國(guó)家局盂縣興峪一級(jí)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)檢查問(wèn)題匯總

1、陽(yáng)煤集團(tuán)興峪公司國(guó)家局一級(jí)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)檢查驗(yàn)收情況匯總2017年 11 月 8日國(guó)家局對(duì)我公司進(jìn)行煤礦安全標(biāo)準(zhǔn)化礦井驗(yàn)收共查出問(wèn)題159 條，建議13 條。最后總得分89.13 分具體為：一、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控專業(yè)：8 條問(wèn)題，得分87.21 分1、年度辨識(shí)報(bào)告沒(méi)有對(duì)15203 備用工作面進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)；2、年度辨識(shí)報(bào)告沒(méi)有對(duì)井下礦領(lǐng)導(dǎo)值班室的危險(xiǎn)源：三個(gè)危險(xiǎn)源，兩個(gè)電暖器，一個(gè)電熱水器，進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)；3、重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控方案沒(méi)有具體的工作分開(kāi)配賬表，資金落實(shí)不到位；4、二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)煤塵爆炸管控措施落實(shí)不到位。15 號(hào)煤擴(kuò)區(qū)皮帶巷三部機(jī)頭處電氣設(shè)備和電纜上面煤塵厚度達(dá)2 毫米；5、井口公

2、告牌板沒(méi)有明確15503 進(jìn)風(fēng)順槽、15503 回風(fēng)順槽和15503 低位抽放巷重大風(fēng)險(xiǎn)存在的位置；6、 井下15 號(hào)煤擴(kuò)區(qū)三個(gè)掘進(jìn)工作面的重大風(fēng)險(xiǎn)分開(kāi)公告只在軌道巷集中公告；7、信息化管理系統(tǒng)沒(méi)有分期功能；8、運(yùn)輸工程師路鎖成，運(yùn)輸隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)侯建勇機(jī)電隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)王文飛沒(méi)有參加安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估辨識(shí)的專項(xiàng)培訓(xùn)。二、事故隱患排查治理：6 條問(wèn)題，得分90 分1、礦組織月度事故隱患排查不能全覆蓋；2、分管負(fù)責(zé)人旬隱患排查范圍不能全覆蓋；3、生產(chǎn)期間管理技術(shù)人員、安監(jiān)人員對(duì)作業(yè)區(qū)域開(kāi)展事故隱患排查記錄不全、頻次不符合要求；4、事故隱患臺(tái)帳不規(guī)范、名稱格式不對(duì)缺排查人；5、月度事故隱患排查、治理、會(huì)議缺記錄人，沒(méi)有

3、對(duì)事故隱患產(chǎn)生的原因分析不符合要求；6、事故隱患排查治理專項(xiàng)培訓(xùn)人員不全。三、地質(zhì)災(zāi)害防治與測(cè)量：?jiǎn)栴}15 條， 91.5 分1、安全生產(chǎn)聯(lián)席與內(nèi)容制度名稱不符合規(guī)定，隱蔽致災(zāi)地質(zhì)因素普查等制度內(nèi)容不全面：圖紙銷(xiāo)毀制度制定不嚴(yán)密，崗位責(zé)任制涵蓋崗位不全；2、物探設(shè)備使用不正常；3、地質(zhì)說(shuō)明書(shū)缺剖面圖及儲(chǔ)量計(jì)算塊段，煤厚等關(guān)鍵數(shù)據(jù)在文字資料和附圖柱不相符；4、采后總結(jié)不全面，缺回采力率對(duì)比內(nèi)容；5、瓦斯地質(zhì)預(yù)報(bào)內(nèi)容不正確，依據(jù)不充分；6、半年回采率總結(jié)內(nèi)容不符合要求；7、缺工作面損失率報(bào)告；8、測(cè)量記錄本沒(méi)有索引；9、沒(méi)有按規(guī)定時(shí)間進(jìn)行沉陷觀測(cè)；10、地表塌陷裂縫治理臺(tái)帳附圖內(nèi)容不全，且缺少治理

4、完成驗(yàn)收人簽字；11、缺礦井涌出量與地表水補(bǔ)水量或水位關(guān)系曲線圖；12、充水性圖積水區(qū)“三線”標(biāo)注范圍不準(zhǔn)確；13、年度防治水計(jì)劃中資金計(jì)劃不充分；14、探放水設(shè)計(jì)卻單孔設(shè)計(jì)；15、探放老空水設(shè)計(jì)中止水管的長(zhǎng)度不符合規(guī)定。四、采煤專業(yè)共9 條 ， 得分 90.51、 15205工作面進(jìn)回風(fēng)巷頂板觀察記錄不規(guī)范；2、采煤工作面支架內(nèi)管路吊掛混亂；3、 15205工作面回風(fēng)槽2根單體柱鉆底量超過(guò)100MM；4、沒(méi)有規(guī)范開(kāi)展零星工程介紹工作；5、采煤過(guò)程中沒(méi)有實(shí)行正規(guī)作業(yè)循環(huán)技術(shù)作業(yè)規(guī)程中循環(huán)作業(yè)是每天兩班生產(chǎn)一班檢修實(shí)際各類數(shù)據(jù)顯示每天三個(gè)循環(huán)以上；6、第82#支架初撐力19.5mpa, 92#支

5、架22mpa低于80%7、 15205工作面，10月份缺 21 號(hào)、 22號(hào)兩天的班評(píng)估記錄；8、作業(yè)規(guī)程沒(méi)有編制措施；9、隊(duì)組管理人員對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安全確認(rèn)人數(shù)不足。建議1、采面液壓支架配套裝備頂板動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)記錄儀，用現(xiàn)代化手段實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)采面頂板活動(dòng)情況，確保安全生產(chǎn)；2 、采面裝備使用端頭支架，減能提效，確保安全生產(chǎn)。五、掘進(jìn)專業(yè)問(wèn)題合并為5 條，得分90.751、離層觀測(cè)記錄板不規(guī)范；2、掘進(jìn)工作面平面布置圖、施工斷面布置圖、避災(zāi)路線圖等圖文不清晰安置的位置不便于觀看；3、作業(yè)規(guī)程內(nèi)容混亂，頁(yè)碼顛倒，安全措施不完整；4、工程質(zhì)量的檢查驗(yàn)收記錄不完整；5、巷道15503進(jìn)風(fēng)超高1 處、超寬2 處，局部

6、有淤泥積水。六、運(yùn)輸專業(yè)：?jiǎn)栴}13 條，得分90.8 分 TOC o 1-5 h z 15#煤井底兩處軌道水平高差大于25mm；15#煤西軌道大巷150 米處兩處水平高差大于30mm；3、15#煤井底車(chē)場(chǎng)斜坡道口道岔在道尖頂面與基本軌高差大于5mme過(guò)2mm規(guī)定；4、15#煤擴(kuò)區(qū)車(chē)場(chǎng)路問(wèn)道岔，岔間與基本軌高差達(dá)到5mme過(guò)2mmM定；5、 15#擴(kuò)區(qū)車(chē)場(chǎng)第一橫貫口，道尖內(nèi)錯(cuò)差大于5mm.6、15#煤西軌道巷15205進(jìn)風(fēng)順槽上口道岔岔間開(kāi)程只有 64mm、于80mm規(guī)定；7、主斜井猴車(chē)機(jī)頭平臺(tái)缺少檢修護(hù)欄制動(dòng)閘間隙達(dá)到5mms過(guò)2mmM定；8、主斜井猴車(chē)上變坡點(diǎn)上人側(cè)吊座的中心與晃桿的距離只有

7、500mm滿足700mmf符合規(guī)定；9、主斜井猴車(chē)沿線急停開(kāi)關(guān)能夠自動(dòng)復(fù)位不符合規(guī)定要求；10、輔助運(yùn)輸安全事故匯報(bào)管理規(guī)定的內(nèi)容不符合規(guī)定要求；11、猴車(chē)運(yùn)行旬檢記錄中無(wú)旬檢人員簽字，不符合要求；12、 斜坡運(yùn)輸中的礦車(chē)連接裝置未按照規(guī)程要求逐個(gè)進(jìn)行兩位一提最大拉力試驗(yàn)；13、主井猴車(chē)機(jī)頭上方煤塵過(guò)多衛(wèi)生極差不符合標(biāo)準(zhǔn)化要求。七、應(yīng)急救援和安全培訓(xùn)：28條問(wèn)題，得分78.8 分1、 陽(yáng)煤興峪發(fā)2011 20 號(hào)文件未明確礦長(zhǎng)為安全培訓(xùn)的第一責(zé)任人，缺安全培訓(xùn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，安全教育機(jī)構(gòu)設(shè)置文件中成員沒(méi)具體人名，兩名職教干事各自職責(zé)分工不明確；2、陽(yáng)煤興峪發(fā)2012 31 號(hào)文發(fā)布的安全培訓(xùn)管理制度

8、匯編至今未修訂，培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)管理制度未明確經(jīng)費(fèi)提取比例，培訓(xùn)檔案管理制度內(nèi)容不全，缺管理部門(mén)責(zé)任人、保存地點(diǎn)、銷(xiāo)毀程序；3、缺少容納30 人的培訓(xùn)地點(diǎn)；4、未做到培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)?？顚Ｓ?；5、年度培訓(xùn)計(jì)劃表內(nèi)容不詳細(xì)，缺專項(xiàng)培訓(xùn)計(jì)劃；6、主要負(fù)責(zé)人及職業(yè)衛(wèi)生管理人員的專業(yè)培訓(xùn)證書(shū)2016 年 2017 年均無(wú)再培訓(xùn)記錄，不符合安監(jiān)總局安監(jiān)2015 121 號(hào)文從； 業(yè)人員在崗期間的職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)考試試卷的內(nèi)容針對(duì)性不強(qiáng)，有漏填報(bào)內(nèi)容；7、 16 年任命的6 名班組長(zhǎng)取證時(shí)間都是2017年；8、應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)教案無(wú)審核人，專項(xiàng)預(yù)案培訓(xùn)教案中只有瓦斯爆炸專項(xiàng)。9、機(jī)電隊(duì)成軍君未持證上崗；10、 7 月 3 日國(guó)家

9、局明察暗訪中提出該礦的培訓(xùn)檔案建立不完善，委托盂縣安全培訓(xùn)中心培訓(xùn)人員的培訓(xùn)情況未建立完善的檔案，未記錄培訓(xùn)時(shí)間、內(nèi)容、地點(diǎn)、考核結(jié)果，此問(wèn)題至今未整改；11、特種作業(yè)人員部分檔案內(nèi)容未及時(shí)更新一人一檔，記錄不全；12、培訓(xùn)檔案管理制度缺電子檔案的管理；13、陽(yáng)煤興峪發(fā)2016 51 號(hào)文未按標(biāo)準(zhǔn)要求及時(shí)修訂，班組安全績(jī)效考核制度執(zhí)行不嚴(yán)；14、群監(jiān)員數(shù)量不足；15、 15 號(hào)煤擴(kuò)區(qū)皮帶巷檢查員作業(yè)前未進(jìn)行安全確認(rèn)；16、采煤隊(duì)、掘進(jìn)隊(duì)交接班記錄無(wú)隱患問(wèn)題整改和注意事項(xiàng)等內(nèi)容；17、陽(yáng)煤興峪發(fā)2017 56 號(hào)文機(jī)構(gòu)設(shè)置中職務(wù)沒(méi)有具體人員名字，應(yīng)急救援指揮成員應(yīng)急機(jī)構(gòu)成員職責(zé)不清，文件中缺少應(yīng)

10、急日常管理機(jī)構(gòu)；應(yīng)急值守?zé)o值守地點(diǎn)，應(yīng)急預(yù)案管理制度不全，應(yīng)急預(yù)案審核發(fā)布的內(nèi)容不詳細(xì)，應(yīng)急管理制度責(zé)任管理部門(mén)不明確；應(yīng)急預(yù)案中應(yīng)急通訊錄的電話表只有行政職務(wù)而無(wú)具體人員名字，缺兼職救護(hù)隊(duì)的值班電話，缺火工品專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案、醫(yī)療專家；安監(jiān)系統(tǒng)年度有效性評(píng)估的原始記錄的報(bào)告無(wú)日期，井下避難硐室的電話串號(hào)；21、永久避難硐室的語(yǔ)音廣播沒(méi)有呼叫功能；22、 21 名兼職救護(hù)隊(duì)員只有6 臺(tái)呼吸機(jī)；23、應(yīng)急預(yù)案內(nèi)部評(píng)審無(wú)會(huì)議紀(jì)要，應(yīng)急預(yù)案為2014 年 12 月 29 日提供的發(fā)布表為2015 年 2 月 5 日的，應(yīng)急預(yù)案中的人名和實(shí)際不符；24、支護(hù)工應(yīng)急處置卡內(nèi)容不全缺頂板事故應(yīng)急事故處理；25

11、、應(yīng)急預(yù)案未向當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)及安監(jiān)部門(mén)備案；26、應(yīng)急演練三級(jí)規(guī)劃內(nèi)容不全，缺火工品事故專項(xiàng)演練；27、專項(xiàng)演練無(wú)參演人員簽字；28、應(yīng)急演練內(nèi)容不全，內(nèi)容缺少較多。八、職業(yè)衛(wèi)生21 條問(wèn)題，得分82.651、陽(yáng)煤興峪發(fā)201749 號(hào)文第三、四項(xiàng)內(nèi)容不合適；2、職防科管理人員職責(zé)不清楚；3、職業(yè)病防治管理措施專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)按銷(xiāo)售額13%提取，沒(méi)有依據(jù)；4、職防經(jīng)費(fèi)明細(xì)表沒(méi)有分管領(lǐng)導(dǎo)簽字；5、陽(yáng)煤興峪發(fā)201742 號(hào) 20162020 年職業(yè)病防治規(guī)劃發(fā)文日期為2017年 3 月 15 日，日期滯后；6、職防科職業(yè)衛(wèi)生管理人員培訓(xùn)證書(shū)不合格；7、沒(méi)有執(zhí)行職業(yè)危害告知卡模板且告知卡甲方無(wú)公

12、章、無(wú)日期，沒(méi)有執(zhí)行安監(jiān)總局2014111 號(hào)附錄 1 范本；8、 職業(yè)危害定期監(jiān)測(cè)2個(gè)點(diǎn)不合格，2016年 8月 10 日現(xiàn)狀評(píng)價(jià)有一個(gè)點(diǎn)（噪聲 ） 不合格；9、經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)采訪工人，反映3M 口罩濾膜發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)過(guò)低，工人有意見(jiàn)，勞動(dòng)防護(hù)用品更換、報(bào)廢制度缺過(guò)期銷(xiāo)毀的內(nèi)容；10、地面公告欄缺粉塵、噪聲、有毒有害氣體年檢內(nèi)容，井下15#煤擴(kuò)區(qū)軌道巷警示標(biāo)識(shí)缺硫化氫等內(nèi)容；11、職業(yè)病危害因素監(jiān)測(cè)人員未經(jīng)正規(guī)部門(mén)培訓(xùn)；12、粉塵采樣器沒(méi)有計(jì)量年檢報(bào)告；15205 工作面、15#煤擴(kuò)區(qū)準(zhǔn)備軌道巷粉塵濃度傳感器吊掛位置不合適,不是過(guò)遠(yuǎn)就是過(guò)低；查 2017年 10月份粉塵測(cè)定報(bào)表，采煤機(jī)移架、開(kāi)拓皮帶巷裝煤

13、時(shí)兩個(gè)點(diǎn)均超標(biāo)，不合格；15#煤擴(kuò)區(qū)準(zhǔn)備軌道巷局扇聲音現(xiàn)場(chǎng)測(cè)定87.2dB（ A） ，超標(biāo)；16、職業(yè)衛(wèi)生測(cè)噪聲人員對(duì)規(guī)程657 條及噪聲等效聲級(jí)計(jì)算不清楚；15#煤擴(kuò)區(qū)軌道巷臨時(shí)避難硐室門(mén)外、門(mén)里均未設(shè)置溫度傳感器，查工作面后方監(jiān)控設(shè)計(jì)沒(méi)有溫度傳感器，應(yīng)更新、設(shè)計(jì)，增加溫度傳感器內(nèi)容；18、有害氣體檢測(cè)臺(tái)賬無(wú)制表人、審核、審批人；19、已將職業(yè)健康檢查結(jié)果告知?jiǎng)趧?dòng)者, 但沒(méi)有記錄；20、監(jiān)護(hù)檔案未向離崗勞動(dòng)者提供復(fù)印件, 沒(méi)有登記記錄、簽字；21、職業(yè)病防治監(jiān)督檢查記錄,110 月份有 6個(gè)月未見(jiàn)工會(huì)人員簽字。九、調(diào)度和地面設(shè)施專業(yè)：12條問(wèn)題，得分88.5 分1、調(diào)度室在生產(chǎn)管理部管理，職

14、責(zé)不明確，生產(chǎn)副部長(zhǎng)主持調(diào)度工作，調(diào)度室主持工作只有生產(chǎn)副部長(zhǎng)一名，一級(jí)科員一名，管理人員不足；2、安全事故匯報(bào)制度無(wú)同向當(dāng)?shù)卣畢R報(bào)，不符合國(guó)務(wù)院493 號(hào)令；3、調(diào)度信息匯總分析制度執(zhí)行不好，沒(méi)有向上級(jí)匯報(bào)事故分析內(nèi)容；4、礦井事故應(yīng)急預(yù)案指揮部電話未更新；5、礦井災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃中演練計(jì)劃為2016 年；6、水害事故應(yīng)急演練報(bào)告不規(guī)范，無(wú)領(lǐng)導(dǎo)簽字蓋章；7、調(diào)度室值班記錄有涂改現(xiàn)象；8、調(diào)度綜合臺(tái)帳無(wú)相關(guān)重要指標(biāo)內(nèi)容和相關(guān)生產(chǎn)信息；9、礦領(lǐng)導(dǎo)值班記錄不是本人填寫(xiě)；10、擴(kuò)區(qū)二部皮帶機(jī)頭電話不完好，15#煤擴(kuò)采區(qū)軌道巷、皮帶巷均無(wú)直通電話；11、人員定位系統(tǒng)不能覆蓋15#擴(kuò)區(qū)，其它地區(qū)不能

15、全方位覆蓋；12、職工澡堂更衣箱上有雜物，過(guò)道有煙頭。十、機(jī)電專業(yè)：?jiǎn)栴}10 條，得分91.9 分完好礦燈總數(shù)未多出常用礦燈人數(shù)的10%以上，（ 提供的下井人員名冊(cè)599人，礦燈數(shù)為633 人） ；2、副斜井提升絞車(chē)安全制動(dòng)未實(shí)現(xiàn)并聯(lián)冗余回油通道；3、地面瓦斯泵站斷水保護(hù)（2 臺(tái)）不起作用，甩掉；4、地面瓦斯抽放泵站機(jī)房及地面配電所應(yīng)急照明不能使用；5、井下無(wú)配電網(wǎng)絡(luò)開(kāi)關(guān)分?jǐn)嗄芰Γ煽縿?dòng)作系數(shù)和動(dòng)、熱穩(wěn)定性以及電纜的熱穩(wěn)定性未試驗(yàn)及驗(yàn)算；15#煤中央變電所，井下采區(qū)變電所2 臺(tái)電氣開(kāi)關(guān)漏電保護(hù)不起作用；7、井下采區(qū)變電所有兩個(gè)安全出口，為進(jìn)風(fēng)巷，但通往回風(fēng)巷道的管口法蘭盤(pán)封閉；8、大型設(shè)備選型

16、論證不符合要求，缺論證程序及人員簽字；9、地面主通風(fēng)機(jī)性能測(cè)試報(bào)告過(guò)期（時(shí)間為2015 年 12 月） ；10、地面、井下機(jī)房硐室存有各種雜物、衛(wèi)生差，電纜排列不整齊。十一、通風(fēng)專業(yè)：?jiǎn)栴}32 條，得分90 分1、回風(fēng)井安全出口、反風(fēng)設(shè)施檢查結(jié)果與實(shí)際不一致，現(xiàn)場(chǎng)檢查不認(rèn)真。2017 年礦井反風(fēng)演習(xí)回風(fēng)井現(xiàn)場(chǎng)記錄中，主要通風(fēng)機(jī)司機(jī)現(xiàn)場(chǎng)交接班記錄為 9 月 21 日，主要通風(fēng)機(jī)運(yùn)行記錄為9 月 22 日，記錄不一致。15205回風(fēng)和低位抽放巷間20米范圍內(nèi)的風(fēng)速超速。4、安全監(jiān)控系統(tǒng)不能顯示主要通風(fēng)機(jī)風(fēng)量。5、局部通風(fēng)設(shè)計(jì)中局部通風(fēng)機(jī)的安裝地點(diǎn)。8、 9 號(hào)閉墻墻面不平整、開(kāi)裂。15205工作面

17、沿途密閉墻未按規(guī)定掏槽。8、井下設(shè)施未做到統(tǒng)一編號(hào)管理。9、設(shè)施管理牌板缺檢查、維護(hù)項(xiàng)目。10、 15205 工作面沿途多處密閉墻外未懸掛警示標(biāo)志。11、回風(fēng)井安全出口正向風(fēng)門(mén)未聯(lián)鎖，第四道風(fēng)門(mén)單人無(wú)法打開(kāi)。12、井下泵站回風(fēng)側(cè)用管路作為通風(fēng)口，調(diào)節(jié)不正規(guī)。15 號(hào) 2 采區(qū)變電所回風(fēng)側(cè)調(diào)節(jié)主體為木板，調(diào)節(jié)不可靠。15205 回風(fēng)風(fēng)門(mén)內(nèi)絞車(chē)處無(wú)瓦檢牌板。15、地面、井下瓦斯抽采泵缺溫度檢測(cè)。16、井下瓦斯鉆孔預(yù)留的人工檢測(cè)口與檢測(cè)儀器不匹配，檢測(cè)數(shù)據(jù)不正確。17、井下抽采瓦斯未做到單孔計(jì)量，不便于抽采達(dá)標(biāo)評(píng)判。15205工作面一處抽采管路，從兩道密閉之間穿過(guò)，管路無(wú)法檢查、維護(hù)。15205 工作面回風(fēng)上隅角瓦斯傳感器安裝位置不對(duì)。20、井下泵站傳感器管理牌板無(wú)安裝日期，無(wú)法考核設(shè)備及時(shí)升井檢修情況。21、安全監(jiān)控系統(tǒng)瓦斯超限報(bào)警及故障記錄不及時(shí)。22、井下閉墻管理不合要求，未做到定期檢查維護(hù)。