物資采購管理制度(3篇)

1、第PAGE11頁共NUMPAGES11頁物資采購管理制度第一章：總則第一條為加強(qiáng)企業(yè)物資采購管理，建立完備的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，把好物資采購質(zhì)量和采購成本，提高生產(chǎn)效率，特制定本制度。第二條本規(guī)定所指物資采購管理包括采購計(jì)劃管理、分承包方管理制度、物資采購管理、生產(chǎn)物資領(lǐng)用制度、物資統(tǒng)計(jì)管理及廢舊物資管理。第二章：采購計(jì)劃管理第三條物資供應(yīng)計(jì)劃是組織物資供應(yīng)的主要依據(jù)，是物資供應(yīng)的中心環(huán)節(jié)。計(jì)劃調(diào)度處應(yīng)根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)需要，分別編制年、季、月物資供應(yīng)計(jì)劃。第四條編制物資供應(yīng)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格依據(jù)技術(shù)部門制定的產(chǎn)品材料消耗定額、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品外購配套件目錄，計(jì)劃調(diào)度處的產(chǎn)品投料計(jì)劃，結(jié)合實(shí)際庫存，參照消耗規(guī)律

2、，正確編制物資采購計(jì)劃。第五條編制物資供應(yīng)計(jì)劃時(shí)，要充分考慮先進(jìn)合理，略有余地堅(jiān)持節(jié)約，壓縮庫存，合理儲(chǔ)備，在保證生產(chǎn)的原則下，減少占用資金，加速資金周轉(zhuǎn)。第六條凡材料型號，材料規(guī)格需要代用時(shí)，物資部門應(yīng)填寫產(chǎn)品零件材料代用申請單，交技術(shù)部門會(huì)簽同意，開好料單代用單交倉庫，隨著發(fā)料單送交車間進(jìn)行加工。第七條產(chǎn)品所需外購配套件的借用，由物資部門計(jì)劃員與技術(shù)部門的有關(guān)人員聯(lián)系，書面簽置同意后，方可備料。第八條技措維修所用材料或零件配件遇有代用時(shí)，須經(jīng)檢查計(jì)量科有有關(guān)技術(shù)人員同意簽收，方可采購和發(fā)料。第九條物資部門計(jì)劃員根據(jù)生產(chǎn)投料進(jìn)庫和現(xiàn)有庫存所需原材料配件的品種規(guī)格，在編物資定額資料時(shí)，應(yīng)與供應(yīng)

3、部門協(xié)商以便納入物資供應(yīng)計(jì)劃，為組織貨源做好準(zhǔn)備，產(chǎn)品消耗定額在實(shí)施過程中，如有變動(dòng)，技術(shù)部門應(yīng)及時(shí)會(huì)同修改。第二章：物資采購管理第十條物資采購工作應(yīng)遵守國家政策法規(guī)和工廠的各項(xiàng)管理制度，采購員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)國家頒布：中華人民共和國合同法樹立主人翁思想，不徇私情，不謀私利兢兢業(yè)業(yè)搞好物資供應(yīng)工作。第十一條采購物資必須符合國家有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持專業(yè)化、高起點(diǎn)、就近、擇優(yōu)的原則，選擇合格的分承包方，采購物資必須在合格的分承包方名單內(nèi)選擇，因特殊原因需在分承包方名單以外采購物資，應(yīng)辦理采購?fù)饨?jīng)評定分承包方物資審批表，經(jīng)批準(zhǔn)方可臨時(shí)采購。第十二條采購員應(yīng)嚴(yán)格按采購計(jì)劃中規(guī)定的物資名稱、規(guī)格、型號

4、、數(shù)量、按圖紙、技術(shù)要求或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購，需簽定合同的應(yīng)認(rèn)真填寫合同內(nèi)容，及時(shí)進(jìn)行合同審計(jì)，按計(jì)劃要求組織物資回廠。第十三條物資進(jìn)廠后，采購員必須在三天內(nèi)進(jìn)行交檢，并辦理入庫手續(xù)，入庫單應(yīng)詳細(xì)填寫各項(xiàng)內(nèi)容，物資入庫應(yīng)有明顯標(biāo)識，當(dāng)月采購物資的有關(guān)憑證(發(fā)票，入庫單)應(yīng)在_日前交財(cái)務(wù)結(jié)算。第十四條采購員應(yīng)對采購物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)，出現(xiàn)質(zhì)量問題不能使用的物資，確屬分承包方責(zé)任的應(yīng)進(jìn)行索賠，索賠又分為退貨、更換或其他方式，同時(shí)要加強(qiáng)對分承包方的質(zhì)量控制，做好質(zhì)量記錄，作為評價(jià)分承包方質(zhì)量狀況的依據(jù)。第十五條為控制產(chǎn)品成本，采購員應(yīng)按照工廠規(guī)定的價(jià)格采購物資超過限價(jià)的經(jīng)辦理審批手續(xù)，未規(guī)定采購價(jià)格的外購

5、件應(yīng)按工廠的有關(guān)規(guī)定采取招標(biāo)、議標(biāo)等方式比貨比價(jià)進(jìn)行采購。第十六條對用戶提供的產(chǎn)品，按工廠管理規(guī)定，手續(xù)齊全后接收，并視同自己采購的物資辦理入庫手續(xù)。第三章：分承包方(外協(xié)、外供單位)應(yīng)具備的質(zhì)保能力基本條件及評定辦法第十七條分承包方應(yīng)具備有的基本條件及質(zhì)保能力：1、具備工商部門下發(fā)的正式營業(yè)執(zhí)照，注冊資金不得低于_萬元。2、具備國家三級以上講師合格證書。3、有完善的質(zhì)量保證體系，質(zhì)量管理，質(zhì)量檢查和計(jì)量人員具有相應(yīng)資格證書。4、進(jìn)廠的原材料質(zhì)量穩(wěn)定，進(jìn)貨渠道正規(guī)，鋼材、鋼錠、生鐵、有色金屬、焦炭等輔助進(jìn)廠有來格的檢驗(yàn)制度，有質(zhì)保書務(wù)查。5、對不合格處理有制度和規(guī)定，且不合格品標(biāo)記明顯，不得混

6、淆。6、必須具備能滿足我廠產(chǎn)品(協(xié)作)需要的基本生產(chǎn)能力、檢測手段。7、工藝管理有嚴(yán)格的工藝規(guī)程，生產(chǎn)現(xiàn)場工藝流轉(zhuǎn)符合要求，且各道工序接務(wù)有書面記錄可查。8、對各種在用講師器具，儀表抽查應(yīng)在周檢有效期內(nèi)。9、各種材料進(jìn)出廠化驗(yàn)，機(jī)械性能試驗(yàn)等原始記錄應(yīng)妥善保存。10、文明生產(chǎn)滿足要求，零件不落地居制品運(yùn)轉(zhuǎn)無磕碰劃傷。11、嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)或供需雙方簽定的質(zhì)量保證協(xié)議生產(chǎn)檢驗(yàn)。12、關(guān)鍵項(xiàng)目性能指標(biāo)要_%合格，主要件、項(xiàng)次合格率達(dá)_%以上。物資采購管理制度（二）1.目的為保證企業(yè)設(shè)備維修保養(yǎng)，日常辦公事務(wù)及保潔工作的物資需要，提高采買工作的質(zhì)量管理，特制定本管理規(guī)程。2.范圍各部門工作所需的辦公

7、設(shè)備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠維護(hù)、維修所需的配件材料和生產(chǎn)所需設(shè)備、物資及配件等。3.職責(zé)3.1采買員負(fù)責(zé)對各類物資的采購工作。3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)需采購物資的復(fù)審工作。4.程序4.1根據(jù)各部門月請購所需常規(guī)或急購物資填列的請購單的品名、數(shù)量、規(guī)格、型號等，及時(shí)與相關(guān)的業(yè)務(wù)單位聯(lián)系，落實(shí)物資和價(jià)格后，反饋財(cái)務(wù)部主管初審后，報(bào)總經(jīng)理批示后領(lǐng)取支票及時(shí)_物品的購入，物資到位后，及時(shí)通知有關(guān)部門領(lǐng)用，并認(rèn)真填寫領(lǐng)用單。4.2對急購物品，要按使用部門要求的時(shí)間及時(shí)采購(特殊情況可以先購后批)，確保企業(yè)設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。4.3對一些規(guī)格、型號強(qiáng)的特殊配件和購買，可委派相關(guān)人員共同外出購買，以便

8、確認(rèn)規(guī)格、型號、鑒別質(zhì)量。4.4嚴(yán)格按照合格采購商名冊(財(cái)務(wù)部備案)選擇采購渠道，不得擅自變更；凡擅自變更者，將被調(diào)整崗位，并承擔(dān)由此所造成的經(jīng)濟(jì)損失，并處于十倍罰款。4.5對一些單一品種物資的選擇，也要本著質(zhì)量好、價(jià)格合理、服務(wù)優(yōu)良的原則，簽訂供物意向，以保證長期穩(wěn)定的關(guān)系。4.6對常規(guī)物品盡可能參照周期使用需求量，做到計(jì)劃購買，防止庫存積壓。4.7對一些大宗物資要索取“三包”手續(xù)，簽訂三包條款以保證包修退換的執(zhí)行，必要時(shí)留_%尾款。4.8對大宗物資的采購，必須由二人操作，從詢價(jià)到落實(shí)，從質(zhì)量到價(jià)格均由二人共同負(fù)責(zé)。4.9采買員要負(fù)責(zé)對物資使用隨時(shí)回訪，了解物資的使用情況，質(zhì)量是否合格、優(yōu)良

9、，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，及時(shí)與供貨方聯(lián)系退換，對不守信譽(yù)、質(zhì)量無保證的渠道，不再合作。4.10為提高資金利用率，便于質(zhì)量低劣物品的退換，對采購的物品盡可能采取延期付款的方式來制約。4.11勞資部庫管員及物品使用者要對物資質(zhì)量把關(guān)，對不合格物品的退換起監(jiān)督作用。4.12采買員要及時(shí)報(bào)帳，核銷物品采買的手續(xù)，不許拖拉壓票影響財(cái)務(wù)部結(jié)帳；最長周期不允許超過兩周。4.13對采購工作要有高度的責(zé)任感和事業(yè)心，對所分配的采買任務(wù)要認(rèn)真負(fù)責(zé)、吃苦耐勞，提高工作效率，當(dāng)日的工作當(dāng)日完成，不拖拉，不借外出購物辦私事，否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。4.14采買員要刻苦鉆研有關(guān)業(yè)務(wù)知識，全面掌握各種物資的使用性能、使用部位、規(guī)格

10、型號等，分析掌握市場行情，做到心中有數(shù)、業(yè)務(wù)熟練。4.15采買員要認(rèn)真填報(bào)物資結(jié)算統(tǒng)計(jì)表，具體的由財(cái)務(wù)提供。4.16樹立敬業(yè)愛崗精神，遵守財(cái)務(wù)紀(jì)律，對所購進(jìn)物品的質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格等認(rèn)真負(fù)責(zé)。4.17杜絕損公肥私、中飽私囊，對營私舞弊、收受回扣或工作不負(fù)責(zé)任造成重大失誤、經(jīng)濟(jì)損失者，由當(dāng)事人悉賠，并處于十倍罰款，同時(shí)申報(bào)人資行政部立即開除。5.監(jiān)督執(zhí)行為財(cái)務(wù)部和人資行政部，各部門部長協(xié)助監(jiān)督執(zhí)行。物資采購管理制度（三）第一章總則一、為適應(yīng)臨床醫(yī)療工作需要，維護(hù)醫(yī)院整體利益，切實(shí)履行物資采購科“服務(wù)和管理”雙項(xiàng)職能，提高醫(yī)院物資管理水平，特制訂大慶市醫(yī)院物資采購管理制度。第二章物資計(jì)劃管理二、各使

11、用科室書面提出物資使用計(jì)劃(產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等)，每月_日前報(bào)物資采購科調(diào)撥員。三、調(diào)撥員會(huì)同保管員，根據(jù)庫存和使用科室提出的計(jì)劃，經(jīng)過平庫利庫后，按照實(shí)際需要編制全院當(dāng)月物資采購計(jì)劃。計(jì)劃經(jīng)調(diào)撥員與保管員簽字后，報(bào)物資采購科計(jì)劃員匯總。四、計(jì)劃員將計(jì)劃匯總，核實(shí)物資編碼，確認(rèn)計(jì)劃要素，簽字后，報(bào)物資采購科科長(副科長)審核簽字?？崎L(副科長)將計(jì)劃交院長審批同意后，物資采購科長(副科長)_采購員實(shí)施采購。五、急需計(jì)劃及追加計(jì)劃由使用科室書面報(bào)物資采購科科長(副科長)，必要時(shí)，需對申請事項(xiàng)作出書面說明，經(jīng)核實(shí)后請示院長，院長簽字同意后，由采購員執(zhí)行。六、對項(xiàng)目填寫不清的計(jì)劃，采購員必須

12、到使用科室進(jìn)行核實(shí)，得到確認(rèn)后方可采購。七、采購員要及時(shí)執(zhí)行計(jì)劃，并將計(jì)劃執(zhí)行情況向科長(副科長)匯報(bào)，對于不能執(zhí)行的計(jì)劃，科長(副科長)負(fù)責(zé)向院長匯報(bào)并向使用科室通報(bào)。月末采購員要對計(jì)劃執(zhí)行情況做出書面小結(jié)，交科長(副科長)掌握。八、物資到貨后，由保管員負(fù)責(zé)及時(shí)通知使用科室領(lǐng)取。使用科室接到通知后，應(yīng)及時(shí)領(lǐng)取，防止庫存積壓。第三章物資采購管理九、采購渠道1、選擇具有營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營許可證、產(chǎn)品注冊證、生產(chǎn)許可證、衛(wèi)生許可證、批次檢驗(yàn)報(bào)告等證件齊全、守信譽(yù)、重質(zhì)量、售后服務(wù)好的經(jīng)銷商或廠家為采購渠道。2、選擇經(jīng)招標(biāo)、議標(biāo)或比質(zhì)比價(jià)后確定的經(jīng)銷商或廠家。3、為便于監(jiān)督管理，實(shí)行貨比三家，定點(diǎn)采購，

13、陽光采購。不準(zhǔn)隨意采購，越權(quán)采購。十、物資定購管理1、采購額在_萬元以上的物資實(shí)行招標(biāo)采購；合同價(jià)在_萬元至_萬元實(shí)行議標(biāo)采購；合同價(jià)在_萬元以下實(shí)行比價(jià)采購。2、藥品采購全部按省衛(wèi)生廳和藥監(jiān)局招標(biāo)范圍和省物價(jià)局規(guī)定的價(jià)格范圍采購。3、衛(wèi)生耗材、檢驗(yàn)試劑、醫(yī)療小器械、護(hù)理用品等衛(wèi)生材料按比質(zhì)比價(jià)采購。4、勞保、五金電料、水暖器材、維修配件、辦公用品按公司規(guī)定到公司物資供應(yīng)中心采購。第四章物資采購合同管理十一、物資采購合同由物資采購科統(tǒng)一負(fù)責(zé)簽訂，其他科室不得簽訂物資采購合同。十二、物資采購合同必須按采購計(jì)劃進(jìn)行，先審批后簽訂，嚴(yán)禁無計(jì)劃簽訂物資采購合同。十三、簽訂物資采購合同必須經(jīng)院長審批。十

14、四、簽訂物資采購合同必須嚴(yán)格按照國家合同法有關(guān)規(guī)定和公司合同管理規(guī)定執(zhí)行，做到合同內(nèi)容合法合規(guī)，條款齊全，用詞嚴(yán)密，技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)清楚，_審批手續(xù)齊備。第五章物資采購質(zhì)量管理十五、選擇供應(yīng)商，對其質(zhì)量保證體系進(jìn)行考察，了解產(chǎn)品的質(zhì)量保證能力，建立資質(zhì)檔案，確保采購的物資質(zhì)量符合使用要求。十六、對質(zhì)量要求高，類醫(yī)療器械或耗材的采購驗(yàn)收，要請使用科室現(xiàn)場測試驗(yàn)收。植入性材料按照藥監(jiān)局有關(guān)規(guī)定，做好登記和使用記錄。對發(fā)生不良反應(yīng)的藥品、器械、衛(wèi)生材料，按照規(guī)定程序，向藥監(jiān)局報(bào)告。十七、物資采購科對訂購物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)，采購人員和保管驗(yàn)收人員對出入庫物資要把好質(zhì)量關(guān)，對有質(zhì)量問題的物資及時(shí)退換。十八

15、、對重要設(shè)備，使用科室與設(shè)備科要認(rèn)真做好論證報(bào)告和技術(shù)協(xié)議，同物資采購科共同把好質(zhì)量關(guān)。十九、對保質(zhì)期、保修期內(nèi)出現(xiàn)的質(zhì)量問題，物資采購科要及時(shí)督促商家盡快處理解決。第六章物資倉儲(chǔ)管理二十、物品在物資采購科庫房保管期間內(nèi)，要保證數(shù)量不缺、質(zhì)量完好、性能不變、收放準(zhǔn)確無誤。庫內(nèi)物品上架，擺放整齊，衛(wèi)生清潔。二十一、到貨入庫物資驗(yàn)收必須由采購員、保管員共同完成，驗(yàn)收交接手續(xù)齊全，到貨驗(yàn)收記錄填寫詳細(xì)明確。二十二、保管員見手續(xù)齊全的出庫單發(fā)料，不允許白條子發(fā)料。二十三、物資出庫入庫單據(jù)要做到日清月結(jié)，帳物卡一致，單據(jù)、賬冊、記錄等資料妥善保管，按要求填寫裝訂。二十四、庫房要做到防水、防潮、防火、防盜

16、、防積壓、防過期。第七章廢舊物資管理二十五、廢舊物資處理按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，處理廢舊物資所得收入全部上繳醫(yī)院財(cái)務(wù)，任何科室或個(gè)人不得私自處理。二十六、固定資產(chǎn)報(bào)廢處理必須按公司有關(guān)規(guī)定，履行審批手續(xù)，由物資供應(yīng)中心統(tǒng)一處理。二十七、廢舊物資由專人專庫保管，做到賬物相符。廢舊物資利舊使用，須經(jīng)物資采購科科長(副科長)批準(zhǔn)，并做好記錄，禁止私自外借。第八章考核辦法二十八、對違反物資計(jì)劃管理規(guī)定的科室或個(gè)人進(jìn)行考核。1、不按照規(guī)定時(shí)限上報(bào)物資使用計(jì)劃的，按照醫(yī)院績效考核辦法進(jìn)行考核。2、超量儲(chǔ)存物資，造成資金占用的，按照超量物資價(jià)值的_%進(jìn)行考核。3、因管理不善，造成物資變質(zhì)、過期報(bào)廢的，按照實(shí)際損失價(jià)值對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核。4、違反規(guī)定的其它情形，每次考核100_元。二十九、對違反物資采購管理規(guī)定的科室或個(gè)人進(jìn)行考核。1、不按照采購渠道違規(guī)采購的，按實(shí)際違規(guī)金額進(jìn)行考核。2、不按照定額限制違規(guī)采購的，考核責(zé)任人_元。三十、對違反物資采購合同管理規(guī)定的科室或個(gè)人，按照違規(guī)實(shí)際情況及造成的經(jīng)濟(jì)損失進(jìn)行考核。三十