食品生產(chǎn)企業(yè)管理制度及生產(chǎn)記錄清單模版(1)

1、附件:食品生產(chǎn)企業(yè)管理制度及生產(chǎn)記錄清單（模版）序號(hào)文件名稱文件要求企業(yè)所制定的記 錄表格名稱及所 記載的項(xiàng)目、內(nèi) 容文件編號(hào)1組織結(jié) 構(gòu)及方 針、目 標(biāo)制定組織結(jié)構(gòu)圖，對(duì)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)進(jìn)行 描述，制定企業(yè)方針、量化合理的質(zhì)量 目標(biāo)和具體的實(shí)施辦法。2崗位責(zé)任制度1.企業(yè)應(yīng)明確企業(yè)法人是食品質(zhì)量安全 的第一責(zé)任人，領(lǐng)導(dǎo)層中至少有1名質(zhì) 量安全負(fù)責(zé)人，明確職責(zé),并有任命書； 2.應(yīng)設(shè)置質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)或人員,制定各 有關(guān)部門質(zhì)量安全職責(zé)及權(quán)限；3.應(yīng)規(guī)定各崗位職責(zé),包括生產(chǎn)管理者、 質(zhì)量管理人員、技術(shù)人員、生產(chǎn)操作人 員等職責(zé)，明確責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)，并 明確質(zhì)量管理人員、技術(shù)人員的任職條 件，任職資格

2、符合（粵質(zhì)監(jiān)食函2011 750號(hào)）要求。3工藝義件.企業(yè)應(yīng)制定生產(chǎn)過程所需的各種產(chǎn)品 配方、工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文 件；.應(yīng)制定食品添加劑使用管理制度。與工藝文件相適 應(yīng)的記錄表格所 記載的項(xiàng)目、內(nèi) 容4采購(gòu)管理制度（含進(jìn)貨查驗(yàn) 制度）.應(yīng)制定完善的原輔材料及包裝材料米 購(gòu)管理制度，如有外協(xié)加工及委托服務(wù) 也應(yīng)有相應(yīng)的采購(gòu)管理制度；.應(yīng)制定主要原輔材料、包裝材料的采 購(gòu)文件。如米購(gòu)計(jì)劃、米購(gòu)清單或米購(gòu) 合同等；.應(yīng)制定采購(gòu)驗(yàn)證制度。應(yīng)規(guī)定對(duì)采購(gòu) 的原輔材料、包裝材料及外協(xié)加工品進(jìn) 行檢驗(yàn)或驗(yàn)證的制度；.應(yīng)制定進(jìn)貨查驗(yàn)制度。應(yīng)建立和保存 進(jìn)貨查驗(yàn)記錄，向供貨者索取相關(guān)合格 證明文件。記錄

3、食品原料、食品添加劑、 食品相關(guān)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、檢 驗(yàn)報(bào)告編號(hào)、供貨者名稱及聯(lián)系方式、 進(jìn)貨日期等內(nèi)容。食品原料、食品添加 齊心食品相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)貨查驗(yàn)記錄應(yīng)當(dāng)真 實(shí)，保存期限不得少于二年。進(jìn)貨查驗(yàn)記錄及所記載的項(xiàng)目、內(nèi)容5生產(chǎn)過 程管理制度.應(yīng)制定生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及相應(yīng) 的考核辦法；.應(yīng)制定清潔衛(wèi)生狀況檢查制度。應(yīng)定 期對(duì)廠區(qū)內(nèi)環(huán)境、生產(chǎn)場(chǎng)所和設(shè)施清潔 衛(wèi)生狀況自查，并保存自查記錄；.應(yīng)制定設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和清洗消 毒制度。應(yīng)定期對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù) 保養(yǎng)和清洗消毒，并保存記錄，同時(shí)應(yīng)考核記錄及所記載的項(xiàng)目、內(nèi)容清潔衛(wèi)生狀況 檢查記錄、所 記載的項(xiàng)目、內(nèi) 容建立和保存停產(chǎn)復(fù)產(chǎn)記錄及

4、復(fù)產(chǎn)時(shí)生產(chǎn) 設(shè)備、設(shè)施等安全控制記錄；4.應(yīng)制定倉(cāng)庫(kù)管理制度。對(duì)原輔料及包 裝材料的儲(chǔ)存、保管、領(lǐng)用等進(jìn)行規(guī)定； 5.應(yīng)制定生產(chǎn)投料記錄表格，包括投料 種類、品名、生產(chǎn)日期或批號(hào)、使用數(shù) 量等。生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施 維護(hù)保養(yǎng)記錄、 所記載的項(xiàng)目、 內(nèi)容設(shè)備設(shè)施清洗 消毒記錄、所 記載的項(xiàng)目、內(nèi) 容生產(chǎn)投料記錄、所記載的項(xiàng)目、內(nèi)容原輔料貯存、 保管、領(lǐng)用、出 庫(kù)記錄所記載 的項(xiàng)目、內(nèi)容6生產(chǎn)過 程關(guān)鍵 控制點(diǎn) 監(jiān)控制 度應(yīng)制訂關(guān)鍵控制點(diǎn)控制作業(yè)指導(dǎo)書，包 括識(shí)別關(guān)鍵控制點(diǎn)，規(guī)定關(guān)鍵控制點(diǎn)工 藝參數(shù)及對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)控要求等，將 配料、投料工序設(shè)為生產(chǎn)關(guān)鍵控制點(diǎn)， 建立和保存生產(chǎn)加工過程關(guān)鍵控制點(diǎn)的 控制情

5、況,包括必要的半成品檢驗(yàn)記錄、關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān) 控記錄所記載 的項(xiàng)目、內(nèi)容溫度控制、車間潔凈度控制等，并規(guī)定記錄保存期限不得少于二年。7產(chǎn)品防護(hù)制度應(yīng)制定食品生產(chǎn)加工過程及食品原料、 半成品及成品運(yùn)輸過程有效防止食品污 染、損壞或變質(zhì)的制度。企業(yè)所制定的記 錄表格名稱及所 記載的項(xiàng)目、內(nèi) 容8檢驗(yàn)管理制度.應(yīng)制定產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度，包括過程 檢驗(yàn)、出廠檢驗(yàn)及檢測(cè)設(shè)備管理制度等， 如委托檢驗(yàn)應(yīng)啟相應(yīng)規(guī)定；.應(yīng)制定出廠檢驗(yàn)記錄制度。建立和保 存出廠食品的原始檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)才跆 記錄，包括食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、 生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號(hào)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn) 結(jié)論、檢驗(yàn)人員、檢驗(yàn)合格證號(hào)或檢驗(yàn) 才跆編號(hào)、檢驗(yàn)時(shí)間等

6、記錄內(nèi)容；食品 出廠檢驗(yàn)記錄應(yīng)當(dāng)真實(shí)，保存期限不得 少于二年；.應(yīng)對(duì)出廠檢驗(yàn)留存樣品要求進(jìn)行規(guī) 定；.應(yīng)對(duì)檢驗(yàn)人員能力進(jìn)行規(guī)定；.企業(yè)自行進(jìn)行產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)的，應(yīng)對(duì) 實(shí)驗(yàn)室測(cè)量比對(duì)進(jìn)行規(guī)定，建立并保存 比對(duì)記錄。過程檢驗(yàn)記錄所記載的項(xiàng)目、內(nèi)容、出廠檢驗(yàn)記錄、所記載的項(xiàng)目、內(nèi)容實(shí)驗(yàn)室比對(duì)記錄所記載的項(xiàng)目、內(nèi)容等表格9不合格管理制應(yīng)制定不合格管理制度，應(yīng)包括對(duì)原輔 料、包裝材料、半成品、成品出現(xiàn)不合不合格處理記錄、糾正/糾度格采取的處理、糾正/糾正措施及記錄等 進(jìn)行規(guī)定。正措施記錄所記載的項(xiàng)目、內(nèi)容等10銷售臺(tái) 帳管理 制度應(yīng)制定銷售臺(tái)帳管理制度。應(yīng)對(duì)銷售每 批產(chǎn)品建立和保存銷售臺(tái)帳，包括產(chǎn)品 名稱

7、、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號(hào)、購(gòu) 貨者名稱及聯(lián)系方式、銷售日期、出貨 日期、地點(diǎn)、檢驗(yàn)合格證號(hào)、交付控制、 承運(yùn)者等內(nèi)容。銷售臺(tái)帳所記載的項(xiàng)目、內(nèi)容等11不安全食品召回制度應(yīng)制定不安全食品召回制度。對(duì)不安全 食品自主召回、被責(zé)令召回等進(jìn)行規(guī)定 并保存執(zhí)行情況的記錄。包括：企業(yè)通 知召回的情況；實(shí)際召回的情況；對(duì)召 回產(chǎn)品采取補(bǔ)救、無害化處理或銷毀的 記錄；整改措施的落實(shí)情況；向當(dāng)?shù)卣?府和縣級(jí)以上監(jiān)管部門才艮告召回及處理 情況。不安全食品召 回記錄所記載 的項(xiàng)目、內(nèi)容12食品安 全事故處置應(yīng)制定食品安全事故處置方案。對(duì)食品 安全事故處置、食品安全防范措施及檢 查、食品安全事故處置記錄等進(jìn)行規(guī)定。

8、食品安全事故處置記錄所記載的項(xiàng)目、內(nèi)容13人員健 康檢查 和培訓(xùn) 管理制 度.制定人員健康檢查和培訓(xùn)管理制度。對(duì)從業(yè)人員健康檢查、健康檔案管理、 食品質(zhì)量安全知識(shí)培訓(xùn)及記錄等進(jìn)行規(guī)定.食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)人員每年應(yīng)當(dāng)進(jìn)行健康食品質(zhì)量安全知識(shí)培訓(xùn)記錄所記載的項(xiàng)目、內(nèi)容、人員健康檔案檢查，取得健康證明后方可參加工作。所記載的項(xiàng)目、內(nèi)容14消費(fèi)者投訴受理制度應(yīng)制定消費(fèi)者投訴受理制度。企業(yè)應(yīng)建 立和保存對(duì)消費(fèi)者投訴的受理記錄。包 括投訴者姓名、聯(lián)系方式、投訴的食品 名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期或生產(chǎn)批號(hào)、投 訴質(zhì)量問題、企業(yè)采取的處理措施、處 理結(jié)果等。消費(fèi)者投訴的 受理記錄所記 載的項(xiàng)目、內(nèi)容15收集食 品安全 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān) 測(cè)和評(píng) 估信息 管理制 度應(yīng)制定收集食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和評(píng)估信 息管理制度。企業(yè)應(yīng)主動(dòng)收集企業(yè)內(nèi)部 發(fā)現(xiàn)的和國(guó)家發(fā)布的與企業(yè)相關(guān)的食品 安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和評(píng)估信息，并做出反應(yīng)， 同時(shí)應(yīng)建立和保存相關(guān)記錄。（以此類推）16委托加 工食品 管理制 度如有委托加工，企業(yè)應(yīng)按要求制定委托加工管理制度17其他管理制度企業(yè)根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)