xx公司信息系統(tǒng)變更管理辦法

1、xx公司系統(tǒng)變更管理辦法文件編號(hào)XAZD-020文件版本V1.0編制時(shí)間20 xx年01月01日生效時(shí)間20 xx年01月01日編制人xxx審批人xxx發(fā)布范圍全公司密級(jí)內(nèi)部第1頁共6頁修訂記錄日期修訂人修訂內(nèi)容審批人第2頁共6頁總則第一條為規(guī)范信息化系統(tǒng)變更管理，確保本公司信息化管理系統(tǒng)有 效運(yùn)行，制訂本辦法。適用范圍第二條 本辦法適用于本公司，并在全公司范圍內(nèi)給予執(zhí)行， 由基礎(chǔ)架構(gòu)部對(duì)該項(xiàng)工作的落實(shí)和執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督，并對(duì)本辦 法的有效性進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。變更管理第三條下表所示的操作都視為系統(tǒng)變更行為，應(yīng)遵照本辦法執(zhí)行。按照對(duì)系統(tǒng)的影響程度對(duì)變更進(jìn)行分級(jí)：重要 一般較輕領(lǐng)域變更描述變更級(jí)別業(yè)務(wù)系統(tǒng)

2、信息系統(tǒng)參數(shù)的修改信息系統(tǒng)參數(shù)的修改權(quán)限管理策略、密碼策略變更客戶化模板的變更（增加、修改和停用）第3頁共6頁表樣的變更（增加、修改和停用）表單的變更（增加、修改和停用）流程的變更（增加、修改和停用）UAP臺(tái)設(shè)置變更接口變更（新增、修改、停用）外部數(shù)據(jù)交換平臺(tái)設(shè)置變更二次開發(fā)系統(tǒng)功能變更、系統(tǒng)功能擴(kuò)展模塊系統(tǒng)的相關(guān)變更（網(wǎng)上報(bào)銷、資金系統(tǒng)、標(biāo)準(zhǔn)編碼管埋系統(tǒng)、CA密碼管埋等）應(yīng)用服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫、應(yīng)用程序升級(jí)部署方式變更數(shù)據(jù)中心服務(wù)器重啟數(shù)據(jù)庫備份策略變更、數(shù)據(jù)庫恢復(fù)服務(wù)器性能調(diào)優(yōu)代理服務(wù)器設(shè)置變更網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)絡(luò)訪問控制變更域名解析變更VPNK置變更其它基礎(chǔ)數(shù)據(jù)編碼規(guī)范的變更（物料、客商）桌面配置變更（

3、如瀏覽器、安全插件等）按照變更的緊急程度將變更行為劃分為標(biāo)準(zhǔn)變更和緊急變更，具體定義見下表。序號(hào)類型描述變更類型1提前計(jì)劃且需要通過審批才甫旨實(shí)施的變更，比標(biāo)準(zhǔn)變更如：服務(wù)器主機(jī)更換、防火墻策略變更等。2在變更計(jì)劃之外，為應(yīng)對(duì)突發(fā)的緊急情況必須立緊急變更即執(zhí)行的變更，比如：系統(tǒng)重大故障。第4頁共6頁第四條角色和職責(zé)（一）變更申請(qǐng)人：負(fù)責(zé)申請(qǐng)變更，配合相關(guān)人員進(jìn)行變更需求 調(diào)研，并確認(rèn)變更需求。在執(zhí)行計(jì)劃中，確認(rèn)變更實(shí)施計(jì)劃滿足時(shí)間、 成本和質(zhì)量等要求。（二）系統(tǒng)運(yùn)維專員：負(fù)責(zé)對(duì)用戶進(jìn)行變更需求調(diào)研，根據(jù)需求 給出初步的解決方案，并組織變更評(píng)審。在執(zhí)行計(jì)劃中，負(fù)責(zé)制定和 組織執(zhí)行變更實(shí)施計(jì)劃。（

4、三）變更評(píng)審小組：由信息部門負(fù)責(zé)人根據(jù)變更內(nèi)容確定人員 組成，負(fù)責(zé)對(duì)最終是否進(jìn)行變更給出評(píng)價(jià)，并確定最終變更方案。（四）運(yùn)維支持團(tuán)隊(duì)：分為內(nèi)部支持團(tuán)隊(duì)和外部支持團(tuán)隊(duì)，分別 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部和廠商的具體實(shí)現(xiàn)。第五條變更管理變更管理流程分為：變更申請(qǐng)、變更需求調(diào)研、變更方案建議、變更評(píng)審、制定變更計(jì)劃、確認(rèn)變更計(jì)劃、執(zhí)行變更計(jì)劃、變更交付八個(gè)步驟:制定變更計(jì)劃變更評(píng)審.變更申請(qǐng)：由變更申請(qǐng)人根據(jù)變更類型進(jìn)行變更申請(qǐng)，并將變更申請(qǐng)發(fā)送給系統(tǒng)運(yùn)維專員。.變更需求調(diào)研：由系統(tǒng)運(yùn)維專員組織調(diào)研，在變更申請(qǐng)人配合下，完成對(duì)變更需求的調(diào)研分析。.變更方案建議：由系統(tǒng)運(yùn)維專員根據(jù)變更需求，給出初步的第5頁共6頁方案建議。.變更評(píng)審：由信息部門負(fù)責(zé)人確定變更評(píng)審小組成員，評(píng)審 中修改并確定變更的實(shí)施方案，小型變更由部門負(fù)責(zé)人審批，大、中 型變更由信息分管領(lǐng)導(dǎo)審批。.制定變更計(jì)劃：由系統(tǒng)運(yùn)維專員根據(jù)已審批的方案，聯(lián)系內(nèi) 部或外部支持團(tuán)隊(duì)，共同評(píng)估和協(xié)商，制定變更實(shí)施計(jì)劃。.確認(rèn)變更計(jì)劃：由變更申請(qǐng)人對(duì)計(jì)劃中的功能、性能、時(shí)間、 成本等進(jìn)行確認(rèn)。.執(zhí)行變更計(jì)劃：由運(yùn)維支持團(tuán)隊(duì)執(zhí)行系統(tǒng)變更的具體實(shí)現(xiàn)工 作。.變更交付：在進(jìn)行測(cè)試后，由系統(tǒng)運(yùn)維專員進(jìn)行成