(yù)案、崗位安排等,1.無交房方案，扣1分；,5.5.12,物業(yè)培訓(xùn),1.未實施對物業(yè)的培訓(xùn)，扣1分；,5.5.13,景觀實施情況,按龍湖集團(tuán)工地開放日指引（2011年版）執(zhí)