斯瑞特員工手冊

1、.PAGE ：.；大連斯瑞特高新技術員 工 手 冊 公司簡介大連斯瑞特高新技術是澳大利亞鋼鐵力量投資興建的獨資企業(yè)，是其在中國的獨一子公司。公司成立于2005年6月,座落在大連市高新技術園區(qū)雙D港雙D2街A-7地塊，占地面積29222平方米。公司是集消費、加工、銷售和出口于一體的消費型企業(yè)。大連斯瑞特高新技術擁有高程度的兩條現代化冷彎、噴涂消費線和一套先進的縱剪機組。消費高精度冷彎鍍鋅鋼管和高精度噴涂鋼管，其中包括方矩形鋼管，橢圓形鋼管和圓形鋼管。公司遵照顧客至上,質量優(yōu)良,誠信為本,繼續(xù)改良的質量方針,產品按照國家規(guī)范和國際相關規(guī)范組織消費，2007年經過ISO9001質量管理體系認證。公司

2、產品遠銷澳大利亞等國家。公司組織機構組織機構圖 總經理綜合部部長邢義文秘主管會計行政管理員王振興市場部部長石海濱采購業(yè)務員李偉消費部部長于海山工藝管理設備管理呂毅軍統(tǒng)計員李陽庫管員鄭爽 胡勇 消費班組檢修維護輔助班組質檢部部長質檢員實驗員副部長副部長銷售業(yè)務員副部長運營副總消費副總會計資料會計出納綜合部：擔任文秘、財會、人事、勞動紀律、檔案管理、員工培訓、行政與后勤管理(保安、環(huán)衛(wèi)、食堂)、消費部：擔任消費方案與組織、工藝紀律、設備管理、技術改良與合理化建議、現場平安文明消費、消防、 庫房管理原料、廢品、備件及五金、廢品裝箱、考勤匯總及上報、協(xié)管質量與勞動紀律市場部：原料采購、資料供應、產品出

3、口、廢次品銷售、工程審批。質檢部：質量規(guī)范、質量培訓、產質量量檢驗與控制。第三章 人事管理制度第一節(jié) 員工招聘一、聘用方式 公司實行合同工和勞務工兩種聘用方式，合同工由本公司直接聘任，勞務工由勞務公司聘用并派譴到本公司。二、招聘要求 應聘人員該當具有一定的文化素質、任務才干和任務閱歷，品德端正，態(tài)度仔細，可以勝任公司分派的任務，應聘人員須向公司提供所要求的真實個人資料，包括學歷證明、專業(yè)資歷證、身份證、戶口簿等相關證件，一經發(fā)現虛偽資料，立刻解聘。三、有以下情況者不得聘用，如應聘者隱瞞真實情況，一經發(fā)現立刻解聘。1、冒犯國家法律，尚未結案者和尚未解除刑罰者2、毒品吸食者3、患有精神病或傳染病者

4、4、品行惡劣，經公、私營機關開除者5、體檢經本公司認定不合格者6、未滿18周歲者第二節(jié) 聘用程序一、對已聘用的員工，按相關規(guī)定實行一至六個月的試用期。試用期內，公司將考核員工在遵守紀律、技術才干、開展趨勢及身體安康等方面的情況進展綜合評定。試用期滿后，按考核結果由總經理決議能否正式聘用。二、試用期薪酬按相關規(guī)定執(zhí)行。三、試用期開場即合同開場執(zhí)行，員工須提供以下資料辦理入職手續(xù)：1、填寫2、畢業(yè)證書、相關專業(yè)資歷證書等原件及復印件3、戶口簿、身份證原件及復印件4、公立醫(yī)院體檢表5、近期證件照片兩張6、最后效力單位離任證明及保險等轉移手續(xù)7、其他必要文件資料四、試用期轉正試用期即將終了時由本人提出

5、轉正懇求，由主管部門和綜合部對其進展全面考核，簽署意見后交由總經理指示。同意轉正的員工即成為公司正式員工。員工教育培訓一、新入職員工由綜合部發(fā)放并講解，由所分配部門組織進展崗前培訓，使新員工可以很快熟習和了解公司的任務流程及企業(yè)文化，掌握本職任務崗位職責和上崗要求，盡快進入任務角色。同時鼓勵員工不斷學習、創(chuàng)新和自我提高。二、凡經公司同意或指派的赴外培訓、進修，員工占用的任務時間不計缺勤，受公司指派的赴外培訓獲得合格證后，學費予以報銷。由公司出資的培訓須簽署。三、員工自行聯絡的培訓、進修，不得占用任務時間，學費全部自傲。四、國外培訓公司對優(yōu)秀員工提供赴國外學習、培訓的時機，同時還將從國外聘請專家

6、來公司輔導員工，提高員工的業(yè)務程度。五、培訓費用的賠償因員工緣由提早解除勞動合同，員工在本企業(yè)效力期內企業(yè)為其支付的培訓相關費用，按培訓學習終了后每任務一年減20%的比例，向企業(yè)賠償。培訓或學習后在本企業(yè)任務滿5年以上的，不再賠償。第四節(jié) 人事檔案制度根據有關規(guī)定，本公司不擔任接納個人檔案，員工在公司任務期間所構成的有關資料，公司將及時整理保管并在確認需求時預以提供。第五節(jié) 勞動合同管理公司遵照平等、自愿、協(xié)商一致的原那么與被聘員工簽署勞動合同。勞動合同的訂立、變卦、解除和終止都將遵守相關規(guī)定。一、離任調出1、試用期內員工辭職，應提早一周向綜合部提交書面的辭職懇求，填寫辭職懇求表，同意后到綜合

7、部辦理辭職手續(xù)。2、試用期滿后，員工辭職應提早一個月向綜合部提交書面的辭職懇求，填寫辭職懇求表，同意后到綜合部辦理辭職手續(xù)，并在規(guī)定時間內完成任務接續(xù)。3、合同期滿而未續(xù)簽的員工，合同期滿后即可辦理離任手續(xù)。4、在合同期未滿而辭職的員工，應按勞動合同商定條款承當賠償責任、付違約金。沒辦手續(xù)的離任者，公司將保管依法起訴、要求賠償損失的權益。5、一切離任員工均必需將公司發(fā)放的應退還的文件、工具、物品按公司規(guī)定辦理移交手續(xù)，假設有遺失，按市價酌情賠償或補償。6、離任員工須持有關手續(xù)，在七日內將需轉出的關系辦理終了，公司不予代存。二、勞動合同的解除員工有以下情形之一者，公司將解除與員工的勞動關系，同時

8、無需員工提交懇求，以公司書面解雇通知為準。在試用期內被證明不符合錄用條件或經過試用不合格的；嚴重失職、對公司利益呵斥艱苦損失的；接到兩次過失單的；被依法清查刑事責任的。延續(xù)曠工兩天、一年內累計曠工三天的；故意損壞公物或故意浪費公司財物的；提供虛偽證明或資料，謀取個人私利的；不服從正常任務安排的；利用職位和買賣之便收取回扣的；出賣或走漏公司或商業(yè)的；未經同意擅自在各類媒體發(fā)布有損企業(yè)籠統(tǒng)、違背行業(yè)政策的信息， 呵斥惡劣影響的；偽造或涂改財務報銷憑證的；盜竊、侵占或非正當情形放行公司各類物資的；捏造現實中傷他人的；要挾、恫嚇或損傷他人及其家屬的；隱瞞或庇護嚴重違法犯罪行為的；在明示禁煙區(qū)吸煙的；在

9、任務場所聚眾鬧事，嚴重擾亂正常消費任務次序的；酒后上崗或班中飲酒、賭博、斗毆的；其它違反國家法律、勞動合同或公司規(guī)章制度規(guī)定，情節(jié)嚴重的。第六節(jié) 工資制度企業(yè)員工工資是員工在對待任務仔細擔任的前提下應得的報酬。公司的工資管理由綜合部詳細擔任，每月根據個人的實踐出勤情況，制造工資表報總經理同意后發(fā)放。工資的發(fā)放日為次月10日，工資以人民幣方式支付。本公司將根據企業(yè)經濟效益和個人實踐表現，根據考核結果，不定期調整工資，工資程度堅持在企業(yè)經濟開展的根底上逐漸提高。最低工資詳細規(guī)范當地勞動部門規(guī)定執(zhí)行。1、新入職員工工資由報到日起計薪，離任人員自離任之日停薪，工資按日計算。2、員工工資按日計算，月任務

10、出勤天數按國家一致規(guī)定執(zhí)行。3、工齡半年以上，病假一周以內，按70%支付工資；事假沒有工資；工傷期間工資及其它待遇按國家相應規(guī)定執(zhí)行。公司有權從員工薪金中扣除如下款項：按照要求，公司代員工扣繳個人所得稅；按照大連市企業(yè)職工養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險及失業(yè)保險制度及相關規(guī)定，公司代扣代繳各項保險費用；按照企業(yè)內部的各項考核制度對員任務出的罰款考核。第七節(jié) 獎懲制度一、獎勵制度 1、獎金由主管部門部長懇求，主管經理簽字后，提請總經理同意，送綜合部發(fā)放。2、凡屬發(fā)明經濟效益或挽回經濟損失的獎勵，由主管部門或主管經理提出，財務部門對實踐價值進展評價，經總經理同意，送綜合部發(fā)放。員工符合以下條件之一的，酌情發(fā)給

11、獎金。所提合理化建議被采用，并經實驗證明產生較高經濟效益或管理效率的；采取正確措施，消除事故隱患，減輕或消除損失，使公司利益遭到保證的；保守單位商業(yè)、維護消費運營次序及與各種不法行為作斗爭等方面做出突出奉獻，對消費、維護、采購、銷售、會計處置、財務調度、人力運用、管理方法及其它各項措施有艱苦改善，因此降低本錢或添加收入，可明確計算其價值的； 其它應予獎勵事項。二、懲罰制度公司對違反規(guī)章制度或給公司呵斥經濟損失的員工將給予懲罰。懲罰包括：通報批判、罰款、降職、免職、開除。公司員工應遵守社會公德、職業(yè)品德和企業(yè)各項規(guī)章制度。一有以下情形之一的，按每一項次罰款50-100元處分：對待客人不禮貌，效力

12、認識差，有現實為證的；接聽或撥打時，用語不文明或說話不禮貌，有現實為證的；其它違反職業(yè)品行規(guī)范的行為；遲到或早退的；不按規(guī)定時間離崗用餐或洗澡的；6、未經同意擅自離崗包括溜崗、串崗的；7、任務時間聽音樂、上網聊天、玩電腦游戲、看與業(yè)務無關的書報不含單位一致訂閱或收看與本職任務無關的視屏畫面的；8、任務失職，致使輸入源頭數據或報表、記錄表數據出錯，呵斥不良后果的； 二其他消費現場考核內容按照三員工因忽略過失導致公物損壞，呵斥直接經濟損失的，按以下規(guī)范實施處分和罰款。 1、1000元以下的，視情節(jié)給予100-200元處分； 2、1萬元以上2萬以下的，給予降職到免職； 3、2萬元以上的，給予開除。第

13、八節(jié) 假期及福利一、任務時間1、公司實行每周40小時任務制。2、任務作息時間：每周一至周五 ： 上午8：00-11：30；下午12：30-17：00休憩日：每周星期六、星期日2、法定節(jié)假日按國家相關規(guī)定執(zhí)行。3、員工加班可根據消費實踐情況采取串休、定額或支付加班費等方式。二、考勤1、公司考勤采用考勤表記錄員工的出缺勤情況，考勤時間從每月1日至當月月底。2、考勤表由部門指點簽字后每月3日前報綜合部。3、員工有事遲到、早退或中途請假在1小時內，必需事前向部門指點報告并征得贊同方可。4、無故遲到、早退者按曠工一天處置；一個月內遲到、早退、因私外出三次者，按曠工一天處置并扣除一天工資。5、未經指點贊同

14、擅自不來、外出者，視為曠工一天，事后補假無效。6、凡辦私事而冒充公事者，一經發(fā)現，即按曠工處置。7、任務時間未經準假擅自離崗者，按曠工處置；對消費呵斥影響和損失的，即可解除勞動合同。8、一年內累計曠工三天者，解除勞動合同。 三、假期公司正式聘用的員工，可享用婚假、產假、喪假、探親假以及帶薪年假。公司實行逐級書面請假制度。工人與普通職員請假一天以內，由部長同意；一天以上一周以內，由副總經理或總經理同意。副部長以上職員請假需總經理同意。請假條應注明請假緣由、假期開場及前往時間，銷假后，員工假條由考勤員保管。員工依規(guī)定請假，如有虛偽者，除以曠工論處之外，依情節(jié)輕重予以懲罰。1、事假1職工遇事必需求于

15、任務日親身辦理的，應事先請假。不能事先請假的，可用請假，事后補假。2事假期間不發(fā)給工資，并按相關規(guī)定扣除當月滿勤獎。2、病假1任務時間到醫(yī)院看病必需提早向部門指點提交請假條，經同意到醫(yī)院看病可按病假處置。2因急診來不及請假，應在事發(fā)當天以或其它方式向有關指點請假，然后攜帶醫(yī)院相關證明補交請假條。3按診斷書休病假超越三天的，須提供公立醫(yī)院的診斷書，事后補診斷書者無效，按曠工處置。4每年累計以30天為限，住院者以半年為限，兩者合計不得超越一年。3、婚假1婚嫁假期為三個任務日，晚婚初婚另外獎勵七天五個任務日，共十天假期。晚婚初婚的年齡規(guī)范為：男性25歲，女性23歲。2婚嫁期間工資照發(fā)4、產假1正常產

16、假假期為90天，難產、多胞胎、剖腹產多加15天。晚婚晚育者產假可添加60天。晚育年齡規(guī)范為年滿23周歲9個月。2男方生育保險延續(xù)交納一年以上者，如配偶消費那么可享用15天陪產假期。5、喪假1員工因直系親屬包括父母、祖父母、外祖父母、岳父母、公婆、配偶、子女或親兄弟姐妹死亡可懇求喪假三個任務日。員工懇求喪假時，須提供必要的證明；2喪假期間工資照發(fā)。6、年假帶薪年假：合同工可以休帶薪年假。帶薪年假按國家相關規(guī)定執(zhí)行。前一年內病事假累計超越21天的員工不能享用帶薪假及特別假期。財務制度為加強公司財務管理,完善會計核算任務,提高會計信息質量，根據、等有關法律、法規(guī)及本公司合同、章程等有關文件規(guī)定，結合

17、本公司詳細運營情況，特制定本制度。第一部分 管理制度會計機構的設置第一條 公司應設置財務部，并配備必要的財務人員，履行公司財務會計的任務職責。該部門的主要職權：參與編制消費運營方案，控制消費運營本錢，進展全面的目的本錢管理，監(jiān)視運營、采購、加工等合同的簽定，制定財務管理制度，記錄、核算、分析公司的經濟活動，為公司指點及有關部門提供真實可靠的財務資料及信息，分析、控制公司資金運用效果，提高公司的經濟效益。二、會計核算的原那么及方法第二條 公司應以中華人民共和國有關法律、法規(guī)為根據，組織會計核算，編制會計報告。第三條 公司的會計期間為公歷年度。第四條 公司采用權責發(fā)生的原那么和借貸復式記帳法記帳。

18、第五條 公司采用人民幣為記帳本位幣，如發(fā)生與記帳本位幣不一致的貨幣業(yè)務，按照當月一日匯率折算成記帳本位幣。第六條 公司應正確界定資本性支出、收益性支出，正確核算公司的運營成果。第七條 公司應根據投資各方實踐投入資本按進展核算，并于收到后及時辦理記帳手續(xù)。第八條 公司貨幣資金應設置現金、銀行存款日記帳，并按會計事項續(xù)時、逐筆登記。第九條 公司的往來款項應分別不同貨幣、不同單位或個人設帳登記，并及時核對、催收、清償。對于確實無法收回的呆帳，應查明緣由，清查責任。報經公司董事會審批后方可做壞帳損失處置。第十條 公司的各項存貨應按實踐本錢記帳，各項存貨的收、發(fā)、領、退應根據實踐數量及時辦理睬計手續(xù)。存

19、貨盤存方法采用永續(xù)盤存制，設置數量、金額明細帳，逐筆登記存貨領、購、存帳目，存貨銷售本錢的結轉采用加權平均法。第十一條 公司的固定資產應分類核算，固定資產類別分為：房屋及建筑物、機器設備、電子設備、運輸設備、其它設備。購入的固定資產按購價入帳，接受投資的固定資產按雙方協(xié)議的合同價入帳。第十二條 折舊的計算方法采用直線法，并根據外資企業(yè)所得稅法規(guī)定固定資產折舊的最短年限及估計殘值殘值率為10%計算折舊。第十三條 公司在籌建期間發(fā)生的費用，可作為興辦費，并于進入運營期的第一個月一次進費用。第十四條 公司按月計算利潤，年度終了時，按照合同、章程及董事會制定的利潤分配方案分配利潤。原始憑證管理辦理每項

20、經濟業(yè)務都須獲得具有法律效能的原始憑證，它是進展會計核算的原始資料和重要根據。為此,對原始憑證的獲得及填制規(guī)定如下:第十五條 一切采購業(yè)務均須獲得套印“全國一致發(fā)票監(jiān)制章的正式發(fā)票，不得以三聯收據替代(在行政事業(yè)性單位購資料除外)。購貨發(fā)票要求數字計算準確、內容填寫完好、大小寫金額相符、印章明晰齊全。對于種類較多的購貨，可匯總開票，后附加蓋收訖印章的購貨清單。 第十六條 增值稅普通納稅人，屬于應稅工程范圍內采購貨物，在同等價錢條件下，可降低本錢、節(jié)約資金降低本錢幅度為14.53%。因此，要求各部門對于各項物資采購業(yè)務(購買固定資產、在建工程用物資及用于職工福利的物資除外及修繕費、加工費業(yè)務，必

21、需獲得增值稅公用發(fā)票。公用發(fā)票必需保證購、銷雙方的單位稱號、稅號、帳號、地址、填寫正確、完好銷貨方的以上資料蓋“藍色條形章，不得手寫。，并加蓋“發(fā)票公用章。不符合以上要求，稅務局不允許抵扣進項稅額。財務不予以受理，令其退回改換。 第十七條 按稅法規(guī)定，增值稅普通納稅人購銷貨物所發(fā)生的運輸費用，可按運費金額的7%予以抵扣進項稅額，運輸費票據必需是從事專業(yè)運輸單位開據的套印“全國一致發(fā)票監(jiān)制章的普通發(fā)票，票據內容必需填寫完好，否那么，稅務機關不允許抵扣。因此，財務要求各部門對于運輸費票據的獲得，必需符合以上要求。四、現金管理制度 第十八條 公司可在以下范圍內運用現金。 1工資、各種津貼及補貼、各種

22、獎金。 2個人勞務報酬。 3出差人員必需攜帶的旅費。 4現金結算起點以下的零星支出。 5總經理同意的其他支出。 第十九條 遵守銀行核定的庫存限額，不得坐支現金，超限額部分及時存入銀行。第二十條 出納員提取現金需經財務主管審批。第二十一條 各種現金的收付業(yè)務必需獲得有效的原始憑證，不得以白條子支付或頂替現金。第二十二條 續(xù)時登記現金日記帳，做到日清月結，及時核對現金余額，做到帳、證相符，帳、款相符。第二十三條嚴厲保險柜鑰匙、密碼的管理。不得恣意交給他人。 五、銀行存款管理制度 第二十四條 仔細貫徹執(zhí)行銀行結算制度，做好支票簽發(fā)登記任務。隨時掌握銀行存款余額，嚴禁簽發(fā)空頭支票。 第二十五條 為防止

23、支票遺失，嚴禁簽發(fā)空白支票。如有特殊情況確須簽發(fā)不填金額的支票時，必需在支票上寫明收款單位稱號、款項用途、簽發(fā)日期，并加￥符號限定金額，由領用人簽章。第二十六條 對于作廢支票，必需將其支票編號剪下貼在專設登記簿上。 第二十七條 已領取的支票要求在5日內報帳。必需跨月報的，財務根據請款懇求單及支票存根聯作帳。第二十八條 續(xù)時登記銀行存款日記帳，并及時與銀行對帳單核對，月末編制銀行余額調理表，未達帳項要查明緣由，及時處置。第二十九條 銀行印鑒必需由會計和出納分開保管，每筆款項支付不得以一人操作。 六、資產清查制度 第三十條 清查范圍包括：現金、銀行存款、票據、有價證券、各項存貨、固定資產等。第三十

24、一條 現金、銀行存款、票據及有價證券由財務部組織有關人員擔任清查，可采用定期或不定期的方式，保證帳款、帳票、帳實相符。 第三十二條 存貨的清查包括原燃資料、產廢品、半廢品、低值易耗品、包裝物等。公司應于各年終前組織財務、消費、供應、倉管部門對公司存貨進展徹底清查。清查前財務部門及倉管部門應將各項存貨帳冊登記終了，并核對相符。由財務人員擔任填報存貨清點表。有關部門按照表中記載的帳面數量對實踐物資進展逐一清點，詳細登記實存數量。對構成的盤盈，盤虧及報廢物資必需查明緣由，分清責任，由于倉庫保管員失職或管理不當呵斥的損失，應清查責任，給予處分或賠償一樣金額的損失。 第三十三條 固定資產清查，由財務部及

25、設備管理人員共同擔任，采用年終全面清點的方式進展清查。根據財務固定資產帳目及卡片仔細核對實物，保證帳卡相符、帳實相符。第三十四條 財務部對清點的結果一致填報，并經有關人員及總經理簽字后上報董事會，經董事會審批后財務按照現行會計制度進展帳務處置。七、會計檔案管理 第三十五條 凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和其他會計資料，均應歸檔保管。第三十六條 會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止號、單據張數，由會計及有關人員簽名蓋章包括制單、審核、記帳、主管，由財務經理指定專人歸檔保管，歸檔前應加以裝訂。 第三十七條 會計報表應分月、季、年報，按時歸檔，指定專人保

26、管，并分類編制目錄。第三十八條 會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復制、摘錄會計檔案，須經總經理同意。 八、附那么第三十九條 本制度的解釋權歸公司財務部門。第二部分 報銷制度一、差旅費報銷制度一借款和報銷審批程序借款審批規(guī)范及報銷規(guī)范出差人員借款，必需先到財務部領取“借款憑證，填寫好該憑證后，先經部門指點贊同并簽字，再由總經理審核并同意后，方予借支，前次借支出差前往超越4天無故未報銷者，不得再借款。其他暫時借款，如業(yè)務費、周轉金等，審批程序同上。借款出差人員回公司后，4天內應按規(guī)定到財務部報賬。視情況按以下方法處置：員工長期出差者指出差天數在30天以上，回公司后，10天內報銷；員工延續(xù)兩次出差時間

27、相隔3天以內不含3天，最后一次回公司后，4天內報銷；因主管指點出差，無法實現審核，報銷單據暫放在財務，主管指點出差回來后，由財務部通知并要求員工在4天內報銷。除特殊情況外,報賬后結欠部分的金額,如在4天內不辦理還款，財務部有權在當月工資中扣回。報銷審批員工需求報銷的，首先應整理好需求報銷的發(fā)票，粘貼到上，要求整齊、干凈，在附單處寫上所附票據的數量，然后在經辦人處簽字。本人持報銷單據,經本部門擔任人及總經理審核票據的真實性、合理性，確認后簽字。審核終了后，由本人將報銷單據交到財務部門，由財務審核報銷數據的準確性和報銷單據的合法性。除車票外，一切需報銷發(fā)票的名頭必需開具公司的全稱。二報銷程序流程如

28、以下圖所示：報銷人 整理部門指點 確認 總經理確認會計 審核出納付款三員工出差管理制度 為了保證出差活動的有效性、時效性、節(jié)約開支，特制定本制度。 國內出差 針對國內各地域消費差別較大的情況，將國內城市分成兩類： 一類地域：指沿海及一些興隆城市包括：北京、上海、廣州、深圳、杭州、海口、廈門、福州等 二類地域：指除一類地域以外的其他地域。差旅費報銷規(guī)范普通出差人員的報銷規(guī)范交通1)出差工具以火車、汽車、輪船為主，無特殊緊急情況下不思索坐飛機;2)交通方式的規(guī)范等級規(guī)定如下表。職務火車輪船飛機總經理及副總經理軟臥二等經濟其他職員硬臥三、四等經濟3)白天乘車不報銷臥鋪費，夜間12點以后乘車，員工未買

29、到或不乘臥鋪，公司按票價30%給予臥鋪費補貼。4)訂票費按票據報銷，最高不得超越30元/人。2、住宿規(guī)范住宿費在規(guī)定的限額規(guī)范內憑據報銷，實踐住宿費超越規(guī)定的限額規(guī)范部分自理，不予報銷。詳細規(guī)定如下：總經理及副總經理住宿費：300元/日。部長住宿費：200元/日普通員工住宿費：一類城市150元/日，二類城市100元/日無住宿費發(fā)票的，一概不予報銷住宿費。3、伙食補助和交通補助規(guī)范：出差人員的出差伙食補助和交通補助規(guī)范如下 ：總經理及副總經理：一類城市250元/日，二類城市200元/日交通費實報實銷；部長級別：一類城市200元/日，二類城市150元/日；普通員工：一類城市150元/日，二類城市1

30、00元/日。本地出差費用交通費按實踐發(fā)生額報銷出差時間超越6小時，計算午餐補助費10元/人其他詳細規(guī)定:交際費：需求事前根據任務情況報總經理同意額度。員工報銷時須憑仗合法有效的發(fā)票，不得虛開發(fā)票，如出現虛開發(fā)票、開具假發(fā)票的情況，一經查實，公司予以開除。 國外出差凡出國往返于公司指定地點的交通費實行實報實銷。差旅費補助規(guī)范見下表：職別食雜費交際費交通費歐美澳等國家日韓東南亞香港澳門其他國家副總以上每日$80每日$60每日$50附據實支附據實支其他人員每日$50每日$40每日$30得到授權后憑發(fā)票報銷據實列支二、通訊費報銷制度為了完善公司員工的通訊費報銷制度，保證員工的權益，規(guī)范公司的制度，制定

31、本規(guī)定：一通訊費補助規(guī)范1、公司副總經理以上指點用公司聯絡業(yè)務，話費不再另行補助。2、部長級別手機話費每人每月補助200元。3、其他管理人員手機話費每人每月100元。二發(fā)放方式：通訊費補助按月隨工資一同發(fā)放。三、通勤費報銷制度為進一步規(guī)范和加強對交通費用的運用管理，完善財務管理制度，制定本規(guī)定：一通勤費的報銷條件及規(guī)范：確實乘坐公交車或輕軌上下班的。員工本人家庭住址距公司直線間隔 公交車一站地以上者。住址發(fā)生變化應及時重新懇求辦理交通補貼。二符合報銷上、下班交通費的職工，報銷規(guī)范如下：員工申報的每日實踐交通費用，由綜合部審核經過后做為員工交通費日報銷規(guī)范。月交通費補貼根據實踐出勤天數乘以員工日

32、報銷規(guī)范。三發(fā)放方式按月隨工資一同發(fā)放。第十節(jié) 崗位職責 一、 總經理 1、貫徹質量方針、法律和法規(guī)，對公司的產質量量負全責； 2、組織制定和同意公司質量方針、質量政策和質量目的，審查同意公司的質量手冊； 3、主持管理評審，確保質量管理體系繼續(xù)的有效性和適宜性； 4、為質量管理體系運轉提供充足的資源配備； 5、決議組織機構，任命各機構指點，確定其職責、權限； 6、按照國家有關政策法規(guī)全權指揮、控制、協(xié)調公司的人財物、產供銷一切運營活動； 7、根據市場需求研討和謀劃公司的開展戰(zhàn)略，規(guī)劃人財物、產供銷活動的實施戰(zhàn)術； 8、正確制定和調整公司與員工的勞務關系，最大限制調動和激發(fā)員工消費運營的任務熱情

33、。二、運營副總經理管代崗位職責 1、傳達貫徹澳洲總部的任務部署，協(xié)調出口相關業(yè)務； 2、擔任公司質量管理體系認證任務的整體組織與協(xié)調，確保質量管理體系的有效運轉； 3、組織有關文件的制定，協(xié)調和控制質量管理任務的全過程； 4、擔任組織內部評審任務，協(xié)助總經理實施管理評審； 5、完成董事長、總經理交辦的其它任務。三、消費副總經理崗位職責 1、組織建立和完善消費指揮系統(tǒng)，擔任公司詳細消費方案的制定、落實、組織與實施； 2、全面擔任消費線工藝流程、技術目的、設備性能，保證平安、穩(wěn)定、高效的組織消費； 3、根據消費運轉方案，掌握消費進度，搞好班組的任務協(xié)調，組織分配勞動力，平衡調度設備資料； 4、擔任

34、消費中的技術和質量保證任務，發(fā)現問題及時組織處理和處置，艱苦問題直接報總經理； 5、定期組織平安環(huán)保檢查，落實平安環(huán)保措施，督促整改問題； 6、全面擔任質量管理任務。制定產質量量管理規(guī)范，嚴厲規(guī)范化管理；7、擔任設備的技術改造與維護維修； 8、完成董事長、總經理交辦的其它任務；二. 綜合部崗位職責 一綜合部部長 1、綜合部是公司質量管理體系的歸口管理部門，部長擔任指點綜合部的全面任務，落實公司的質量方針、政策和目的； 2、擔任組織公司內部質量審核； 3、擔任公司質量管理體系文件的編制、實施。 4、擔任提出管理評審建議，編制管理評審方案，預備評審資料和作好并保管相應記錄。對管理評審提出的糾正和預

35、防措施組織有關部門進展落實，跟蹤和驗證。 5、擔任對公司的文件資料、質量記錄的控制任務 6、擔任文件、印鑒、檔案、行政事務的協(xié)調和管理任務； 7、擔任組織職工培訓任務； 8、擔任質量信息的搜集。 二文秘崗位職責 1、擔任各類文件的接納、登記、發(fā)放、回收和存檔； 2、擔任辦公室日常事務，來人來電的接待和處置； 3、擔任公司會議記錄、紀要的構成及翻譯整理； 4、擔任公司印鑒的運用與管理； 5、擔任公司各類檔案的立卷及管理任務； 6、擔任辦公用品的保管與發(fā)放及快遞業(yè)務的聯絡與辦理； 7、擔任人事、保險、工資等業(yè)務的詳細辦理； 8、擔任公司網站信息管理，并對網站簡單維護； 9、完成指點交辦的其它義務。

36、三出納員崗位職責 1、按照財務制度規(guī)定管理現金，及時核對現金帳目，做到日清月結，及時盤庫，保證帳款相符； 2、做好現金、支票的運用登記與管理，保證帳目明晰，數額無誤； 3、按時核對銀行兌帳單，及時填寫調整表，并保證準確無誤； 4、及時辦理匯款、存、取款等相關業(yè)務。四行政管理員崗位職責 1、擔任員工食堂及辦公樓衛(wèi)生的管理，堅持檢查，發(fā)現問題及時處理； 2、執(zhí)行食堂的衛(wèi)生管理規(guī)范，堅持食堂衛(wèi)生，做好食堂原料的采購任務； 3、擔任員工浴池的管理，保證正常運用，做好浴池及鍋爐的維修及管理任務； 4、擔任勞動維護用品管理，保證采購質量，按規(guī)范組織采購、保管和發(fā)放； 5、擔任門衛(wèi)及周邊環(huán)境的管理任務，做好

37、防火防盜，保證公司財富不受損失； 6、擔任公司車輛的管理，處置車輛發(fā)生的各項費用，確保車輛的平安行駛； 7、擔任處置工傷相關事宜。四主管會計崗位職責 編制公司的本錢、費用、利潤等財務目的方案，根據需求編制財務預算，進展財務分析；對會計人員的憑證、報表進展審核；擔任對日常報銷任務進展審核；擔任對外付款的把關，對款項的支付嚴厲審核，防止錯付、多付、提早支付等；擔任制定并建立健全公司的財務管理、會計核算等管理制度，堅持采購、保管、財務等部門的任務銜接的通暢及有效，督促各項制度的實施和執(zhí)行；及時報告經濟活動中存在的問題，提出改良意見和建議；擔任消費本錢的核算，澳洲報表的報送；主管指點安排的暫時性任務。

38、五會計崗位職責：進展日常帳務處置，編制月、季度、年度的財務報表和其它管理所需的報表，并報送財務主管；按照國家法律法規(guī)的規(guī)定進展稅務申報，及時向財務主管匯報稅款情況；擔任稅務、審計、銀行、財政等相關單位及部門需求的各種報表；擔任會計憑證的賬簿裝訂及會計檔案的保管；辦理外匯管理局及電子口岸業(yè)務。主管指點安排的暫時性任務。六資料會計崗位職責：擔任對資料及時入庫、出庫的核算；每月定期與庫管員對賬，對資料進展清點，做到賬賬相符，對賬實 不符的情況及時提出、查明緣由并處理，同時進展相應的帳務處置，并匯報給財務主管；特別關注資料購入的暫估及回沖，將入庫單、發(fā)票進展比對，出現不符情況，及時與市場部、庫管員溝通

39、并處理；主管指點安排的暫時性任務；七出納崗位職責：嚴厲執(zhí)行和銀行結算管理制度規(guī)定，庫存現金不能超出銀行核定限額，制止白條抵庫和挪用、坐支現金；及時結算各項收入，辦理現金和銀行收支手續(xù)，擔任登記現金日記賬和銀行日記賬，保證日清月結，核對準確、賬款相符；每月對未達賬項作出銀行余額調理表，保證銀行和企業(yè)賬賬相符；不得自行支付手續(xù)尚未完備的款項，必需經各級經理和財務主管簽字方可辦理支付，嚴厲按照財務制度及時辦理報銷業(yè)務；擔任對支票、公用憑證、收款收據、有價證券的運用和保管，嚴禁借用、轉讓，嚴守，杜絕遺失；主管指點安排的暫時性任務。五、市場部崗位職責一市場部部長職責 1、擔任將公司整體的開展戰(zhàn)略、任務方

40、針、運營理念落實到市場部的詳細任務中； 2、擔任市場部整體人員及業(yè)務統(tǒng)籌分工，隨時根據公司要求靈敏轉換任務重點，確保公司整體任務目的順利完成； 3、擔任國內外市場的開發(fā)； 4、擔任全部對外聯絡任務，及時準確地向指點層反響客戶需求，與相關部門良好溝通從而保證為客戶提供最優(yōu)質的效力； 5、擔任對國內外客戶報價并接納、整理、匯總客戶訂單，以便指點層安排相關原料采購及消費； 6、擔任配合公司指點層制定與訂單相關的原料及附屬資料的采購方案并全程跟蹤采購方案的實施進度，確保消費順暢進展； 7、協(xié)調產品出口的相關任務，確保訂單及時準確的出運； 8、完成公司指點交辦的其他任務。二市場部副部長職責1、擔任公司出

41、口發(fā)貨任務，溝通一切與出口發(fā)貨相關的事宜；2、銜接船公司的發(fā)貨事宜；3、擔任處理顧客反響意見的處置和經濟合同糾紛、質量異議的處置；4、擔任顧客稱心度調查；5、完成公司指點和部門指點交辦的其他任務。三采購業(yè)務員崗位職責1、擔任公司原料、附屬資料的采購任務；2、接到部長交給的定單后，擔任落實各定單所需求產品的規(guī)范并整理上報部長，待審批后再集中采購；3、根據公司采購方案，及時向原料采購代理商和附屬資料供應商下達采購通知，簽署訂貨合同，確認交貨時限，辦理付款手續(xù)并跟蹤到貨情況；4、做好原料、附屬資料進廠的銜接、到貨驗收任務，組織和銜接貨運公司按期運送貨物，及時向消費部門通報進廠到貨情況，確保消費接續(xù)；

42、5、掌握原料、附屬資料庫存情況，每月會同庫房保管員清點庫存，審核每月庫存報表；6、擔任公司內銷產品銷售和廢舊物品處置的結賬任務；7、根據公司內銷產品銷售和廢舊物品處置的規(guī)定，調查市場價錢，采取招標比價方式，提出銷售定價意見，報部長審核；8、按照審定的銷售處置價錢和銷售種類數量，及時向庫房保管員和購買商下達銷售通知，簽署銷售合同，核對確認出庫單據，辦理結算手續(xù)；9、 及時完成部長交辦的其他任務。四銷售業(yè)務員崗位職責 1、擔任公司出口產品發(fā)運任務1根據公司產品裝箱、發(fā)運方案，同貨運代理公司確認貨運價錢、發(fā)運、到貨時間，向部長報告；2根據公司產品裝箱、發(fā)運方案，制造集裝箱箱單，銜接和掌握消費部門集裝

43、箱裝箱情況；3根據公司產品裝箱、發(fā)運方案，結合集裝箱裝箱情況，銜接和協(xié)調貨運公司運送倉儲產品、集裝箱；4根據公司產品裝箱、發(fā)運方案，按時向貨運代理公司提供報關、報檢手續(xù)及相關資料單據；5根據出口合同、貨運代理協(xié)議，審核貨運提單，辦理貨運費用結算手續(xù)；6掌握公司產廢品、次品庫存情況，定期會同庫房保管員清點庫存，審核每月庫存報表。 2、 擔任產品出口資料單據的制造提交、整理保管、匯總統(tǒng)計任務。1根據每票貨物發(fā)運目的港、發(fā)運的種類、規(guī)格和數量，制造合同、發(fā)票、裝箱聲明、產地證明、材質單等資料和單據；2出口貨物發(fā)出10天內，向澳洲公司提供全部出口資料和單據；3及時整理出口資料、單據并妥善保管，按時上交

44、公司綜合部存檔；4定期對公司產品出口、回款等情況進展統(tǒng)計并上報審核；5及時完成部長交辦的其他任務。六、質檢部崗位職責 一質檢部部長崗位職責1、貫徹落實公司的質量方針和任務目的；2、對原料、縱剪和產質量量檢查規(guī)范的謀劃與實施；3、對產品實驗規(guī)范的謀劃與實施；4、擔任和澳洲質量信息的溝通；5、對異議產品的斷定及處置意見；6、對入庫規(guī)范、裝車規(guī)范制定與監(jiān)視；7、對現場產質量量實施情況的監(jiān)視；8、對質檢部人員的考勤進展管理；9、每個月對產品檢查情況及時向總經理和主管經理做出匯報；10、完成公司指點交辦的其它任務義務。二質檢部副部長崗位職責1、貫徹落實公司的質量方針和任務目的；2、對原料、縱剪和產質量量

45、檢查規(guī)范的謀劃與實施；3、擔任對質檢員的培訓，逐漸提高質檢員的業(yè)務程度和綜合素質；4、對產品實驗規(guī)范的謀劃與實施；5、擔任質量信息的搜集、統(tǒng)計和分析；6、擔任對檢查記錄、實驗記錄的審核、統(tǒng)計和匯總；7、對質量事故的分析與考核；8、對異議產品的斷定及處置意見；9、定期組織召開質量例會；10、對入庫規(guī)范、裝車規(guī)范制定與監(jiān)視；11、對現場產質量量實施情況的監(jiān)視；12、對質檢部人員的考勤進展管理；13、完成公司指點交辦的其它任務義務。三質檢員崗位職責1、熟練掌握原料、縱剪和產質量量檢查規(guī)范；2、配合庫房管理員進展原料及產廢品的檢查管理；3、原料、產品的檢查、把關，各工序質量的監(jiān)視；4、擔任現場工器具的

46、管理及清點任務；5、對每班次消費記錄及物料耗費情況的填寫；6、對每班次產品的檢查和廢品檢查記錄情況的填寫；7、對現場工藝紀律的監(jiān)視及考核；8、協(xié)助庫管員做好庫管任務。四實驗員崗位職責1、熟練掌握產品機械性能檢查規(guī)范；2、按要求對產品機械性能抽樣檢測，對不合格的檢測結果及時反響給質檢員；3、對每班次的產品機械性能的抽樣檢測記錄的填寫；4、輔助質檢員作好質量檢查任務。七、消費部崗位職責 一消費部長崗位職責1、貫徹落實公司的質量方針和任務目的；2、制定消費方案、縱剪方案，合理組織消費及裝車；3、擔任設備管理，合理安排檢修及設備改良；4、產廢品及原料庫房的管理，各項消費報表及原始記錄的管理；5、消費管

47、理制度完善，工藝技術的改良及技術目的的提升；6、擔任員工的培訓；7、對消費班組工藝紀律、勞動紀律和設備等各項考核的匯總；8、定期組織召開消費例會及設備例會；9、每月對消費情況及時向總經理和主管經理做出匯報，完成公司指點交辦的其它任務義務。二消費部副部長崗位職責 1、現場平安管理 2、現場定置定位、文明消費管理 3、考勤審核、匯總并上報綜合部 4、部分消費資料及用品的采購，對資料工具的申報進展審核5、消費用備件、資料及五金件的月末結算、發(fā)票入帳及付款懇求 6、五金及備件庫房的管理 7、工藝廢料及廢棄物資的處置三原料庫管員崗位職責1、合理規(guī)劃原料帶鋼與縱剪后帶鋼的擺放區(qū)域；2、擔任對原料的出入庫統(tǒng)

48、計和管理任務；3、擔任對原料的驗收；4、擔任監(jiān)視、核對填寫縱剪入庫單、縱剪出庫單的情況，掌握原料庫存情況與縱剪后庫存情況；5、每月月底與統(tǒng)計對現場帶鋼進展清點，并參照庫存賬目數量進展核對；6、為統(tǒng)計員提供準確的原料庫存數據；7、擔任標牌的設計與制造；8、與產廢品庫房保管員親密配合，確保庫房帳目準確、無誤；9、配合市場部做好原料的銜接任務。四產廢品庫管員崗位職責1、擔任產廢品的出入庫的統(tǒng)計和管理；2、五金資料工具、備品備件、模具的申報及出入庫管理；3、各種原始記錄的保管；4、消費記錄的統(tǒng)計，對照實物與消費記錄進展核對，發(fā)現問題找出緣由予以處理；5、擔任附屬資料的出入庫管理，；及時把附屬資料的耗費

49、情況反響至市場部；6、每月月底與統(tǒng)計對庫存產廢品進展清點；7、為統(tǒng)計員提供準確的產廢品庫存數據。五消費部工藝兼質量技術員崗位職責1、監(jiān)視檢查工藝紀律的執(zhí)行情況，對違規(guī)情況作出考核；2、消費組織的監(jiān)視，班中消費方案的落實，暫時義務的安排； 2、貫徹質量規(guī)范，對現場質量的監(jiān)測、檢查、入庫材的質量把關和質量考核等；3、消費記錄的填寫，當班消費、質量目的的統(tǒng)計，現場情況的及時匯報；4、協(xié)管機組備品備件的管理任務； 5、配合庫管員對各種模具建立臺帳。六消費部設備管理員崗位職責1、 設備管理：1設備運轉記錄2貫徹落實點檢維護制度3制定大中小修方案4設備日常點檢制度5設備臺帳及設備臺帳的建立2、擔任對各區(qū)域

50、設備所在崗位的設備操作維護指點；3、備品備件的管理機組以外；4、各種資料備件方案的申報；5、配合庫管員對各種備品備件建立臺帳；6、對不合理運用設備的考核。七消費部統(tǒng)計員崗位職責1、每日做好產廢品、原料庫存的統(tǒng)計入帳，做好每月出入庫的統(tǒng)計任務；2、對消費報表進展匯總和分析，擔任對澳洲報表的填寫；3、根據現場產廢品的庫存情況，結合定單下發(fā)作業(yè)方案；4、每月月底與庫管員對現場的原料及產廢品情況進展清點，同時對庫存帳目進展核對；5、擔任帳目統(tǒng)計，并與財務會計定期核對，確保帳實相符；八班長崗位職責1、擔任在消費任務中落實公司的任務方針、方案、目的和各項管理規(guī)定；2、配合質量監(jiān)視員做好本班的質量任務，保證

51、產質量量符合各項規(guī)范規(guī)定；3、執(zhí)行消費作業(yè)方案，完成產量、能耗、作業(yè)率及其他各項經濟技術目的；4、合理運用設備，對班組消費中設備的非正常損壞擔任；5、嚴厲執(zhí)行工藝紀律，對班組消費中的違反工藝技術操作規(guī)程的做法擔任；6、對班組消費中違反平安技術操作規(guī)程的做法擔任，做好定置定位、文明消費；7、對班組的一切交接班記錄擔任； 8、對班組員工進展考核，定期對班組各方面的任務進展總結，逐漸完善班組的各項管理，逐漸提高現場操作工人的任務素質和技藝程度；9、完成公司暫時交給的各項任務。 九 上料工操作工崗位職責1、上料前必需檢查開卷機、剪切機、電焊機、引料機等上料設備能否靈敏好用，有無缺點，必需做到對所用設備

52、的簡單維護和保養(yǎng)；2、做好上料記錄，檢查帶鋼規(guī)格尺寸，必需正確無誤，決不允許規(guī)格混淆打入料倉；3、仔細檢查帶鋼質量能否能到達消費規(guī)范，如達不到消費規(guī)范，必需先向當班擔任人和質檢員匯報；4、帶鋼料頭剪切必需保證垂直，焊接時不能錯位重疊，帶鋼反正面必需保證一致，兩接頭必需保證一樣寬度，焊接必需結實，電焊工要根據原料厚度隨時調整電流，電焊焊肉不能高于板面2mm，過高要打磨，帶鋼進入活套運轉時，必需與活套操作人員嚴密配合，時辰留意帶鋼在開卷機上運轉情況；5、分擔區(qū)內的衛(wèi)生和定置定位任務。 十螺旋活套操作工崗位職責1、每班班前、班中必需察看活套各部分有無異常，發(fā)現問題及時處置，確保設備絕不帶病作業(yè)，必需

53、做到對所用設備的簡單維護和保養(yǎng)；2、與上料人員、機組人員要親密配合，合理跟隨機組運轉速度和上料速度；3、精心操作，杜絕因操作不當呵斥帶鋼在活套內因拉伸過緊呵斥帶鋼斷裂或開裂，帶鋼接頭進入機組前要提早鳴鈴提示，機組在運轉中絕不允許擅自分開崗位；4、分擔區(qū)內的衛(wèi)生和定置定位任務。 十一焊疤刨削操作工崗位職責1、根據不同規(guī)格尺寸管形磨出相應刀具外形,確保刮疤外表光滑、平整，保證焊道質量；2、對本區(qū)域的設備在班中要經常保養(yǎng)和維護，確保交班時設備的形狀完好無損； 3、熟知擠壓輥、導向輥的運用性能和感應圈、磁棒最正確裝配位置，當焊接質量不好時，可以經過調整處理問題；4、與調試工、操作臺人員親密配合，留意近范圍內設備運轉情況，帶鋼接頭進入機組，必需嚴密凝視，防止帶鋼接頭將感應圈與磁棒呵斥損壞；5、配合調整工完成換輥及調試任務；6、分擔區(qū)內的衛(wèi)生和定置定位任務。十二調試、調整工崗位職責1、具備會運用、會保養(yǎng)、會維修機組