采購申請表格模板

1、采購申請表申請部門：申請日期：年月日品名數(shù)量單價總價;二.I;/ Jj.I;-_ 二,V 1 1 /.,1尸 /1 11-i !111d J 1用途：卜申請人：總經(jīng)理審批：精心整理精心整理米購計劃表申請部門聯(lián)系人遞交時間采購項目品名參考型號規(guī)格配置數(shù)量單位預算單價（元）需求時間 . 1. ,1-|11-1 1 j )預算合計（元）詢價比價記錄品名:供應商名稱規(guī)格型號價格交貨時問方式付款方式稅票情況聯(lián)系信息精心整理采購人員建議：公司領導意見；采購執(zhí)行情況驗收簽字1 一, )J* # 1 -J -.精心整理采 購 作 業(yè) 細 節(jié) 說 明1）材料需求申請：各部門根據(jù)需求和工作計劃，填寫采購申請表，經(jīng)

2、財務部門和公司 領導審核批準后，辦公室采購人員聯(lián)絡采購事項。1）查詢庫存：辦公室在接到采購申請表后查詢庫存量，如有類似規(guī)格物料可征求部門 . I - 意見可代用的就代用，最終采購數(shù)量需扣除庫存數(shù)量。C:采購員根據(jù)簽批后的采購申請單項目內容要求，填寫采購計劃表并進行詢價。1）采購員填寫采購計劃表進行比價，選擇至少三家供應商比較（單價、質量、付款 i I周期、服務等），優(yōu)選合格供應商。2）比價時，需求部門根據(jù)需求，提供專業(yè)和技術支持。 3）日常需開發(fā)各種物料的供貨商，經(jīng)送樣確認合格，實地考察符合公司合作條件的列 入合格供應商名錄，以備后用。I I4）采購計劃表審批：制表（辦公室采購人員） 一一審核

3、批準（公司領導） （1）辦公室采購員依據(jù)批準后的采購計劃表進行采購，采購時需要明確貨品規(guī)格型號、 名稱、單價、付款及結算方式、交貨期、品質要求、包裝要求及違約責任等1）采購訂單下發(fā)后辦公室采購員每天需密切跟催貨品交貨期。2）供方所供貨品不能按期交付于我司時，采購員需提前與需求部門聯(lián)系溝通，落實情況。1）供方按約定交期送貨至我司，辦公室采購人員依據(jù)采購表送貨單核對實物是否相 符（規(guī)格型號、名稱、顏色、數(shù)量、單價）并辦理入庫手續(xù)。2）收貨時發(fā)現(xiàn)所送貨品不符我司訂購貨品要求的，立即要求供方當時拉回。1）貨品到經(jīng)初驗符合后，由辦公室采購人員及時通知需求部門檢驗，經(jīng)檢驗合格的物精心整理品需由需求部門簽字

4、認可。2）所供貨品經(jīng)檢驗不合格時，由需求部門填寫原因，通知采購部、供貨商，限期（ 天內）要求整改并回復處理措施及改善措施。1）經(jīng)檢驗合格的貨品由辦公室管理人員辦理入庫手續(xù)，并將物品入庫或發(fā)放需求部門精心整理內部控制文件文件名稱：采購管理規(guī)定、采購作業(yè)流程文件編號：J發(fā)文日期：年月日持有部門/編號（人）：行政辦公室頁碼:4頁分委指引批準：日期：審核:日期:擬稿：辦公室日期：2010年1月文件修訂記錄精心整理次 內 容 摘 要 批 準 日 期采購管理規(guī)定一、公司所有采購事項由行政辦公室統(tǒng)一執(zhí)行，管理，特殊情況需報分管領導 批準后可直接采購。二、所有采購事項都應進行審批，由需求部門填寫采購申請表，經(jīng)

5、公司領 導簽字后，辦公室統(tǒng)一執(zhí)行采購。I三、工程、設備、生產原材料等重大采購事項應進行相應的市場調查和招標。四、常用辦公物品的采購應經(jīng)過比價篩選后確定固定的合作商，簽訂長期的供 貨協(xié)議。五、臨時性物品的采購應進行性價比詢查，做到貨比三家，以確保采購到質優(yōu) 價廉的物品。六、采購執(zhí)行完畢后應及時履行入庫手續(xù)，由保管員進行驗收并登記。七、采購人員應保存好詢價記錄以便日后進行查閱參考；八、涉及售后的物品，應將產品說明書、保修單據(jù)等相關資料交有關部門保存精心整理九、因未履行公司采購管理規(guī)定給公司造成損失的，要追究相關責任人的責任,并視損失程度要求責任人進行賠償，未進行三家比價的按采購額10府以處罰。十、堅決杜絕在采購中收受回扣、損公肥私等違法行為，一經(jīng)查實除要承擔賠償外一律開除。采購作業(yè)流程精心整理流程圖責任部門責任人各部門需求部門員工/各部門主管A:材料需求申B:查詢庫存辦公室辦公室采購人員C:制定采購計需求部公司領導辦公室辦公室采購人員需求部門采 購 作 業(yè) 流 程1.需求部門E:米財跟儡、心室采購人員F辦的i方便擷公室采購人員/供貨商OKNG辦公室/需求部門需