管理體系表格匯總

1、.：.；附表1法律法規(guī)及其要求獲取登記表 體系 獲取日期： 序號稱號出處生效日獲取單位： 獲取人： 附表2 體系法律、法規(guī)及其他要求清單日期：序號名 稱生效日出處備注編制人： 審批人： 附表3管理者崗位評價表編號： 日期：被評價人姓 名年齡職務 職稱評價內(nèi)容闡明分值得分評價內(nèi)容闡明分值得分任務業(yè)績專業(yè)才干10%好10開辟才干10%強10較好8較強8普通6普通6敬業(yè)精神10%強10協(xié)作態(tài)度10%好10較強8較好8普通6普通6組織才干10%強10政治素質(zhì)10%強10較強8較強8普通6普通6決策方案才干10%強10掌握崗位的法律法規(guī)知識10%強10較強8較強8普通6普通6組織協(xié)調(diào)才干10%強10學

2、歷10%大專10較強8中專8普通6初中以上6合計得分此表適用于總經(jīng)理、副總經(jīng)理、分公司工程管理公司經(jīng)理、總工程師、部門經(jīng)理、在職工程經(jīng)理和工程工程師。附表4管理人員崗位評價表姓名崗位職務性別年齡評價內(nèi)容評價工程評 價 項 目 概 述文化程度培訓考核專業(yè)職稱業(yè)務技藝協(xié)作態(tài)度敬業(yè)精神組織協(xié)調(diào)才干任務閱歷摘要描畫評價結(jié)論：評價人： 年 月 日 培訓記錄表附表5培訓時間 年 月 日培訓目的：參與培訓人員：教員：培訓內(nèi)容培訓考核：考核人：年 月 日培訓效果評價：評價人：年 月 日記錄人：附表6培 訓 記 錄 臺 賬城 單位稱號序號起止日期培訓班稱號培訓對象參與人數(shù)培訓效果教員備注此表一式二份，自留一份，

3、報人事勞資部一份。 填表人： 附表7工傷事故月報表1、 填報日期 年 月事故次數(shù)人次數(shù)歇工日數(shù)損失金額元死亡重傷輕傷機械火災交通中毒職業(yè)病2、本月平均人數(shù) 人，頻率 3、發(fā)惹事故的類別及經(jīng)過：4、發(fā)惹事故的主要緣由分析：5、主要措施：6、填報單位公章填報人：單位擔任人簽名： 平安員簽名：附表8信息聯(lián)絡處置單序號：發(fā)出單位發(fā)出人發(fā)出時間接納單位接納人接納時間信息描畫如另附其他資料，請注明工程稱號和層次、數(shù)量：處置意見：簽字： 日期：處置結(jié)果：簽字： 日期：發(fā)出單位擔任人意見：接納單位擔任人意見：附表9贊揚記錄表贊揚單位贊揚人被訴單位人記 錄 人時 間贊揚內(nèi)容：處置意見： 同意人： 年 月 日處置

4、結(jié)果： 驗證人： 年 月 日附表10： 文件與資料復制及發(fā)放范圍審批表文件稱號文件編號復印份數(shù)發(fā)放范圍：審批人： 年 月 日附表10： 文件與資料復制及發(fā)放范圍審批表文件稱號文件編號復印份數(shù)發(fā)放范圍：審批人： 年 月 日附表10： 文件與資料復制及發(fā)放范圍審批表文件稱號文件編號復印份數(shù)發(fā)放范圍：審批人： 年 月 日文件和資料發(fā)放登記表文件稱號文件編號發(fā)文部門收文部門份數(shù)序號簽收人發(fā)放時間備注12345678910111213141516171819202122填表人： 年 月 日附表12：工程承包合同臺賬序號合同編號建立單位業(yè)主工程稱號構(gòu)造層次建筑面積m2造價 工程地點 開開工日期合同簽署日期

5、工程經(jīng)理備注 附表13：工程分包、勞務分包合同臺賬序號原合同號現(xiàn)合同號工程稱號工程地點 分包造價 施工部位構(gòu)造層次合同簽署日期進場日期分包擔任人施工人數(shù)總包擔任人 備注附表14： 物資采購合同臺賬序號合同編號采購物資稱號規(guī)格數(shù)量價錢質(zhì)量規(guī)范其它要求簽署人同意人合同持有人附表15文件更改懇求單更改文件稱號文件編號懇求更改部門懇求更改緣由：需更改內(nèi)容：更改后內(nèi)容：更改人： 年 月 日更改審查意見： 審查人： 年 月 日同意意見： 同意人： 年 月 日附表16文件更改通知單編號：文件稱號及編號頁碼修正內(nèi)容附表17作廢文件登記表作廢文件稱號編號作廢緣由處置方式處置日期處置人填表人： 年 月 日附表18

6、喪失文件登記表喪失文件稱號編號喪失份數(shù)序號喪失部門喪失時間備注填表人：附表19文件和資料借閱登記表借閱部門借閱人借閱時間借閱文件稱號借閱理由同意意見同意人：年 月 日記錄人： 年 月 日附表20文件和資料控制清單序號文件稱號/編號發(fā)文部門發(fā)布日期主控部門備注填表人： 年 月 日附表21收文登記表序號文件稱號文件編號發(fā)文單位收文日期收文人處置方法同意人附表22供 方 評 價 表序號：供方稱號供方地址聯(lián) 系 人聯(lián)絡產(chǎn)品稱號規(guī)格、型號產(chǎn)品價錢樣質(zhì)量量信 譽履約才干圖文資料產(chǎn)品檢驗結(jié)論消費才干對廠家評價結(jié)論：有關根據(jù)資料附后評價人： 年 月 日此表由資料員填寫并保管。附表23合 格 供 方 名 冊 單

7、位稱號 年 月 日編 號供方稱號物資稱號規(guī)格、型號供方地址聯(lián)絡人電 話備 注注：此表由資料員擔任填寫、保管。整理人簽字： 同意人簽字：年 月 日 年 月 日附表24物 資 采 購 計 劃 表工程稱號： 年 月 日序號物資稱號規(guī)格、型號計量單位數(shù)量方案到貨時間質(zhì)量環(huán)保、平安要求填表人： 同意人：附表25供 方 復 評 表供方稱號供方地址聯(lián) 系 人聯(lián)絡產(chǎn)品稱號規(guī)格、型號協(xié)作情況：復評結(jié)論：復評人：年 月 日 此表由資料員擔任填寫保管。附表26監(jiān)測、計量器具臺賬 單位稱號序號稱號型號規(guī)格制造廠出廠日期來源形狀檢定日期檢定方式備注附表27機械設備購置懇求表年 月 日懇求購置設備名 稱型號規(guī)格消費廠家數(shù)

8、 量估計價錢/合計金額懇求緣由懇求單位： 年 月 日審批欄財務科審批意見：總經(jīng)理審批意見：本表一式二份，平安設備部、財務部各一份。附表28大型設備廠家評價表設備稱號規(guī)格型號消費廠家評價日期廠家地址聯(lián)絡評價項目消費資質(zhì)消費規(guī)模產(chǎn)質(zhì)量量效力質(zhì)量價 格本公司現(xiàn)有該廠設備情況以往履行合同情況其 它評定結(jié)論參評人員附表29機械設備交接清單交接日期 年 月 日設備稱號一致編號型 號移交單位接受單位現(xiàn)場目測工具附件交 接稱號規(guī)格數(shù) 量稱號規(guī)格數(shù)量技術資料交 接名 稱份 數(shù)備 注移交方： 擔任人： 年 月 日接受方： 擔任人： 年 月 日此表一式兩份，移交方和接受方各執(zhí)一份。附表30 機械設備臺賬類別：序號一

9、致編號名 稱型號規(guī)格制造廠出廠日期設備來源調(diào)入日期備 注附表31機械設備調(diào)撥通知單機調(diào)第 號調(diào)出單位： 接納單位：以下機械決議由 調(diào)撥給 運用，希雙方接到本通知后于 月 日前辦理交接手續(xù)。序號一致編號機械稱號型號規(guī)格消費廠形狀備 注簽發(fā)單位： 經(jīng)辦人： 年 月 日注：本通知單一式四份，調(diào)出單位、接納單位、平安設備部、財務部各一份。附表32-1平安文明檢查記錄表檢查性質(zhì)： 年 月 日工程稱號籠統(tǒng)進度施工單位檢查人員存在的隱患及整改要求：整改人工地擔任人簽字：年 月 日整改復查情況：復查人：年 月 日附表32-2隱患整改反響表檢查性質(zhì)： 年 月 日工程稱號工程經(jīng)理檢查單位擔任人檢查時間整改時間隱患

10、條數(shù)隱患整改實施措施情況：有關實施人員簽名工程經(jīng)理簽名平安員簽名注：針對檢查性質(zhì)，向相應主管部門、單位反響附表33易燃、易爆、油品及化學品管理清單編號：序號物 品 名 稱物品性質(zhì)管理方式填表人： 年 月 日附表34機械設備報停懇求表申報單位：蓋章 年 月 日序號設備稱號一致編號規(guī)格型號封存地點月租金報停日期能否已保養(yǎng)保養(yǎng)責任備注懇求緣由懇求人：會簽欄平安設備部分管指點本表一式三份，公司平安設備部、財務部、申報單位各一份。附表35機械設備啟用懇求表懇求單位蓋章 年 月 日序號設備稱號一致編號規(guī)格型號啟用地點月租金啟用日期備注懇求緣由懇求人：平安設備部審批意見：本表一式三份，平安設備部、財務部、申

11、報單位各一份。附表36固定資產(chǎn)報廢申報表年 月 日資產(chǎn)編號資產(chǎn)稱號規(guī)格型號消費廠購 置日 期規(guī)定用年 限已運用年 限原 值元已提折舊元凈 值凈值殘 值元合 計/報廢緣由可利用部件處置意見可利用部分估價申報單位： 申報人：擔任人審批意見：注：此表一式三份，財務部、平安設備部、申報單位各一份。附表37不合格品記錄序號：項 目 名 稱不合格品稱號不合格品數(shù)量不合格品規(guī)格不合格品分布情況不合格品形狀：工程經(jīng)理確認工程工程師確認記錄人： 年 月 日附表38不合格品評審記錄工程稱號不合格品稱號及標識對應序號責任單位不合格品的范圍及數(shù)量評審記錄參與評審人員簽字： 年 月 日處置方法：同意人： 年 月 日記錄

12、人： 年 月 日附表39物資降級運用記錄工程稱號資料稱號規(guī)格型號數(shù)量降 級使 用原 因可 追溯 性措 施會簽意見上級主管擔任人工程經(jīng)理工程工程師資料員資料會計保管員供應商業(yè)主及監(jiān)理擔任人記錄人： 年 月 日附表40不符合、事件報告單序號： 年 月 日單位部門稱號擔任人不符合、事件描畫：不符合、事件性質(zhì)：嚴重：隨時能夠發(fā)惹事故、須停工整改 普通：存在艱苦隱患，應隨時整改 細微：存在隱患，整改后即可到達要求 斷定性質(zhì)在相應工程 內(nèi)打“應上報部門：同意人：年 月 日報告人：不符合、事件評審表附表41單位部門稱號不符合、事件描畫：不符合事件性質(zhì)對應序號不符合、事件評審記錄：記錄人：年 月 日參與評審人

13、員會簽：處置記錄：處置責任人：年 月 日處置結(jié)果驗證：驗證人：年 月 日附表42糾正措施控制表內(nèi) 容不合格情況描畫詳細填寫人： 日期：原 因分 析記錄人： 日期：糾 正措 施同意人： 日期：實 施記 錄擔任人： 日期：效 果驗 證驗證人： 日期：附表43預防措施控制表潛在不合格品不符合填寫人： 日期：原 因分 析記錄人： 日期：預 防措 施同意人： 日期：實 施記 錄擔任人： 日期：效 果驗 證驗證人： 日期：附表44管理體系運轉(zhuǎn)記錄登記臺賬 體系序號記錄稱號編號頁數(shù)保管期登記者登記日期備注附表45 會議簽到表地點： 時間：姓 名職務職稱部 門附表46內(nèi)部審核現(xiàn)場記錄表受審核單位擔任人聯(lián)絡員審

14、 核 員時間編 號察看情況記錄初步判別初步判別：A：體系性不合格；B：實施性不合格；C：效果性不合格附表47內(nèi)部審核不合格報告 第 頁 共 頁審核區(qū)域?qū)徍藞蟾婢幪柺軐徍瞬块T擔任人審 核 員不合格編 號不合格內(nèi)容不合格性質(zhì)規(guī)范條款審核部門擔任人： 審核員： 附表48糾正措施方案表編號糾 正 措 施完成日期擔任人： 管理者代表： 附表49內(nèi)審員評價表內(nèi)審員姓名審核性質(zhì)受審核單位序號內(nèi) 容結(jié)果在符合項后打“表示1審核過程中的任務態(tài)度好 普通 差 2審核方法能否恰當是 否 3對公司體系文件能否熟習熟習 普通 不熟習 4能否編制審核檢查表是 否 5現(xiàn)場審核抽樣能否科學、客觀，證據(jù)能否充分充分 普通 不充

15、分 6能否具備相關性的知識、閱歷和審核技巧好 普通 差 7在審核過程中有沒有仔細記錄好 普通 差 8開具的不符合項描畫能否準確好 普通 差 其它建議：工程擔任人： 年 月 日審核組其它審核員的評價： 年 月 日審核組長： 年 月 日附表50糾正措施完成情況受審核部門擔任人對應不符合報告編號不符合條款采取的糾正措施及完成情況：完成日期： 簽 名： 受審單位擔任人糾正措施驗證情況：簽名 審核員 日期 附表51-1 年職業(yè)安康平安目的、目的及管理方案措施序號艱苦危險源目的、目的方案措施運營預算責任單位主管部門監(jiān)視部門啟動日期完成日期注：應附部門、崗位人員職責附表51-2 年環(huán)境目的、目的及管理方案措

16、施序號環(huán)境目的目的方案措施責任部門及單位協(xié)助部門及單位檢查人擔任人啟動日期完成日期附表52目的、目的及管理措施檢查表編號： 年 月 日單位稱號目的目的1完成情況2345678910管理方案實施情況：不符合記錄：糾正措施：單位擔任人： 檢查人：附表53相關方名錄單位稱號： 序號相關稱號類別簽署協(xié)議情況施工影響情況聯(lián)絡人協(xié)作評價制表人： 年 月 日附表54噪聲監(jiān)測報告表被測單位地址聲源種類任務時間晝夜、夜間聲源個數(shù)所處功能區(qū)一類、二類、交通干線兩側(cè)、施工、廠房運轉(zhuǎn)情況氣候條件噪聲規(guī)范丈量規(guī)范工程序號測點位置聲值leqdbA結(jié)論聲源及測點位置平面表示圖：運用儀器型號器號校準測前測后偏向監(jiān)測單位章年

17、月 日附表55能 源 使 用 統(tǒng) 計 表 月序號能源類別統(tǒng)計對象備 注統(tǒng)計： 日期： 日期：附表56廢 棄 物 處 置 統(tǒng) 計 表 月序號廢棄物種類排放量處置方法備 注統(tǒng)計人： 同意人：附表57 污染監(jiān)測記錄表監(jiān)測對象： 受測單位： 法律法規(guī)規(guī)范值： 序號監(jiān)測點部位監(jiān)測值監(jiān)測時間監(jiān)測人結(jié)果判別備注 日期：附表58垂直度監(jiān)測記錄表序號監(jiān)測對象對象總高偏向值規(guī)范值監(jiān)測人監(jiān)測時間斷定備注注：偏向超規(guī)范的應及時處置，并構(gòu)成記錄附表59接地電阻測試記錄序號測試對象丈量值允許值測試人測試時間斷定備注附表60應急預備和呼應報告書報告時間： 年 月 日 時 分發(fā)生狀態(tài)1、發(fā)生時間： 年 月 日 時 分2、發(fā)生

18、所在場地：3、發(fā)現(xiàn)人：原因采取對策永久對策結(jié)論填表人簽名： 確認簽名： 年 月 日附表61招招標信息臺賬單位： 序號工程稱號建立單位招標時間工程規(guī)模招招標信息評審結(jié)果招標擔任人備注制表人： 年 月 日附表62合同招標信息評審記錄表顧客稱號工程稱號評審階段填表人同意人評 審 內(nèi) 容 及 意 見：評審結(jié)果參與招標簽署合同評審日期參與人員簽字：擔任人意見簽字：年 月 日注：評審階段，分為招標信息、招標文件、合同評審。附表63工程變卦、洽商臺賬工程部 序號變卦、洽商工程稱號簽證編號顧客監(jiān)理確認人確認時間簽證單傳送情況簽證擔任人備注附表64分包商評價表序號條件工程根本內(nèi)容要求備注1資 質(zhì)A、成建制分包商

19、能出具相應的資質(zhì)證書和營業(yè)執(zhí)照，法定代表人及法定代表的授權委托書，工程部搜集其蓋有紅色印章且有效的資質(zhì)證書和營業(yè)執(zhí)照復印件。B、私營分包商必需有相應資質(zhì)的法定代表人擔保，工程部搜集其擔保書，其他同A。2信 譽 能出示管級主管部門頒發(fā)的獎狀、證書等，工程部搜集其復印件。3以往業(yè)績A、以出示以往工程合格率100%的有效證明；B、能出示與本公司協(xié)作的歷史證明資料或其他承包方合格的歷史證明合同、工程等級證明等；C、工程部搜集以上的證明資料和復印件。4資 源A、施工技術人員與職工比例要滿足施工需求，其中工程工程經(jīng)理、施工員、質(zhì)檢員、平安員必需持證上網(wǎng)，配備適宜的持證特殊工種、職工工種比例要順應工程需求；

20、B、擁有一定的資金才干，能出示銀行證明；C、能出示現(xiàn)場的工程經(jīng)理、施工員、質(zhì)檢員、平安員從事過類似的工程1個以上的有效證明；D、機械設備能滿足施工需求。5質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)安康平安體系審核 特殊工程，工程部可對分包商的組織構(gòu)造、制度、職責，在建工程實物質(zhì)量現(xiàn)場環(huán)境、平安情況進展審核，并寫出審核報告。評定結(jié)論參評人 注：此表由工程經(jīng)理擔任填寫、保管，并把一切調(diào)查資料附于表后，備注欄內(nèi)只填符合或不符合要求。附表65合 格 分 包 商 名 冊序號分包商稱號資質(zhì)歷史業(yè)績通訊地址聯(lián)絡方法代表人填表人： 年 月 日 同意人： 年 月 日附表66分 包 商 考 核 表序號工程稱號建筑面積構(gòu)造層次合同價款開、開工

21、日期分包商稱號合同編號工程擔任人技術擔任人職稱合 同 履 行 情 況管理程度技術資料施工人員素質(zhì)質(zhì) 量機械設備環(huán)境、平安綜合考核意見：分公司工程管理公司蓋章：擔任人：日 期：注：考核意見中，應闡明能否成為合格分包商或停頓分包工程合同的緣由。附表67班組長崗位評價表編號： 日期：姓 名工 種性 別年 齡文化程度任務年限評價內(nèi)容闡明分值得分評價內(nèi)容闡明分值得分專業(yè)技藝25%強2225任務態(tài)度25%積極2225普通1921普通1921差1518差1518組織才干25%強2225普通1921差1518任務業(yè)績25%好2225普通1921差1518合計得分評價人注：總分值100分，合計得分85分以上為滿

22、足要求。附表68特種作業(yè)人員名冊序號姓 名性別年齡文化程度工種發(fā)證日期證號復審日期發(fā)證單位備注附表69整 改 記 錄工程稱號： 序 號：分部、分項或部位存在問題班組長： 質(zhì)檢員： 年 月 日整改措施施工員： 年 月 日驗收結(jié)論質(zhì)檢員： 年 月 日此表一式三份，施工員、質(zhì)檢員、班組長各一份。附表70保 修 記 錄 表顧 客保修單位工程稱號開工日期保修內(nèi)容：簽發(fā)人： 日期：處置方法：制定人： 日期：顧客意見：顧客代表： 日期：保修日期實施人簽名保修效果再確認確認人簽名 注：此表一式二份，顧客一份，分公司工程管理公司自留一份。附表71工程質(zhì)量回訪方案表序號工程稱號工程地點方案回訪日 期實踐回訪日 期

23、回訪內(nèi)容回訪人制表人： 同意人：附表72工程質(zhì)量回訪記錄表工程稱號回 訪 人工程地點回訪時間回訪記錄：回訪人： 日期：顧客意見：顧客代表： 日期：附表73履約信息調(diào)查表單位稱號 年 月 日工程稱號顧客稱號構(gòu)造層次建筑面積質(zhì)量目的施工日期工程造價監(jiān)理設計本季度分項或分部或單位工程預期質(zhì)量目的：實踐質(zhì)量目的：緣由簡述：本季度方案進度：實踐進度：緣由簡述：回訪保修情況概述：填表人： 年 月 日注：1、此表由分公司工程管理公司組織有關人員填寫。2、質(zhì)量、進度及回訪保修情況，應附證明資料。附表74進貨產(chǎn)品驗收記錄表編號： 進貨日期： 年 月 日物資稱號消費廠型號規(guī)格數(shù) 量價 格驗收內(nèi)容驗收結(jié)論資料會計： 日期：材 料 員： 日期：質(zhì) 檢 員： 日期：隨行文件記錄人： 日期：附表75物資放行懇求表編號：工程稱號品 名進貨日期數(shù) 量型號