建設(shè)工程質(zhì)量檢測機構(gòu)自查表、建設(shè)工程質(zhì)量檢測機構(gòu)專項檢查表

1、附件1 建設(shè)工程質(zhì)量檢測機構(gòu)自查表(青海本省檢測機構(gòu)及外省進青檢測機構(gòu)) 1-1機構(gòu)名稱設(shè)立時間機構(gòu)地址聯(lián)系電話郵政編碼工商營業(yè)執(zhí)照注冊號發(fā)證機關(guān)注冊資金經(jīng)濟性質(zhì)檢測資質(zhì)證書號發(fā)證機關(guān)法定代表人職 務(wù)職稱技術(shù)負責(zé)人職 務(wù)職稱有無分支機構(gòu)在何地設(shè)立分支機構(gòu)企業(yè)人員狀況（外省進青填寫在青情況，下同）在編人員總數(shù) 人臨聘人員 人持證上崗人數(shù) 人技術(shù)人員總數(shù) 人高級職稱 人中級職稱 人實驗室面積辦公室面積儀器設(shè)備總臺數(shù)儀器設(shè)備固定資產(chǎn)原值承攬檢測任務(wù)（本年截止目前）簽訂協(xié)議及合同數(shù)： 總建筑面積： 具備的資質(zhì)1、 見證取樣檢測2、 地基基礎(chǔ)工程檢測3、 主體結(jié)構(gòu)工程檢測4、 鋼結(jié)構(gòu)工程檢測檢測5、 建

2、筑幕墻工程檢測6、 室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測 建設(shè)工程質(zhì)量檢測機構(gòu)自查表 1-2序號自查內(nèi)容自查情況1資 質(zhì)符合性1營業(yè)執(zhí)照和資質(zhì)證書是否齊全有效。22現(xiàn)有組織機構(gòu)和檢測管理制度、責(zé)任制度，技術(shù)管理與質(zhì)量保證體系是否健全，注冊資本金，固定辦公、試驗場所是否符合資質(zhì)要求。33機構(gòu)負責(zé)人、技術(shù)負責(zé)人、質(zhì)量負責(zé)人、持證上崗、中級以上專業(yè)技術(shù)職稱、儀器設(shè)備等配備是否符合資質(zhì)要求。44檢測機構(gòu)信息和人員是否實名制錄入信息平臺5行為規(guī)范性1是否按照國家有關(guān)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定進行檢測。62實際使用名稱、檢測項目和參數(shù)、檢測場地等與資質(zhì)證書登記事項是否一致73是否存在超出資質(zhì)證書許可的范圍從事建設(shè)工程質(zhì)量檢測活動。8

3、4是否存在出租、出借、轉(zhuǎn)讓資質(zhì)證書等違法行為。95檢測機構(gòu)的重要變更(指法人、技術(shù)負責(zé)人、場所等變更)是否及時上報。106是否有未取得資格證書的檢測人員從事檢測工作，出具建設(shè)工程質(zhì)量檢測報告。117建設(shè)工程質(zhì)量檢測委托合同是否由建設(shè)單位直接委托，檢測委托合同是否規(guī)范，是否存在影響檢測報告公正性的內(nèi)容。128出具錯誤的檢測結(jié)論造成嚴(yán)重后果的情況。139是否按規(guī)定上報發(fā)現(xiàn)的檢測不合格事項以及不合格報告，對不合格報告有嚴(yán)格處置程序和記錄。建設(shè)工程質(zhì)量檢測機構(gòu)自查表1-3序號自查內(nèi)容自查情況14行為規(guī)范性10質(zhì)量檢測試樣的取樣和送檢是否符合相關(guān)規(guī)定。1511檢測報告簽字蓋章是否符合要求。1612外省進

4、青檢測機構(gòu)有無固定辦公及檢測場所、有無相關(guān)檢測設(shè)備176檢測儀器設(shè)備是否按規(guī)定檢定、校準(zhǔn)，檢測儀器設(shè)備是否進行有效的維護和保養(yǎng)。187技術(shù)管理和質(zhì)量保證體系是否有效運行和維護。198檢測場地的環(huán)境條件是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。209是否建立健全所有技術(shù)人員檔案及主要檢測設(shè)備檔案，內(nèi)部管理及檔案資料管理是否規(guī)范，是否發(fā)生檢測原始記錄信息及數(shù)據(jù)記錄不全，造成責(zé)任不清和檢測數(shù)據(jù)無法追溯情況。2110異地承接專項檢測業(yè)務(wù)時，是否向工程所在地建設(shè)行政主管部門登記存在問題和整改措施檢測機構(gòu)負責(zé)人簽認(rèn)：檢測機構(gòu)蓋章：本表由建設(shè)工程質(zhì)量檢測機構(gòu)填寫，相關(guān)證明材料形成附件一并提交。附件2建設(shè)工程質(zhì)量檢測機構(gòu)專項檢查

5、表（檢查人員使用） 序號檢查內(nèi)容檢查要點存在問題記錄1資質(zhì)方面營業(yè)執(zhí)照和資質(zhì)證書備案手續(xù)是否齊全核查相關(guān)資料、執(zhí)照、資質(zhì)和手續(xù)2人 員資 格人員數(shù)量及資格是否符合資質(zhì)條件要求查人員崗位證書及崗位分工，操作人員是否持證上崗。查人員檔案，是否有相關(guān)的記錄證明試驗人員具備所從事檢測工作的技術(shù)能力。人員是否有變更查變更人員合同、社會保險證明等相應(yīng)變更手續(xù)是否按規(guī)定辦理。3質(zhì) 量管理體 系質(zhì)量管理體系是否符合要求查看試驗室資質(zhì)認(rèn)定要求的管理體系是否符合規(guī)定。質(zhì)量管理體系文件是否宣貫培訓(xùn)，相關(guān)人員是否熟悉。運行是否正常1、是否制定儀器設(shè)備保養(yǎng)計劃、質(zhì)控計劃、培訓(xùn)計劃、儀器設(shè)備期間核查計劃、儀器設(shè)備周檢計劃

6、、年度內(nèi)審計劃、年度管評計劃。2、各項計劃是否按計劃實施。4設(shè) 施和 環(huán)境有環(huán)境條件要求的場所其設(shè)施配備是否滿足標(biāo)準(zhǔn)要求1、現(xiàn)場查看，查閱記錄。重點節(jié)能、防水、涂料、水泥、外加劑、室內(nèi)環(huán)境試驗等實驗室環(huán)境條件是否滿足試驗方法的要求。2、查看對試驗環(huán)境有要求的實驗室的環(huán)境控制記錄。5檢 測儀 器設(shè) 備檢測儀器設(shè)備是否按相應(yīng)資質(zhì)要求配備齊全，并能正常運行1、現(xiàn)場查看，查閱檢測儀器設(shè)備臺帳，檢測儀器設(shè)備是否滿足現(xiàn)有能力范圍的要求。2、檢測儀器設(shè)備檔案是否按體系文件要求建立。3、檢測儀器設(shè)備是否張貼管理標(biāo)識。4、查設(shè)備運行記錄是否記錄完整，至少有樣品編號及設(shè)備運行情況。儀器設(shè)備檢定校準(zhǔn)是否及時，檢定校

7、準(zhǔn)結(jié)果是否及時進行確認(rèn)1、現(xiàn)場查看，查閱檢測儀器設(shè)備檢定校準(zhǔn)計劃。2、查看檢測儀器設(shè)備檢定校準(zhǔn)證書和確認(rèn)記錄。檢測儀器設(shè)備上是否張貼標(biāo)識，注明檢測儀器設(shè)備檢定校準(zhǔn)結(jié)果。損壞儀器設(shè)備是否經(jīng)修復(fù)恢復(fù)功能指標(biāo)并經(jīng)校準(zhǔn)后投入使用現(xiàn)場查看，查閱檢測儀器設(shè)備修復(fù)、檢定（校準(zhǔn)）證書或相關(guān)核查記錄建設(shè)工程質(zhì)量檢測機構(gòu)專項檢查表序號檢查內(nèi)容檢查要點存在問題記錄6標(biāo) 準(zhǔn)物 質(zhì)檢測所需的所有標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)是否配備充足現(xiàn)場查看標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，查閱釆購、期間核查、及使用臺帳7自查自糾查看自查回執(zhí)報告檢查自查問題整改落實情況8樣 品（試件）臺帳檢測樣品是否建立唯一識別系統(tǒng)現(xiàn)場查看檢測樣品擺放及標(biāo)識情況，查閱收樣登記系統(tǒng)及臺帳，是否存

8、在識別混淆檢測樣品編號是否按年分類流水編號查閱收樣登記、檢測系統(tǒng)、報告臺帳，是否存在插號、重號、缺號樣品委托單是否信息完整查閱委托單，是否信息完整至少包括樣品名稱、型號、數(shù)量、檢測依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)等9留 樣按規(guī)定進行留樣情況是否有留樣間，留樣記錄是否齊全，留樣樣品有樣品標(biāo)識、分隔清楚。 10待 檢與 檢畢 樣待檢樣品的數(shù)量應(yīng)與委托單相符并滿足試驗要求的送樣數(shù)量重點核查試塊、水泥、鋼筋、焊接件、保溫節(jié)能、防水卷材樣品檢畢樣品的數(shù)量和情況檢查11檢測能力與數(shù)據(jù)信息出具報告數(shù)量和范圍是否與檢測能力相符核查機構(gòu)資質(zhì)證書，核對報告，是否存在超資質(zhì)開展檢測活動報告數(shù)據(jù)是否存在隨意更改報告數(shù)據(jù)如作修改，應(yīng)符合相應(yīng)管

9、理規(guī)定12檢 測試 驗原 始記 錄自動采集檢測項目的原始記錄查閱檢測原始記錄實時采集電腦記錄，是否存在不按規(guī)定修改數(shù)據(jù)，查閱采集記錄數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性驗證記錄原始記錄原始記錄有固定的格式，信息充分、真實，能夠證明檢測檢驗過程，符合規(guī)定程序、操作規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。建設(shè)工程質(zhì)量檢測機構(gòu)專項檢查表序號檢查內(nèi)容檢查要點存在問題記錄13檢測報告信息及結(jié)論表述報告內(nèi)容全部信息是否完整準(zhǔn)確查閱檢測報告內(nèi)容是否包括為說明檢測結(jié)果所必需的各種信息，以及檢測方法判斷標(biāo)準(zhǔn)所要求的全部信息。檢測結(jié)果結(jié)論是否客觀準(zhǔn)確檢測結(jié)果結(jié)論是否按照選擇的檢測方法中的規(guī)定，準(zhǔn)確、清晰、明確、客觀地在報告中表述14報 告標(biāo) 識報告是否按年流水

10、編號的唯一性標(biāo)識，不允許有分編號和重復(fù)編號查閱委托單、收樣登記、原始記錄，核對報告是否有分編號和重復(fù)編號、查看授權(quán)資質(zhì)標(biāo)識和見證取樣標(biāo)識的使用情況是否符合相關(guān)要求15報 告審 批程 序報告內(nèi)容是否經(jīng)相關(guān)有資格的人員簽字、并加蓋檢測資質(zhì)專用章查報告審批授權(quán)及程序，核對人員分工及崗位證，檢查報告審批程序手續(xù)是否完整有效16報 告發(fā) 放登 記報告是否及時歸檔妥善保存，是否與委托單、原始記錄相對應(yīng)查閱檔案，核對報告、委托單、原始記錄相應(yīng)內(nèi)容信息17不合格報告處理程 序不合格報告應(yīng)建立臺帳，不合格的檢測報告是否書面通知建設(shè)單位和該工程的質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)查閱不合格報告登記臺帳，是否按規(guī)定時限及時書面告知有關(guān)單位凡檢測結(jié)論為不合格的檢測記錄及報告應(yīng)制定內(nèi)部流轉(zhuǎn)時限查閱機構(gòu)內(nèi)部流轉(zhuǎn)時限規(guī)定，是否按規(guī)定時限內(nèi)完成相關(guān)程序手續(xù)18檢 測數(shù) 據(jù)實 時上 傳是否按照要求配備和完善檢測數(shù)據(jù)采集現(xiàn)場查看自動采集項目的儀器改造及檢測數(shù)據(jù)自動采集情況，查看服務(wù)器等配套聯(lián)網(wǎng)硬件和使用軟件，