××制品廠環(huán)境物質(zhì)體系實(shí)施自我檢討結(jié)果

1、.：.；新二磁鐵制品廠環(huán)境物質(zhì)體系實(shí)施自我檢討結(jié)果作成:艾合源 審核: 日期: 2005年12月19日 I.環(huán)境質(zhì)量體系頁(yè)碼：1/4大工程中工程驗(yàn)證方法評(píng)價(jià)闡明1.環(huán)境管理經(jīng)過(guò)GP/ISO14001認(rèn)證；環(huán)境管理體系能否建立了環(huán)境管理體系?曾經(jīng)建立了環(huán)境管理體系。是，有手冊(cè)，程序文件，環(huán)境方針(環(huán)境管理)根據(jù)最高管理者審批的環(huán)境方針，對(duì)環(huán)境管理物質(zhì)進(jìn)展相關(guān)的控制，并定期進(jìn)展評(píng)審。是，在環(huán)境手冊(cè)內(nèi)有闡明，有管理評(píng)審；能否符合的要求事項(xiàng)？根據(jù)法律法規(guī)和顧客要求，隨時(shí)進(jìn)展修正。是，有客戶環(huán)境和法規(guī)清單要求、有包括的環(huán)境管理物質(zhì)一覽表是，有確立了由擁有環(huán)境相關(guān)知識(shí)的人才構(gòu)成的組織，環(huán)境管理者代表的責(zé)任

2、、權(quán)限、作用明確。是在環(huán)境手冊(cè)里有闡明基于環(huán)境方案環(huán)境方針的謀劃能否系統(tǒng)化?能否對(duì)環(huán)境物質(zhì)的含量進(jìn)展確認(rèn)以證明削減物質(zhì)的相關(guān)削減方案的必要性削減物質(zhì)含量須滿足相關(guān)客戶的要求是SONY對(duì)象外的物質(zhì)清單內(nèi)有闡明指定了推進(jìn)方案、環(huán)境管理任務(wù)實(shí)施的擔(dān)任人，并對(duì)任務(wù)的進(jìn)展進(jìn)展確認(rèn)后進(jìn)展匯報(bào)。已建立系統(tǒng)化的程序；環(huán)境信息管理質(zhì)量環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)的有關(guān)信息必需傳達(dá)室到達(dá)需求傳達(dá)室達(dá)的部門(mén)。環(huán)境管理責(zé)任部門(mén)能否就環(huán)境管理物質(zhì)的相關(guān)信息，對(duì)公司內(nèi)部以及國(guó)內(nèi)、海外的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、各工廠、集團(tuán)公司進(jìn)展了適當(dāng)?shù)膫鬟_(dá)、管理理，指示等。是，對(duì)內(nèi)部有傳送法律法規(guī)和客戶要求控制程序；2.教育培訓(xùn)的實(shí)施人力資源控制程序教育手冊(cè)能否制定

3、了教育培訓(xùn)的規(guī)定和規(guī)范類文件？制定了包括環(huán)境在內(nèi)的教育培訓(xùn)的規(guī)定和規(guī)范類文件及方案。是，制定了年度培訓(xùn)方案，教育的實(shí)施能否在實(shí)施教育培訓(xùn)制定了新員工、操作者、質(zhì)量責(zé)任人等的教育培訓(xùn)的內(nèi)容及其方案。是，在年度培訓(xùn)方案里有闡明有測(cè)試工具、儀器設(shè)備的運(yùn)用操作、測(cè)試方法的教育培訓(xùn)的實(shí)施記錄。有，在儀校人員的培訓(xùn)記錄里3、內(nèi)部監(jiān)查內(nèi)部審核控制程序內(nèi)部監(jiān)查規(guī)定有內(nèi)部監(jiān)查規(guī)定嗎？有內(nèi)部監(jiān)查的程序規(guī)定和規(guī)范，制定了監(jiān)查方案。有，內(nèi)部審核控制程序監(jiān)查的實(shí)施包括環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)也進(jìn)展審核了嗎？?jī)?nèi)部監(jiān)查根據(jù)監(jiān)查表進(jìn)展監(jiān)查。有環(huán)境物質(zhì)審核表；糾正任命了有資歷的內(nèi)部監(jiān)查員實(shí)施監(jiān)查。是報(bào)告對(duì)監(jiān)查結(jié)果有糾正措施，糾正效果得到了

4、確認(rèn)暫無(wú)不合格發(fā)生質(zhì)量/環(huán)境管理者代表將監(jiān)查報(bào)告提交給了最高管理者。內(nèi)審報(bào)告有最高管理者簽署；II、設(shè)計(jì)試消費(fèi)過(guò)程頁(yè)碼：2/4大工程中工程驗(yàn)證方法評(píng)價(jià)備注1、供應(yīng)商/外協(xié)/資料/零部件的選擇采購(gòu)控制程序/供應(yīng)商評(píng)審控制程序；新供應(yīng)商的選擇新供應(yīng)商的選擇規(guī)范明確嗎？新供應(yīng)商的選擇規(guī)范明確，并構(gòu)成了選擇后與相關(guān)部門(mén)聯(lián)絡(luò)的采購(gòu)體系是，已制定了采購(gòu)控制程序新原資料/零部件的選擇新原資料/零部件的選擇規(guī)范明確嗎？新原資料/零部件的選擇規(guī)范明確，并構(gòu)成了選擇后與相關(guān)部門(mén)聯(lián)絡(luò)的采購(gòu)體系。是，環(huán)境物質(zhì)檢查基準(zhǔn)對(duì)供應(yīng)商的環(huán)境要求對(duì)資料供應(yīng)商提出了環(huán)境管理要求嗎？供應(yīng)商零部件設(shè)計(jì)規(guī)范書(shū)及資料規(guī)格書(shū)訂單環(huán)境管理要求

5、書(shū)等上寫(xiě)明不運(yùn)用中的物質(zhì)是，采購(gòu)單上已有注明對(duì)顧客的環(huán)境保證能對(duì)顧客作出了不運(yùn)用中的物質(zhì)的保證嗎？在向顧客提交的交付產(chǎn)品規(guī)格書(shū)中寫(xiě)明不運(yùn)用中的物質(zhì)是，環(huán)境物質(zhì)不運(yùn)用證明書(shū)采購(gòu)的回收利用資料采購(gòu)的回收利用資料能作出中的物質(zhì)保證嗎？運(yùn)用回收利用資料時(shí)，運(yùn)用了顧客指定的資料。能數(shù)據(jù)的管理完成了MSDS/成分表ICP數(shù)據(jù)管理嗎？SONY顧客有要求時(shí)，能迅速提交測(cè)試數(shù)據(jù)。是，建立了環(huán)境物質(zhì)數(shù)據(jù)清單和有效性檢查記錄；現(xiàn)有零部件/原資料的驗(yàn)證能對(duì)現(xiàn)有零部件/原資料的環(huán)境管理物質(zhì)進(jìn)展驗(yàn)證嗎？對(duì)現(xiàn)有零部件/原資料要求供應(yīng)商提供ICP數(shù)據(jù)和成分表等未運(yùn)用中的物質(zhì)。是，收貨部門(mén)和IQC有確認(rèn)；包裝規(guī)格規(guī)定了批量消費(fèi)

6、產(chǎn)品交付時(shí)的包裝規(guī)格了嗎？已對(duì)包裝資料的環(huán)境管理物質(zhì)進(jìn)展了確認(rèn)。是，環(huán)境物質(zhì)數(shù)據(jù)確認(rèn)表對(duì)周轉(zhuǎn)箱等的廢棄處置進(jìn)展了管理嗎？對(duì)周轉(zhuǎn)箱等劣化的包裝資料的廢棄，根據(jù)行政上規(guī)定的廢棄方法進(jìn)展處置。是，固體廢棄物處置規(guī)程III、批量消費(fèi)過(guò)程頁(yè)碼：3/4大工程中工程驗(yàn)證方法評(píng)價(jià)備注1、采購(gòu)零部件的質(zhì)量斷定采購(gòu)控制程序/環(huán)境物質(zhì)檢查基準(zhǔn)入庫(kù)檢驗(yàn)規(guī)范對(duì)采購(gòu)的零部件/原資料，能否制定了質(zhì)量及環(huán)境管理物質(zhì)的檢驗(yàn)方法？檢驗(yàn)規(guī)范中記載有檢驗(yàn)方法。質(zhì)量管理方面，也可根據(jù)供應(yīng)商提供的數(shù)據(jù)進(jìn)展曲管理驗(yàn)證。環(huán)境管理方面，需求根據(jù)成分表、MSDS、ICP數(shù)據(jù)進(jìn)展確認(rèn)有，收貨部門(mén)和IQC有確認(rèn)檢驗(yàn)的實(shí)施能否按照檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)展了檢驗(yàn)？

7、根據(jù)檢驗(yàn)規(guī)范，對(duì)每批產(chǎn)品進(jìn)展入庫(kù)檢驗(yàn)。也可根據(jù)供應(yīng)商提供的數(shù)據(jù)進(jìn)展管理驗(yàn)證。有，環(huán)境物質(zhì)檢查基準(zhǔn)檢驗(yàn)規(guī)范中記載的每項(xiàng)檢驗(yàn)工程都要有檢驗(yàn)記錄，記錄保管年是，記錄表格清單中已規(guī)定、設(shè)備的管理消費(fèi)設(shè)備保養(yǎng)控制程序設(shè)備的檢查對(duì)消費(fèi)設(shè)備、機(jī)器、測(cè)試設(shè)備和器具包括環(huán)境物質(zhì)測(cè)定機(jī)ICP能否進(jìn)展日常的檢查？有日常檢查表，從開(kāi)場(chǎng)運(yùn)用時(shí)實(shí)施檢查。有，機(jī)器日常的點(diǎn)檢3、消費(fèi)過(guò)程中環(huán)境管理物質(zhì)的控制環(huán)境物質(zhì)管理控制程序無(wú)鎘工廠驗(yàn)證并保證是無(wú)鎘工廠包括包裝資料宣布工廠里全部的零部件、資料里都未運(yùn)用鎘L-1有，SONY對(duì)象外物質(zhì)內(nèi)有闡明；有運(yùn)用資料一覽表，一切零部件、資料、包裝資料都有驗(yàn)證數(shù)據(jù)，確認(rèn)沒(méi)有問(wèn)題。有，SONY

8、對(duì)象外物質(zhì)內(nèi)有闡明；防止混入、走漏、污染能否防止了消費(fèi)過(guò)程中的環(huán)境管理物質(zhì)的混入、走漏、污染？已驗(yàn)證過(guò)去運(yùn)用過(guò)1級(jí)物質(zhì)的設(shè)備、夾具工具對(duì)產(chǎn)品不構(gòu)成污染。根據(jù)過(guò)去1年間的運(yùn)用情況進(jìn)展驗(yàn)證對(duì)，暫沒(méi)呵斥污染制定了防止環(huán)境管理物質(zhì)的污染、混入的操作規(guī)程，對(duì)回收再利用的資料也在進(jìn)展確認(rèn)。是，在環(huán)境物質(zhì)管理控制在提供應(yīng)顧客產(chǎn)品中運(yùn)用環(huán)境管理物質(zhì)時(shí)，對(duì)種類、數(shù)量、運(yùn)用方法、場(chǎng)所等有記錄。是，暫沒(méi)發(fā)生4、出廠檢驗(yàn)檢驗(yàn)控制程序；出廠檢驗(yàn)的施能否根據(jù)出廠檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)展檢驗(yàn)，能否進(jìn)展了記錄？廢品中運(yùn)用的零部件、資料批號(hào)都有記錄能追溯是5、倉(cāng)庫(kù)管理無(wú)庫(kù)存管理庫(kù)存能否與資料一覽表一致？未保管資料一覽表以外的資料是，長(zhǎng)期庫(kù)

9、存能否有長(zhǎng)期庫(kù)存管理的規(guī)定？明確記載了長(zhǎng)期庫(kù)存的期限、保證方法等無(wú)要求規(guī)范變卦時(shí)的對(duì)應(yīng)能否在的變卦的同時(shí)進(jìn)展了應(yīng)對(duì)有變卦時(shí)，對(duì)環(huán)境管理物質(zhì)實(shí)施了驗(yàn)證。是，經(jīng)過(guò)采購(gòu)對(duì)供應(yīng)商管理，經(jīng)過(guò)營(yíng)業(yè)和客戶變卦；IV、變卦管理頁(yè)碼：4/4大工程中工程驗(yàn)證方法評(píng)價(jià)備注1、對(duì)變卦的管理變卦管理規(guī)定變卦的定義和范圍能否明確？變卦管理規(guī)定或者相關(guān)的規(guī)定中對(duì)變卦進(jìn)展了詳細(xì)地規(guī)定。是，環(huán)境物量變卦管理規(guī)定中有闡明；向顧客申報(bào)的明確化需求向顧客申報(bào)的變卦和不需向顧客申報(bào)的變卦的區(qū)分規(guī)定能否明確？區(qū)分規(guī)范明確，并構(gòu)成了書(shū)面文件。是，環(huán)境物量變卦管理規(guī)定中有闡明；進(jìn)展變卦時(shí)，能否進(jìn)展社內(nèi)事前確認(rèn)有明確寫(xiě)明變卦理由的懇求書(shū)，對(duì)懇

10、求的可否進(jìn)展了判別。是，環(huán)境物量變卦管理規(guī)定中有闡明；環(huán)境管理物質(zhì)的監(jiān)管變卦管理確認(rèn)書(shū)的提出獲得變卦后的數(shù)據(jù)，檢查能否符合索尼的環(huán)境要求。涉及影響環(huán)境的情況，經(jīng)過(guò)MSDS或成分表和ICP數(shù)據(jù)來(lái)驗(yàn)證。是，經(jīng)過(guò)1QC收貨部門(mén)和ISO推進(jìn)室有確認(rèn)；變卦的同意能否進(jìn)展過(guò)變卦的可否判別？由環(huán)境管理責(zé)任者根據(jù)驗(yàn)證的結(jié)果同意了實(shí)施。暫沒(méi)發(fā)生變卦；變卦要環(huán)境管理代表同意；二次供應(yīng)商、零部件供應(yīng)商的變卦在二次分承包方、零部件供應(yīng)商進(jìn)展了變卦時(shí)，能否就其變卦內(nèi)容對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理物質(zhì)也進(jìn)展了確認(rèn)？以公司內(nèi)部的變卦同樣的程序時(shí)行了處置。是，暫還沒(méi)是發(fā)生；變卦的申報(bào)變卦管理確認(rèn)書(shū)的提出提出了變卦管理確認(rèn)書(shū)。是，由EMR同意V、異常處置不合格品控制程序1、異常處置向環(huán)境責(zé)任者報(bào)告不適宜品發(fā)生后，能否向環(huán)境責(zé)任者報(bào)告了？不適宜品發(fā)生時(shí)，按照體系要求向環(huán)境責(zé)任者報(bào)告是，有不合格品控制程序闡明對(duì)象品的明確化對(duì)于不合格批次能否進(jìn)展了跟蹤、特別指定？根據(jù)消費(fèi)過(guò)程記錄等，公司內(nèi)外的不合格批次的所在、數(shù)量明確會(huì)進(jìn)展跟蹤，暫還沒(méi)發(fā)生；不合格品和合格品進(jìn)展了明確的識(shí)別、區(qū)分是，暫沒(méi)發(fā)生；不合格品的處置/對(duì)策對(duì)不合格批次能否進(jìn)展了恰當(dāng)?shù)奶幹茫扇×舜胧?？不合格?duì)策書(shū)中寫(xiě)明了不合格批次的處置、對(duì)策內(nèi)容，以防止事故的再發(fā)