煉油廠生產(chǎn)技術(shù)專業(yè)管理考核細(xì)則

1、煉油廠生產(chǎn)技術(shù)專業(yè)管理考核細(xì)則管理要素管理基本要求考核標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)技術(shù)產(chǎn)品策 劃新建裝置；新工藝、新技術(shù)、新原料、新化工輔料的使用；新 產(chǎn)品的開發(fā)；裝置技術(shù)改造或大修；出現(xiàn)質(zhì)量安全環(huán)保事故；連 續(xù)出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量波動時，有關(guān)單位應(yīng)及時進(jìn)行產(chǎn)品策劃，并形成 對應(yīng)的策劃結(jié)果（如原料及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝技術(shù)規(guī)程、崗位操作 法、工藝卡片、化工輔料生產(chǎn)應(yīng)用方案、技術(shù)改造方案、工藝連 鎖報警管理控制參數(shù)、生產(chǎn)方案等），滿足生產(chǎn)技術(shù)要求。生產(chǎn)過程涉及的原料及產(chǎn)品應(yīng)及時制定或采用有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，所用 的化工輔料應(yīng)有生產(chǎn)應(yīng)用方案。原料及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、化工輔料生產(chǎn) 應(yīng)用方案、工藝技術(shù)規(guī)程、崗位操作法、工藝卡片、工藝連鎖報 警管理控制參

2、數(shù)、技術(shù)改造方案、生產(chǎn)方案等及時制定，并滿足 生產(chǎn)技術(shù)要求。應(yīng)實施產(chǎn)品策劃而 未實施的扣5分， 達(dá)不到要求，每項 扣0.5分。工藝控 制1.建立健全工藝文件，按規(guī)定程序起草、會簽、審核、批準(zhǔn)、發(fā) 布、歸檔等；建立受控技術(shù)文件清單；編號并受控、發(fā)放到使用 崗位；現(xiàn)場不得有過期作廢的文件；達(dá)不到要求，每項 扣0.5分。2.新裝置開車前必須按程序制定好原始開停車方案、工藝技術(shù)規(guī) 程、操作規(guī)程、工藝卡片，并組織員工學(xué)習(xí)。每一項不達(dá)標(biāo)扣2 分。3.操作規(guī)程、工藝卡片在生產(chǎn)現(xiàn)場必須按規(guī)定存放，并進(jìn)行交接 班管理，超過工藝指標(biāo)范圍的異常操作要有詳細(xì)的異常記錄及原 因分析。同樣的異常月累計超過5次，納入考核，

3、并召開專題會， 由相關(guān)事業(yè)部準(zhǔn)備好匯報材料。同樣的異常超過3 次，1次考核0.5 分，月累計超過5 次，月考核0.5分， 每一項不達(dá)標(biāo)扣1 分。4.工藝指標(biāo)改變后一周內(nèi)、裝置技改后一月內(nèi)必須按程序及時修 改、補充和完善工藝技術(shù)規(guī)程、操作規(guī)程、工藝卡片，并報生產(chǎn) 技術(shù)處填寫受控文件變更通知單進(jìn)行通知劃改或換版。每發(fā)現(xiàn)一處扣0.5 分。5.各崗位操作人員要嚴(yán)格按崗位操作法進(jìn)行過程操作，并按 工藝卡片嚴(yán)格控制工藝指標(biāo)，同時依據(jù)化驗室提供的分析結(jié) 果和在線分析儀顯示的數(shù)據(jù)及時進(jìn)行操作調(diào)整，以確保產(chǎn)品質(zhì)量 滿足要求，并填寫相應(yīng)的操作記錄和交接班日記。不符合要求的，每 發(fā)現(xiàn)一處扣0.5 分。6.各單位及崗

4、位操作人員要認(rèn)真遵守工藝紀(jì)律、嚴(yán)格工藝指標(biāo)。 生產(chǎn)方案調(diào)整下達(dá)后必須立即執(zhí)行。不符合要求的，每 發(fā)現(xiàn)一處扣0.5 分。7.技術(shù)方案：生產(chǎn)技術(shù)處根據(jù)生產(chǎn)情況組織制定技術(shù)方案，經(jīng)主 管副總審核、總工程師批準(zhǔn)后生效。生產(chǎn)調(diào)度處根據(jù)生產(chǎn)情況安 排實施，有關(guān)單位認(rèn)真執(zhí)行。未按照方案實施并 且未說明理由、未 按照規(guī)定變更者扣 5分。8.生產(chǎn)技術(shù)處對全公司的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行統(tǒng)管。編制技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系 表并進(jìn)行控制，由公司各職能監(jiān)管、考核。不符合要求的，每 發(fā)現(xiàn)一處扣0.5 分。9.生產(chǎn)技術(shù)處工藝技術(shù)專業(yè)人員每周不定期對各事業(yè)部工藝指標(biāo) 控制情況進(jìn)行抽查并隨機抽出35個工藝指標(biāo)統(tǒng)計出周平穩(wěn)率， 對不按工藝卡片控制范圍

5、進(jìn)行控制的指標(biāo)進(jìn)行考核，事業(yè)部有特 殊情況需要臨時調(diào)整工藝參數(shù)的要及時提出申請并報生產(chǎn)技術(shù)處 備案；不符合要求的，考 核0.5分10.月底對各裝置關(guān)鍵工藝指標(biāo)統(tǒng)計出月平穩(wěn)率，對于一般工藝指 標(biāo)達(dá)不到98%的工藝指標(biāo)進(jìn)行單項考核，因質(zhì)量或其他不可控因 素引起的異常情況需進(jìn)行原因分析，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)核實情況后報生產(chǎn) 技術(shù)處備案。不符合要求的相應(yīng) 扣分11.出現(xiàn)生產(chǎn)異常事業(yè)部應(yīng)及時提報生產(chǎn)技術(shù)處。不及時提報，考核 0.5 分。裝置開停工新裝置開停工嚴(yán)格執(zhí)行試車方案，非新裝置開停工嚴(yán)格執(zhí)行 開停工方案。試車方案、開停工方案由裝置技術(shù)人員及時編寫，履行規(guī)定審批程序后實施。特殊情況下的緊急開停工或事故處理需按預(yù)

6、案執(zhí)行。達(dá)不到要求，每項 扣2分。技術(shù)改 造各單位提出技改計劃前要進(jìn)行論證分析，匯總后報生產(chǎn)技術(shù)處， 由生產(chǎn)技術(shù)處組織進(jìn)行審核統(tǒng)一上報。技改必須制定好完善的技改方案并經(jīng)批準(zhǔn)，實施過程中每周五 下班前將技改項目以臺賬的形式（格式中含技改進(jìn)度情況）進(jìn)行 更新，每項都要有時間、節(jié)點，因其它原因技改進(jìn)度不能按時完 成的，48h內(nèi)要修改技改進(jìn)度，并上報生產(chǎn)技術(shù)處郵箱。技改項目施工完成后，報資產(chǎn)管理處（或技改組）對其是否具備 驗收條件進(jìn)行評估，如符合竣工驗收條件，裝置組織各專業(yè)人員， 進(jìn)行竣工驗收，進(jìn)行投用。技改項目竣工驗收完成由生產(chǎn)調(diào)度處組織各專業(yè)人員進(jìn)行協(xié)助 配合開車、生產(chǎn)投用。技改實施后平穩(wěn)運行2月

7、后，按節(jié)點驗收，由技改單位提出申 請，生產(chǎn)技術(shù)處組織各專業(yè)人員對技改效果進(jìn)行驗證，技改單位 需出具效果驗證報告，內(nèi)容符合技術(shù)改造控制程序規(guī)定。各單位要按時完成技術(shù)改造計劃。沒有修改技改進(jìn)度 的考核技改項目責(zé) 任人0.5分，沒有 通過驗收報告直接 投用考核0.5分， 其它達(dá)不到要求 的，每項扣1分?；ぽo 料的使 用對各種化工輔料及新產(chǎn)品的使用必須按照有關(guān)規(guī)定程序，有經(jīng) 批準(zhǔn)的實驗方案方可使用，實施后要有效果驗證方案，定期要對 已往使用的化工輔料進(jìn)行效果評價。要按規(guī)定的比例或方法或經(jīng)批準(zhǔn)的方案使用各種化工輔料。建立健全化工輔料定額，并監(jiān)督執(zhí)行，定期考核與評價修訂。所有需要生產(chǎn)技術(shù)處提供技術(shù)協(xié)議的

8、輔料申請必須經(jīng)過生產(chǎn)技 術(shù)處審核并批準(zhǔn)使用方案后方可執(zhí)行采購和使用方案。未有實驗方案或效 果驗證的，不按規(guī) 定執(zhí)行的，每項扣 2分；其他每項扣 0.5 分。關(guān)鍵工序的管 理生產(chǎn)技術(shù)處根據(jù)公司的影響產(chǎn)品質(zhì)量的重要崗位或重要工序， 依據(jù)關(guān)鍵少數(shù)理論原則提出關(guān)鍵工序草案，生產(chǎn)技術(shù)處經(jīng)理、總 工程師會審后確定，由生產(chǎn)技術(shù)處發(fā)布實施并備案。對關(guān)鍵工序采取以下特別措施進(jìn)行控制：增加監(jiān)控點和監(jiān)控頻次；所有生產(chǎn)崗位均制定操作規(guī)程；所有操作人員均進(jìn)行培訓(xùn)、考核、具備上崗資格；控制關(guān)鍵工序工藝指標(biāo)平穩(wěn)率，要求達(dá)到100%；每周對各裝置聯(lián)鎖投用情況進(jìn)行抽查統(tǒng)計，要求關(guān)鍵工序聯(lián) 鎖投用率達(dá)到100%；對于有特殊情況不

9、能達(dá)到或者需要調(diào)整或切除工藝聯(lián)鎖的， 需根據(jù)相關(guān)制度要求提出書面申請并進(jìn)行原因分析、結(jié)果預(yù)測并 附帶應(yīng)急預(yù)案，報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，并報生產(chǎn)技術(shù)處備案。達(dá)不到要求的，每 項扣2分。過程能力確認(rèn)裝置新建第四個月內(nèi)；裝置大修后第二個月內(nèi)；連續(xù)出現(xiàn)質(zhì)量 波動后一個月內(nèi)；出現(xiàn)安全或環(huán)保事故后一個月內(nèi)；不出現(xiàn)以上 情況時，每年的11月25日前進(jìn)行過程能力確認(rèn)。利用裝置技術(shù)標(biāo)定的結(jié)果進(jìn)行驗證；采用過程能力指數(shù)等統(tǒng)計 技術(shù)方法進(jìn)行統(tǒng)計分析。未確認(rèn)或未及時執(zhí) 行的，每項扣3分。工藝技術(shù)月報各聚置每月30日前將上月裝置運行情況以“工藝技術(shù)月報的 形式報生產(chǎn)技術(shù)處，內(nèi)容合規(guī)，數(shù)據(jù)真實。不符合的，不按規(guī) 定時間發(fā)送，每次

10、 扣0.5分，并逐日 追加最高分5分。技術(shù)標(biāo) 定各生產(chǎn)裝置應(yīng)按照程序要求進(jìn)行技術(shù)標(biāo)定。不符合的，每項扣 3分。生產(chǎn)技 術(shù)例會/ 異常專 題會各單位按程序要求參加生產(chǎn)技術(shù)處組織的技術(shù)例會/異常專題 會，匯報技術(shù)工作進(jìn)展，解決技術(shù)難題；出具異常分析報告，拿 出異常整改措施。各事業(yè)部按程序要求組織召開內(nèi)部的技術(shù)例會/異常專題會，部 署技術(shù)工作，總結(jié)和討論解決技術(shù)問題，有會議記錄或會議紀(jì)要。工藝/質(zhì)量異常同樣的超過5次，召開異常專題會，相關(guān)事業(yè)部 提供匯報材料，拿出異常整改措施。不符合的，每項扣 0.5 分。質(zhì) 量 管 理質(zhì)量 管理 體系各單位建立質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組，健全質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)。各單位明確一位專職質(zhì)量

11、員或兼職質(zhì)量員；并具備與所從事 活動相適應(yīng)的質(zhì)量管理知識和能力。達(dá)不到要求的， 每項扣1分。質(zhì)量 職責(zé) 與目 標(biāo)管 理1.各單位應(yīng)明確各級管理人員和崗位操作人員的質(zhì)量職責(zé)。達(dá)不到要求的， 扣1分。2.各單位應(yīng)建立質(zhì)量責(zé)任制考核、獎懲體系，落實質(zhì)量基礎(chǔ)工 作和基層質(zhì)量責(zé)任制。無質(zhì)量考核體 系的扣0.5分。3.事業(yè)部質(zhì)量員及時收集現(xiàn)行有效的質(zhì)量指標(biāo)和管理標(biāo)準(zhǔn)，貫 徹執(zhí)行到位，崗位人員應(yīng)熟練掌握相關(guān)質(zhì)量指標(biāo)和管理標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量指標(biāo)未更 新、員工對相關(guān) 指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)掌握 不夠考核0.5分 /項。4.各單位質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)層層分解并落實到位。不落實到位扣1 分。5.各生產(chǎn)單位每月對質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，并保證準(zhǔn)確無誤

12、， 并于1日前上報生產(chǎn)技術(shù)處等有關(guān)部門。不按時統(tǒng)計發(fā) 送的事業(yè)部扣 0.5 分。6.各生產(chǎn)裝置餾出口產(chǎn)品合格率達(dá)到98%。根據(jù)單裝置考 核打分公式進(jìn) 行打分交至企 管100%+ （餾出 口合格率-98%） /98%，連續(xù)出現(xiàn) 2個不合格樣集 團備案的每1次 0.5分，月累計 超過4次，月底 考核0.5分。7.公用工程循環(huán)水合格率達(dá)90%以上，除鹽水98%以上，汽包水 合格率達(dá)98%以上，噴淋水合格率達(dá)98%以上。正常生產(chǎn)除加 藥外，連續(xù)出現(xiàn) 2個不合格樣集 團備案的每1次 0.5分，月累計 超過5次，月底 考核0.5分。8.原料采購保證在指標(biāo)范圍內(nèi)。出現(xiàn)一次不能 達(dá)到要求考核 0.5分，連續(xù)3

13、 次不合格，考核 1分。質(zhì)量 檢驗 監(jiān)督 管理1.化驗室建立質(zhì)量監(jiān)督檢驗管理標(biāo)準(zhǔn)；各級人員崗位責(zé)任制； 建立對各種原料和產(chǎn)品的抽檢制度；質(zhì)量臺帳報表的管理制度； 工作考核與獎懲制度。每年適時對制度標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評審和修訂一 次。達(dá)不到要求的，每項扣1分2.化驗室根據(jù)原輔材料、餾出口、半成品和成品質(zhì)量要求，對 沒有國家或行業(yè)試驗方法標(biāo)準(zhǔn)的協(xié)助相關(guān)部門制定企業(yè)分析方 法標(biāo)準(zhǔn)，確保試驗方法的現(xiàn)行有效性。達(dá)不到要求的，每項扣1分3.化驗室標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（包括基準(zhǔn)物質(zhì)，標(biāo)準(zhǔn)溶液，標(biāo)準(zhǔn)樣品）及 化學(xué)試劑應(yīng)按照以下要求管理：標(biāo)準(zhǔn)溶液應(yīng)嚴(yán)格管理，有專人 負(fù)責(zé)配制，容量分析用標(biāo)準(zhǔn)溶液必須標(biāo)定；實驗室用水應(yīng)符合 GB6682

14、標(biāo)準(zhǔn)要求；使用有效期內(nèi)的合格藥品制劑溶液，使用有 生產(chǎn)許可證的化學(xué)試劑并附有說明書。做好標(biāo)準(zhǔn)溶液發(fā)放及廢 標(biāo)準(zhǔn)溶液處理記錄。藥品應(yīng)分類存放，貴重藥品危險品和劇毒 品按有關(guān)規(guī)定管理。達(dá)不到要求的，每項扣1分4.儀器設(shè)備和計量器具達(dá)到以下要求：配備檢驗所需要精度的 試驗設(shè)備，主要儀器設(shè)備建立技術(shù)檔案，按檢定周期進(jìn)行校驗 對比，并保留校驗記錄。大型精密儀器有專人操作，并有使用 記錄。儀器設(shè)備應(yīng)有專人維修，并有維修、校驗記錄。玻璃計 量器具按檢定周期進(jìn)行檢定，檢定規(guī)程符合要求，計量器具檢 定標(biāo)識完整，記錄臺帳符合要求。達(dá)不到要求的， 每項扣0.5分5.化驗室制定培訓(xùn)規(guī)劃和培訓(xùn)計劃，并保存實施記錄。各崗

15、位 人員具備相應(yīng)資格能力，人員數(shù)量滿足工作要求。新進(jìn)人員和 調(diào)崗人員需經(jīng)過培訓(xùn)持證上崗。達(dá)不到要求的， 每項扣0.5分6.檢驗工作要嚴(yán)格按規(guī)定的檢驗方法和程序進(jìn)行，做到采樣正 確，操作規(guī)范，計算、結(jié)論無誤，并按要求保存和處理樣品。達(dá)不到要求的， 每項扣0.5-1分7.原始記錄、質(zhì)量臺賬、質(zhì)量報表、檢驗報告等質(zhì)量記錄完整、 規(guī)范，不缺頁、缺項，不得涂改；如有需要改正的，按正規(guī)要 求糾正，并由當(dāng)事人蓋章或按手印按要求歸檔和保存（三年以 上的記錄移交檔案室保管）。發(fā)送電子版報表要準(zhǔn)確無誤。達(dá)不到要求的， 每項扣0.5分8.化驗室檢驗室工作環(huán)境達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求，安全防護(hù)符合規(guī)定， 三廢處理符合環(huán)境保護(hù)要求

16、。達(dá)不到要求的， 每項扣0.5分9.化驗室留樣復(fù)檢要做到全覆蓋，留樣記錄、分析臺賬、復(fù)檢 結(jié)果齊全，不得出現(xiàn)錯誤、漏項；化驗室工作量統(tǒng)計不得出錯， 出錯納入考核。出現(xiàn)錯誤、漏項 的1項考核0.5 分，依次累加。質(zhì)量過程監(jiān)督管理1、生產(chǎn)技術(shù)處根據(jù)原輔材料、餾出口、半成品和成品質(zhì)量要求 制定產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并及時調(diào)整質(zhì)量指標(biāo)和生產(chǎn)、調(diào)和方案， 確保產(chǎn)品質(zhì)量。2、儲運部相關(guān)崗位人員嚴(yán)格按照要求進(jìn)行清罐、頂線，檢查合 格后方可進(jìn)行油品收發(fā)，保證產(chǎn)品不被污染，混摻，并做好相 關(guān)記錄，及時把各種油品動態(tài)信息傳遞相關(guān)部門。對儲存容器、 運輸車輛、客戶車輛按規(guī)定程序進(jìn)行清理、檢查，并做好記錄。達(dá)不到要求的， 每

17、項扣0.5-2分3.油品調(diào)合嚴(yán)格按照調(diào)合工藝要求加入各種添加劑量，以確保 產(chǎn)品質(zhì)量，建立調(diào)和臺帳，并將調(diào)和情況及時報生產(chǎn)技術(shù)處、 生產(chǎn)調(diào)度處。達(dá)不到要求的， 每項扣0.5分4、若變更產(chǎn)品調(diào)合工藝，必須由生產(chǎn)技術(shù)處會同有關(guān)單位制定， 經(jīng)總工程師或生產(chǎn)副總批準(zhǔn)后執(zhí)行。達(dá)不到要求的， 每項扣0.5分5.儲運部封罐后，按規(guī)定對產(chǎn)品進(jìn)行靜止、脫水后方可申請檢 驗。（全分析情況下，由儲運部取樣送至化驗室分析，成品罐分 析進(jìn)行合格率考核）。達(dá)不到要求的， 每項扣0.5分6.外發(fā)油品必須確保均勻，上、中、下密度相差不應(yīng)大于 0.5Kg/m3。達(dá)不到要求的， 每項扣0.5分7.儲運部對產(chǎn)品和過程有標(biāo)識，以確保產(chǎn)

18、品質(zhì)量的可追溯性。8.各單位負(fù)責(zé)及時將本單位儲存、使用的不合格品處置情況報 給生產(chǎn)技術(shù)處、生產(chǎn)調(diào)度處等相關(guān)單位。9.各種成品出廠嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)，做到“五不許出廠”。10.生產(chǎn)裝置必需執(zhí)行現(xiàn)行有效的工藝卡片或操作規(guī)程;嚴(yán)格按 照指標(biāo)要求控制產(chǎn)品質(zhì)量，保證點樣和抽樣合格。抽樣不合格每 項扣0.5分。11.生產(chǎn)裝置采樣點應(yīng)標(biāo)識清晰、齊全，有代表性。達(dá)不到要求，扣 0.5 分。12.裝置和化驗室采樣人員應(yīng)按最新的質(zhì)量檢測計劃規(guī)定采 樣，保證采取樣品具有代表性，樣品數(shù)量夠分析、復(fù)驗、留樣 用。不準(zhǔn)隨意不取樣、更改取樣時間，對于特殊原因不能取樣 或因化驗儀器故障不能分析的由相應(yīng)裝置應(yīng)在24小時內(nèi)申請

19、 （如果生產(chǎn)原因，則由生產(chǎn)裝置申請，生產(chǎn)調(diào)度處證明簽批、 生產(chǎn)技術(shù)處簽批備案；如因化驗儀器故障原因，則由化驗室申 請，資產(chǎn)管理處證明簽批，生產(chǎn)技術(shù)處簽批備案）。加樣需填寫 加樣申請單，須在當(dāng)班內(nèi)完成。達(dá)不到要求，扣 0.5-1 分。13.裝置采樣人員采樣時要愛護(hù)采樣工具，不得故意人為損壞。故意損壞考核 0.5 分。14 .異常信息（裝置開、停工；油、氣改線等）及時傳遞到生產(chǎn) 調(diào)度處、生產(chǎn)技術(shù)處等相關(guān)部門。未及時傳遞扣1 分。15 .對于餾出口、公用工程樣品連續(xù)出現(xiàn)2個點樣（含加樣）不 合格時，裝置應(yīng)制定糾正預(yù)防措施，并將相關(guān)記錄按照集團下 發(fā)的異常備案模板傳遞至生產(chǎn)技術(shù)處備案。因設(shè)備損壞的由資

20、 產(chǎn)管理處提供整改期限，超過整改期的考核0.5分，并召開專 題會拿出措施。正常生產(chǎn)，餾出 口產(chǎn)品連續(xù)出 現(xiàn)2個不合格樣 集團備案的每1 次 0.5 分，24h 內(nèi)不按時備案 考核0.5分，月 累計超過5次， 月底考核0.5 分。其它達(dá)不到 要求，扣0.5分。16.各原料、半成品、成品罐區(qū)應(yīng)及時切水，生產(chǎn)技術(shù)處不定期 對各罐區(qū)進(jìn)行切水檢查。原則上，重油罐切水不得有明水，輕 油罐切水不得有水連片，液化氣罐區(qū)切水罐界位控制在 30%60%o （如因環(huán)保因素不能切水的須相關(guān)事業(yè)部申請，安全 環(huán)保處證明簽批，生產(chǎn)技術(shù)處簽批備案）達(dá)不到要求的 考核0.5分。17.生產(chǎn)技術(shù)處不定時錯開取樣點對生產(chǎn)裝置餾出口

21、控制樣品 進(jìn)行抽樣，保證樣品的穩(wěn)定性。抽樣出現(xiàn)一次 不合格扣0.5分18.生產(chǎn)技術(shù)處每周對質(zhì)量異常分析記錄進(jìn)行抽查，要有原因分 析、調(diào)整措施、當(dāng)班班長和管理人員簽字確認(rèn)。達(dá)不到，每次扣 0.5 分。質(zhì)量信息 管理1.生產(chǎn)技術(shù)處按要求做好質(zhì)量月報、年報、管理目標(biāo)統(tǒng)計上報 工作。2.化驗室相關(guān)分析崗位按規(guī)定程序及時傳遞正常、異常質(zhì)量信 息，并做好質(zhì)量信息傳遞記錄。達(dá)不到要求，扣 0.5 分。3.儲運部按程序規(guī)定進(jìn)行產(chǎn)品調(diào)合、分析申請，及時傳遞原料、 產(chǎn)品收發(fā)動態(tài)信息和異常質(zhì)量信息。4.各生產(chǎn)裝置及時將本單位異常質(zhì)量信息傳遞至生產(chǎn)技術(shù)處、達(dá)不到要求，扣生產(chǎn)調(diào)度處等相關(guān)部門，并做好質(zhì)量信息傳遞記錄。0

22、.5 分。5.生產(chǎn)技術(shù)處及時下達(dá)質(zhì)量工藝指標(biāo)制定、修改通知。6.各單位嚴(yán)格及時執(zhí)行質(zhì)量調(diào)整指令。達(dá)不到要求，扣 0.5 分。7.各生產(chǎn)裝置每日9:00點前對餾出口產(chǎn)品質(zhì)量日分析、公用工 程質(zhì)量日分析發(fā)至生產(chǎn)技術(shù)處，要寫具體、詳細(xì)，涉及數(shù)據(jù)的 要寫清楚，并保證分析原因的真實性。達(dá)不到扣0.5分/次。8.化驗室分析數(shù)據(jù)要保證真實準(zhǔn)確，不得出現(xiàn)偽造數(shù)據(jù)、造假 現(xiàn)象。出現(xiàn)一次交人 事部門，解除勞 動合同。9.營銷處簽訂銷售合同對于出廠產(chǎn)品有特殊要求應(yīng)及時通知生 產(chǎn)技術(shù)處，出現(xiàn)質(zhì)量異常應(yīng)及時通知生產(chǎn)技術(shù)處。沒有通知技術(shù) 處的一次扣0.5 分。10.化驗室各種記錄齊全、正確劃寫、有可追溯性。達(dá)不到要求，扣

23、 0.5 分。11.辦公室和檢驗操作現(xiàn)場清潔無死角，窗明桌凈，墻壁無蛛網(wǎng)， 地面無積水、污（油）漬，各種物品擺放整齊。達(dá)不到要求，扣 0.5 分。12.對化驗室抽、復(fù)檢制度執(zhí)行情況檢查。對生產(chǎn)技術(shù)處化驗室 檢測項目進(jìn)行抽檢。漏抽、未抽檢 0.5分/項，抽檢 不合格1分/項， 弄虛作假偽造 數(shù)據(jù)20分/項質(zhì)量事故 管理化驗室要保證分析結(jié)果準(zhǔn)確；相關(guān)單位保證生產(chǎn)、調(diào)合、儲存、 運輸過程油品不被污染。各有關(guān)部門對所發(fā)生的質(zhì)量事故，堅 持四不放過原則，查找原因，采取糾正措施，防止同類事故的 發(fā)生。出現(xiàn)質(zhì)量事故， 按文件執(zhí)行。未 按要求上報原 因及整改措施 的扣5分。半 成 品 罐 管 理 制 度調(diào)度化

24、驗每罐封罐后靜止3小時由生產(chǎn)調(diào)度處通知化驗室取樣、分析。若未及時通知，或通知后未及時取樣、分析各考核1分。若為邊收邊付罐，化驗室按1次/周分析執(zhí)行，未按時分析考 核1分。有特殊要求的以生產(chǎn)調(diào)度處通知為準(zhǔn)。生產(chǎn)技術(shù)處化驗室把每次異常分析結(jié)果報至生產(chǎn)調(diào)度處、生 產(chǎn)技術(shù)處及需加工原料裝置，每日9:00點前發(fā)送電子版報表。 未報樣或者未發(fā)送報表，考核1分。生產(chǎn)技術(shù)處每周對半成品罐分析進(jìn)行檢查，月底匯總考核。未做分析或未 及時匯報化驗 結(jié)果造成產(chǎn)品 質(zhì)量問題的考 核2分?；?工 輔 料 管方案效果對各種化工輔料及新產(chǎn)品的使用必須按照有關(guān)規(guī)定程序，有經(jīng) 批準(zhǔn)的實驗方案方可使用，實施后要有效果方案未有實驗方

25、案或 效果驗證的，不 按規(guī)定執(zhí)行的， 考核2分。建立臺賬建立化工輔料使用情況的臺賬沒有或記錄不清 晰考核2分理使用要按規(guī)定的比例或經(jīng)批準(zhǔn)的方案使用不按規(guī)定使用考管理核1分反饋每月統(tǒng)計輔料使用合格達(dá)標(biāo)情況，如輔料使用達(dá)不到合格標(biāo)準(zhǔn)，不及時反映，情況需及時反應(yīng)情況考核1分各裝置每月提報“合理化建議”，分為紙版和電子版兩種，電子違者考核相關(guān)版發(fā)送至生產(chǎn)技術(shù)處郵箱。裝置0.5分合理要求：合理化建議在每月26日下午下班前提交生產(chǎn)技術(shù)處；化建合理化建議每月至少有一項工藝類技改，每年至少有一項議提有效益項；出涉及工藝技改的合理化建議要求必須有技改前后流程圖； 涉及投資的必須有合理的投資估算；涉及產(chǎn)生效益的必

26、須有合理的效益核算。數(shù)量各生產(chǎn)裝置每月提交不少于兩份，其它裝置每月提交不少于一考核裝置1分。管理份，達(dá)不到規(guī)定數(shù)量的合合理化建議定于每月月底由生產(chǎn)技術(shù)處組織進(jìn)行評審，會議時不到又沒有書理評審間和地點暫定每個月最后一周周三上午8:30，第一中控室二樓面假條的考核化管理會議室，若有特殊情況另行通知。相關(guān)單位1分，建遲到考核0.5分議合理各裝置把每月上交的合理化建議需建立月臺賬，總結(jié)本月合理違者考核0.5管化建化建議實施后所產(chǎn)生的效益總金額，并于每月合理化建議評審分。理議開結(jié)果下發(fā)后，將合理化建議臺帳發(fā)送至生產(chǎn)技術(shù)處郵箱，合理展效化建議開始實施時間，每月要體現(xiàn)節(jié)能增效數(shù)據(jù)并在月臺賬中果管對上月所提合

27、理化建議節(jié)能增效數(shù)據(jù)累加。要求：每月3日前理發(fā)送合理化建議統(tǒng)計臺帳至生產(chǎn)技術(shù)處郵箱；獎 勵 措 施建議被采納（涉及安全類由安全環(huán)保處獎勵），無效益核算的本月考核中獎 勵0.5分建議被采納，但核算效益低于1萬元的或者是效益核算高于1本月考核中獎萬元但還未實施的勵1分建議被采納，核算效益超過1萬元且已經(jīng)實施產(chǎn)生效益的依據(jù)管理制度匯生產(chǎn)技術(shù)處合理化建議管理制度和集團運營管理中心的相編中的合理化關(guān)制度進(jìn)行獎勵。建議獎勵為準(zhǔn)提各裝置每月26日提交本月“創(chuàng)新增效”月總結(jié)（包括節(jié)能具體過期未提交，每交數(shù)據(jù)），發(fā)至生產(chǎn)技術(shù)處郵箱。項考核0.5分創(chuàng)例會每月月底召開創(chuàng)新增效評審會，評審所提交創(chuàng)新增效項，未按考核1

28、分* 新管理時提交。增每周提交“創(chuàng)新增效周計劃不得重復(fù)，合理規(guī)劃，不斷創(chuàng)新，考核1分效日如發(fā)現(xiàn)態(tài)度不端、內(nèi)容重復(fù)管常沒有臺賬備案理管創(chuàng)新增效的方案下一周不能重復(fù)，但要有記錄備案，并在下周考核扣1分；作理中體現(xiàn)出效益，各事業(yè)部必須建立臺賬，月末累加數(shù)據(jù)假扣5分。獎勵以上各項均達(dá)到要求或者完成情況良好者，生產(chǎn)技術(shù)處相關(guān)專 業(yè)管理人員可根據(jù)實際情況對相關(guān)單位進(jìn)行獎勵，原則獎勵分 數(shù)不超過每項的考核分?jǐn)?shù)。創(chuàng)新增效管理按照集團相關(guān)制度文件執(zhí)行。節(jié) 能 降 耗新鮮 水1.機泵冷卻水在有循環(huán)水的情況下原則上不得使用新鮮水，特 殊情況需報生產(chǎn)技術(shù)處審批、備案，并且無壓回水系統(tǒng)運行正 常方可使用。違者視情況扣

29、0.5 分。2.未經(jīng)安全環(huán)保處、生產(chǎn)調(diào)度處審批，生產(chǎn)技術(shù)處備案，不準(zhǔn) 用消防水干與消防無關(guān)的事情；不準(zhǔn)用新鮮水、循環(huán)水沖洗地 面或設(shè)備。違者扣0.5分/ 次。（中水系統(tǒng)投 用后）3.外來單位在公司所轄區(qū)域內(nèi)施工，臨時用水必須由施工負(fù)責(zé) 或監(jiān)護(hù)部門（事業(yè)部）提出申請，安全環(huán)保處、生產(chǎn)調(diào)度處審 批，生產(chǎn)技術(shù)處備案后方可使用。違者扣所在單位 0.5分/次。4.杜絕長流水。每發(fā)現(xiàn)一處，扣 0.5分/點。5.出現(xiàn)新鮮水泄漏，所在裝置班組應(yīng)立即上報事業(yè)部管理人員， 由事業(yè)部上報生產(chǎn)技術(shù)處、生產(chǎn)調(diào)度處，及時整改；消防水出 現(xiàn)泄露所在裝置班組應(yīng)立即上報事業(yè)部管理人員，由事業(yè)部上 報、安全環(huán)保處、生產(chǎn)調(diào)度處、生

30、產(chǎn)技術(shù)處，協(xié)助并督促立即 整改。無正當(dāng)理由又不 及時整改的。扣 1分/點.次。6.使用新鮮水要準(zhǔn)確在線計量，不準(zhǔn)弄虛作假，數(shù)據(jù)傳遞及時 準(zhǔn)確。如水表異常，應(yīng)立即聯(lián)系儀表搶修，生產(chǎn)技術(shù)處、資產(chǎn) 管理處備案，有備用表的及時更換備用表；校驗到期前一月報 資產(chǎn)管理處，申請校驗。異常期間，按正常生產(chǎn)平均能耗估算 上報。違者扣所在單位 0.5分/次7.能用二次水替代新鮮水的地方，必須使用替代水。 焦炭塔冷焦、除焦用水不準(zhǔn)使用新鮮水。凡二次水回用不 好的單位，扣0.5 分/月。未經(jīng)請示使用新 鮮水的，扣0.5 1分/次。8.除氧水、脫鹽水的使用參照上述條款執(zhí)行。循環(huán) 水1.使用單位準(zhǔn)確計量循環(huán)水用量；嚴(yán)禁循

31、環(huán)水開路使用，或?qū)?其它介質(zhì)串入循環(huán)水.違者扣1.0分/ 次。2.加強用水設(shè)備的檢查，及時發(fā)現(xiàn)冷卻器的泄漏，如屬本單位 發(fā)現(xiàn)的泄漏并及時處理，公司不予追加責(zé)任，但應(yīng)馬上通知安 全環(huán)保處、生產(chǎn)調(diào)度處。知情不報者，扣 2分/次.處；如 果由集團公司或 事業(yè)部組織檢查 發(fā)現(xiàn)的冷卻器內(nèi) 漏，24小時內(nèi)仍 未采取有效措 施，扣事發(fā)單位2-5分/臺。3.相關(guān)事業(yè)部公用工程要加強循環(huán)水水質(zhì)的監(jiān)測，如發(fā)現(xiàn)循環(huán) 水濁度、含油和腐蝕速度明顯超指標(biāo)，應(yīng)及時向生產(chǎn)安全環(huán)保 處、生產(chǎn)調(diào)度處、生產(chǎn)技術(shù)處和相關(guān)單位匯報，并迅速查明原 因，制定糾正預(yù)防措施。違反規(guī)定每次扣 1.0 分。4.凡因各生產(chǎn)單位冷換設(shè)備泄漏造成循環(huán)水

32、水質(zhì)下降，導(dǎo)致循 環(huán)水場水質(zhì)置換的，除接受扣分處罰外，由相關(guān)事業(yè)部公用工 程出具報告經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)處簽字同意后，交財務(wù)處按實際發(fā)生量 計入責(zé)任單位當(dāng)月新鮮水和藥劑耗量，同時，不增加責(zé)任單位 的用水指標(biāo)。5.裝置停工或單臺換熱器停用或調(diào)整，必須及時停用或調(diào)整循 環(huán)水，循環(huán)水冷換設(shè)備進(jìn)出溫差應(yīng)控制在5笆以上，關(guān)好有關(guān) 閥門，并放空冷換設(shè)備內(nèi)的余水。執(zhí)行不好的，扣 0.5分/次臺。6.未經(jīng)批準(zhǔn)私排循環(huán)水的。扣0.5分點次。烝汽1.加強疏水器的管理，用汽單位準(zhǔn)確計量；各單位所轄區(qū)域內(nèi) （包括所轄系統(tǒng)管線）所有以蒸汽為熱源的伴熱線、換熱器、 加熱盤管等，必須安裝合適的疏水器并維護(hù)在良好的工作狀態(tài)。弄虛作假每

33、次扣 0.5分；無疏水 器的扣0.5分/ 處；疏水器啟閉 失常的扣0.5 分。2.疏水器必須處于良好的工作狀態(tài)。如發(fā)現(xiàn)疏水器長 冒汽，扣0.5分/ 點.次。3.油罐加熱用汽，其蒸汽盤管出口不準(zhǔn)出現(xiàn)大量冒汽。違者扣0.5分/ 點.次。4.違規(guī)使用蒸汽做飯、熱菜、燒水。扣0.5分/次。5. 3.5MPa的蒸汽不準(zhǔn)違章降級使用。違者扣2分/點.次。6.氣溫轉(zhuǎn)暖后，應(yīng)按使用規(guī)定，根據(jù)通知要求或?qū)嶋H氣溫及時 調(diào)整伴熱。不按要求停伴熱 線的，扣0.5分/ 點.次。7.伴熱線、蒸汽線發(fā)生泄漏，應(yīng)及時整改，無正當(dāng)理由又不及 時整改的?？?分/點.次。8.蒸汽管線應(yīng)保溫，不得裸管，保溫如破損，應(yīng)及時修復(fù)。裸管或

34、破損一處 扣0.5分。9.外來單位在公司所轄區(qū)域內(nèi)施工，臨時用汽必須提出申請， 由生產(chǎn)調(diào)度處審批，生產(chǎn)技術(shù)處備案后方可使用。違者扣所在單位 和管理部門各 0.5分/次。10.如計量表異常，應(yīng)立即聯(lián)系儀表搶修，生產(chǎn)技術(shù)處、資產(chǎn)管 理處備案，有備用表的及時更換備用表；校驗到期前一月報資 產(chǎn)管理處，申請校驗。異常期間，按正常生產(chǎn)平均能耗估算上 報。違者扣所在單位 和管理部門各 0.5分/次。電1.各單位除操作室、辦公室外，在光照許可的前提下杜絕長明 燈（辦公室做到人走燈滅）；其它照明用燈，做到天亮了必須關(guān) 燈，天黑了才能開燈。正常調(diào)整時間表安照照明管理規(guī)定 執(zhí)行違者每發(fā)現(xiàn)一 處，扣0.5分/ 次。2

35、.辦公室空調(diào)（中央空調(diào)），原則上在大氣溫度高于28r時（冬 天低于10C ）才能使用。違者扣0.5分/ 次。3.辦公室空調(diào)設(shè)定夏天原則上不能低于26C，冬天原則上不能 高于20C。違者扣0.5分/ 次。4.辦公室風(fēng)扇、電腦、飲水機、復(fù)印機、打印機、電暖機做到 人走斷電。違者扣0.5分/ 次。5.裝置低負(fù)荷運行時，有大、小機泵互為備用的，要開小機泵， 切換不及時的?？?.5分/臺.次。6.在同一位號優(yōu)先使用有變頻裝置的機泵，無故不開變頻電機 的單位?？?.5分/臺.次。7.外單位在所轄區(qū)域內(nèi)施工，要求有專用線，并配置計量表。違者扣所在單位 和管理部門各 0.5分/次。8.如計量表異常，應(yīng)立即聯(lián)系

36、儀表搶修，生產(chǎn)技術(shù)處、資產(chǎn)管 理處備案，有備用表的及時更換備用表；校驗到期前一月報資 產(chǎn)管理處，申請校驗。異常期間，按正常生產(chǎn)平均能耗估算上 報。違者扣所在單位 和管理部門各 0.5分/次。燃料 氣1.根據(jù)生產(chǎn)調(diào)度處安排合理利用燃料氣資源，減少火炬系統(tǒng)瓦 斯外排量，在滿足一級用戶使用的前提下，二級用戶的加熱爐 最大量使用燃料氣，三級用戶在滿足二級使用的前提下應(yīng)盡量 多燒瓦斯，減少火炬系統(tǒng)瓦斯外排量，盡可能地熄滅火炬。否則扣相關(guān)單位 0.5-1.0 分/月； 公司特殊安排的 事項除外。2.用燃料氣單位要準(zhǔn)確計量用量。如計量表異常，應(yīng)立即聯(lián)系 儀表搶修，生產(chǎn)技術(shù)處、資產(chǎn)管理處備案，有備用表的及時更 換備用表；校驗到期前一月報資產(chǎn)管理處，申請校驗。異常期 間，按正常生產(chǎn)平均能耗估算上報。弄虛作假每次扣 0.5 分。風(fēng)1.用風(fēng)單位準(zhǔn)確計量用風(fēng)量，嚴(yán)禁私接、亂接風(fēng)線。違者扣0.5分/ 處。2.施工單位在所轄區(qū)域內(nèi)用風(fēng)，由所在單位向生產(chǎn)調(diào)度處提出 用風(fēng)申請，同時說明用風(fēng)量和用風(fēng)時間，征得同意后方可在許 可范圍內(nèi)作業(yè)。違者扣施工管理 部