永濟市企業(yè)養(yǎng)老保險服務中心

1、永濟市企業(yè)養(yǎng)老保險服務中心2021年部門預算編制說明一、單位主要職責及機構設置情況（一）基本情況永濟市企業(yè)養(yǎng)老保險服務中心屬全額事業(yè)單位，位于永濟市富強西街中段，編制24人，實有人數(shù)24人，退休人數(shù)9人。（二）機構設置情況我單位機構設為辦公室、財務股、養(yǎng)老保險管理股、征繳稽核股、退休管理股、檔案室、信息股、退休審核股八個股室。（三）主要職責負責全市集體企業(yè)、個體、接續(xù)人員養(yǎng)老保險費征繳工作；負責全市企業(yè)離退休人員退休費發(fā)放和社區(qū)管理服務工作；負責集體企業(yè)、靈活就業(yè)、接續(xù)人員養(yǎng)老保險擴面、稽核工作任務；負責離退休人員、遺屬補助人員資格認證等工作。二、本級預算情況我單位為全額事業(yè)單位，屬于永濟市人

2、力資源和社會保障局局二級獨立核算單位。2021年我單位一般公共預算收入安排為231.34萬元，全部為財政撥款。根據(jù)收支平衡的原則，預算支出安排為231.34萬元（其中工資福利支出214.35萬元，對個人和家庭補助3.6萬元，公用經(jīng)費9.84萬元，項目支出3.55萬元）。三、預算收支增減變化及情況說明2021年一般公共預算收入為231.34萬元，較上年上漲4.24%。預算支出為231.34萬元，較上年上漲4.24%，其中工資福利支出為214.35萬元，比上年增長3.53%，原因是工資普調；對個人和家庭的補助為3.6萬元，較上年上漲12.5%，原因是2021年退休人員增加1人；商品服務支出為9.8

3、4萬元，較上年增長41.99%，原因是2021年人均公用經(jīng)費標準提高；項目支出為3.55萬元，較上年下降25.26%，原因是根據(jù)上級文件壓減預算項目支出。四、機關運行經(jīng)費安排情況說明2021年我單位機關運行經(jīng)費安排為9.84萬元，比上年增長41.99%，原因是2021年人均公用經(jīng)費標準提高。五、政府采購安排情況說明2021年我單位政府采購預算安排為1.2萬元，其中因單位開展業(yè)務需要，需配置臺式電腦（2臺）0.7萬元；印刷資料0.5萬元。六、專業(yè)性較強的名詞解釋企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險：是國家根據(jù)法律、法規(guī)的規(guī)定，強制建立和實施的一種社會保險制度。在這一制度下，用人單位和勞動者必須依法繳納養(yǎng)老保險費

4、，在勞動者達到國家規(guī)定的退休年齡，以及因病或非因工傷致殘而完全喪失勞動能力時，社會保險經(jīng)辦機構依法向其支付養(yǎng)老金等待遇，從而保障其基本生活需要。七、“三公”經(jīng)費增減變化情況說明2021年三公經(jīng)費預算0元。與2020年預算持平。 八、國有資產(chǎn)占用情況說明截止2020年12月31日，我單位資產(chǎn)總額62848.99元，其中流動資產(chǎn)8925.63元；固定資產(chǎn)原值243629元，累計折舊189705.64元，固定資產(chǎn)凈值為53923.36元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元。固定資產(chǎn)當中，房屋構筑物0元，汽車0輛，單價200萬元以上大型設備價值0元。2021年我單位預計新增固定資產(chǎn)0.7萬元，包括臺式機2臺。

5、九、2021年企業(yè)養(yǎng)老保險財政補助預算績效情況說明2021年我單位納入年初預算績效的項目有1個（列入社保基金專戶預算），企業(yè)養(yǎng)老保險基金省級統(tǒng)籌缺口資金，預算金額為2129萬元，主要目標是為了貫徹落實山西省人民政府關于完善企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險省級統(tǒng)籌制度的通知（晉政發(fā)【2019】4號）規(guī)定，按照“六統(tǒng)一”要求，加快推進完善省級統(tǒng)籌，依據(jù)國家養(yǎng)老保險制度有關法律法規(guī)，嚴格執(zhí)行養(yǎng)老保險省級統(tǒng)籌政策，確保企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險省級統(tǒng)籌各項政策措施落實到實處，安全平穩(wěn)渡過分擔實行三年過渡期。2021年為第二個過渡期。單位負責人：樊紅收 財務負責人：李文煥填 報 人：董丹陽 聯(lián) 系電 話：03598032

6、171基 本 情 況 表預算01表編報單位：永濟市企業(yè)養(yǎng)老保險服務中心單位：人單位名稱編 制 人 數(shù)實有在職人數(shù)實有離退休人數(shù)長期聘用人員遺屬補助人數(shù)學生人數(shù)行政編制參公事業(yè)全額事業(yè)編制工勤編制差額事業(yè)編制自收自支編制行政在職實有人數(shù)事業(yè)在職實有人數(shù)離休人數(shù)退休人數(shù)*12345678910111213永濟市企業(yè)養(yǎng)老保險服務中心24249預算收入總表預算02表編報單位：永濟市企業(yè)養(yǎng)老保險服務中心單位：萬元合 計財 政 撥 款 收 入財政專戶管理資金收入單 位 資 金 收 入小計一般公共預算政府性基金國有資本經(jīng)營預算小計事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營收入上級補助收入附屬單位上繳收入其他收入*12345678

7、91011231.34231.34231.34預算支出項目分類明細表預算03表編報單位：永濟市企業(yè)養(yǎng)老保險服務中心單位：萬元合 計基 本 支 出項 目 支 出基本支出小計人 員 類公用經(jīng)費項目項目支出小計其他運轉公用類特定目標類人員類小計工資福利支出對個人和家庭補助支出231.34227.79217.95214.353.609.843.553.55項目支出明細表預算04表編報單位：永濟市企業(yè)養(yǎng)老保險服務中心單位：萬元項 目 名 稱預算總計政府預算資金財政專戶管理資金單位資金政府預算資金合計一般公共預算資金政府性基金預算資金國有資本經(jīng)營預算單位資金合計事業(yè)收入資金上級補助收入資金附屬單位上繳收入

8、資金事業(yè)單位經(jīng)營收入資金其他收入資金一般公共預算合計財政撥款資金罰沒資金行政事業(yè)性收費資金專項資金國有資源(資產(chǎn))有償使用收入安排資金納入預算內管理的其他收入安排資金一般債券資金外國政府和國際組織貸款外國政府和國際組織贈款政府性基金合計政府性基金預算資金專項債券資金合 計3.553.553.553.55征繳認證年檢發(fā)放專項經(jīng)費3.553.553.553.55政府采購預算資金明細表預算05表編報單位：永濟市企業(yè)養(yǎng)老保險服務中心單位：萬元項目名稱支出經(jīng)濟分類科目名稱采購品目數(shù)量計量單位資 金 來 源備注預算總計政府預算資金財政專戶管理資金單位資金政府預算資金合計一般公共預算資金政府性基金預算資金國有資本經(jīng)營預算資金合 計1.201.201.20征繳認證年檢發(fā)放專項經(jīng)費31002辦公設備購置A020101-計算機設備0.700.700.70征繳認證年檢發(fā)放專項經(jīng)費30202印刷費A08-紙、紙制品及印刷品0.500.500.50新增資產(chǎn)預算資金明細表預算06表編報單位：永濟市企業(yè)養(yǎng)老保險服務中心單位：萬元項目名稱新增資產(chǎn)名稱新增資產(chǎn)類別規(guī)格型號