生產(chǎn)過程記錄表

1、生產(chǎn)過程記錄表被檢查單位名稱被檢查單位地址負責人聯(lián)系電話序號檢查內(nèi)容檢查方式檢查要求-檢查結(jié)果是否評價一、基礎(chǔ)安全管理內(nèi)容1安全生產(chǎn)責任制（是否建立、健全以下安全生產(chǎn)責任制度，并以文件形式下發(fā)：）（1）主要負責人安全生產(chǎn)責任制查企 業(yè)是否下 發(fā)文件，有 無安全生 產(chǎn)責任制 文本責任制文本是否 結(jié)構(gòu)完整、條理清楚、 責任明確（2）分管負責人安 全生產(chǎn)責任制（3）安全管理人員安 全生產(chǎn)責任制（4）崗位安全生產(chǎn)責 任制（5）職能部門安全生產(chǎn)責任制二、安全管理機構(gòu)（1）設(shè)置專門安全生 產(chǎn)管理機構(gòu)并配備符 合規(guī)定的專職安全管 理人員查相 關(guān)文件機構(gòu)設(shè)置和人員配 備符合要求三、組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操

2、作規(guī)程和應急救援預案（是否制定以下安全生產(chǎn)規(guī)章制度，并以文件形式 下發(fā)：）（1）安全教育培訓 制度查企 業(yè)下發(fā)的 文件及安 全生產(chǎn)規(guī) 章制度文 本文本結(jié)構(gòu)是否完整、條理清楚、規(guī)定明 確（2）安全生產(chǎn)獎懲制度（3）安全會議制度（4）安全檢查制度（5）:隱患整改制度（6）安全設(shè)施、設(shè)備管理制度(7)作業(yè)場所防火、 防爆、防毒管理制度(8)作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生管理制度(9)勞動防護用品勞 動防護用品（具）管 理制度(10)事故管理制度(11)是否制定崗位操 作安全規(guī)程（安全操 作法），以文件形式 下發(fā)，并在相應崗位 上公示查企 業(yè)下發(fā)的 文件和有 無崗位安 全操作規(guī)程文本文本結(jié)構(gòu)是否完整、條理清楚、規(guī)定

3、明 確(1)事故應急救援預 案并報當?shù)匕脖O(jiān)部門 備案查應 急救援文 本及備案 注明應急救援預案結(jié)構(gòu) 完整規(guī)范，應急救援組 織或指定兼職應急救援 人員明確，物資和器材 按規(guī)定配備，明確定期 組織演練，能定期修改 完善四、安全管理臺帳（根據(jù)企業(yè)制定的有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度，查看對應的臺帳、記錄，檢查企業(yè)安全 生產(chǎn)規(guī)章 制度的落實情況：）(1)安全會議臺帳檢查臺帳根據(jù)制度定期召開 會議，主要領(lǐng)導親參 加，會議議題明確，決 定落實到位(2)安全檢查臺帳根據(jù)制度定期組織 檢查，檢查結(jié)果登記清 楚，發(fā)現(xiàn)問題應記錄 解 決期限和結(jié)果，主要負 責人要正期參加安全檢 杳(3)隱患整改臺帳檢查臺賬完整記錄隱患整改

4、期限、內(nèi)容、責任人和 整改結(jié)果(4)安全設(shè)施登記、維護 保養(yǎng)及檢測臺帳記錄完整、規(guī)范(5)特種設(shè)備登記及檢 測、檢驗臺帳記錄完整、規(guī)范(6)職業(yè)衛(wèi)生檢測臺帳記錄完整、規(guī)范(7)動火、進入受限 空間等8大危險作業(yè) 票證記錄記錄完整、規(guī)范(8)事故管理臺帳事故及未遂事故發(fā) 生時間、地點、上報、 原因、處置方法、責任 追究記錄完整(9)安全費用投入臺帳隱患整改、安全培 訓、安全評價等費用列 支清晰(1)重大危險源登記 檔案查重大危險源檔案記錄重大危險源及 有關(guān)安全措施、應急措 施等內(nèi)容，并t艮安監(jiān)部 門備案(11)應急救援預案演練記錄查演練記錄記錄演練時間、內(nèi) 容、評價和總結(jié)5安全培訓教育（企業(yè)主要

5、負責人、安全管理人員、相關(guān)從業(yè)人員是否進行安全培訓教育，是否具備相應資 格：）(1)主要負責人和安 全管理人員是否經(jīng)有 關(guān)主管部門考核合 格，并取得安全資格 證書杳主 要負責人、 安全管理 人員資格 證書在有效期內(nèi)(2)特種作業(yè)人員是 否經(jīng)專門安全作業(yè)培 訓，并取得特種作業(yè) 操作資格證書抽查 特種作業(yè) 人員資格 證書在有效期內(nèi)(3)其他從業(yè)人員是 否經(jīng)相關(guān)知識的教育 和培訓并考核合格查相 應教育培 訓記錄應提供每一名培訓 人員姓名、工種、培訓 時間、培訓內(nèi)容、考(4)米用新工藝、新 技術(shù)、新材料或使用 新設(shè)備，是否對從業(yè) 人員進行專門的安全 教育和培訓查相 應教育培 訓記錄(5)換崗、離崗6個

6、 月以上從業(yè)人員是否 經(jīng)復工前的安全教育 培訓查相 應教育培 訓記錄3亥成績、八本人簽字等 記錄(6)新職工入廠三級 安全教育培訓情況二、企業(yè)執(zhí)行與遵守安全生產(chǎn)行政許可和備案情況1是否建設(shè)在政府 規(guī)劃的化工域內(nèi)查域 政府批準 文件2是否持有合法工 商營業(yè)執(zhí)照查企 業(yè)工商營 業(yè)執(zhí)照查驗證照是否具備，許可事項是否屬實，是否在有效期內(nèi)3危險化學品建設(shè) 項目是否經(jīng)設(shè)立安全 審查查建設(shè)項目安全審查批準書（意見書）查驗證照是否具 備，是否在有效期內(nèi)4危險化學品建設(shè) 項目是否經(jīng)安全設(shè)施 設(shè)計審查查安 全設(shè)施設(shè) 計審查審 批文件查驗證照是否具備5危險化學品建設(shè) 項目是否經(jīng)安全設(shè)施 竣工驗收查安 全設(shè)施竣 工驗

7、收審 批文件查驗證照是否具備6危險化學品生產(chǎn) 企業(yè)是否領(lǐng)取安全牛 產(chǎn)許可證查安 全牛產(chǎn)許 可證查驗證照是否具備，許可事項是否屬實，是否在有效期內(nèi)7危險化學品建設(shè) 項目試生產(chǎn)（使用） 方案是否已報安監(jiān)部 門備案查備 案文件查驗是否具備，是 否在有效期內(nèi)8是否定期開展安 全評價；安全評價報 告是否已報安監(jiān)部門 備案查備 案文件查是否具備，是否在有效期內(nèi)9企業(yè)的危險化學品是否已登記查危 險化學品 登記材料查驗證照是否具備，登記事項正否屬頭10生產(chǎn)、儲存、使 用劇毒化學品的企 業(yè)，是否具有環(huán)保部 門的批文查批 準文件查驗是否具有批文，批準的劇毒品品名、數(shù)量是否與實際一致，是否在有效期內(nèi)11構(gòu)成重大危險

8、源 的單位，是否對其重 大危險源進行評 估， 并報安監(jiān)部門備案查備 案文件查驗證照是否具備，許可事項是否屬實，是否在有效期內(nèi)12企業(yè)產(chǎn)、停產(chǎn)、 停業(yè)或解散的，其危 險化學品的生產(chǎn)或儲 存設(shè)備、庫存產(chǎn)品及 生產(chǎn)原料的處置方案 是否已報安監(jiān)部門備 案查備 案文件查驗證照是否具備，許可事項是否屬實，是否在有效期內(nèi)13生產(chǎn)第一類非藥 品類易制毒化學品的 企業(yè)是否取得非藥品 類易制毒化學品生產(chǎn) 許可證；生產(chǎn)第二 類、第三類非藥品類 易制毒化學品的企業(yè) 是否進行非藥品類易 制毒化學品生產(chǎn)備案查非 藥品類易 制毒化學 品生產(chǎn)許 可證或備案文件查驗證照是否具備，許可事項是否屬實，是否在有效期內(nèi)二、現(xiàn)場安全管理

9、情況序號檢查內(nèi)容檢查要求現(xiàn)場檢查情況一、總體布局1廠內(nèi)建構(gòu)筑物與 周邊相鄰建構(gòu)筑物安 全防護間距甲類廠房與重要公共建筑之間 的防火間距不應小于5,與民用建 筑和設(shè)施的距離不小于5。散發(fā)可燃氣體、可燃蒸汽的甲類廠房與 廠外道路不小于15。2生產(chǎn)設(shè)施、儲存 裝置、道路、生活設(shè) 施、架空電力線之間 安全間距甲類廠房與明火或散發(fā)火花地 點之間的防火間距不應小于3 ；甲類貯存設(shè)施與民用建筑、 明火或 散發(fā)火花地點不應小于3。3甲類廠房、甲類庫房、甲、乙 類液體貯罐，液化石油氣儲罐，可 燃、助燃氣體儲罐與架空電力線的 最近水平距離不小于電桿（塔）周 度的15倍；丙類液體儲罐不應小于 1倍4廠房之間及其與乙

10、、丙、丁、 戊類庫房、民用建筑等之間的防火 間距不應小于建筑設(shè)計防火規(guī) 范（GB516-6）表341規(guī)定。5甲類庫房及其與建筑、明火或 散發(fā)火花地點、廠內(nèi)外道路路邊等 的防火間距不應小于建筑設(shè)計防 火規(guī)范（GB516-6）表351規(guī)定。6乙、丙、丁、戊類庫房之間及 其與民用建筑之間的防火間距不 應 小于建筑設(shè)計防火規(guī)范（GB516-6）表 35 規(guī)定。7甲、乙、丙類液體儲罐、堆場 的布置和防火間距不應小于建筑 設(shè)計防火規(guī)范（GB516-6）表41、4、 43、 4、 48、 49、 431、 433、441、446、451、453 規(guī)定。8散發(fā)可燃氣體、可燃蒸汽的甲 類廠房與廠內(nèi)主要道路（路邊

11、）間 距不小于1 ;廠外道路路邊不小于 15。9廠房的耐火等 級、層數(shù)和占地面積廠房的耐火等級、層數(shù)和占地 面積應符合建筑設(shè)計防火規(guī)范（GB516-6）表 33110庫房的耐火等級、層數(shù)和占地面積庫房的耐火等級、層數(shù)和占地 面積應符合建筑設(shè)計防火規(guī)范（GB516-6）表 3311廠房（倉庫）防 爆、安全疏散應符合建筑設(shè)計防火規(guī)范（GB516-6）第36章、第3章、第 38章的要求。12生產(chǎn)設(shè)施、儲存 裝置與廠界安全間距廠圍墻與廠內(nèi)建筑之間的間距 不宜小于5,且圍墻兩側(cè)的建筑之間 還應滿足相應的防火間距要 求。占 地面積大于3的甲、乙、丙類廠房 或占地面積大于15的乙、丙類倉 庫，應設(shè)置環(huán)形消防

12、車道；消防車 道的凈寬度和凈空高度均 不應小于 4。13廠房、建構(gòu)筑物 耐火等級甲、乙類生產(chǎn)廠房、貯存庫房 的耐火等級不低于級。14警戒易燃易爆、有毒物品場所應設(shè) 置域警示線、警示標識和警示說 明。15其他方面安全評價報告與企業(yè)實際符合 情況。二、消防設(shè)施1火災報警系統(tǒng)甲、乙、丙類生產(chǎn)廠房和物品 庫房應根據(jù)基級別設(shè)置火災動報警 系統(tǒng)。2工藝裝置和貯罐 設(shè)置的消防給水系統(tǒng)根據(jù)生產(chǎn)工藝裝置的性質(zhì)、消 防用水量等因素設(shè)置消防水系統(tǒng)， 消防用水可由給水管網(wǎng)、天然水源 或消防水池供給，且應設(shè)置可靠的 取水設(shè)施。3室外消火栓設(shè)置 的規(guī)格和數(shù)量室外地上式消火栓應有一個直 徑為15或1和兩個直徑為65的 栓

13、品；消火栓的保護半徑和數(shù)量及品 徑符合規(guī)范要求，室外消火栓的間 距不應超過1。4滅火器數(shù)量、種 類配置合理并定期檢 查根據(jù)火災類型和場所的危險等 級確定滅火器類型的選擇，配置數(shù)量應符合規(guī)范要求；在問一火火 器配置場所，當選用同一類型滅火 器時，宜選用操作方法相同的滅火 器；滅火器應設(shè)置在位置明顯和便 于取用的地點，且不得影響安全疏 散；手提式滅火器宜設(shè)置在滅火器 箱內(nèi)或掛鉤、托架上，其頂部離地 面周度不應大于15；底部離地面 周 度不宜小于8。火火器箱不得上鎖。5電氣防爆根據(jù)生產(chǎn)、貯存場所爆炸和火 災危險域的分、電氣設(shè)備的種類和 防爆結(jié)構(gòu)的要求應選擇相應的防爆 電氣設(shè)備。三、生產(chǎn)域1安全防護措

14、施生產(chǎn)和使用有毒有害化學品場 所具備的防止和減少毒物溢（逸）散措施、防護措施2對具有或能產(chǎn)生危險和有害因 素的工藝、作業(yè)、施工過程，應采 用綜合機械化、動化或其他措 施， 實現(xiàn)遙控或隔離操作。3應防止工作人員直接接觸具有 或能產(chǎn)生免除和有害因素的設(shè)備、 設(shè)施、生產(chǎn)物料。4易燃易爆作業(yè)場所操作控制室 應單獨設(shè)置，并應遠離危險裝 置； 操作室與有爆炸危險裝置間應 有防 火、防爆墻分開，并控制危險作業(yè) 場所的作業(yè)人員數(shù)量。5現(xiàn)場是否用事故應急排放或處 理設(shè)施。6甲乙類生產(chǎn)場所辦公室、休息 室的設(shè)置是否合理。7生產(chǎn)現(xiàn)場的安全附件上是否有 檢驗標簽或銘牌。8警示標志生產(chǎn)經(jīng)營場所、儲存場所、具 有危險的域

15、性地段均要張貼（設(shè) 置）安全標志和警示標志（識）。9檢測與報警設(shè) 施工藝裝置火災爆炸危險部位， 應設(shè)置超溫、超壓、報警（聲、光） 和安全連鎖裝置。10可燃氣體（蒸氣）可能泄漏擴 散窄，應設(shè)置可燃氣體檢漏報警裝 置。11有可能泄漏有毒物品、有毒氣 體或易造成中毒的作業(yè)場所，設(shè)置 有毒氣體檢測報警裝置和事故通風 設(shè)施。12應急撤離通道通道、出入口和通向消防設(shè)施 的道路應保持暢通。13建筑物的安全疏散門，應向外 開啟，其數(shù)量符合要求。14設(shè)備的框架或平臺的安全疏 散 通道布置合理。15疏散通道設(shè)置應急照明和疏 散 標志。16泄壓設(shè)施有爆炸危險的甲、乙類廠房應 設(shè)置泄壓設(shè)施，其泄壓面積按建 規(guī)要求。泄

16、壓設(shè)施宜采用輕質(zhì)面 板、輕質(zhì)墻體和易于泄壓的門、 窗 等。17可能引起超壓的設(shè)備應加裝 緊 急泄壓裝置。18有突然超壓或發(fā)生瞬時分解爆 炸危險物料的反應設(shè)備，應裝爆 破 片和導爆管。19防雷設(shè)施工乙裝置內(nèi)露天布置的塔、容 器，可燃氣體、液化烴、可燃液體 的鋼罐等，必須設(shè)置防雷接地措 施。20電氣設(shè)備必須有可靠的接地（接零）裝置，防雷和防靜電設(shè)施 完好，避雷帶與引入線應采用焊接 連接。21防靜電措施對爆炸、火災危險場所內(nèi)可能 產(chǎn)生的靜電危險的設(shè)備和管道應采 取靜電接地措施。22可燃液體、液化烴的裝卸棧臺 和碼頭的管道、設(shè)備、建筑物、構(gòu) 造物的金屬構(gòu)件和路鋼軌等（作陰 極保護者除外），均應作電氣連

17、接 并接地。23在爆炸危險域內(nèi)輸送易燃易爆 物料的管道，應采用跨節(jié)等防雷防 靜電措施。24防靜電措施在易燃易爆物質(zhì)生產(chǎn)及儲存場 所，應設(shè)消除人體靜電裝置。25在爆炸危險范圍內(nèi)的皮帶傳動 動設(shè)備應采用防靜電皮帶。26散發(fā)可燃氣體、可燃蒸汽的場 所應采用不發(fā)火地坪。27防泄漏危險化學品、有毒有害作業(yè)場 所應設(shè)置防止液體泄漏和流散的事 故槽、砂堆等設(shè)施。28開停工、檢修和加料作業(yè)中， 可能有可燃液體泄漏、漫流的設(shè)備 周圍，應設(shè)置圍堰和導液設(shè)施。有 毒、有害工作場所，應設(shè)置必要的 泄險。29阻火設(shè)施與呼 吸閥可燃氣體（蒸氣）放空管、排 氣管出口處（放散口），必須設(shè)置 阻火器。30輸配電線路和電 氣設(shè)備

18、的布置易燃易爆場所、庫房內(nèi)敷設(shè)的 配電線路，需穿金屬管或非燃硬塑 料管保護。31生產(chǎn)備料管理廠房內(nèi)設(shè)置甲、乙類物品的中 間倉庫時，其儲里不宜超過一晝夜 的需要量。中間倉庫應靠外墻布 置，并應采用防火墻和耐火極限不 低于15小時的不燃燒體樓板與其它 部分隔開。32生產(chǎn)備料性質(zhì)相抵觸的、滅火 方法不同的物料必須分離清楚。33爆炸物品、劇毒化學品，應隨 用隨領(lǐng)，領(lǐng)取數(shù)量不得超過當班用 量，剩余要及時退回。34設(shè)備管理壓力容器、鍋爐、電梯、起重 機、廠內(nèi)動車是否經(jīng)當?shù)丶急O(jiān)部門 檢測合格并取得使用證及定期校驗 情況。35設(shè)備的安全附件定期校驗情 況。36特種設(shè)備登記及檢測、檢驗臺 帳。37特種設(shè)備操作規(guī)

19、程是否合理、 上墻情況。38升降機的限位、護欄、導軌、 防爆是否符合安全要求。39現(xiàn)場設(shè)備標志情況（設(shè)備位 號、保養(yǎng)人、使用日期）。40壓力管道的安裝安全質(zhì)量監(jiān)督 檢驗情況。41管道色標、流向等是否符合規(guī)42重大危險源場所重大危險源場所的安全設(shè)施， 標識是否符合規(guī)定。43-t=F / 山一生產(chǎn)場所“跑、冒、滴、漏” 情況。44作業(yè)人員是否持證，對崗位熟 知程度（現(xiàn)場抽查）。45其他萬面是否存在非法生產(chǎn)、儲存?；?品的行為。46生產(chǎn)現(xiàn)場是否有生產(chǎn)異常情況 處置措施。四、倉庫管理1管理要求危險化學品應儲存在專用倉 庫。2危險化學品專用倉庫應有明顯 的安全標志和標識。3危險化學品儲存?zhèn)}庫應由專人 管

20、理，核查登記出入庫情況。4劇毒化學品及儲存數(shù)量構(gòu)成 重 大危險源的其他危險化學品是否在 專用倉庫內(nèi)單獨存放，是否實行 “五雙”保管制度。5根據(jù)各類危險化學品的不問性 質(zhì)、庫房條件、滅火方法等進行嚴 格的分分類，分庫存放。6不得在庫房內(nèi)對貯存的危險化 學品分裝、改裝、開箱（桶）檢查 作業(yè)。7儲存條件儲藏易燃易爆危險化學品的庫 房，應冬暖夏涼、干燥、易于通 風、密封和避光。8貯存化學危險品庫房應設(shè)置 通 風設(shè)施降溫、測溫設(shè)施等防護設(shè) 施。9危險化學品庫房貯存遇水燃 燒 爆炸的物品倉庫，應設(shè)有防止水 浸 漬的設(shè)施。10甲、乙類庫內(nèi)不得設(shè)辦公室、 休息室。11危險化學品庫房應設(shè)置有效防 止易燃液體流散

21、的裝置，并與外部 雨水污水管道相隔離。12防雷、防靜電設(shè) 施庫房防雷和防靜電設(shè)施完好， 避雷帶與引入線應采用焊接連接。13生產(chǎn)的?；钒b上是否有安 全標簽，正否有安全技術(shù)說明書。14防雷、防靜電設(shè) 施庫存物品應當分類、分垛、分 庫儲存，堆放應留出充足的垛距、 墻距、頂距、柱距、通道距離。15正期對倉庫內(nèi)外進仃安全檢 查，檢查易燃易爆原料、成品的包 裝容器應當牢固、密圭寸，發(fā)現(xiàn)破 損、殘缺、變形和物品變質(zhì)、分解 等情 況時，應當及時進行安全處 理，防止跑、冒、滴、漏。16各種危險化學品不允許直接落 地存放。根據(jù)庫房地勢高低，一般 應墊15以上。遇濕易燃物品、易吸 潮溶化和吸潮分解的商品應 根據(jù)

22、情 況加大下墊周度。17貯存的危險化學品應標明一種 危險化學品的名稱、數(shù)量、危險特 性和滅火方法。18危險化學品庫房內(nèi)電器設(shè)備 的 周圍和架空線路的下方嚴禁堆放物 品。五、儲罐1布局要求火災危險性屬于甲、乙、丙類 液體燃料罐宜位于企業(yè)邊緣的安全 地帶，且地勢較低而不窩風的獨立 地段。2貯罐的罐間距應符合要求3警示標志危險化學品儲罐應有明顯的安 全標志和標識，每個危險化學品儲 罐應有標明名稱儲存物品、容 積、 危險特性和滅火方法的標識。4阻火設(shè)施與呼吸閥儲存甲、乙類油品（易燃液體） 的固定頂油罐（貯罐）和地上臥式 油罐的通氣管上附件（如呼吸閥、 安全閥）必須裝設(shè)阻火器。5圍堰、泄險與防 護堤防護

23、坦的周度應符合規(guī)范要 求；儲存罐組應設(shè)防火堤或事故存 液池，其有效容量不應小于其中最 大儲罐的容量。6易燃、可燃液體和可燃氣體儲 罐內(nèi)，不應有與儲罐無關(guān)的管道、 電纜等穿越，與儲罐有關(guān)的管道、 電纜穿過防火（護）堤時，洞口應 用不燃材料填實，電纜應采用跨越 防火（護）堤方式鋪設(shè)。7罐防火（護）堤的排水管應相 應設(shè)置隔油池或水封井，并在出口 管上設(shè)置切斷閥，或在不排水時堵 死出口。8壓力容器各種承壓儲罐符合我國有關(guān)壓 力容器的規(guī)定，其液面計、壓力 計、溫度計、呼吸閥、阻火器、安 全閥等安全附件完整好用。9報警和連鎖設(shè) 施地上立式儲罐設(shè)液位計或周、 低液位報警器。頻繁操作及等于和 大于53的油罐設(shè)動連鎖切斷進油 裝 置。10消防設(shè)施液化石油氣及閃點低于8C,沸 點低于85C的易