《2010年度上海市企業(yè)所得稅匯算清繳客戶端》操作說明資料

1、Good is good, but better carries it.精益求精，善益求善。2010年度上海市企業(yè)所得稅匯算清繳客戶端操作說明二零一零年度企業(yè)所得稅匯算清繳（客戶端）使用說明中國軟件與技術(shù)服務(wù)股份有限公司2011.02目錄TOCo1-41.前言PAGEREF_Toc285525991h21.1.目的PAGEREF_Toc285525992h21.2.適用范圍PAGEREF_Toc285525993h31.3.填寫時間PAGEREF_Toc285525994h32.概述PAGEREF_Toc285525995h42.1.客戶端軟件的運(yùn)行環(huán)境PAGEREF_Toc285525996

2、h42.1.1.硬件要求PAGEREF_Toc285525997h42.1.2.軟件要求PAGEREF_Toc285525998h42.2.開發(fā)工具PAGEREF_Toc285525999h43.進(jìn)入主界面PAGEREF_Toc285526000h53.1.客戶端軟件主界面PAGEREF_Toc285526001h53.1.1.進(jìn)入PAGEREF_Toc285526002h53.1.2.主界面PAGEREF_Toc285526003h63.1.3.主界面操作說明PAGEREF_Toc285526004h63.2.基本操作說明PAGEREF_Toc285526005h73.2.1.空白項、計算行

3、（列）、校驗項、不可更改項、稅務(wù)局審核數(shù)PAGEREF_Toc285526006h73.2.2.填寫主表、附表的有關(guān)說明及約束PAGEREF_Toc285526007h73.2.3.主界面與各填寫界面的切換PAGEREF_Toc285526008h83.2.4.保存數(shù)據(jù)PAGEREF_Toc285526009h83.2.5.原表導(dǎo)入PAGEREF_Toc285526010h9前言目的根據(jù)中華人民共和國企業(yè)所得稅法及其實(shí)施條例，以及相關(guān)稅收法規(guī)、規(guī)范性文件和國家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表的通知（國稅發(fā)2008101號），就企業(yè)所得稅年度納稅申報，現(xiàn)開發(fā)并推出企業(yè)所得稅

4、年度納稅申報表客戶端軟件，供企業(yè)使用，以電子表格方式填報“上海市企業(yè)所得稅年度納稅申報表”。適用范圍適用查賬征收企業(yè)所得稅的居民納稅人。將居民納稅人分為三類：一般工商企業(yè)；金融企業(yè)；事業(yè)單位、社會團(tuán)體和民辦非企業(yè)單位（以下簡稱“三類單位”）。填寫時間企業(yè)應(yīng)在二一一年五月十五日前，向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)報送按規(guī)定填列的“2010年度企業(yè)所得稅匯算清繳（客戶端）”。各主管稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)在二一一年五月底前完成，多退少補(bǔ)。概述客戶端軟件的運(yùn)行環(huán)境硬件要求PC機(jī)（保證光驅(qū)、軟驅(qū)可用）軟件要求操作系統(tǒng)安裝WINDOWS98、WINDOWS2000、WINDOWSXP操作系統(tǒng)之一應(yīng)用軟件系統(tǒng)安裝微軟公司的Microso

5、ftExcel(97、2000、XP、2003、2007版本均可)開發(fā)工具匯算清繳客戶端的開發(fā)使用MicrosoftExcel2003版本進(jìn)入主界面客戶端軟件主界面進(jìn)入用鼠標(biāo)雙擊Excel文件“2010年度企業(yè)所得稅匯算清繳（客戶端）.xls”，即可進(jìn)入此客戶端軟件的主界面。若沒有加載宏則出現(xiàn)如下頁面：若是office2003，則選擇啟用宏，如下圖所示：若是office2007，選擇“選項”按鈕，出現(xiàn)“安全選項”，選擇“啟用此內(nèi)容”，然后確定。如下圖所示：加載宏之后進(jìn)入主界面正常使用。主界面主界面操作說明主界面比較簡單明了，主要是起索引的作用；主界面首先需要選擇企業(yè)所得稅征收方式，根據(jù)所選征收

6、方式，會顯示用戶所需填報的報表類型：查賬征收企業(yè)則為年度申報表（A）類和財務(wù)會計報告；核定征收企業(yè)則為年度申報表（B）類和財務(wù)會計報告；主界面包括（）三套報表的選擇；主界面還包括兩個功能按鈕，“原表導(dǎo)入”和“校驗”按鈕；用戶用鼠標(biāo)點(diǎn)擊這些按鈕，即可切換到相應(yīng)的報表填寫界面?；静僮髡f明空白項、計算行（列）、校驗項、不可更改項、稅務(wù)局審核數(shù)空白項：報表中的白色空格，供用戶填寫內(nèi)容，請務(wù)必手工填寫每個空格。計算行（列）：報表中的灰色行（列），這些項存在計算關(guān)系。系統(tǒng)將根據(jù)計算關(guān)系自動計算出結(jié)果。這些行（列）不允許用戶進(jìn)行修改（特殊說明處除外）。校驗項：存在于明細(xì)表的最后一列，用于隨時校驗主附表之間

7、關(guān)系，如主表該項與附表相關(guān)項數(shù)據(jù)相等，則顯示“”，否則，顯示“”。校驗項僅用于提示用戶，不做有效數(shù)據(jù)處理。不可更改項：報表中的淺灰色背景的單元格，這些內(nèi)容是在實(shí)際報表中印刷好的文字，在軟件系統(tǒng)中加以嚴(yán)格控制，用戶不得擅自修改。計算列（行）的這些文字以灰色背景顯示。稅務(wù)局審核數(shù)：所有稅務(wù)局審核數(shù)的行（列）均不需要納稅人填寫，在報表中采用灰色底色。填寫主表、附表的有關(guān)說明及約束禁止使用“復(fù)制”、“粘貼”功能填寫報表數(shù)據(jù)！用“復(fù)制”、“粘貼”功能填寫報表數(shù)據(jù)，將會改變所填空格的原始設(shè)置，導(dǎo)致數(shù)據(jù)填寫有無、錯誤提示功能失效等后果；有關(guān)年度的輸入格式，如：1990，2000；稅率的格式均為百分?jǐn)?shù)格式，輸

8、入時只需輸入百分號%前的數(shù)字，如12.89%，只需輸入12.89即可，系統(tǒng)自動帶出%；所有數(shù)值，系統(tǒng)自動保留小數(shù)點(diǎn)后兩位小數(shù)；所有“稅務(wù)機(jī)關(guān)審核數(shù)”都不允許用戶填寫；對于漢字錄入，建議使用標(biāo)準(zhǔn)的全角錄入方式，防止因為折行顯示錯誤而出現(xiàn)亂字符。主界面與各填寫界面的切換各報表的主界面上點(diǎn)擊相應(yīng)灰色按鈕，即可切換到納稅人基本信息、主表、附表；報表（包括基本信息、主表、附表）界面上點(diǎn)擊左上角“返回”的藍(lán)色粗箭頭，即可返回報表主界面；各報表界面間的切換：從任意一張報表（包括主表和附表）必須點(diǎn)擊左上角“返回”的藍(lán)色粗箭頭，先返回到報表主界面，然后在主界面上點(diǎn)擊灰色按鈕，選擇切換到新的報表。通過選擇“返回首

9、頁”按鈕返回至整個匯算清繳客戶端的首頁，重新選擇所要填寫的報表。保存數(shù)據(jù)選擇左上角的Excel圖標(biāo)，右鍵“保存”或“另存為”也可以通過主界面中的“保存”按鈕保存。為防止數(shù)據(jù)因軟件退出而丟失，建議隨時進(jìn)行文件保存。如果保存后退出軟件，則下次雙擊“2010年度企業(yè)所得稅匯算清繳（客戶端）.xls”時，進(jìn)入的界面為上次保存時的當(dāng)前界面。也就是說，如再次進(jìn)入軟件時，出現(xiàn)的不是主界面，則為正?，F(xiàn)象，用戶可點(diǎn)擊當(dāng)前界面左上角的回主界面箭頭，返回到主界面。建議用戶經(jīng)常使用保存功能，防止此表因為使用上的不當(dāng)而丟失，造成不必要的麻煩，當(dāng)使用不慎造成報表發(fā)生錯誤的時候，請不要急于保存報表，使用撤銷功能（ctrl+z），撤銷之前的動作，或者先關(guān)閉此客戶端，再重新打開原來保存的文件，即可恢復(fù)到原來保存狀