生產(chǎn)物料管理流程與節(jié)點(diǎn)描述物料需求管理、采購(gòu)管理、使用管理

1、1物料需求管理流程圖2執(zhí)行主體權(quán)責(zé)明細(xì)表生產(chǎn)總監(jiān)生產(chǎn)總監(jiān)負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃和物料需求計(jì) 劃進(jìn)行審核，并提出相關(guān)的意見和建議對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃和物料需求計(jì)劃的審批權(quán)對(duì)物料采購(gòu)的相關(guān) 文件的建議權(quán)生產(chǎn)部生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員編制生產(chǎn)計(jì)劃，并報(bào)生產(chǎn)總監(jiān)審批通過(guò)后，下達(dá) 生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)物料需求計(jì)劃的審核，并將審批通過(guò)的物料需求計(jì)劃下 達(dá)給相關(guān)人員或部門編制生產(chǎn)計(jì)劃的組 織權(quán)生產(chǎn)計(jì)劃以及物料需求計(jì)劃的下達(dá)權(quán)對(duì)物料需求計(jì)劃的 審核權(quán)物控部物控部負(fù)責(zé)接收各職能部門提出的物料需求申請(qǐng)，并組織人員對(duì)其進(jìn)行分 析和計(jì)算物控部負(fù)責(zé)編制物料需求計(jì)劃，并報(bào) 上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審核、審批物控部負(fù)責(zé)對(duì)編制好的物料采購(gòu)單以及修改后的物料

2、采購(gòu)單進(jìn)行審核編制物料需求計(jì)劃的組織權(quán)物料采購(gòu)單的審核 權(quán)和修改審核權(quán)采購(gòu)專員1.米購(gòu)專員負(fù)責(zé)制作物料米購(gòu)單，報(bào)上 級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審核后，選擇合適的供應(yīng)商， 下發(fā)物料采購(gòu)單2 .采購(gòu)專員負(fù)責(zé)跟蹤供應(yīng)商的供貨情 況，及時(shí)解決在供貨中出現(xiàn)的各種問 題3.采購(gòu)專員負(fù)責(zé)將到料事宜通知相關(guān)部 門，并配合對(duì)物料進(jìn)行驗(yàn)收入庫(kù)與供應(yīng)商簽署采購(gòu) 合同的權(quán)利對(duì)物料采購(gòu)的跟蹤 權(quán)相關(guān)部門相關(guān)部門根據(jù)各自部門的用料需求， 提交物料需求申請(qǐng)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的物資進(jìn)行驗(yàn)物料采購(gòu)的申請(qǐng)權(quán)出入庫(kù)物資數(shù)量、品種的復(fù)核權(quán)收，質(zhì)量驗(yàn)收合格后，倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)將 物資入庫(kù)3.各生產(chǎn)班組可從倉(cāng)儲(chǔ)部申請(qǐng)領(lǐng)料，并 根據(jù)相關(guān)規(guī)定使用物料物資領(lǐng)用使用的

3、權(quán) 利3流程圖節(jié)點(diǎn)說(shuō)明表單文件名稱物料需求管理業(yè)務(wù)節(jié)點(diǎn)說(shuō)明版本號(hào)頁(yè)數(shù)文件編號(hào)編制人審批人節(jié) 點(diǎn)節(jié)點(diǎn)名稱節(jié)點(diǎn)業(yè)務(wù)操作說(shuō)明時(shí)長(zhǎng)適用單位責(zé)任部門1編制生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)部負(fù)責(zé)根據(jù)企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃組織 相關(guān)人員編制生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃編制原則為“滿足客戶需求、 降低生產(chǎn)成本、均衡生產(chǎn)”生產(chǎn)計(jì)劃編制程序：明確年度生產(chǎn)任務(wù)； 收集生產(chǎn)資料和信息；核定生產(chǎn)能力；綜 合平衡生產(chǎn)計(jì)劃指標(biāo)生產(chǎn)計(jì)劃經(jīng)生產(chǎn)總監(jiān)審批通過(guò)后，生產(chǎn) 部將年度生產(chǎn)計(jì)劃分解為季度、月度生 產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)部將生產(chǎn)計(jì)劃傳達(dá)給各生產(chǎn)單位X個(gè)工作日生產(chǎn)部生產(chǎn)部2匯總物料需求物控部組織相關(guān)人員研讀下發(fā)的生產(chǎn)計(jì)劃，提煉關(guān)鍵數(shù)據(jù)物控部匯總各部門提交的物資需求申請(qǐng)，并按照

4、生產(chǎn)部的季度、月度計(jì)劃拆分物料需求X個(gè)工作日物控部物控部.物控部分析歷史生產(chǎn)數(shù)據(jù)、歷史物料需求數(shù)據(jù)以及歷史物料供應(yīng)情況，主要包括米購(gòu)數(shù)據(jù)和市場(chǎng)供應(yīng)數(shù)據(jù)分.物控部根據(jù)分析數(shù)據(jù)所得出的規(guī)律及本X析、年度生產(chǎn)計(jì)劃計(jì)算物料需求，明確物料個(gè)物控物控3計(jì)算訂貨方式工部部物料.物控部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及物料庫(kù)存計(jì)算所作需求需物料數(shù)量，按一點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)（如種類、名日稱、規(guī)格、數(shù)量等）分類，并編制物料需求清單.物控部根據(jù)市場(chǎng)情況及歷史同一時(shí)期的物料需求數(shù)量，確定物料的最佳訂購(gòu)點(diǎn)，并根據(jù)此編制物料需求計(jì)劃X物控編制.物料需求計(jì)劃主要包括采購(gòu)物料類別、個(gè)部、物料米購(gòu)數(shù)量、米購(gòu)金額、米購(gòu)方式等生產(chǎn)物控4需求.將物料需求計(jì)劃報(bào)生產(chǎn)

5、部審核、生產(chǎn)總工部、部作計(jì)劃監(jiān)審批日生產(chǎn).物控部將審核通過(guò)的物料需求計(jì)劃下總監(jiān)發(fā)，并嚴(yán)格執(zhí)行物料需求計(jì)劃，如發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)進(jìn)行研究處理.采購(gòu)專員根據(jù)下發(fā)的物料需求計(jì)劃制作X采購(gòu)制作物料采購(gòu)單，包括采購(gòu)物料的品名、規(guī)個(gè)專物料采購(gòu)5采購(gòu)格、價(jià)格、數(shù)量等工員、部.物料采購(gòu)單報(bào)物控部審核后送交供應(yīng)作物控單商，并要求其按此訂單執(zhí)行日部.采購(gòu)專員應(yīng)經(jīng)常跟蹤物料采購(gòu)單的執(zhí)行X采購(gòu)物料情況，及時(shí)催促供應(yīng)商發(fā)貨，以保證生產(chǎn)個(gè)專采購(gòu)6跟蹤需求工員、部.采購(gòu)專員應(yīng)按照采購(gòu)的先后順序?qū)⑽锪献鞴?yīng)采購(gòu)單編輯成冊(cè)，并結(jié)合采購(gòu)進(jìn)度計(jì)劃 進(jìn)行每日跟催工作，防止出現(xiàn)因延期供 貨而影響生產(chǎn)進(jìn)度的情況日商7更改物料采購(gòu)單若在物料

6、米購(gòu)單的執(zhí)行過(guò)程中，因供應(yīng) 商或市場(chǎng)原因出現(xiàn)意外而不能按計(jì)劃采 購(gòu)時(shí)，應(yīng)填制“采購(gòu)進(jìn)度異常報(bào)告”注 明發(fā)生異常的原因如需要更改物料米購(gòu)單時(shí)，米購(gòu)專員應(yīng) 將情況告知物控部及相關(guān)部門，以會(huì)商 對(duì)策更改后的物料采購(gòu)單需報(bào)物控部審核后 方可執(zhí)行X個(gè)工作日采購(gòu)專員、供應(yīng)商、物控部采購(gòu)部8驗(yàn)收入庫(kù)采購(gòu)專員將到貨日期、到貨品種、規(guī)格、 數(shù)量等相關(guān)情況通知質(zhì)量管理部質(zhì)量管理部根據(jù)具體情況組織物料的質(zhì) 量檢驗(yàn)和驗(yàn)收工作負(fù)責(zé)物料檢驗(yàn)的質(zhì)檢人員在接到檢驗(yàn)通 知后，應(yīng)帶齊檢驗(yàn)工具，到標(biāo)識(shí)的待檢區(qū) 域按照“進(jìn)料檢驗(yàn)控制標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范程序” 進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)物料驗(yàn)收合格后，由倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)將其入 庫(kù)管理X個(gè)工作日采購(gòu)專員、質(zhì)量管理部

7、、倉(cāng)儲(chǔ)部采購(gòu)部、質(zhì)量管理部、倉(cāng)儲(chǔ)部9物料領(lǐng)用相關(guān)部門根據(jù)實(shí)際情況向倉(cāng)儲(chǔ)部申請(qǐng)領(lǐng) 用物料，并按照物料使用管理規(guī)定，加工 生產(chǎn)X個(gè)工作日倉(cāng)儲(chǔ)部、生產(chǎn)班組生產(chǎn)班組1物料采購(gòu)管理流程圖執(zhí)行主體職責(zé)明細(xì)1權(quán)利明細(xì)生產(chǎn)總監(jiān)生產(chǎn)總監(jiān)負(fù)責(zé)審核物料采購(gòu)計(jì)劃以及其他相關(guān)文件，并提出相關(guān)的意見和建議對(duì)采購(gòu)計(jì)劃和其他相關(guān)文件的審批權(quán)對(duì)物料采購(gòu)的相關(guān) 文件的建議權(quán)采購(gòu)部采購(gòu)部負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和安全庫(kù) 存，編制物資采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組 織采購(gòu)審查各類請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)，核查采購(gòu)的必要 性、請(qǐng)購(gòu)規(guī)格與數(shù)量是否恰當(dāng)收集、整理供應(yīng)商資料，建立供應(yīng)商 管理檔案，定期評(píng)估供應(yīng)商執(zhí)行采購(gòu)活動(dòng)，包括詢價(jià)、比價(jià)、議 價(jià)、簽訂合同、下定單、跟單、催

8、貨、 結(jié)算等做好市場(chǎng)供求信息及價(jià)格調(diào)查，保質(zhì)、優(yōu)質(zhì)采購(gòu)，確保生產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的需 要編制采購(gòu)計(jì)劃的權(quán) 力代表公司選擇、評(píng) 估、確定合格供應(yīng)商 的權(quán)力在計(jì)劃范圍內(nèi)，代表 公司對(duì)外簽署采購(gòu) 合同的權(quán)力對(duì)于不合格的供應(yīng) 商，有索賠、解除供 應(yīng)關(guān)系的權(quán)力對(duì)請(qǐng)購(gòu)方式、手續(xù)權(quán) 限、進(jìn)度控制有監(jiān)督 權(quán)生產(chǎn)部生產(chǎn)部根據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃以及本部門的 實(shí)際情況，向采購(gòu)部提交物料請(qǐng)購(gòu)單物料采購(gòu)的申請(qǐng)權(quán)相關(guān)部門質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的物資進(jìn)行驗(yàn) 收，質(zhì)量驗(yàn)收合格后，倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)將物 資入庫(kù)出入庫(kù)物資數(shù)量、品種的復(fù)核權(quán)文件名稱物料采購(gòu)管理業(yè)務(wù)節(jié)點(diǎn)說(shuō)明版本號(hào)頁(yè)數(shù)文件編號(hào)編制人審批人節(jié) 點(diǎn)節(jié)點(diǎn)名稱節(jié)點(diǎn)業(yè)務(wù)操作說(shuō)明時(shí)長(zhǎng)適用單位責(zé)任部門

9、1填寫物料請(qǐng)購(gòu)單生產(chǎn)計(jì)劃專員根據(jù)各生產(chǎn)單位的用料需 求，向采購(gòu)部提出物料需求的申請(qǐng)生產(chǎn)部將匯總好的物料使用計(jì)劃上報(bào)采 購(gòu)部，提供所需物料的品種、數(shù)量及質(zhì)量 要求X個(gè)工作日生產(chǎn)部生產(chǎn)部2編制采購(gòu)計(jì)劃米購(gòu)部對(duì)生產(chǎn)部提交上的物料請(qǐng)購(gòu)單進(jìn) 行匯總采購(gòu)部相關(guān)人員根據(jù)物料需求情況、庫(kù) 存數(shù)量、采購(gòu)數(shù)據(jù)等相關(guān)資料制定物料 采購(gòu)計(jì)劃物料采購(gòu)計(jì)劃報(bào)生產(chǎn)總監(jiān)審批X個(gè)工作日采購(gòu)部、生產(chǎn)總監(jiān)采購(gòu)部3收集供應(yīng)商信息米購(gòu)部從公司現(xiàn)有的供應(yīng)商信息數(shù)據(jù)庫(kù) 中收集供應(yīng)商信息，在原則上，應(yīng)從本公 司的“合格供應(yīng)商名單”中選取供應(yīng)商若供應(yīng)商信息數(shù)據(jù)庫(kù)中無(wú)合適的供應(yīng)商，采購(gòu)部應(yīng)走訪市場(chǎng)，進(jìn)行供應(yīng)商調(diào)查 和詢價(jià)，選擇不少于三家的供應(yīng)商

10、作為備選對(duì)象X個(gè)工作日采購(gòu)部、供應(yīng)商采購(gòu)部4簽訂采購(gòu)合同相關(guān)部門配合米購(gòu)部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審，選擇供應(yīng)商若是新的物料采購(gòu)需求，采購(gòu)部還應(yīng)做 市場(chǎng)調(diào)研、要求供應(yīng)商提供相關(guān)情況，包 括價(jià)格、質(zhì)量、優(yōu)惠條件采購(gòu)部應(yīng)與選定的供應(yīng)商簽訂物料次采 購(gòu)合同，并在合同中明確采購(gòu)標(biāo)的、雙方 的權(quán)重、合同的履行及違約責(zé)任等內(nèi)容X個(gè)工作日采購(gòu)部、供應(yīng)商采購(gòu)部5發(fā)送訂貨單在簽完物料采購(gòu)合同后，采購(gòu)部更具所 需采購(gòu)的物料品名、規(guī)格、價(jià)格、數(shù)量等 制作此采購(gòu)訂單經(jīng)審核通過(guò)后，將采購(gòu)訂單發(fā)送給供應(yīng) 商，并要求其按此訂單執(zhí)行X個(gè)工作日采購(gòu)部、供應(yīng)商采購(gòu)部6跟蹤訂貨單采購(gòu)專員應(yīng)經(jīng)常跟蹤物料采購(gòu)單的執(zhí)行 情況，及時(shí)催促供應(yīng)商發(fā)貨，

11、以保證生產(chǎn) 需求采購(gòu)專員應(yīng)按照采購(gòu)的先后順序?qū)⑽锪?采購(gòu)單編輯成冊(cè)，并結(jié)合采購(gòu)進(jìn)度計(jì)劃 進(jìn)行每日跟催工作，防止出現(xiàn)因延期供 貨而影響生產(chǎn)進(jìn)度的情況若在物料采購(gòu)單的執(zhí)行過(guò)程中，因供應(yīng) 商或市場(chǎng)原因出現(xiàn)意外而不能按計(jì)劃采 購(gòu)時(shí)，應(yīng)填制“采購(gòu)進(jìn)度異常報(bào)告”注 明發(fā)生異常的原因X個(gè)工作日采購(gòu)部、供應(yīng)商采購(gòu)部7到貨通知采購(gòu)專員將到貨日期、到貨品種、規(guī)格、 數(shù)量等相關(guān)情況通知質(zhì)量管理部物料達(dá)到后，采購(gòu)部應(yīng)辦理相應(yīng)的驗(yàn)收 手續(xù)，并配合質(zhì)量管理人員對(duì)物資進(jìn)行 驗(yàn)收X個(gè)工作日采購(gòu)部采購(gòu)部8進(jìn)料驗(yàn)收質(zhì)量管理部根據(jù)具體情況組織物料質(zhì)量 檢驗(yàn)和驗(yàn)收工作負(fù)責(zé)物料檢驗(yàn)的質(zhì)檢人員在接到檢驗(yàn)通 知后，應(yīng)帶齊檢驗(yàn)工具，到標(biāo)識(shí)的

12、待檢區(qū) 域按照“進(jìn)料檢驗(yàn)控制標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范程序” 進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)若質(zhì)檢人員發(fā)現(xiàn)不合格的物料，應(yīng)將其 放入相應(yīng)的倉(cāng)庫(kù)，并通知采購(gòu)部采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)物料采購(gòu)合同進(jìn)行退換貨 處理如物料檢驗(yàn)合格，則由倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)將其 入庫(kù)X個(gè)工作日采購(gòu)部、質(zhì)量管理部、倉(cāng)儲(chǔ)部質(zhì)量管理部、采購(gòu)部9辦理貨款結(jié)算采購(gòu)部根據(jù)物料采購(gòu)合同辦理貨款的結(jié)算工作，并報(bào)生產(chǎn)總監(jiān)審核X個(gè)工作日采購(gòu)部、生產(chǎn)總監(jiān)采購(gòu)部10供應(yīng) 商考 核與 評(píng)價(jià)物料采購(gòu)?fù)瓿珊?，采?gòu)部應(yīng)根據(jù)“采購(gòu) 進(jìn)度跟蹤表”以及“物料驗(yàn)收單”等文 件，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核和評(píng)價(jià)若供應(yīng)商表現(xiàn)優(yōu)秀，則將供應(yīng)商名單整 理到公司“合格供應(yīng)商名單”中采購(gòu)部對(duì)物料采購(gòu)和庫(kù)存控制工作進(jìn)行 總結(jié)采購(gòu)部整理相

13、關(guān)資料，交相關(guān)人員存檔， 以備查驗(yàn)X個(gè)工作日采購(gòu)部采購(gòu)部1物料使用管理流程圖物控主管物控主管負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)料單進(jìn)行審核，并提 出相應(yīng)的建議和意見發(fā)料單的審核權(quán)、建議權(quán)物控管理專 員物控管理專員負(fù)責(zé)按照物料需求計(jì)劃編制發(fā)料單，并報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批物控管理專員負(fù)責(zé)按照物料消耗定額向用料部門發(fā)放物料，并登記發(fā)料記 錄物控管理專員負(fù)責(zé)提出不合格物料的退換貨申請(qǐng)，并協(xié)助倉(cāng)儲(chǔ)部辦理退 貨，清理庫(kù)存，組織舊料回收等工作物控管理專員負(fù)責(zé)對(duì)物料的使用情況進(jìn)行巡檢，并針對(duì)不合格物料提出改 善措施發(fā)料單的編制權(quán)對(duì)物料的發(fā)放權(quán)對(duì)物料使用的監(jiān)督權(quán)、檢查權(quán)對(duì)不合格物料退換的組織權(quán)生產(chǎn)人員生產(chǎn)人員有責(zé)任按照物料使用管理的相關(guān)規(guī)定存放

14、、使用物料生產(chǎn)人員負(fù)責(zé)在使用物料前對(duì)其進(jìn)行自檢，保證生產(chǎn)的順利進(jìn)行生產(chǎn)人員負(fù)責(zé)登記物料消耗的情況， 以備查詢?nèi)缭谑褂梦锪蠒r(shí)，需要對(duì)生產(chǎn)工序進(jìn) 行改善的，生產(chǎn)人員負(fù)責(zé)實(shí)施改善措 施生產(chǎn)人員負(fù)責(zé)對(duì)暫時(shí)不使用的物料進(jìn)行退庫(kù)處理對(duì)物料消耗定額有 決策權(quán)對(duì)物料有存放權(quán)和 使用權(quán)文件名稱物料使用管理業(yè)務(wù)節(jié)點(diǎn)說(shuō)明版本號(hào)頁(yè)數(shù)文件編號(hào)編制人審批人節(jié) 點(diǎn)節(jié)點(diǎn)名稱節(jié)點(diǎn)業(yè)務(wù)操作說(shuō)明時(shí)長(zhǎng)適用單位責(zé)任部門1填制發(fā)料單物控管理專員根據(jù)審核通過(guò)后的物料需 求計(jì)劃以及消耗生產(chǎn)部門的消耗定額填 制發(fā)料單發(fā)料單主要包括發(fā)放物料的品名、規(guī)格、 數(shù)量等內(nèi)容物控管理專員將填制好的發(fā)料單報(bào)生產(chǎn) 總監(jiān)審批X個(gè)工作日物控部物控部2物料發(fā)放記錄物控管理專員負(fù)責(zé)向各個(gè)申請(qǐng)部門發(fā)放 所需物料，詳細(xì)記錄物料發(fā)放記錄X個(gè)工作日物控部、生產(chǎn)部、生產(chǎn)總監(jiān)物控部3物料使用前檢驗(yàn)生產(chǎn)人員接到物控部發(fā)放的物料后，按 照公司物料存放管理規(guī)定存放物料生產(chǎn)人員在使用物料前，需對(duì)物料進(jìn)行 詳細(xì)的檢查，檢查物料的質(zhì)量是否合格， 確保生產(chǎn)的順利進(jìn)行若生產(chǎn)人員發(fā)現(xiàn)不合格的物料，應(yīng)將其 放入相應(yīng)的倉(cāng)庫(kù)，并通知物控部X個(gè)工作日采購(gòu)專員、物控部采購(gòu)部物控部應(yīng)辦理退換貨的申請(qǐng)若物料檢驗(yàn)合格，則由生產(chǎn)人員按相關(guān) 規(guī)定使用物料，并對(duì)使用情況進(jìn)行記錄， 以便查詢4現(xiàn)場(chǎng)巡檢物控管理專員應(yīng)定期對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行巡 檢