17.合同評審控制程序

1、無憂商務網(wǎng) 5ucom 共享和傳播管理資源，引導管理人實現(xiàn)杰出管理 .無憂商務網(wǎng) 5ucom 共享和傳播管理資源，引導管理人實現(xiàn)杰出管理 ：.；無憂商務網(wǎng) 5ucom 共享和傳播管理資源，引導管理人實現(xiàn)杰出管理 無憂商務網(wǎng) 5ucom 共享和傳播管理資源，引導管理人實現(xiàn)杰出管理 1. 目的 經(jīng)過對合同評審的控制，明確顧客對產(chǎn)品的要求及公司具備滿足這些要求的才干，確保合同得以順利履行，滿足顧客要求。2. 范圍 本程序適用于公司合同的評審任務。3. 職責3.1 總經(jīng)理任務部擔任合同評審的綜合管理任務，對合同的合法性、有效性進展評審；3.2謀劃營銷中心擔任房屋銷售、租賃、代建合同評審的組織、記錄以及

2、合同的簽署、修正等任務；3.3 財務與資產(chǎn)運營部對合同資金付款方案、履行合同的資金運作方案進展評審，擔任融資合同評審的組織、記錄以及簽署和修正等任務，；3.4工程部擔任對合同的工程技術可行性、平安性進展評審；3.5審計部擔任對合同的條款的嚴密性、屬實性進展評審。4. 控制程序4.1 房屋銷售合同的評審 4.1.1 公司開發(fā)工程開盤前的銷售方案以及集團購買、金額超越1000萬元的房屋銷售合同采取會議評審的方式進展，在開盤前或合同簽署前，由公司運營副總經(jīng)理主持，謀劃營銷中心組織工程部、財務與資產(chǎn)運營部、總經(jīng)理任務部、審計部召開評審會,對銷售方案或合同草案進展評審: a)謀劃營銷中心擔任提供銷售方案

3、或銷售合同草案，并對其中的銷售方式、產(chǎn)權證書辦理要求以及對方資信程度等進展評審；b)工程部對其中的銷售面積、工程工程的運用功能和質量規(guī)范及工程保修等條款進展評審； c)財務與資產(chǎn)運營部對其中的銷售價款、付款方式等經(jīng)濟條款進展評審；d)總經(jīng)理任務部對合同的合法性、有效性進展評審；e)審計部對合同的嚴密性、屬實性進展評審。 謀劃營銷中心擔任評審會議的記錄,編制銷售方案或填寫“合同評審表，由參與評審人員填寫意見并簽字,交分管指點、總經(jīng)理審批。4.1.2 零散房屋銷售合同的評審 對于散戶購買或者集團購買、金額在1000萬元以下的房屋銷售合同作為零散房屋銷售合同進展評審。 在合同簽署前,由承辦人擔任對合

4、同草案內(nèi)容對照曾經(jīng)同意經(jīng)過的銷售方案進展評審,無異議時，辦理合同簽署前的巡簽手續(xù)，執(zhí)行Q/TZH-WI-005。對于顧客的特殊要求或超出銷售方案的要求，應填寫合同評審表，講明這些要求，由謀劃營銷中心、工程部、財務與資產(chǎn)運營部、總經(jīng)理任務部、審計部進展書面評審，公司運營副總經(jīng)理同意。4.1.3對銷售合同中不明確或無法滿足的內(nèi)容，由謀劃營銷中心記錄，聯(lián)絡顧客進展協(xié)調，達成一致。4.2房屋租賃合同的評審 4.2.1 對公司物業(yè)的租賃方案及一次性租賃面積在1000平方米以上的房屋租賃合同采用會議評審方式進展評審，在方案確定或合同簽署前,由謀劃營銷中心組織工程部、財務與資產(chǎn)運營部、總經(jīng)理任務部、審計部召

5、開評審會,對租賃方案或合同草案進展評審: a)謀劃營銷中心對其中的租賃方式、承租人的有關要求、承租人的資信程度、租賃用途的合法性等進展評審；b)工程部對合同所涉租賃房屋的質量和運用功能、維修條款等進展評審; c)財務與資產(chǎn)運營部對其中的租賃價錢、付款方式等經(jīng)濟條款進展評審；d)總經(jīng)理任務部對合同的合法性、有效性進展評審；e)審計部對合同的嚴密性、屬實性進展評審。 謀劃營銷中心擔任評審會議的記錄，填寫“合同評審表，由參與評審人員填寫意見并簽字，交公司分管指點、總經(jīng)理審批。4.2.2租賃面積在1000平方米以下的房屋租賃合同,在合同簽署前,由承辦人組織相關部門對合同草案內(nèi)容進展評審，辦理合同巡簽手

6、續(xù)，執(zhí)行Q/TZH-WI-005。4.2.3對合同草案中不明確或無法滿足的內(nèi)容，由謀劃營銷中心擔任聯(lián)絡顧客進展協(xié)調。4.3融資合同評審4.3.1開發(fā)工程經(jīng)過可行性研討和投資決策后，由財務與資產(chǎn)運營部擔任根據(jù)“工程運作方案中規(guī)定的融資方式和要求，聯(lián)絡貸款人，洽談有關的融資事宜。4.3.2在合同簽署以前，由財務與資產(chǎn)運營部組織總經(jīng)理任務部、審計部召開合同評審會,對融資合同草案進展評審。 a)財務與資產(chǎn)運營部對對方的資信程度、資金用款方案、借款期限及利率、還貸資金來源及還貸方案、雙方的權益與義務及違約責任等條款進展評審；b)總經(jīng)理任務部對合同合法性、有效性進展評審；c)審計部重點對合同的嚴密性、屬實

7、性和相關財務條款進展評審。4.3.3財務與資產(chǎn)運營部擔任評審會議的記錄,填寫“合同評審表,由參與評審人員填寫意見并簽字，交分管指點、總經(jīng)理審批。4.3.4對合同草案中不明確或無法滿足的內(nèi)容,由財務與資產(chǎn)運營部記錄,聯(lián)絡貸款人進展協(xié)調。4.4 代建合同的評審4.4.1 工程工程經(jīng)過可行性研討后，在合同簽署前，由謀劃營銷中心組織工程部、財務與資產(chǎn)運營部、總經(jīng)理任務部、審計部召開合同評審會,對代建合同草案進展評審：a)謀劃營銷中心擔任對其中的代建方式、工程的經(jīng)濟效益、社會效益以及對方資信程度等進展評審；b)工程部對合同草案的規(guī)劃設計要求、房屋造價、運用功能要求、工程進度及質量要求、工程技術可行性和平

8、安性等進展評審； c)財務與資產(chǎn)運營部對其中的資金運用方案、代建費用的收取方式及工程的財務分析等合同條款進展評審；d)總經(jīng)理任務部對合同的合法性、有效性進展評審；e)審計部對合同的嚴密性、屬實性和相關財務條款進展評審。4.4.2財務與資產(chǎn)運營部擔任評審會議的記錄，填寫“合同評審表，由參與評審人員填寫意見并簽字,交分管指點、總經(jīng)理審批。4.4.3 對于合同草案中不明確或無法滿足的內(nèi)容,由財務與資產(chǎn)運營部記錄,聯(lián)絡對方進展協(xié)調，達成一致。4.5 經(jīng)過評審,應確保合同草案或評審方案的內(nèi)容到達： a) 條款完備可行,雙方的權益與義務明確； b)內(nèi)容合法有效，用語規(guī)范嚴密； c)確保顧客合理需求得到完好

9、表達； d)公司具備滿足顧客要求的才干。4.6 合同的簽署4.6.1 經(jīng)過評審經(jīng)過的合同草案，由承辦部門根據(jù)Q/TZH-WI-005的規(guī)定，進展合同簽署前的巡簽,與顧客正式簽署合同。4.6.2 合同簽署后,由合同承辦部門將合同正本交總經(jīng)理任務部存檔，副本送交財務與資產(chǎn)運營部、工程部等相關部門。4.7 合同的變卦4.7.1 對顧客提出的合同變卦由承辦部門填寫“合同履行跟蹤表,闡明變卦內(nèi)容和理由，由原相關評審部門、分管指點、總經(jīng)理審批后，及時下發(fā)相關部門執(zhí)行。4.7.2對公司提出的合同變卦,由承辦部門擔任通知顧客，并及時征求顧客贊同后,辦理合同變卦手續(xù)。4.7.3 合同艱苦變卦應重新組織相關部門評審。4.8 合同的解除4.8.1 根據(jù)合同規(guī)定的解除條件、開發(fā)運營的實踐和顧客的要求,進展合同解除。4.8.2 合同承辦部門填寫“合同履行跟蹤表, 闡明合同解除緣由，由原合同評審部門審核簽字后,交分管指點、總經(jīng)理審批，由承辦部門擔任通知顧客