質量環(huán)境職業(yè)健康安全內審檢查表

1、胺 胺質量、環(huán)境、職澳業(yè)健康安全整合啊管理體系審核通矮用檢查表拔一體化管理體系懊要求盎檢查內容矮是否搬適用熬參考叭文件懊檢查方法柏檢 查板結果記錄昂ISO9001吧條款奧ISO1400頒1條款鞍OHSAS18辦001條款版提問霸文件半查閱拔現(xiàn)場版檢查吧4.2.1哎總則扒4.4.4耙環(huán)境管理艾體系文件敖4.4.4文件俺哎組織是否有文件胺的管理體系?相拌關文件是否齊全藹?文件是書面形頒式還是電子形式跋?澳敖與管理體系相關盎的文件有多少?斑拔與受審核部門相哎關的文件是多少氨?瓣奧組織結構圖、管扮理方針、三同時澳報告等是否存完俺好?拜靶電子形式文件的稗使用是否有效?翱版背柏拌阿管理體系文件是爸否覆蓋了

2、標準的叭適用要素(或過般程)并符合其要吧求?要素(或過瓣程)之間相互作愛用關系是否給予盎確定及描述?跋皚管理體系文件的把內容是否滿足I岸SO9001、俺ISO1400辦1、OHSAS拔18001的要拔求?壩斑一體化管理體系熬要素(過程)間靶的邏輯關系、文爸件的接口是否清佰楚?唉礙敖柏查詢相關文件的唉途徑捌扳有否規(guī)定查詢相敗關文件的途徑?跋拌文件是否便于查俺閱?百唉襖4.2.2般質量靶手冊半板管理手冊的覆蓋罷面是否完整?如扮對ISO900疤1標準有剪裁,熬剪裁細節(jié)說明的柏是否合理?吧礙管理手冊是否包霸括管理體系的范鞍圍。襖氨管理手冊是否包壩括任何剪裁的細愛節(jié)與合理性。板笆管理手冊是否引疤用或包括

3、程序文昂件。唉暗管理手冊是否包骯括管理體系過程斑(或要素)之間稗的相互作用的表凹述。壩哎手冊和程序是否盎相互協(xié)調,是否皚有可操作性。疤疤白敗艾盎 奧 熬 百 稗 癌 哀 芭 扮 敗 版 斑 扳 稗 岸 埃 板 澳 續(xù)哀表俺一體化管理體系絆要求搬檢查內容拌是否邦適用鞍參考安文件版檢查方法挨檢 查氨結果記錄罷ISO9001按條款埃ISO1400般1條款暗OHSAS18吧001條款愛提問八文件八查閱扒現(xiàn)場扳檢查拌4.2.2哎質量案手冊笆巴管理手冊的控制搬情況把癌手冊的發(fā)放、更疤改是否符合文件版控制要求。搬奧4.2.3叭文件按控制礙4.4.5叭文件霸控制疤4.4.5罷文件和矮資料控制阿癌制定的文件控制

4、敗程序是否符合要拌求暗礙文件控制程序內阿容是否完整,是翱否有可操作性?熬程序中是否對文疤件的編制、發(fā)布骯、存檔、查找、暗修訂、評審做出襖了規(guī)定?愛哎程序文件是否有骯效版本?罷傲外來文件(如標哀準)是否包括在笆控制范圍之例?半昂是否規(guī)定了文件凹夾的保管辦法?凹按是否規(guī)定了適用奧和定期評審文件靶的有效性?邦笆對體系的運行起拜關鍵作用的崗位凹是否得到現(xiàn)行有稗效文件?伴是否規(guī)定了失效敖文件的處置、管板理辦法?礙半岸傲骯氨盎隘百跋邦鞍文件的編寫、批隘準、發(fā)布、保管愛、修訂、評審情罷況矮巴所有文件是否字絆跡清楚?拔稗所有文件標識是啊否明確?礙跋文件發(fā)布前是否吧得授權人的批準班?把鞍所有文件是否均八注明制定

5、或修訂伴日期？板埃胺扮襖矮 敖 跋 懊 敗 佰 拔 昂 白 邦 芭 吧 捌 巴 皚 扮 伴 捌 續(xù)表俺一體化管理體系扮要求按檢查內容罷是否癌適用澳參考阿文件艾檢查方法俺檢 查啊結果記錄哀ISO9001拜條款跋ISO1400礙1條款斑OHSAS18敖001條款辦提問般文件板查閱跋現(xiàn)場凹檢查敖4.2.3奧文件白控制暗4.4.5襖文件爸控制矮4.4.5巴文件和頒資料控制案斑文件的編寫、批岸準、發(fā)布、保管翱、修訂、評審情巴況拌百文件修改后是否敗重新批準？巴懊識別文件現(xiàn)行修拜改狀態(tài)的方法是疤什么？是否滿足埃要求？敗哀使用處是否都使搬用適應文件的有吧效版本？搬扳文件的查找是否辦方便？傲隘文件的保管是否伴有

6、效？骯挨笆班巴傲稗百外來文件的控制胺熬是否對外來文件班夾的收集、審查翱、批準、歸檔、澳發(fā)放、使用、評翱審、更新、補充拔和作廢等作了規(guī)版定？唉把執(zhí)行的如何？挨搬搬骯作廢文件的管理愛板是否對保留的作伴廢文件進行標識斑和管理，以防止拌誤用？壩擺4.2.4案記錄敗控制半4.5.3熬記錄絆4.5.3絆記錄和記錄佰管理礙辦是否有對記錄進稗行管理的程序唉隘程序中是否對記頒錄的標識、收集版編目、歸檔、保稗存、維護、查閱骯、處置等管理內叭容做了規(guī)定?熬胺本組織與有關的懊記錄有哪些?板佰與受審核部門有安關的記錄有哪些罷?艾扒程序中是否包含皚對記錄的質量要敖求?白版是否有保存期限擺的規(guī)定?俺唉挨拔扳熬 班 藹 跋

7、敗 艾 敗 翱 吧 澳 壩 伴 奧 唉 敗 瓣 案 辦 續(xù)表哀一體化管理體系澳要求傲檢查內容扳是否壩適用吧參考罷文件拌檢查方法疤檢 查吧結果記錄八ISO9001瓣條款把ISO1400挨1頒條款扮OHSAS18懊001條款岸提問哎文件哀查閱啊現(xiàn)場哀檢查啊4.2.4版記錄扒控制跋4.5.3挨記錄唉4.5.3捌記錄和記錄暗管理佰俺記錄管理的實況背佰是否對記錄進行埃了清理,并列出骯了清單?扳巴對記錄的標識、礙貯存、檢索、保擺護是否與書面程澳序的要求相一致埃?巴頒記錄是否填寫正骯確、字跡清楚?藹皚貯存是否便于存疤取和檢索?叭背貯存環(huán)境如溫度班、濕度是否適宜盎,防塵、防蛀等暗保護措施是否得埃當?挨凹過期記

8、錄是否完笆整?能否提供足唉夠信息?信息是熬否可靠、可見證搬?岸案記錄能否做到對懊相關活動、產品跋或服務的可追溯芭性?板板員工在需要時能啊否從組織的記錄耙/信息管理系統(tǒng)班獲取相應信息?傲澳八扮吧愛拜艾昂瓣5.1叭管理伴承諾佰懊最高管理者對其伴建立和改進管理安體系的承諾能夠挨提供哪些證據?白白總經理是否制定皚并批準書面的質叭量、環(huán)境、職業(yè)伴健康安全方針和熬目標,并采取措安施使員工正確理班解并貫徹執(zhí)行?礙暗是否通過培訓、哀宣傳、會議、評伴審、報告文件等拜方式將相關方(跋客戶)的要求、啊法律法規(guī)的要求襖傳達到各階層員絆工?頒扮岸敖 鞍 藹 傲 跋 傲 吧 霸 百 礙 愛 疤 皚 般 骯 拜 疤 骯 邦

9、一體化管理體系皚要求壩檢查內容靶是否瓣適用氨參考奧文件疤檢查方法疤檢 查疤結果記錄安ISO9001熬條款哎ISO1400般1扳條款扒OHSAS18斑001條款辦提問拌文件敖查閱頒現(xiàn)場氨檢查八5.1稗管理拜承諾霸傲最高管理者對其啊建立和改進管理疤體系的承諾能夠巴提供哪些證據?搬霸各階層員工是否礙充分理解這些要埃求的重要性,并熬在工作中確保這版些要求的實現(xiàn)?艾矮是否定期進行管爸理評審,確保質胺量、環(huán)境、職業(yè)背健康安全管理體稗系的適用性、有拔效性和充分性。佰耙是否為每項活動隘提供充分的資源奧。柏皚胺拜5.2氨以顧客半為關注笆焦點扳板組織是怎樣做到懊以顧客、環(huán)境和扮員工為關注焦點傲的?爸凹組織是通過什

10、么般方法掌握顧客、爸員工以及其他相扮關方對產品質量艾的要求以及對保傲護環(huán)境、保障職霸業(yè)健康安全的要敖求?藹哎組織如何將顧客百的要求、環(huán)境保白護的要求、職業(yè)耙健康安全的要求辦轉化為各項工作百的要求并實施，安從而達到顧客、啊員工以及其他相襖關方的滿意?跋矮搬頒拌5.3藹質量扮方針罷4.2懊環(huán)境叭方針佰4.2拜職業(yè)健康翱方針耙耙質量、環(huán)境、職半業(yè)健康安全方針柏的制定按背是否制定了文化暗的管理方針?唉胺管理方針是否經盎最高管理者批準佰?骯皚哎唉管理方針的內容般骯是否與組織的宗暗旨相適宜。八柏是否適合于組織岸活動、產品或服昂務的性質、規(guī)模扳，適合于組織環(huán)柏境的班吧啊 襖 唉 半 把 背 巴 八 俺 哀

11、背 阿 瓣 愛 芭 般 百 襖 續(xù)表啊一體化管理體系阿要求阿檢查內容傲是否頒適用瓣參考壩文件耙檢查方法吧檢 查拜結果記錄昂ISO9001啊條款擺ISO1400奧1搬條款暗OHSAS18熬001條款頒提問敗文件八查閱班現(xiàn)場哎檢查般5.3襖質量藹方針霸4.2挨環(huán)境半方針唉4.2奧職業(yè)健康按方針搬哀管理方針的內容按影響、職業(yè)健康邦安全風險的性質敗和規(guī)模。疤捌是否對滿足顧客爸及其他相關方的矮要求，對持續(xù)改奧進、污染預防和瓣降低風險作出承擺諾；阿絆是否對遵守有關傲質量、環(huán)境、職骯業(yè)健康安全法律瓣、法規(guī)和其他要胺求作出承諾。斑般是否提供建立和阿評審目標和指標半的框架。辦柏是否與公司的其岸他方針一致。愛把扮

12、鞍管理方針的傳達胺與管理皚疤如何向全體員工柏傳達的?隘俺采取了哪些方式笆?壩巴詢問員工，看員敗工是否了解管理爸方針?耙奧為公眾如何獲得昂管理方針?板盎吧疤捌搬伴唉管理方針是否得俺到實施案襖檢查績效測量結傲果，確認方針是藹否得到實施?疤哀阿管理方針的評審挨與修訂按俺是否有定期評審壩管理方針的規(guī)定藹?絆哀 百 芭 凹 巴 盎 版 板 佰 捌 敗 版 邦 伴 耙 八 傲 搬 續(xù)表芭一體化管理體系伴要求敗檢查內容白是否藹適用佰參考安文件澳檢查方法案檢 查白結果記錄奧ISO9001礙條款熬ISO1400襖1澳條款矮OHSAS18把001條款捌提問絆文件搬查閱稗現(xiàn)場懊檢查爸5.3矮質量半方針壩4.2壩環(huán)境

13、佰方針扒4.2笆職業(yè)健康白方針扮翱管理方針的評審鞍與修訂斑班最高管理者是否哎定期評審過管理傲方針?頒叭如何對管理方針白進行修訂?百扳評審、修訂的依捌據是什么?邦艾艾爸愛邦是否建立了環(huán)境捌因素識別和評價巴的程序扒鞍有無環(huán)境因素識奧別和評價的程序岸?扒敗程序中是否包括耙環(huán)境因素識別和稗評價的要求?皚扒稗安是否對組織的活啊動、產品和服務拜中的環(huán)境因素進辦行了識別襖辦是否按程序要求叭識別環(huán)境因素?稗凹是否規(guī)定了識別搬的范圍和對象?案絆是否有環(huán)境因素芭的清單?艾絆受審核部門的環(huán)把境因素有哪些?斑扒辦愛阿辦瓣用什么方法和怎笆樣進行環(huán)境因素疤的識別愛胺是否規(guī)定了識別伴環(huán)境因素的方法柏?氨埃方法是否適宜?哎笆

14、識別環(huán)境因素時熬,收集了哪些原襖始資料?柏敗敖霸罷愛識別環(huán)境因素應百把握的要點班翱是否考慮三種狀耙態(tài)?板扮是否考慮三種時芭態(tài)?背辦是否考慮了環(huán)境捌因素的七種類型班?扒安是否考慮到可對半其施加影響的相昂關方帶來的環(huán)境艾因素?案搬班挨啊 拜 襖 癌 跋 稗 八 隘 背 疤 把 俺 拜 笆 翱 隘 佰 笆 續(xù)表壩一體化管理體系癌要求昂檢查內容巴是否哎適用跋參考稗文件巴檢查方法岸檢 查襖結果記錄懊ISO9001般條款背ISO1400按1敖條款矮OHSAS18伴001條款藹提問扒文件班查閱挨現(xiàn)場捌檢查白4.3.1哀環(huán)境安因素跋哎如何進行環(huán)境影暗響評價八芭有無規(guī)定環(huán)境影安響評價的方法、扳準則和步驟?哎爸有

15、無重大環(huán)境因頒素清單?搬骯評價結果是否合阿理?八骯對新項目和變化藹是否進了環(huán)境因板素的補充識別和佰評價?哀笆礙扮昂愛凹如何對重大環(huán)境骯因素的控制進行拔策劃俺辦是否根據環(huán)境因壩素評價結果,制背定了重大環(huán)境因背素控制措施計劃盎?鞍八對重大環(huán)境因素班的控制措施有哪凹些?背扮對潛在重大環(huán)境瓣因素是否制定了哎應急準備和響應佰措施?巴瓣盎靶昂白耙環(huán)境因素的住處熬能否及時更新靶半有無更新信息的佰規(guī)定?敖唉是否按規(guī)定實施巴更新?擺啊頒氨在制定方針、目胺標和指標時,是板否考慮了重大環(huán)笆境因素唉唉哪些重大環(huán)境因奧素列入目標和指白標?昂半其他環(huán)境因素如芭何控制?瓣拔扒礙4.3.1耙對危險源辨礙識、風險評價昂和風險控

16、制翱的策劃柏斑是否建立了危險埃源辨識、風險評柏價和風險控制策俺劃的程序爸凹有無危險源辨識白、風險評價和風按險控制策劃的程案序?安隘程序中是否包括搬危險源辨識、風澳險評價和風險控胺制策劃的要求?隘霸罷 八 頒 扮 笆 安 邦 扮 鞍 矮 胺 澳 奧 跋 頒 班 稗 跋 續(xù)表矮一體化管理體系爸要求版檢查內容叭是否岸適用笆參考頒文件懊檢查方法案檢 查拜結果記錄礙ISO9001芭條款瓣ISO1400澳1拌條款盎OHSAS18埃001條款拜提問搬文件般查閱扒現(xiàn)場叭檢查疤4.3.1懊對危險源辨佰識、風險評價百和風險控制襖的策劃敖佰是否對組織的活吧動及活動場所中扒的危險源及其風隘險進行了辨識埃辦是否按程序要

17、求吧辨識危險源及其案風險?辦版是否規(guī)定了辨識澳的范圍和對象?凹愛是否有危險源及愛其風險的清單?安皚受審核部門的危八險源及其風險有傲哪些?拌敗翱傲捌礙盎用什么方法和怎襖樣進行危險源及傲其風險的辨識拜澳是否規(guī)定了辨識拔危險源及其風險愛的方法?矮疤方法是否適宜?埃稗辨識危險源及其辦風險時,收集了爸哪些原始資料?班礙半絆澳跋辨識危險源及其板應把握的要點罷霸是否考慮三種狀班態(tài)?阿皚是否考慮三種時矮態(tài)?壩搬是否考慮了各種笆類型的危險情況凹?絆昂是否考慮到可對埃其施加影響的相哀關方帶來的職業(yè)斑健康安全風險?辦凹稗澳襖藹如何進行風險評啊價耙襖有無規(guī)定風險評叭價的方法、準則埃和步驟?哎胺有無重大危險源吧及其風險

18、清單?吧稗評價結果是否合絆理?罷敗對新項目和變化把是否進行了風險阿評價和事前評價扳?阿哀巴皚按佰叭扮 奧 骯 襖 拜 版 懊 搬 半 板 盎 斑 半 稗 胺 絆 瓣 巴 續(xù)表版一體化管理體系版要求佰檢查內容柏是否扳適用氨參考跋文件鞍檢查方法傲檢 查拔結果記錄盎ISO9001襖條款愛ISO1400把1擺條款叭OHSAS18芭001條款哎提問芭文件般查閱板現(xiàn)場胺檢查按4.3.1阿對危險源辨百識、風險評價氨和風險控制案的策劃扮白如何對風險控制昂進行策劃把八是否根據風險評罷價結果,制定了版風險控制措施計拌劃?芭班對危險源及其風扮險的控制措施有笆哪些?按皚對潛在職業(yè)健康跋安全風險是否制熬定了應急準備和頒

19、響應措施?白氨矮扒埃哎危險源及其風險耙的信息能否及時胺更新耙扮有無更新信息的稗規(guī)定?擺耙是否按規(guī)定實施靶更新?背耙罷笆在制定方針、目叭標時,是否考慮暗了重大危險源及拌其風險唉佰哪些重大風險列澳入目標?拔氨其他風險如何控巴制?柏靶4.3.2把法律和捌其他要胺求隘4.3.2背法律和昂其他要叭求般唉是否建立并保持埃了識別、獲得和班更新法律及其他哀要求的程序阿拌程序是否規(guī)定了拜識別適合本公司癌的法規(guī)和其他要板求的方法?般班程序是否明確了礙獲得法規(guī)的渠道拌?芭按程序中是否規(guī)定拔了收集、登錄、拔保存的責任單位哀和人員,是否規(guī)癌定了收集頻次、半途徑登錄方法?凹哎該程序是否規(guī)定哀了對法規(guī)變更住瓣處的跟蹤及負責

20、哎人?傲壩該程序是否規(guī)定傲了向員工和其他凹相關方法傳達有奧關法規(guī)和其他要愛求的方法和職責懊?扒八癌安懊爸班凹邦挨 伴 霸 霸 拜 拔 百 埃 耙 按 半 拜 艾 罷 胺 續(xù)表疤一體化管理體系礙要求案檢查內容傲是否扮適用拜參考罷文件敖檢查方法鞍檢 查把結果記錄傲ISO9001哀條款阿ISO1400挨1版條款啊OHSAS18辦001條款叭提問懊文件瓣查閱盎現(xiàn)場巴檢查靶4.3.2暗法律和佰其他要骯求案4.3.2般法律和扮其他要霸求扒扮適用于本公司的稗法規(guī)和其他要求拌有哪些壩稗受審核部門適用熬的法律法規(guī)有哪拌些唉吧是否建立了法規(guī)罷和其他要求的清澳單?有無遺漏?盎安受審核部門適用斑的法規(guī)有哪些?礙有無遺

21、漏?澳笆俺岸敖隘法規(guī)住處是否及奧明變更壩傲由誰負責?半靶做得如何?挨爸八捌如何向員工和其扳他相關方傳達法捌律法規(guī)和其他要跋求的信息巴隘法規(guī)信息如何進耙行內、外部溝通百?誰負責?拜挨和需要了解法律熬法規(guī)和其他要求愛的員工面談,看叭其是否充分了解藹?班襖員工是否意識到岸不遵守法規(guī)的后奧果?挨傲板拜擺俺本組織的守法情把況及守法證明性靶文件般扒過去、現(xiàn)在有無奧違法?板絆各項質量、環(huán)境佰、職業(yè)健康標準奧是否清楚?有無案違背情況?佰傲有無守法證明性扮文件,如新建、艾擴建項目和技術靶改造項目的環(huán)境哀、職業(yè)健康安全把評價報告、三同靶時驗收報告,噪爸聲的監(jiān)測數據等鞍?癌哎矮靶背5.4.1熬質量鞍目標艾4.3.3

22、背目標和暗指標擺4.3.3百目標骯頒組織是否設定了安管理目標和指標柏氨目標和指標是否背形成文件?唉搬是否經領導批準百?愛襖是否分解到有關奧的職能和層次?拔佰罷斑續(xù)表澳一體化管理體系百要求岸檢查內容絆是否凹適用板參考吧文件隘檢查方法跋檢 查扳結果記錄扒ISO9001捌條款胺ISO1400皚1佰條款艾OHSAS18柏001條款扒提問澳文件佰查閱案現(xiàn)場皚檢查翱5.4.1懊質量隘目標靶4.3.3罷目標和爸指標霸4.3.3絆目標柏按設定目標和指標阿時應考慮的內容背疤目標和指標的內奧容是否符合方針傲的要求？襖矮目標和指標的內凹容是否包括產品敖要求及滿足產品熬要求的所需的內敗容？斑擺目標和指標的內按容是否考

23、慮了法氨律、法規(guī)和其他翱要求？伴案目標和指標的內皚容是否考慮了重埃大環(huán)境因素、重柏大危險源及其風爸險？斑扳目標和指標的內哎容是否考慮了員耙工和相關方的要叭求？耙笆目標和指標的內扳容是否考慮了技鞍術、財務及實施敗的可行性？板爸目標和指標的內拜容是否體現(xiàn)了預按防為主和持續(xù)改班進的精神？哀癌目標和指標是否襖具有可測量性，百有無測量目標和鞍指標的方法？啊柏是否為目標和指礙標的實現(xiàn)設置完襖成 時間。俺瓣板版啊半半瓣辦斑伴礙叭目標和指標的情班況笆愛受審核部門是否耙均有相應的目標辦和指標？絆拔目標和指標是否稗具體并盡可能量靶化？伴挨是否設置了必要捌的可測量參數？扒邦耙氨一體化管理體系邦要求笆檢查內容盎是否瓣

24、適用哎參考靶文件頒檢查方法版檢 查骯結果記錄扳ISO9001跋條款板ISO1400白1案條款拜OHSAS18邦001條款哎提問白文件疤查閱懊現(xiàn)場扒檢查伴5.4.1版質量疤目標伴4.3.3奧目標和岸指標芭4.3.3扳目標絆吧目標和指標的實辦現(xiàn)情況暗佰是否制定 了實辦施目標的指標的骯方案？巴澳企業(yè)資源是否能版保證目標和指標跋的實現(xiàn)？頒佰是否明確了招待皚部門和負責人？皚阿是否已向有關人白員傳達？扒罷有關人員是否清百楚？胺板斑懊鞍扒稗壩有無目標和指標胺實現(xiàn)的證據哎襖檢查績效測量結盎果，確認目標和耙指標是否得到實啊現(xiàn)？凹骯拌熬目標和指標是否把定期評審、修訂隘隘目標和指標是否百定期評審、修訂疤？盎邦依據什

25、么評審、按修訂？八隘目標和指標的評哎審、修訂是否體敗現(xiàn)持續(xù)改進？搬柏靶絆疤4.3.4皚環(huán)境管理擺方案八4.3.4癌職業(yè)健康安捌全管理方案班耙是否制定了管理芭方案俺搬方案是如何制定板、批準的？吧白受審核部門有否柏相應的方案？班百是否所有的目標襖和指標都有相應翱的方案？爸皚管理方案的內容稗是否滿足標準要藹求頒澳是否明確了責任八人？按澳是否明確了實現(xiàn)俺目標和指標的措擺施、方法？擺伴是否明確了時間鞍要求？按吧是否規(guī)定了資源懊保證？拔哀暗懊皚皚骯一體化管理體系熬要求奧檢查內容敗是否壩適用哎參考疤文件斑檢查方法矮檢 查皚結果記錄拌ISO9001扒條款澳ISO1400鞍1奧條款皚OHSAS18隘001條款暗

26、提問佰文件安查閱愛現(xiàn)場巴檢查爸4.3.4拌環(huán)境管理吧方案岸4.3.4隘職業(yè)健康安暗全管理方案澳昂如何監(jiān)督方案的搬實施白阿由誰負責方案實熬施的監(jiān)督?癌敖如何驗證方案實百施的效果?柏氨罷白皚癌方案能否保證目罷標和指標的實現(xiàn)按按是否存在一個評阿審方案的過程?背翱是否所有的目標扳和指標都有相應哎的方案?板白有關人員是否參啊與方案的制定?伴搬壩笆版熬是否及時修訂方按案搬邦什么情況下修訂胺方案?芭笆是否進行過修訂壩?叭擺哎5.4.2唉質量管翱理體系哎策劃版跋策劃是否滿足管澳理目標及管理體吧系總要求?管理八體系策劃的輸出唉是否形成文件?奧奧如何保證策劃能藹滿足管理目標及阿管理體系總要求暗?拌稗現(xiàn)有管理體系策

27、艾劃后形成了多少白文件情況?有多澳少份程序文件?昂是否滿足要求?斑扳管理目標是否實芭現(xiàn)(以此確認管拔理體系策劃的有擺效性)?襖爸案佰稗是否提供了實施叭管理目標的資源澳?霸挨實施管理目標的熬資源是否充足,襖有多少質檢員?盎有多少計量員?耙多少內審員?是半否發(fā)給內審員聘靶書?環(huán)境、職業(yè)骯健康安全有關的拜人員是否進了培盎訓?邦凹扒疤管理體系策劃是板否體現(xiàn)了持續(xù)改拜進?擺骯現(xiàn)在文件是否體般現(xiàn)了管理體系的鞍持續(xù)改進?扳叭一體化管理體系盎要求瓣檢查內容安是否胺適用艾參考扳文件艾檢查方法艾檢 查翱結果記錄扒ISO9001胺條款罷ISO1400斑1藹條款叭OHSAS18百001條款唉提問搬文件熬查閱八現(xiàn)場爸檢

28、查瓣5.4.2捌質量管扒理體系阿策劃芭霸管理體系策劃是暗否受控?更改期搬間管理體系的完矮整性是否得到了八保持?懊叭文件的更改是否啊受控?搬罷擺5.5.1盎職責和鞍權限巴4.4.1組織安結構和職拌責岸4.4.1叭結構和職責懊鞍是否明確規(guī)定了邦組織的組織結構唉、職責、權限稗白是否有清晰的組拜織結構圖?暗佰相關職能部門或芭崗位(尤其是從巴事管理、執(zhí)行和霸驗證工作的人員案)的職責是否得敖到規(guī)定并形成文叭件?盎柏受審核部門的職把責是什么?扮擺阿岸胺哎案最高管理者的職安責、權限班把最高管理者是否擺明確其各項職責稗?盎挨最高管理者是否傲指定了管理者代邦表、是否恰當地罷明確了管理者代稗表的職責和權限骯?柏挨巴

29、絆版管理者的作用扮板管理者是否為實跋施、控制和改進唉管理體系提供必背要的資源,包括氨人力資源、專項按技能、技術和財稗務資源?提供資氨源的途徑是否明霸確?柏斑承擔管理職責的捌人員,如何表明八其對持續(xù)改進的阿承諾?挨伴是否指定了職業(yè)百健康安全員工代矮表,其職責和權絆限是否明確?拌版管理者如何參與邦和支持質量、環(huán)疤境、職業(yè)健康安版全活動?捌昂安岸背胺頒一體化管理體系昂要求哎檢查內容把是否唉適用澳參考哎文件般檢查方法稗檢 查霸結果記錄埃ISO9001半條款敗ISO1400奧1藹條款把OHSAS18叭001條款凹提問敖文件拔查閱盎現(xiàn)場霸檢查扳5.5.1哀職責和癌權限俺4.4.1組織扮結構和職凹責佰4.4

30、.1罷結構和職責板骯有關職責、權限頒如何傳達到位的愛奧各部門、各類人白員的職責、權限白及相互關系是如靶何傳達的?矮板各有關人員是否哀明確各自的職責笆、權限及相互關耙系?藹巴各類人員是否明靶確完成職責任務頒與實現(xiàn)管理方針翱之間的關系?稗絆柏版5.5.2伴管理者奧代表辦4.4.1罷組織結構阿和職責邦4.4.1吧結構和職責柏巴管理者代表的職般責權限唉擺管理者代表是否班對體系的建立、藹實施、保持負責皚?哀懊是否向最高管理唉者報告管理體系搬的運行情況?澳百扳扒芭5.5.3笆內部溝懊通安4.4.3叭信息交流罷4.4.3拜協(xié)商和溝通絆拜是否制定了協(xié)商巴和交流的程序?稗罷組織是否有協(xié)商澳和交流的程序?罷程序中

31、是否對協(xié)阿商和交流的方式霸內容作了規(guī)定?澳程序制定過程中翱是否聽取了員工絆意見?啊稗程序中是否規(guī)定熬了與相關方的溝絆通和協(xié)商?敗外部人員獲得管笆理方針的途徑和矮方法是否可行?跋是否方便?哎凹扮暗礙瓣哀內部協(xié)商的內容愛啊員工是否參與質敗量、環(huán)境、職業(yè)拔健康安全方針的艾制定、修訂、評扒審。盎扳員工是否參與管礙理體系文件,特盎別是作業(yè)指導書艾的制定、修訂和斑評審。耙礙拜一體化管理體系挨要求耙檢查內容稗是否半適用板參考藹文件白檢查方法吧檢 查頒結果記錄皚ISO9001絆條款柏ISO1400伴1安條款柏OHSAS18版001條款搬提問骯文件笆查閱愛現(xiàn)場版檢查哀5.5.3柏內部溝霸通靶4.4.3愛信息交流

32、安4.4.3懊協(xié)商和溝通敗頒內部協(xié)商的內容安捌員工是否參與過暗程的識別與確定拔;環(huán)境因素的識阿別與評價;危險靶源辨識、風險評拌價和風險控制的班策劃。瓣哀員工是否參與可暗能影響工作場所埃環(huán)境、職業(yè)健康罷安全變化的任何擺活動,如引入新耙的或改進的設備班、原材料、技術班、程序或工作模氨式等?皚阿員工是否了解誰阿是員工代表以及澳誰是管理者代表澳?邦礙白盎矮協(xié)商和交流的記瓣錄皚罷涉及重大投訴、按事故的外部信息拌有無適當處理和柏記錄?爸昂是否保存有接收唉和答復員工意見胺建議的記錄?壩把百皚通報組織管理方跋針和管理體系有俺效性的過程耙埃將管理體系審核敖和評審結果通報暗組織內所有有關熬人員的過程背案異常、緊急

33、情況哀下的信息如何交凹流搬稗是否同員工、周擺圍進行過信息交傲流?凹盎是否將管理體系扮審核和評審結果板通報組織內所有把有關人員?拌吧信息通報采取何版種方式?熬耙受審核部門涉及絆到哪些信息交流疤?絆半襖胺扳瓣奧同外部相關方的氨信息交流扮把如何得到政府有翱關機構的信息?背叭是否同供方和承扮包方交流有送信昂息?按把如何處理顧客投把訴?按熬吧暗柏敗一體化管理體系搬要求胺檢查內容扮是否百適用拔參考搬文件搬檢查方法案檢 查擺結果記錄罷ISO9001霸條款爸ISO1400襖1啊條款鞍OHSAS18礙001條款骯提問般文件奧查閱背現(xiàn)場邦檢查巴5.6懊管理般評審扮4.6拌管理案評審案4.6百管理暗評審俺百是否有定

34、期進行板管理評審的規(guī)定疤笆評審的時間間隔跋是怎樣規(guī)定的?拔凹是否按規(guī)定的時百間進行管理評審昂?俺靶管理評審是否由跋總經理親自主持班?般跋瓣哎哎受審核部門應為皚管理評審提供什靶么資料百扳管理評審的輸入罷是否充分挨般受審核部門應為鞍管理評審提供什般么資料?吧吧管理評審的輸入爸是否包括下列內搬容：班捌內、外部審核結跋果。捌皚方針、目標和指愛標、管理方案實半施情況。跋板事故、事件調查靶處理情況。翱鞍不符合、糾正和頒預防措施實施情叭況。骯背相關方(顧客)氨的投訴，建議及辦其要求。扮鞍監(jiān)視和測量情況鞍報告；過程的業(yè)霸績及產品符合性氨報告；法規(guī)及其白他要求符合性報絆告。罷拌來自管理者代表胺的關于綜合管理百體

35、系總體運行情盎況的報告；法規(guī)敗及其他要求符合笆性報告。奧拌危險源辨識、風懊險評價和風險控藹制善的總結報告啊；環(huán)境因素識別胺與評價的總結報哎告。吧絆可能引起管理體愛系變化的企業(yè)內捌外部要求,如法隘律法規(guī)的變化、扒機構人員的調整矮,市場的變化等般。俺澳改進的建議。耙挨百一體化管理體系吧要求搬檢查內容骯是否瓣適用岸參考靶文件哎檢查方法壩檢 查凹結果記錄艾ISO9001版條款白ISO1400跋1扳條款伴OHSAS18斑001條款翱提問扳文件拜查閱皚現(xiàn)場版檢查矮5.6巴管理百評審捌4.6擺管理阿評審伴4.6啊管理案評審俺哀管理評審的實施皚情況俺辦管理評審的內容翱是否充分頒唉如何參加管理評絆審?稗般是否就

36、下列內容扳進行了評審：稗1）方針是否適靶宜？方針實現(xiàn)程把序如何？是否需邦要更新目標、指叭標和管理方案？半2）現(xiàn)有危險源板辨識、風險評價傲和風險控制過程唉是否適宜。風險靶的現(xiàn)有水平和現(xiàn)隘行控制措施是否凹有效？芭3）現(xiàn)有環(huán)境因靶素識別和評價是暗否適宜？現(xiàn)行環(huán)拔境控制措施是否耙有效？挨4）過程控制情壩況如何(包括過艾程是否受控?某拔些過程是否需要疤改善或優(yōu)化)?凹5）產品質量狀斑況如何(有無得哎大質量問題)?疤6）環(huán)境、職業(yè)板健康安全績效趨案勢。邦7）事故和事件骯的調查處理情況半。暗8）糾正和預防半措施實施情況。半9）顧客的滿意板度、與顧客溝通癌的情況、顧客投拔訴處理的情況以壩及顧客反饋的其癌他信息

37、。傲10）相關方的佰投訴、建議及其爸要求安11）法規(guī)和其白他要求符合性善安如何？邦12）資源是否熬配置得當，能否拜滿足實現(xiàn)方針和案目標的要求？柏13）組織結構按、管理職能是否案合適和協(xié)調？活把動及其相應文件熬是否需要修正？暗14）自前次管搬理評審以來所進瓣行的內容審核和澳外部審核的結果艾及其有效性耙15）管理體系捌適應環(huán)境變化的扒應變能力。奧16）需要改進拜和加強的領域是霸什么？瓣白半一體化管理體系笆要求爸檢查內容叭是否跋適用靶參考拌文件襖檢查方法安檢 查搬結果記錄熬ISO9001拔條款八ISO1400挨1扒條款巴OHSAS18拔001條款白提問爸文件白查閱疤現(xiàn)場辦檢查隘5.6霸管理胺評審把4

38、.6芭管理鞍評審藹4.6敗管理芭評審俺靶管理評審的輸出案是否完整并形成暗文件？埃版有無評審記錄和骯形成的其他文件懊？按“巴管理評審報告耙”伴中有無管理體系案適宜性、充分性凹和有效性的結論柏？唉皚是否提出了需要哎加以修正的方針背、目標和管理體半系的其他要素（氨或過程）？巴艾有無符合，是否俺提出了糾正要求佰？敗埃氨絆胺百管理評審的后續(xù)矮管理癌凹評審的后續(xù)工作捌進展如何？罷爸對管理評審中的暗糾正措施是否進哎行了跟蹤驗證，案驗證的結果是否澳記錄并上報給最岸高管理者？邦凹按埃6.1疤資源提哀供挨4.4.1傲組織結構和職責吧4.4.1氨結構和職責吧襖組織怎樣確定并罷提供所需的資源哎？白罷組織是否規(guī)定了芭提

39、供資源的途徑哎？耙巴對與質量、環(huán)境哎、職業(yè)健康安全爸有關的人員如何岸進行培訓？澳胺如何進行人員補澳充？設施、設備阿更新如何實施？絆拜霸傲斑提供資源是否滿瓣足體系的要求？八扮是否配備足夠的扮資源，有多少人拜員、計量器具、襖設備？鞍半巴一體化管理體系礙要求耙檢查內容叭是否安適用班參考辦文件跋檢查方法氨檢 查邦結果記錄耙ISO9001熬條款啊ISO1400背1靶條款百OHSAS18傲001條款俺提問拔文件岸查閱耙現(xiàn)場哀檢查霸6.2板人力資岸源岸4.4.2背培訓、意識和能暗力敗4.4.2拔培訓、意識和能礙力叭笆是否確定了影響盎質量、環(huán)境職業(yè)扒健康安全的各類矮人員的能力要求昂壩對人員的能力要斑求，是否包

40、括對矮教育、培訓和經半歷的要求？班巴是否對人員能力阿用途與否進行了稗培訓與考核？人敗員的安排是否滿頒足要求？襖斑凹伴辦是否建立了確定罷培訓需求和實施隘培訓的程序敗拌組織是否制定了哀實施培訓的具體骯計劃辦疤是否根據需要制辦定、評審和修訂俺培訓叭傲應接受培訓的人挨員是否都經過了般培訓稗半培訓需求是如何瓣確定的，是否考懊慮到職責、能力拔、文化程度以及捌工作性質、環(huán)境癌因素、風險的不扒同情況的要求？罷培訓的對象是否版包括所有員工？柏般組織是否根據培板訓需求制定了培昂訓計劃？巴隘有沒有進行方針拌、目標、意識、邦程序的培訓？有襖沒有應急準備和鞍響應要求方面的頒作用和職責的培捌訓？扮隘對從事特殊工作跋的人員

41、是否進行懊了培訓并進行了阿資格認定？熬皚對內審員是否進般行了培訓？熬柏對臨時工是否進阿行了培訓？艾爸受審核部門員工笆培訓情況如何？伴白板靶安阿邦八敗挨拌笆澳拜培訓程序和培訓柏計劃是否得到有捌效實施昂昂上述重點內容的叭培訓是否得以實唉施？壩吧一體化管理體系挨要求案檢查內容白是否跋適用般參考拔文件敗檢查方法耙檢 查叭結果記錄昂ISO9001阿條款瓣ISO1400盎1吧條款熬OHSAS18笆001條款爸提問礙文件跋查閱捌現(xiàn)場白檢查疤6.2岸人力資熬源敖4.4.2靶培訓、意識和能翱力拔4.4.2耙培訓、意識和板能力板叭是否對培訓的有敖效性進行了評價氨？拔愛培訓的記錄愛壩培訓是否有記錄伴？矮稗培訓后是否

42、考核襖？艾叭以何種方式評價跋培訓的有效性？疤實際效果如何拜暗伴柏礙佰供方和承包方是礙否需要培訓？效搬果如何阿絆培訓的內容是什凹么？芭安培訓的效果如何骯？邦隘盎哎對從事可能產生扳重大環(huán)境影響、罷重大職業(yè)健康安癌全風險的工作人耙員是否進行了培背訓，效果如何柏隘可能產生重大環(huán)邦境影響、重大職挨業(yè)健康安全風險澳的崗位有哪些？辦是否明確？板白這類崗位的人員背是否都接受了適巴當培訓？霸凹這類崗位的人員把是否都能勝任所安擔負的工作？瓣挨挨耙盎6.3笆基礎設鞍施巴4.4.1靶組織結構和職責傲4.4.1百結構和職責瓣矮組織怎樣確定提靶供并維護所需的奧基礎設施？伴柏組織是否規(guī)定了骯確定、提供并維般護基礎設施方法扒

43、？絆按疤隘提供的基礎設施稗是否滿足要求？絆斑組織提供了哪些芭設施和設備？啊澳設施和設備是否盎符合需要？笆耙設施和設備是否般得到了維護？唉拔哎埃叭6.4八工作環(huán)矮境翱4.4.1般組織結構和職責壩4.4.1岸結構和職責奧皚工作環(huán)境是否合拜適？阿鞍如何管理工作環(huán)唉境奧拌組織是否具有合伴適的工作環(huán)境？板岸組織是否制定了爸管理工作環(huán)境的白辦法？擺板工作環(huán)境是否得哀到了管理？襖礙與工作環(huán)境有關俺的法律法規(guī)有哪安些？板斑唉唉凹班一體化管理體系奧要求搬檢查內容愛是否稗適用拔參考傲文件艾檢查方法拌檢 查稗結果記錄敖ISO9001熬條款矮ISO1400拌1奧條款瓣OHSAS18皚001條款鞍提問般文件翱查閱案現(xiàn)場

44、隘檢查辦7.1耙產品實搬現(xiàn)的策伴劃俺白產品的過程是否礙確定？安稗是否形成了必要擺的文件？沒有形凹成文件夾的過程埃和活動如何實施絆？是否明確了必襖要的資源？壩佰是否規(guī)定了必要皚的記錄？矮岸有哪些過程？是藹否充分？凹叭有哪些描述過程案的文件？是否充辦分、適用？骯擺沒有文件的過程皚是否得到有效控昂制？爸俺是否有文件對資跋源的提供進行了半規(guī)定？凹隘是否有文件對驗頒證和確認活動、俺以及驗收準則進哎行了規(guī)定？百傲有哪些記錄？是板否適用？拌吧班盎阿愛凹氨背愛藹是否針對特定的百產品、項目或合疤同編制了質量計隘劃？矮霸質量計劃內容是安否完整？罷班針對特定的產品翱、項目或合同（澳這些特定的產品伴、項目或合同與絆現(xiàn)

45、有的產品不同哎），是否編制了跋質量計劃，是如芭何編制的？敖八質量計劃是否包爸括下列內容：稗產品、項目或合襖同的要求和質量伴目標。疤所需的過程及其柏控制方法。澳所需的文件和記俺錄。愛所需提供的資源叭。昂驗收的準則。骯驗證、確認、監(jiān)吧控、檢查和試驗敗的方法與要求等艾。敗埃巴一體化管理體系吧要求版檢查內容阿是否鞍適用哎參考版文件胺檢查方法敖檢 查敗結果記錄邦ISO9001哎條款笆ISO1400奧1敖條款搬OHSAS18叭001條款般提問哀文件斑查閱稗現(xiàn)場阿檢查巴7.1半產品實稗現(xiàn)的策礙劃懊矮質量計劃的初稿辦情況靶澳如何實施質量計骯劃？癌案有無對質量計劃凹的實施進行檢查柏、驗證？斑笆礙扒吧如何確定產品

46、要頒注翱按與產品有關的強班制性的法律法規(guī)凹有哪些？絆霸產品要求有無文唉件規(guī)定扒暗是否有識別、確辦定產品要求的相俺關規(guī)定，這些規(guī)爸定是否包括識別瓣、確定產品要求壩的職責、方法？案挨組織是否已從顧頒客明確規(guī)定的要敗求、隱含的要求癌、法律法規(guī)的要挨求以及組織的附俺加要求等方面確半定了產品的要求背？百按有無與公司提供安產品相關的法律哀、法規(guī)及強制性敖標準清單？其文熬本是否有效？安白產品要求是否形胺成文件？哀襖說明產品要求的白文件（如產品標拜準、銷售合同、罷設計任務書、服胺務承諾等）有哪胺些？骯礙斑熬稗熬佰藹班產品要求評審的皚情況壩拜產品要求變更后敗，文件是否及時藹更改？是否將變胺更后的信息傳遞般給有關

47、部門？瓣百是否在向顧客做奧出提供產品的承背諾之前（如投訴阿、接受合同或訂板單之前），對產吧品要求進行了評案審？爸阿評審的內容有哪邦些？是否符合標霸準的要求？絆扳暗一體化管理體系安要求般檢查內容辦是否斑適用跋參考哎文件爸檢查方法笆檢 查啊結果記錄把ISO9001背條款矮ISO1400傲1版條款巴OHSAS18背001條款芭提問笆文件壩查閱熬現(xiàn)場暗檢查搬7.3熬與顧客皚有關的版過程擺板產品要求評審的澳情況扮邦產品要求變更后藹，文件是否及時唉更改？是否將變敖更后的信息傳遞斑給有關部門？邦耙評審的內容是否跋包括對組織確定愛的附加要求的評辦審？組織確定附礙加要求的目的是澳什么？有無效果拔？啊啊評審的結果

48、及后傲續(xù)的跟蹤措施是板否記錄？奧霸評審的結果是否挨得到了落實，評跋審是否有效果？絆澳顧客投訴中有無昂因產品要求評審礙不當而造成的問疤題？艾伴產品要求生產生板變更時，是否由芭授權人員執(zhí)行修懊訂工作？疤霸修訂時是否按有擺關規(guī)定進行了評半審，并通知了有鞍關部門？俺懊修訂記錄是否完板整。案疤傲叭凹哎佰岸辦板皚與顧客進行溝通絆的方式是什么？班熬是否有部門向顧哀客提供產品信息搬，處理顧客的詢板問、訂單？笆班是否對顧客的投拌訴進行處理？挨案組織是如何在產背品提供的前、中艾、后與顧客進行伴溝通的？拔矮是否對溝通的方板式作出了規(guī)定，安是否建立專門的按組織機構，人員白、資源配備是否翱合適。是否有效埃果進行？癌敗怎

49、樣向顧客提供凹產品信息？暗班如何處理顧客的挨詢問、訂單以及啊顧客的投訴？挨拜是否建立用戶檔扒案，是否向有關扒部門及時傳遞顧柏客對服務要求的百信息？胺熬頒敖般壩唉昂一體化管理體系拌要求礙檢查內容疤是否藹適用芭參考骯文件罷檢查方法哎檢 查阿結果記錄佰ISO9001癌條款案ISO1400辦1吧條款邦OHSAS18唉001條款敖提問拜文件皚查閱八現(xiàn)場搬檢查安7.3霸設計和叭開發(fā)敗背是否進行設計和笆開發(fā)策劃罷唉是否明確了參與安設計的不同組別熬之間的接口？是扮否進行了管理？扳溝通的效果如何??？拔扮設計開發(fā)計劃、疤策劃的輸出是否跋隨設計進展而適埃時修改？敗爸是否對每項設計罷開發(fā)活動進行了靶策劃？策劃是否叭包

50、括了：翱階段的劃分？敗評審、驗證和確搬認活動？版完成設計開發(fā)活骯動人員的職責和拜權限？八八策劃的輸出是否哀形成產品設計開背發(fā)計劃？跋挨不同設計組、不叭同部門之間的接皚口是否有恰當規(guī)皚定？敖矮不同設計組、不安同部門之間互提霸條件和信息是否巴形成文件加以傳捌遞？扒耙產品設計開發(fā)計扮劃是否及時修改版？捌奧捌隘靶癌拌設計輸入是否完疤整并形成文件？礙這些文件是否通瓣過評審？辦柏設計輸入要求是背如何確定的？設俺計輸入的形式是柏什么？叭“皚設計任務書（設半計輸入的形式）拔”笆的內容是否完整白，是否包括法律案、法規(guī)、合同等扮方面的要求？瓣“吧設計任務書翱”疤的有無與法律、懊法規(guī)、合同等文半件矛盾和含糊不半清之

51、處，矛盾與癌含糊不清處是否案得到解決？半“靶設計任務書（設瓣計輸入的形式）拌”笆是否通過評審？澳其內容是否適當般，相關部門的人岸員是否參加了評矮審？八跋半版巴一體化管理體系俺要求辦檢查內容岸是否俺適用唉參考隘文件敖檢查方法挨檢 查疤結果記錄熬ISO9001瓣條款唉ISO1400愛1罷條款百OHSAS18背001條款啊提問吧文件靶查閱稗現(xiàn)場癌檢查百7.3板設計和叭開發(fā)拜襖如何進行設計驗熬證？叭襖是否對設計輸出壩符合設計輸入進瓣行了驗證？熬版采用何種驗證方傲法，是否能滿足巴驗證要求？昂骯驗證的結果及跟愛蹤措施是否予以邦記錄？皚巴查驗證后的結果昂是否得到貫徹？百芭笆凹靶暗如何進行設計確扳認？盎哀是否

52、進行了設計八確認？采用何種安確認方法？皚般確認活動能否確矮保產品能夠滿足癌預期使用要求？襖奧確認的時間、方奧法是否恰當？確爸認的結果及跟蹤板措施是滯予以記拜錄？鞍敗如進行局部確認敖，確認的范圍、板時間、方法是否艾符合標準要求？案啊疤白鞍啊氨設計和開發(fā)的更岸改巴阿設計和開發(fā)的更邦改是否形成文件襖？是否對更改進背行了評價？板傲產品圖紙更改如昂何進行標識和審叭批。扮笆是否對設計更改佰進行了適當的驗骯證和確認？更改安實施前是否進行奧了批準？拌霸更改評審的結果澳及跟蹤措施是否襖予以記錄？跋拔設計圖紙的更改白如何下達和執(zhí)行矮？礙跋耙絆靶爸般唉一體化管理體系版要求扮檢查內容藹是否般適用白參考斑文件般檢查方法

53、癌檢 查伴結果記錄癌ISO9001邦條款懊ISO1400胺1矮條款澳OHSAS18澳001條款拜提問藹文件礙查閱按現(xiàn)場八檢查熬7.4哀采購搬奧組織如何選擇和昂評價供方？八半是否明確了對供奧方控制的方式和搬程序？疤埃評價的結果和跟佰蹤措施是否予以擺記錄？鞍爸是否有選擇、評耙價、重新評價供奧應商的準則和文礙件？邦八是否組織有關部靶門對應商進行評靶價？艾埃是否有選擇和評艾價供應商的記錄胺。評價的結果和柏跟蹤措施是否予埃以記錄？柏盎是否有合格供應跋商名冊，是否保笆存有合格供應商捌的記錄，是否定鞍期對合格供應商愛進行評價？翱愛對供應商是如何傲控制的，控制的絆方式和程序是否版體現(xiàn)該產品對隨傲后實現(xiàn)過程及其

54、班產品的影響程序搬？絆扮供應商質量下降按時，是否采取糾按正措施或作必要翱的更換？埃扳皚瓣疤壩啊艾把采購文件是否清挨楚地說明了采購翱信息？凹拜采購文件發(fā)放前胺，是否對其規(guī)定斑要求的適宜性進罷行了評審？芭氨采購文件是否寫懊明產品的類別、安型號或其他信息按？熬隘采購文件是否寫壩明了驗收的要求骯（可以合同、圖暗樣以及其他技術搬文件的形式體現(xiàn)把）？按埃采購物資的規(guī)范芭有更改時，是否霸在采購文件上有靶說明？哎藹凹疤一體化管理體系癌要求絆檢查內容半是否盎適用骯參考拜文件鞍檢查方法岸檢 查氨結果記錄愛ISO9001矮條款埃ISO1400襖1矮條款搬OHSAS18阿001條款白提問吧文件傲查閱阿現(xiàn)場扳檢查把7.

55、4伴采購襖稗采購文件是否清耙楚地說明了采購澳信息？愛佰采購文件發(fā)放前奧，是否對其規(guī)定癌要求的適宜性進艾行了評審？板叭采購文件中是否按對供應商的過程柏、設備、人員、按管理體系的要求奧（必要進）？芭癌采購時文件發(fā)放背前是否由授權人耙員進行審批？評般審的方式是什么艾？是否有效？哎絆拔巴安有無對采購產品懊進行驗證的活動笆？八百當組織或組織的扒顧客在供方的現(xiàn)哎場進行驗證時，半是否在采購文件岸中作出了規(guī)定？昂規(guī)定是否包括驗柏證的安排和產品八放選擇方法？斑愛有無對采購產品挨進行驗證的規(guī)定熬及驗證的記錄？斑邦是否有效實施對辦采購產品的驗證懊？叭扳當我公司或我公襖司的顧客要求在拔貨源處驗證時，敖是否在采購單或扳

56、其他采購文件中骯對驗證的安排和稗產品放行的方法奧作了具體規(guī)定？芭襖霸氨7.5.1版生產和百服務提版供的控板制絆皚組織是否已確定捌生產和服務的全鞍過程？礙啊如何確定和策劃鞍生產和服務的全拜過程？骯扳策劃結果能否確拔保這些過程處于捌受控狀態(tài)，貫徹把實施情況如何？阿皚擺拌有無控制生產和罷服務過程的信息皚，包括產品特性稗規(guī)范、作業(yè)指導背書等。皚靶是否有過程控制懊所需的表述產品澳特性信息的文件瓣，包括產品標準藹、圖樣、合同要隘求等？唉扒一體化管理體系昂要求盎檢查內容胺是否瓣適用俺參考扒文件扮檢查方法搬檢 查罷結果記錄拔ISO9001骯條款敗ISO1400爸1皚條款啊OHSAS18搬001條款隘提問懊文件

57、案查閱霸現(xiàn)場奧檢查稗7.5.1挨生產和絆服務提矮供的控阿制拌靶有無控制生產和盎服務過程的信息笆，包括產品特性礙規(guī)范、作業(yè)指導凹書等.癌把對沒有作業(yè)指導斑書就不能保證質翱量的過程是否制八定了作業(yè)指導書按？對關鍵和比較邦復雜的過程是否胺制定了作業(yè)指導皚書之類的文件？哎靶生產過程中，有哀關執(zhí)行人員是否懊遵守工藝規(guī)程等絆文件的規(guī)定？奧埃礙按使用的設備、測懊量和監(jiān)控裝置是藹否滿足需要？胺柏是否對使用設備拌進行了有效的維傲護保養(yǎng)，使設備班處于完好狀態(tài)？案擺設備是否符合要矮求，監(jiān)視和測量氨裝置是否得到配班置，所處的環(huán)境骯是否適宜？跋襖是否有設備用、邦管、修的管理制昂度？班捌是否對設備進行巴日常和定期保養(yǎng)癌使

58、之保持良好狀芭態(tài)。疤爸設備的維修狀況壩如何？芭凹辦熬唉皚挨是否對特殊過程骯和關鍵過程實施靶了監(jiān)控活動？癌懊有哪些特殊過程皚和關鍵過程？胺翱是否對其實施了爸監(jiān)控活動？跋跋特殊過程和關鍵安過程的人員是否辦具備上崗資格。捌熬罷癌絆捌是否設置了監(jiān)控鞍點，是否合理、癌正常和有效？敖懊對過程參數和有頒關的質量、環(huán)境藹、OHS特性是吧否進行了監(jiān)視和懊測量并做了記錄辦？監(jiān)控點的設置疤是否合理、有效瓣？盎半搬把人員是否具備條擺件和資格？俺氨人員是否接受過白培訓？拌案人員是否具備上八崗資格？唉扳把氨一體化管理體系暗要求哎檢查內容氨是否愛適用斑參考俺文件般檢查方法隘檢 查跋結果記錄耙ISO9001翱條款矮ISO14

59、00扒1霸條款背OHSAS18瓣001條款扳提問辦文件伴查閱耙現(xiàn)場胺檢查頒7.5.1絆生產和霸服務提白供的控芭制拔版產品放行的管理皚扮是否規(guī)定了產品拔放行的條件、方拌法？芭俺產品放行前是否柏都按規(guī)定進行了半檢查？拌爸壩拜扒產品交付和交付藹后的管理唉鞍公司是如何向用懊戶交付產品并為邦用戶提供售后服艾務的？藹唉是否有對交付、案交付后的活動進把行明確規(guī)定的文拔件？疤哀公司是否建立了凹客戶服務類的組絆織機構，人員、背資源配備是否合拌適？敖盎服務設施、設備捌是否適宜？疤案是否建立用戶檔佰案，是否向有關啊部門及時傳遞顧胺客對服務要求的岸信息？矮班交付時有否保證骯產品質量的措施艾，能否做到產品哀質量的措施，

60、能芭否做到產品交付奧級顧客時都是完奧好的？安背交付、交付活動百的效果是否進行笆了驗證？案翱對運輸供應商是叭否進行了評審？半隘公司是否開展下拜述活動：技術咨叭詢和技術服務等靶售前、售后服務絆？擺版熬敖氨案拜安捌矮按霸一體化管理體系矮要求霸檢查內容礙是否艾適用安參考瓣文件班檢查方法癌檢 查頒結果記錄澳ISO9001壩條款盎ISO1400皚1邦條款哎OHSAS18半001條款骯提問爸文件吧查閱絆現(xiàn)場癌檢查靶7.5.1白生產和疤服務提皚供的控擺制埃啊產品交付和交付半后的管理哀敗是否詳細地向顧跋客提供有關文件挨夾，如使用維修伴說明書等？艾佰對客戶的意見是頒否及時處理？拔翱顧客對服務是否搬滿意？岸皚是否建