尾礦庫危險源辨識與風險評價模板

1、DOC2 風險管理尾礦庫危險源辨識與風險評價管理制度#-ABZD-02-01目的為了 便于開展尾礦庫危險源辨識與風險評價，制定風險控制措施， 有效防 X 重特大事故的發(fā)生，消除事故隱患，特制定本制度。適用X圍本制度適用于公司尾礦庫危險源辨識和風險評價工作。職責職能安全生產(chǎn)副總經(jīng)理負責尾礦庫危險源辨識、風險評價和風險控制的組織領導工作， 負責建立風險評價小組， 對確定的重大危險源進展審核批準。安全環(huán)?？?、生產(chǎn)技術部負責實施尾礦庫危險源辨識與風險評價，制定重大風險控制措施，并對尾礦庫的危險源進展控制。安全環(huán)保科和人力資源部確保危險源辨識與風險評價人員承受應有的培訓，以承當指定X 圍內(nèi)的工作。選廠負

2、責識別、排查、匯報尾礦庫內(nèi)的危險源。工作內(nèi)容與要求危險源辨識的原那么：1合法性原那么2實效性原那么3有限 X 圍原那么4方法的科學性原那么5適宜性原那么6預防性原那么7輸出性原那么8真實性原那么危險源辨識和風險評價過程確定尾礦庫生產(chǎn)作業(yè)過程-識別危險源-安全風險評價一判定風險等級一制定風險控制措施一登記重大安全風險危險源辯識與風險評價要求：1應涵蓋所有活動中存在的危險源。包括尾礦庫管理和工作過程中所有人員的活動、外來人員的活動；常規(guī)活動如正常的工作活動等 、異常情況下的活動和緊急狀況下的活動如火災等 。2應涵蓋尾礦庫所有工作場所與周邊環(huán)境存在危險源，如建筑物、車輛等。3應涵蓋所有工作過程如尾礦

3、輸送、排放、筑壩、庫水位控制等存在的危險源。4 應考慮各種工作環(huán)境因素帶來的影響， 如高溫、 低溫、 照明等。5應考慮正常、非正常的情況與潛在的事故和緊急情況。4 應考慮生產(chǎn)場所以外的活動、 裝置與相關方的活動如排廢渣、廢水入庫，庫內(nèi)取砂、選礦、放牧等。5應認定并評估工作或活動的次生危險如庫水位失控導致潰壩嚴重污染下游農(nóng)田水系、造成人員傷亡等。6應考慮內(nèi)部和外部的變化如人員調(diào)整、法律法規(guī)的修訂對尾礦庫安全管理的影響等。危險源識別方法：尾礦庫危險源的識別采用現(xiàn)場排查法，由安全檢查人員同其他相 關人員在現(xiàn)場進展識別、觀察。公司采用安全檢查表法、作業(yè)條件危險評價法LEC法實施尾礦庫風險評價。安全檢查

4、表法根據(jù)現(xiàn)有的規(guī)章制度、法律、法規(guī)和標準規(guī)X等檢查執(zhí)行情況，得出正確的評估。安全檢查表法，有問 有答，通俗易懂，簡單易學，使員工清楚地知道哪些原因事件最 重要，哪些次要，促進員工采取正確的方法進展操作，起到安全 教育的作用。LEC法綜合考慮各個環(huán)節(jié)發(fā)生事故的可能性，人員暴露在 這些環(huán)境的頻率以與一旦發(fā)生事故所產(chǎn)生后果的嚴重性等三方面因素， 采取“評分的方法和比照的手段，根據(jù)總的危險分值簡易評價作業(yè)環(huán) 境的潛在危險性。該法簡單易行，危險程度的級別劃分比擬清楚、醒目。安全環(huán)?？?、生產(chǎn)技術部根據(jù)本程序的規(guī)定組織有關人 員對所轄場所的危險源進展評分評級，確定重大危險源并實施控制。公司根據(jù)尾礦庫風險評價

5、的結(jié)果確定其風險控制措施原那 么:2.1.4.12當產(chǎn)生以下情況時單位應與時進展辨識與評價，將風DOC1首先考慮消除危險源，然后再考慮降低風險，最后考慮采用個人防護設備；2對于不容許風險，需采取相應的風險控制措施以降低風險，使其達到可容許的程度；3對于可容許風險，需保持相應的風險控制措施，并不斷監(jiān)視，防止其風險變大至不可容許的 X 圍；4風險控制措施應與公司尾礦庫的運行經(jīng)驗和能力相適應。尾礦庫管理單位、 部門對本單位、 部門的危險源辨識和風險評價工作進展追蹤評價， 每年一次對尾礦庫危險源辨識和風險評價進展效果檢查和評審，通過采用以下方式開展持續(xù)風險識別與評價，實現(xiàn)對風險評價的動態(tài)、閉環(huán)的管理，

6、根據(jù)情況對其進展完善。1 使用前檢查；2任務觀察；3設備檢查；4班前安全檢查確認；5定期安全檢查；6定期檢修；7安全生產(chǎn)標準化系統(tǒng)評估；8班組危險預知活動。參與危險源辨識、風險評價的主要人員應受過專業(yè)培訓，具有關一定的知識和經(jīng)驗。DOC險評價結(jié)果與清單上報安全環(huán)?？疲合嚓P法律法規(guī)更新時在工作程序?qū)l(fā)生變化時開展新的活動之前 ( 如新建工程等)采用新設備、設施前或設備技術改造后投入使用前5對事故、事件或其他信息有新的認識6發(fā)現(xiàn)新的危險源時7組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整8相關方要求2.1.4.13 安全環(huán)保科組織相關單位，定期或不定期對危險源辨識與風險評價進展回顧。風險評價結(jié)果要以文件的形式下發(fā)到各單位。

7、相關文件與法律法規(guī)中華人民#國安全生產(chǎn)法關于開展重大危險源普查監(jiān)視管理工作的指導意見相關記錄風險管理報告重大危險源識別清單單位名稱：登記年月日名稱#尾礦庫與安全生產(chǎn)許可證名稱一致地點#省縣鎮(zhèn) 村等級級責任單位選廠責任崗位選廠廠長可能造成的危害程度人員傷亡多人污染環(huán)境水系名稱：地域名稱：污染面積km2：受影響人口：人財產(chǎn)損失萬元直接損失：間接損失：防X措施1配備了尾礦庫安全管理人員，尾礦工24小時現(xiàn)場值班、巡查，加強尾礦工責任心、操作技能教育培訓。2按規(guī)X要求放礦、筑壩、控制水位、檢查、監(jiān)測。3壩坡面采取覆土植被、澆筑混凝土網(wǎng)格式縱橫溝、預埋排滲管穩(wěn)固堆積壩。4修建上壩道路、值班房，敷設照明設施

8、，配備交通、通訊工具與應急物資。5設置了壩體位移沉降、浸潤線觀測設施、水位標尺。6采取相應處理措施整治安全隱患尾礦庫重大危險源臨界量分別：全庫容 100萬m3或者壩高30 m的尾礦庫 說明#尾礦庫設計庫容為萬m3,總壩高為m該尾礦庫不構(gòu)成重大危險源。尾礦庫危險源辨識與辨識與風險評價回顧記錄表時間地點參加人員回顧內(nèi)容本庫現(xiàn)狀與風險內(nèi)容回顧結(jié)果記錄人:風險控制措施清單序號尾礦庫活動或過程危害風險等級工程控制措施管理控制措施個體防護措施尾礦輸送尾礦排放尾礦筑壩庫水位控制排洪排水尾礦庫檢查尾礦庫觀測回水供配電記錄人:尾礦庫護壩組風險識別與評價記錄表序 號工作方式風險識別與評價風險控制措施備注危害風險等

9、級工程措施管理措施個體防護措施1使用前檢查開展/、開展2任務觀察開展/、開展3設備設施檢查開展/、開展4班前安全檢查確認開展/、開展5定期安全檢查開展/、開展6定期檢修開展/、開展7安全生產(chǎn)標準化系統(tǒng)評估開展/、開展8班組危險預知活動開展/、開展記錄人:2011年10月2.2尾礦庫風險評價計劃1目的為了準確的辨識出尾礦庫危險源，進展風險評價，以便采取控制措施。2適用X圍適用于公司尾礦庫X圍內(nèi)所有生產(chǎn)、輔助生產(chǎn)、生活場所的風 險分析評價。3職責職能風險評價人員要對評價的項目中存在的職業(yè)安全危害，提出安全對策措施與建議。通過評價，進一步完善技術和管理的不足之處，排 除危險有害因素，降低事故發(fā)生概率

10、，保證安全生產(chǎn)。通過運用法律法規(guī)和標準，采取有效的評價方法，對項目提出安全對策措施建議進展綜合歸納，編制成項目評價報告。為使風險評價計劃的制定、 實施能夠順利進展， 保證其按要求完成各項風險評價計劃落實， 公司在人力、 物資、 資金上給予提供保證。4 工作內(nèi)容一、評價原那么嚴格執(zhí)行國家、地方與行業(yè)現(xiàn)行有關勞動安全方面的法律法規(guī)和標準，保證風險評價的科學性與公正性。堅持尊重客觀、實事求是，堅持標準、嚴格把關的原那么。采用可靠、適用的評價方法，確保評價質(zhì)量，突出重點。認真進展現(xiàn)場檢查、調(diào)研，使評價工作更全面、準確。二、制定風險分析計劃1成立風險評價組1在體系文件編制完成后，由工作小組組長組織成立尾

11、礦庫危險源辨識與風險評價組， 風險評價組成員開始收集相關的資料， 確定尾礦庫風險評價小組成員組成，組織針對風險評價小組成員的培訓，使其熟悉風險評價的方法和要求；2根據(jù)尾礦庫生產(chǎn)作業(yè)特點，分解各個風險評價任務，明確完成時間；3風險評價小組完成了各自的風險評價分析后，由工作小組內(nèi)的評價組對其進展評審，找出其中存在的問題，提出修改建議；4風險評價小組根據(jù)評審的意見，對已編制的風險評價報告進展修改、完善，最后由評價組進展匯總。2制定風險評價計劃應關注的主要內(nèi)容a)尾礦庫建設期風險評價規(guī)劃選址風險；異常狀態(tài)風險；承包商選擇風險；建設質(zhì)量風險；閉庫風險；閉庫再利用風險；尾礦庫有用礦物再回收風險。b) 尾礦

12、庫運行期風險評價暴雨風險；山體滑坡、泥石流風險；喀斯特地貌導致的風險；地震風險；外來尾礦、廢水風險；庫區(qū)周圍作業(yè)風險；庫內(nèi)采、選尾礦風險；運行工藝導致的風險；壩體穩(wěn)定性導致的風險；10尾礦設施導致的風險；法律、法規(guī)、標準需求；3劃分作業(yè)活動即辨識尾礦庫生產(chǎn)流程尾礦輸送、尾礦排放、子壩堆筑、回水與排洪、尾礦庫監(jiān)測、庫內(nèi)巡查、其他4建立關鍵流程與其關鍵設備設施清單：尾礦輸送、排放、堆壩、回水、尾礦分級、防、排洪設施、排滲設施、供配電設施、通訊、監(jiān)測設施、水上作業(yè)、其他設備、設施5風險評價小組明確尾礦庫危險源辨識和評價的關鍵任務和關鍵 崗位。三、實施風險評價1評價依據(jù)：1按導致傷亡事故和職業(yè)危害的直

13、接原因進展分類分為人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、管理缺陷、不良環(huán)境影響;2按事故類別進展分類，在企業(yè)職工傷亡事故分類標準GB6441-1986中，其危險有害因素分別為：物體打擊、車輛傷害、 機械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、火災、坍塌、粉塵、上下溫、輻 射等。2評價方法1安全檢查表分析法；2作業(yè)條件危險性評價法。作業(yè)條件危險性評價法用與系統(tǒng)風險有關的三種因素指標值之積來評價操作人員傷亡風險大小，這三種因素是 L:事故發(fā)生的可能 性；E:人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度；C: 一旦發(fā)生事故可能造 成的后果。給三種因素的不同等級分別確定不同的分值， 再以三個分 值的乘積D來評價作業(yè)條件危險性的大小。

14、即 D=LEQA、評價步驟：以類比作業(yè)條件比擬為根底，由熟悉作業(yè)條件的人員組成評價 小組。由評價小組成員按照標準給L、E、C分別打分，取各組的平均 值作為L、E、C的計算分值，用計算的危險性分值 D來評價作業(yè)條件 的危險性等級。B、評價方法介紹事故發(fā)生的可能性事故發(fā)生的可能性用概率來表示時，絕對不可能發(fā)生的事故頻率 為0,而必然發(fā)生的事故概率為1。然而，從系統(tǒng)安全的角度考慮， 絕對不發(fā)生的事故是不可能的，所以人為地將發(fā)生事故的可能性極小 的分值定為0.1。而必然要發(fā)生的事故的分值定為10,以此為根底介 于這兩者之間的指定為假設干中間值。見表1。表1事故發(fā)生的可能性L分數(shù)值事故發(fā)生的可能性分數(shù)值

15、事故發(fā)生的可能性10完全可以預料到0.5極不可能，可以設想5相當可能0.2極/、口能3可能，但/、經(jīng)常0.1實際不可能1可能性小，完全意外人員暴露于危險環(huán)境的頻繁程度人員暴露于危險環(huán)境中的時間越多， 受到傷害的可能性越大，相 應的危險性也越大。規(guī)定人員連續(xù)出現(xiàn)在危險環(huán)境的情況分值為 10, 而非常罕見地出現(xiàn)在危險環(huán)境中的情況分值為 0.5,介于兩者之間的 各種情況規(guī)定假設干個中間值。見表 2。表2人員暴露于危險環(huán)境的頻繁程度E人員暴露于危險環(huán)境的頻繁人員暴露于危險環(huán)境但J頻繁分數(shù)值程度分數(shù)值程度10連續(xù)泰解2每月一次暴露6每天工作時間暴露1每年幾次暴露3每周一次，或偶然暴露0.5非常罕見的暴露

16、發(fā)生事故可能造成的后果事故造成人員傷亡和財產(chǎn)損失的 X圍變化很大，所以規(guī)定分數(shù)值 為1-100。把需要治療的輕微傷害或較小財產(chǎn)損失的分數(shù)值規(guī)定為 1,造成多人死亡或重大財產(chǎn)損失的分數(shù)值規(guī)定為100,介于兩者之間的情況規(guī)定假設干中間值。見表 3。表3發(fā)生事故可能造成的后果C分數(shù)發(fā)生事故可能造成的后分數(shù)值發(fā)生事故可能造成的后果S果100)大災難，多人死亡或重大財產(chǎn)損失7嚴重、重傷或較小的財產(chǎn)損失|重大，致殘或很小的財產(chǎn)40災難，數(shù)人死L或很大財產(chǎn)損失3損失非常嚴重，一人死亡或f的財產(chǎn)|引人注目，不符合根本的15損失1安全衛(wèi)生要求C、危險等級劃分標準:根據(jù)經(jīng)驗，危險性分值在20分以下為低危險性，這樣

17、的危險比日常生活中騎自行車去上班還要安全些，當危險性分值在20- 70時，那 么需要加以注意；如果危險性分值在70160之間，有顯著的危險性， 需要采取措施整改；如果危險性分值在160- 320之間，有高度危險性, 必須立即整改；如果危險性分值大于 320,極度危險，應立即停止作 業(yè)，徹底整改。按危險性分值劃分危險性等級的標準見表 4。表4危險性等級劃分標準D值危險程度危險程度等級320極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)E160-320高度危險，需立即整改D70-160顯著危險，需要整改C20-70一般危險，需要注意B20稍有危險，可以承受A四、實施評價1風險評價小組依據(jù)計劃、作業(yè)活動、評價方法開展評價工

18、作;2在整個風險評價工作完成后，當以下條件發(fā)生變化時，風險評價小組應按照相關要求對尾礦庫辨識的風險與時進展更新；a法律法規(guī)和技術標準、規(guī) X發(fā)生變化；b采用的新工藝、新技術和新方法時；c外部作業(yè)環(huán)境，如當?shù)鼐用?、相鄰作業(yè)單位等發(fā)生變化；d企業(yè)的安全管理體系發(fā)生變化等3風險評價遵循持續(xù)改良的過程，主要從評價的準備-方法的 選擇-實施評價-評審-修改完善等。五、風險控制1、風險評價匯總工作小組內(nèi)的評價組將尾礦庫風險評價完成匯總后，制成表格進展歸納，按風險等級進展分類，報工作小組組長審核，由工作小組組長確定風險控制和管理的要求；工作小組組長確定后，報告總經(jīng)理審核批準實施。2、風險控制要求1 A、 B

19、、 C 級的風險由安環(huán)科、選廠進展風險控制的管理。在尾礦庫日常生產(chǎn)管理X 圍內(nèi)， 由班組長負責日常管理， 選廠廠長與主管技術人員負責檢查發(fā)現(xiàn)問題，提出整改意見，并組織整改落實；2D E級由公司主管副經(jīng)理、安全環(huán)?？七M展風險控制的管理。在尾礦庫安全生產(chǎn)管理X 圍內(nèi)， 由安全環(huán)?？婆c相關部門負責發(fā)現(xiàn)問題，提出整改意見，并組織整改落實。相關文件與法律法規(guī)生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼 GB/T13861-92金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)X 尾礦庫實施指南相關記錄1、風險管理報告2、分析評價記錄#-ABJL-02-01尾礦庫建設期風險評價計劃目的為了使尾礦庫建設期風險評價管理工作有計劃的實施，真正落到

20、實處，保證風險評價的全面性和可操作性，更好地評估、監(jiān)控重大危險源，消除事故隱患，特制定本計劃。適用 X 圍適用于公司尾礦庫建設期間的風險分析與評價。職責生產(chǎn)副總經(jīng)理：負責組織風險評價計劃的制定，并對評價計劃的實施進展監(jiān)控，對評價結(jié)果進展審核。安環(huán)科：負責各級風險評價計劃的收集、整理、分析、歸檔工作，并牽頭組織風險評價計劃的實施， 對各單位、 科室的風險評價計劃和實施進展監(jiān)管。勞動人事科對參加危險源辨識與風險評價人員進展相關知識的培訓， 并建立培訓記錄。各單位、科室負責本單位評價計劃的制定、實施、分析，建立臺帳，并將評價結(jié)果匯總到安環(huán)科備案。工作內(nèi)容與要求評價原那么1嚴格執(zhí)行國家、地方與行業(yè)現(xiàn)行

21、有關勞動安全方面的法律法規(guī)和標準，保證風險評價的科學性與公正性。2堅持尊重客觀、實事求是，堅持標準、嚴格把關的原那么。3采用可靠、適用的評價方法，確保評價質(zhì)量，突出重點。4認真進展現(xiàn)場檢查、調(diào)研，使評價工作更全面、準確。成立風險評價組1在體系文件編制完成后，由工作小組組長組織成立尾礦庫危險源辨識與風險評價組， 風險評價組成員開始收集相關的資料， 確定尾礦庫風險評價小組成員組成，組織針對風險評價小組成員的培訓，使其熟悉風險評價的方法和要求；2根據(jù)尾礦庫生產(chǎn)作業(yè)特點，分解各個風險評價任務，明確完成時間；3風險評價小組完成了各自的風險評價分析后，由工作小組內(nèi)的評價組對其進展評審，找出其中存在的問題，

22、提出修改建議；4風險評價小組根據(jù)評審的意見，對已編制的風險評價報告進展修改、完善，最后由評價組進展匯總。評價內(nèi)容序號項目名稱評價時間評價內(nèi)容與考慮因素備注1規(guī)劃選址風險評價2011 年 10月31日前由于尾礦庫選址不正確和地質(zhì)條 件差、存在滑坡、崩塌、溶洞等 不良現(xiàn)象，導致尾礦壩不穩(wěn)定。查閱 相關資料2異常狀態(tài)風險評價2011 年 10月31日前尾礦庫建設時期發(fā)生周邊山體的 不穩(wěn)固，發(fā)生塌方或泥石流等可 能危與壩體安全風險進展評價。根據(jù)分析結(jié) 果，加強現(xiàn)場 檢查與管理。3承包商選擇風險評價2011 年 10月31日前針對尾礦庫承包商的安全績效和 施工質(zhì)量等可能導致尾礦庫安全 風險進展評價。根據(jù)

23、分析結(jié) 果加強現(xiàn)場檢 查與管理。4建設質(zhì)量風險評價2011 年 10月31日前針對承包商的施工質(zhì)量對尾礦壩 可能造成垮壩風險進展評價。根據(jù)分析結(jié) 果，制定針對 性措施5閉庫風險評價2011 年 10月31日前對壩體穩(wěn)定性和排水系統(tǒng)、安全 設施等存在的風險進展評價。根據(jù)分析結(jié) 果，制定針對 性措施6閉庫再利用風險評價2011 年 10月31日前對壩體穩(wěn)定性和排水系統(tǒng)、安全 設施等存在的風險進展評價。根據(jù)分析結(jié) 果，制定針對 性措施7尾礦庫有用礦物再回收風險評價2011 年 10月31日前對壩體穩(wěn)定性和排水系統(tǒng)、安全 設施等存在的風險進展評價。根據(jù)分析結(jié) 果，制定針對 性措施實施步驟前期準備1各級

24、管理者要高度重視評價工作，要在人員、時間、和其他資源上給予支持和保證；2風險評價應由安全管理人員和相關技術人員組成，在熟悉作業(yè)現(xiàn)場、相關法規(guī)、標準、評價方法后方能進展。3識別和應用的法律法規(guī)要齊全，根本覆蓋尾礦庫作業(yè)工作與設備設施 ；4參加辨識的員工要掌握辨識X 圍和類別的根本情況，了解法律法規(guī)對評價具體要求；5 風險評價遵循持續(xù)改良的過程， 主要從評價的準備- 方法的選擇 - 實施評價 -評審 -修改完善等。.4.2 對尾礦庫進展辨識與分析危險、有害因素1 對能造成傷亡或因突發(fā)性事件因素造成重大損失進展分析；2對能影響人的身體健康，導致疾病或造成損害的因素進展分析；3 對客觀存在的危險、 有

25、害物質(zhì)或能量超過一定限值的設備、設施和場所進展分析。.4.3 選擇評價方法1調(diào)查法：辨識小組項目內(nèi)容在現(xiàn)場進展調(diào)查、辨識；2 安全檢查表辨識法： 辨識小組按項目內(nèi)容編制安全檢查表，進展辨識；3經(jīng)驗法：辨識小組按項目內(nèi)容，結(jié)合以往經(jīng)驗進展辨識；4作業(yè)條件危險性評價法LEC法。.4.4 提出安全對策措施建議 1對評價的項目中存在的職業(yè)安全危害，提出安全對策措施與建議。2通過評價，進一步完善技術和管理的不足之處，排除危險 有害因素，降低事故發(fā)生概率，保證安全生產(chǎn)。.4.5編制評價報告1通過運用法律法規(guī)和標準，采取有效的評價方法后，對項 目提出安全對策措施建議進展綜合歸納，編制成項目評價報告。2風險評

26、價結(jié)果要以文件化。4.5配備必要的資源為使風險評價計劃的制定、實施能夠順利進展，保證各項風險評 價計劃的落實，公司在人力、物資、技術上給予提供保證。人力資源1公司成立風險評價領導小組，組長由總經(jīng)理擔任，副組長由分 管安全生產(chǎn)的總經(jīng)理擔任，成員由安環(huán)科、生產(chǎn)技術科、人事科、供 銷科、機動科等部門負責人和專業(yè)技術人員組成。2參與風險評價的人員要求：1部門負責人和部門專業(yè)技術人員，對本部門生產(chǎn)工藝、生產(chǎn) 流程、設備、設施性能、運行較熟悉，具有一定的管理能力。2具備一定的語言表達能力，有實際工作經(jīng)驗。3外聘專業(yè)技術人員參與風險評價，要根據(jù)部門專業(yè)要求外聘 公司專業(yè)管理薄弱項目的專業(yè)技術人才參加風險評價

27、。4參加風險辨識人員在工作前，必須進展風險評價相關知識的 培訓，以提高和保證評價的工作效果。5如風險評價人員需要外出培訓學習， 公司給予創(chuàng)造學習條件。4.5.2 財力、物力資源為風險評價人員提供所需的辦公用品，現(xiàn)場檢查，調(diào)查等所用的工具與設備。根據(jù)專業(yè)風險評價需要，應對評價人員配備相適應的安全防護用品。各單位必須為風險評價人員提供現(xiàn)場管理的真實情況，反響生產(chǎn)工藝、流程的存在各種風險資料，并按要求提供所需各種圖紙、管理制度、設備性能、地質(zhì)、工作環(huán)境等相關資料。公司為風險評價活動提供足夠的資金保障，保證風險評價工作順利開展。.3 技術資源公司配備的風險評價人員， 必須具有一定專業(yè)技術水平， 對生產(chǎn)

28、工藝、生產(chǎn)流程、設備設施性能、運行較熟悉，有一定的語言表達能力的人員，為風險評價提供技術資源。本計劃自下發(fā)之日起執(zhí)行。相關文件與法律法規(guī)中華人民#國安全生產(chǎn)法中華人民#國礦山安全法生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼 GB/T13861-92金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)X 尾礦庫實施指南尾礦庫安全監(jiān)視管理規(guī)定38 號相關記錄尾礦庫相關工種作業(yè)過程和設備設施危險源辨識和風險評價記錄尾礦庫危險源辨識和風險評價匯總記錄尾礦庫運行期風險評價計劃目的為了使尾礦庫建設期風險評價管理工作有計劃的實施，真正落到實處，保證風險評價的全面性和可操作性，更好地評估、監(jiān)控重大危險源，消除事故隱患，特制定本計劃。適用 X 圍

29、適用于公司尾礦庫建設期間的風險分析與評價。職責生產(chǎn)副總經(jīng)理：負責組織風險評價計劃的制定，并對評價計劃的實施進展監(jiān)控，對評價結(jié)果進展審核。安環(huán)科：負責各級風險評價計劃的收集、整理、分析、歸檔工作，并牽頭組織風險評價計劃的實施， 對各單位、 科室的風險評價計劃和實施進展監(jiān)管。勞動人事科對參加危險源辨識與風險評價人員進展相關知識的培訓， 并建立培訓記錄。各單位、科室負責本單位評價計劃的制定、實施、分析，建立臺帳，并將評價結(jié)果匯總到安環(huán)科備案。工作內(nèi)容與要求評價原那么1嚴格執(zhí)行國家、地方與行業(yè)現(xiàn)行有關勞動安全方面的法律法規(guī)和標準，保證風險評價的科學性與公正性。2堅持尊重客觀、實事求是，堅持標準、嚴格把

30、關的原那么。3采用可靠、適用的評價方法，確保評價質(zhì)量，突出重點。4認真進展現(xiàn)場檢查、調(diào)研，使評價工作更全面、準確。成立風險評價組1在體系文件編制完成后，由工作小組組長組織成立尾礦庫危險源辨識與風險評價組， 風險評價組成員開始收集相關的資料， 確定尾礦庫風險評價小組成員組成，組織針對風險評價小組成員的培訓，使其熟悉風險評價的方法和要求；2根據(jù)尾礦庫生產(chǎn)作業(yè)特點，分解各個風險評價任務，明確完成時間；3風險評價小組完成了各自的風險評價分析后，由工作小組內(nèi)的評價組對其進展評審，找出其中存在的問題，提出修改建議；4風險評價小組根據(jù)評審的意見，對已編制的風險評價報告進展修改、完善，最后由評價組進展匯總。評

31、價內(nèi)容序號項目名稱評價時間評價內(nèi)容與考慮因素備注1暴風雨風險評價2011年3月31日前汛期前道路差、路滑、山體坍塌，摔傷、雷電 擊中人員，洪水漫頂，泥石流，壩體穩(wěn) 定性降低造成如滑坡、潰壩等現(xiàn)象，根 底、壩身、排水管滲漏、管涌等。是否 塌陷、變形，有沒有跑砂現(xiàn)象，是否堵 塞、坍塌。根據(jù)分析結(jié)果制定針對性控制措施2山體泥石流風險評價2011年3月31 H前汛期前山體穩(wěn)定性，地壓、坍塌，壩底塌陷， 非法采砂，爆破震動，生產(chǎn)場所以外的 活動、裝置與相關方活動根據(jù)分析結(jié)果制定針對性控制措施3喀斯特地貌風險評價2011年3月31 H前本尾礦庫小屬于此地貌根據(jù)分析結(jié)果制定針對性控制措施4地震風險評價201

32、1年4月10日前1、地震液化、坍塌、潰壩；2、本尾礦庫不處于地震帶根據(jù)分析結(jié)果制定針對性控制措施5外來尾礦、廢水風險評價2011年4月20日前1、洪水漫頂、泥石流、壩體穩(wěn)定性降低造成如滑坡、潰壩等現(xiàn)象；2、本庫無外來尾礦、廢水。杜絕外來尾礦、廢水入庫6庫區(qū)周圍作業(yè)風險評價2011年4月20日前粉塵、高溫與低溫、中暑等，冬茅荊棘 傷害，毒蛇攻擊、輻射、照度，違規(guī)操 作，意外傷害，生物危害、人機工效危 害、心理因系危害。粉塵、高溫與低溫、 尾砂反射陽光傷眼， 例出清單并確定從事 職業(yè)危害的員工人 數(shù)、暴露時間與相關 風險7庫內(nèi)采砂、選礦風險評價2011年4月20日前1、影響尾礦庫正常筑壩與堆積壩穩(wěn)

33、定、 縮短干灘長度；2、本尾礦庫運行期內(nèi) 無采砂、選尾礦作業(yè)現(xiàn)象行為 杜絕庫內(nèi)采砂、選礦行為8運行工藝變化 風險評價2011年4月15日前輸砂管堵塞、后雜物、尾砂濃度局、缺 水，突發(fā)性停電、停水等。根據(jù)分析結(jié)果制定針對性控制措施9尾礦設施導致的風險評價2011年4月20日前輸砂泵機械突發(fā)故障、停電、停水、輸 砂管爆裂等。根據(jù)分析結(jié)果制定針對性控制措施10法律、法規(guī)、標準的義更與更新風險評價2011年3月31 H前法律，法規(guī)更新根據(jù)分析結(jié)果制定針對性控制措施11相關方的活動風險評價2011年3月31 H前承包商活動，周圍居民的進入或非法作 業(yè)等。根據(jù)分析結(jié)果制定針對性控制措施實施步驟前期準備1各

34、級管理者要高度重視評價工作，要在人員、時間、和其 他資源上給予支持和保證；2風險評價應由安全管理人員和相關技術人員組成，在熟悉 作業(yè)現(xiàn)場、相關法規(guī)、標準、評價方法后方能進展。3識別和應用的法律法規(guī)要齊全，根本覆蓋尾礦庫作業(yè)工作與設備設施；4參加辨識的員工要掌握辨識 X圍和類別的根本情況，了解 法律法規(guī)對評價具體要求；5風險評價遵循持續(xù)改良的過程，主要從評價的準備-方法的 選擇-實施評價-評審-修改完善等。對尾礦庫進展辨識與分析危險、有害因素1對能造成傷亡或因突發(fā)性事件因素造成重大損失進展分析；2對能影響人的身體健康，導致疾病或造成損害的因素進展 分析；3對客觀存在的危險、有害物質(zhì)或能量超過一定

35、限值的設備、 設施和場所進展分析。4.4.3選擇評價方法1調(diào)查法：辨識小組項目內(nèi)容在現(xiàn)場進展調(diào)查、辨識；2安全檢查表辨識法：辨識小組按項目內(nèi)容編制安全檢查表， 進展辨識；3經(jīng)驗法：辨識小組按項目內(nèi)容，結(jié)合以往經(jīng)驗進展辨識；4作業(yè)條件危險性評價法LEC法。4.4.4提出安全對策措施建議1對評價的項目中存在的職業(yè)安全危害，提出安全對策措施 與建議。2通過評價，進一步完善技術和管理的不足之處，排除危險 有害因素，降低事故發(fā)生概率，保證安全生產(chǎn)。4.4.5編制評價報告1通過運用法律法規(guī)和標準，采取有效的評價方法后，對項 目提出安全對策措施建議進展綜合歸納，編制成項目評價報告。2風險評價結(jié)果要以文件化。

36、4.5配備必要的資源為使風險評價計劃的制定、實施能夠順利進展，保證各項風險評 價計劃的落實，公司在人力、物資、技術上給予提供保證。人力資源1公司成立風險評價領導小組，組長由總經(jīng)理擔任，副組長由分 管安全生產(chǎn)的總經(jīng)理擔任，成員由安環(huán)科、生產(chǎn)技術科、人事科、供 銷科、機動科等部門負責人和專業(yè)技術人員組成。2參與風險評價的人員要求:1部門負責人和部門專業(yè)技術人員，對本部門生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)流程、設備、設施性能、運行較熟悉，具有一定的管理能力。2具備一定的語言表達能力，有實際工作經(jīng)驗。3外聘專業(yè)技術人員參與風險評價，要根據(jù)部門專業(yè)要求外聘公司專業(yè)管理薄弱項目的專業(yè)技術人才參加風險評價。4參加風險辨識人員在

37、工作前，必須進展風險評價相關知識的培訓，以提高和保證評價的工作效果。5 如風險評價人員需要外出培訓學習， 公司給予創(chuàng)造學習條件。4.5.2 財力、物力資源為風險評價人員提供所需的辦公用品，現(xiàn)場檢查，調(diào)查等所用的工具與設備。根據(jù)專業(yè)風險評價需要，應對評價人員配備相適應的安全防護用品。各單位必須為風險評價人員提供現(xiàn)場管理的真實情況，反響生產(chǎn)工藝、流程的存在各種風險資料，并按要求提供所需各種圖紙、管理制度、設備性能、地質(zhì)、工作環(huán)境等相關資料。公司為風險評價活動提供足夠的資金保障，保證風險評價工作順利開展。.3 技術資源公司配備的風險評價人員， 必須具有一定專業(yè)技術水平， 對生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)流程、設備設

38、施性能、運行較熟悉，有一定的語言表達能力的人員，為風險評價提供技術資源。本計劃自下發(fā)之日起執(zhí)行。相關文件與法律法規(guī)中華人民#國安全生產(chǎn)法中華人民#國礦山安全法生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼 GB/T13861-92金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)X 尾礦庫實施指南尾礦庫安全監(jiān)視管理規(guī)定國家安全生產(chǎn)監(jiān)視管理總局令第 38 號相關記錄尾礦庫相關工種作業(yè)過程和設備設施危險源辨識和風險評價記錄尾礦庫危險源辨識和風險評價匯總記錄關于成立風險評價領導小組的通知各單位、領導：為確保安全標準化創(chuàng)建工作過程中風險評價計劃的科學制定和順利實施，經(jīng)公司研究決定，成立風險評價領導小組。組長：總經(jīng)理副組長：生產(chǎn)安全副總經(jīng)理

39、組員：安環(huán)部、生產(chǎn)部和基層單位相關人員。特此通知#年#月 #日關于參加危險源辨識培訓班的通知依據(jù)礦安全標準化創(chuàng)建進度要求， 礦將于#年#月 #日 #點在#會議廳，由 #公司相關專業(yè)人員對我礦相關骨干人員進展危險源辨識培訓， 以便下一步開展危險源辨識工作， 請以下單位認真組織人員按時參加：#坑口：坑長，生產(chǎn)坑長，安全組長，設備組長，工區(qū)長，外聘工程隊管理人員 x 人 ，職工骨干班組長 x 人 ，外聘工程隊骨干班組長x人，共計不少于x人；#選礦廠：廠長，生產(chǎn)廠長，安全組長，設備組長，工段長，職工骨干班組長，共計不少于x人；礦機關：相關領導#年#月#日關于尾礦庫風險評價計劃資源配備情況的說明為使風險

40、評價計劃的制定、實施能夠順利進展，保證其按要求完 成各項風險評價計劃落實，公司在人力、物資、資金上給予提供保證， 資源配備情況具體如下：一、人力資源公司成立風險評價領導組，組長由總經(jīng)理擔任，副組長由分管安全生產(chǎn)的總經(jīng)理擔任， 成員由 安環(huán)科、 生產(chǎn)技術科、 人力資源科、選礦廠等部門負責人和專業(yè)技術人員 組成。參與風險評價的人員要求：1部門負責人和部門專業(yè)技術人員，對本部門生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)流程、設備、設施性能、運行較熟悉，具有一定的管理能力。2具備一定的語言表達能力，有實際工作經(jīng)驗。3 外聘專業(yè)技術人員參與風險評價， 要根據(jù)部門專業(yè)要求外聘公司專業(yè)管理薄弱項目的專業(yè)技術人才參加風險評價。4 參加人

41、員在參加工作前， 必須進展風險評價相關知識的培訓，以提高和保證評價的工作效果。5 如風險評價人員需要外出培訓學習， 公司給予創(chuàng)造學習條件。1.3 、公司配備各部門風險評價所需的人員，并提供和保證風險評價的人力要求。二、物資為部門風險評價工作提供所需的辦公用品，現(xiàn)場檢查，調(diào)查等所用的工具與設備。根據(jù)專業(yè)風險評價需要，應對評價人員配備相適應的安全防護用品。各單位必須為風險評價人員提供現(xiàn)場管理的真實情況，反響生產(chǎn)工藝、流程的存在各種風險資料，并按要求提供所需各種圖紙、管理制度、設備性能、地質(zhì)、工作環(huán)境等相關資料。三、資金公司為風險評價活動提供足夠的資金保障，保證風險評價工 作順利開展。風險評價領導組

42、，組長審批各種風險評價開支，財審科應保 證資金與時到位。對因資金不能與時到位、影響風險評價工作正常開展的，要 追究相關人員的責任。公司安全環(huán)保部公章2011年月日尾礦庫運行期風險評價內(nèi)容模板1、礦區(qū)氣候特征礦區(qū)為亞熱帶大陸性氣候區(qū)，氣候溫暖潮濕，春夏多為雨季，秋冬雨量較少。氣溫：年平均最高氣溫22 度-24 度，最低氣溫 13-14 度；日最高氣溫 40 度、最低溫度零下7 度。初冬日期在12 月。天氣：年降雨量最大為 2473.6 毫米，最少為 1114毫米，最大日降雨量可達 271 毫米。風向：風向受地形影響，一般沿山谷走向較多，年平均風速為 1.6 米/ 秒，最大達19 米 / 秒。濕度

43、：日相對濕度最高為100%，最低為15%，平均為82%，年平均蒸發(fā)量為 997.9-1000 毫米。氣壓：年平均氣壓為 1000-1200 毫巴。2、暴雨風險雨季會因為水位暴漲、山體坍塌、尾礦庫壩面拉溝、隨暴雨攜帶大量雜物，使排洪系統(tǒng)排水不暢給壩體帶來危害。如出現(xiàn)此類情況，作業(yè)人員必須冒雨作業(yè)，作業(yè)過程中存在的風險是：摔傷、雷電打擊、割傷、毒蛇咬傷等。為了確保尾礦庫的安全， 防止員工在作業(yè)過程中的人身傷害， 在平時工作中相關工作人員必須把工作面維護好， 在必要的地方修護攔、 臺階等防護設施，公司相關部門必須為尾礦庫風險作業(yè)提供充足的人力、物力資源，提供相應的設施和勞保用品，如雨衣，絕緣膠鞋，手

44、套，雨鞋等。3、山體泥石流風險尾礦庫作業(yè)面廣，周圍環(huán)境復雜，山體丘陵密布，下游和上游有村民和我公司員工居住，在下雨特別是暴風雨時期存在較大的山體滑坡、泥石流風險，其危害巨大，為了更好地預防風險，盡量防止事故的發(fā)生，為應付突發(fā)事件做好充分準備，特做此計劃。其風險有：切斷通路、堵塞排水系統(tǒng)、破壞壩體穩(wěn)定性、破壞壩體排洪系統(tǒng)等。 如出現(xiàn)上述問題不與時發(fā)現(xiàn)處理， 嚴重時將造成尾礦庫潰壩， 巨大泥石流將摧毀下游居民、 房屋、 農(nóng)田， 給作業(yè)人員帶來傷害，也會給員工帶來生命危險，阻塞道路，給日后工作帶來安全隱患，后果不堪設想。計劃： 在必要的地方修繕加固壩體， 在尾礦庫周圍加設警示標志，不允許無關人員進入

45、壩體， 不許車輛駛?cè)雺蚊妫?適當減少下游居民的數(shù)量，密切關注我礦區(qū)天氣水文情況，定時對尾礦庫進展檢查，在符合尾礦庫設計條件的情況下加修水渠和排洪溝，對尾礦庫作業(yè)面雜物、灌木草叢進展清理。4、喀斯特地貌導致的風險、地震風險我公司礦區(qū)位于橫貫贛西武功山山脈丫山南緣。背面丫山地勢高聳，以綿延斷續(xù)的山梁向南伸展，山巒起伏，山勢較為平緩；南面地勢低落，形成低估。區(qū)內(nèi)無深山巨流，只有溪道小河，河床窄淺，流量小且緩慢。 礦區(qū)地貌屬山嶺地區(qū)。 山間洼地均為風化物之堆積層與沖積層，可開作農(nóng)田，種植作物，因此喀斯特地貌導致的風險可以不作考慮。本區(qū)地震活動微弱，歷史上沒有發(fā)生破壞地震的記載。 1792年在安福發(fā)生六

46、度地震，對礦區(qū)影響很小， 近年來沒有記錄到本區(qū)的小震活動。 本區(qū)不具有發(fā)生強震的構(gòu)造背景， 領近強震危險區(qū)未來一百年內(nèi)對本區(qū)影響達不到 6 度，因此對其不做計劃。5、外來尾礦、廢水風險外來尾礦、廢水會抬高涵洞、排洪渠排水高度，影響警戒水位，降低防洪標準，減少正常庫容，給下游農(nóng)田、河流造成危害，特作如下計劃：相應的加強巡查，密切關注水位的變化，安排相應人手，同時維護疏通排洪渠和排洪隧洞， 保持通暢， 在符合設計條件的情況下適當加修水渠、排洪溝，同時責令相應外來尾礦、廢水來源的責任人按章操作， 履行相應義務， 或者把無證違章操作的單位或個人上報政府機關，責令其關閉或停止有關操作，上報公司領導。保持

47、對尾礦庫的充分投入，加強對尾礦庫水位與其它情況的巡查。6、庫區(qū)周圍作業(yè)風險尾礦庫周圍作業(yè)會破壞壩體植被，造成泥沙隨暴雨堵塞壩面溝，壩肩溝，山體結(jié)構(gòu)受到破壞會造成泥石流、山體垮塌、潰壩，特作如下計劃：組織人員鏟除壩體周圍灌木雜草，道路兩旁茅草，修繕臺階，加設壩體周圍的警示牌， 不允許無關人員進入壩面， 不允許車輛駛?cè)雺蚊?，進展年終檢修。7、庫內(nèi)采、選尾礦風險庫內(nèi)采、選礦會使壩體堆集層次受影響，導致粗、細礦分布集中，影響壩體排滲，對壩體埋下隱患，特作如下計劃：向公司申報，嚴禁在庫內(nèi)進展采、選尾礦活動；嚴密監(jiān)視尾礦庫滲流的狀況，觀察尾礦庫水位；安排人員對粗、細礦分布情況進展定期觀察并報選礦廠審核。8

48、、運行工藝導致的風險我公司尾礦庫尾砂排放為庫內(nèi)水下充填分散放礦， 為盡快形成灘面和濾水體系， 應采用導流槽將砂漿引導到指定處進展局部充填， 并將細泥沖填到水邊沉淀，特作如下安排：安排人員對粗細礦分布、 壩體是否結(jié)冰與尾礦庫排滲情況進展不定期檢查并報選礦廠審核， 由選礦廠進展措施安排； 對尾礦庫排礦管道進展年終檢修，更換破損部件，安排專項資金維護尾礦庫的穩(wěn)定。9、尾礦設施導致的風險子母壩的堆筑，選地，設施是否合理與尾礦庫是否安全運行嚴密相關。故必須委托有資質(zhì)的勘察、審核單位對尾礦庫的設計、勘察、筑壩條件等進展勘察、 審核與設計， 按照相應參數(shù)與相關數(shù)據(jù)對子母壩進展堆筑、選地，保證選地和堆筑的正確

49、施工，安排專項資金以保證相應建設的質(zhì)量，安排專業(yè)人員對尾礦庫設施進展驗收和監(jiān)察工作。10 、法律、法規(guī)、標準需求的風險相關法律、法規(guī)、標準的缺失會導致員工的安全意識淡薄，操作不規(guī)X,從而導致尾礦庫工作的失職或者不到位，從而給尾礦庫帶來人為或相關的風險，特作如下計劃：購置相應法律法規(guī)標準的書籍，以供學習，如中華人民#國礦山安全法實施條例 、 金屬非金屬礦山建設項目初步設計 安全專篇編寫提綱等，組織員工進展學習，對庫區(qū)周圍的群眾進展法律法規(guī)的宣傳， 提高群眾和員工的規(guī)X 和安全意識，給尾礦庫工作帶來好的根底環(huán)境。11、相關方的觀點相關方的觀點中是存在眾多對尾礦庫工作帶來安全隱患的局部，給尾礦庫工作

50、帶來不利甚至會造成諸如潰壩、 人員傷亡的， 因此應該特別重視，特作如下計劃：組織收集尾礦庫尾礦工的觀點，對其提出的合理建議進展采納；組織收集尾礦庫周圍上下游群眾的觀點，對其合理的建議進展采納，對危險、錯誤的意識觀點進展勸導解釋；組織收集礦職工和相關領導部門的觀點，依據(jù)進展實施；組織收集政府部門觀點，依據(jù)進展實施；組織收集顧客和專業(yè)人士的觀點，依據(jù)進展改良；同時公司、選礦廠共同進展定期檢查，發(fā)現(xiàn)安全隱患，組織實施相應風險評價并采取一定有效的措施。分析評價記錄序號項目與要求實際情況1暴風雨風險評價汛期前進展，辨識后龍道路差、路滑、 山體坍塌，摔傷、雷電擊中人員，洪 水漫頂，泥石流，壩體穩(wěn)定性降低造

51、 成如滑坡、潰壩等現(xiàn)象；構(gòu)筑物根底、 壩身是否塌陷、變形、管涌，有沒有 排水管滲漏、跑砂現(xiàn)象，是否堵塞、 坍塌等癥狀。根據(jù)辨識、分析結(jié)果制 定針對性措施。壩體、排水構(gòu)筑物均正常2山體泥石流風險評價汛期前進展，辨識庫區(qū)周邊山體穩(wěn)定性，后龍裂縫、坍塌、滑坡等現(xiàn)象。根據(jù)辨識、分析結(jié)果制定針對性措施。局部山體滑坡，但未形成泥石 流?；蛑苓吷襟w植被茂密較 好，無滑坡等現(xiàn)象。3喀斯特地貌風險評價汛期前進展，辨識庫區(qū)周邊山體是否屬于喀斯特地貌，后無庫向沉陷或漏斗坑現(xiàn)象。根據(jù)辨識、分析結(jié)果制定本尾礦庫不屬于此地貌針對性措施。4地震風險評價辨識震前相關征兆，采取緊急疏散措 施，震后與時檢查壩體與排水構(gòu)筑物 情況。本尾礦庫不處于地震帶5外來尾礦、廢水風險評價汛期前進展，辨識庫區(qū)周邊后無外來 尾礦、廢水。根據(jù)辨識、分析結(jié)果制 定針對性措施。1、本庫無外來尾礦、廢水；2、制止外來尾礦、廢水入庫行為；3、與時向當?shù)卣图缑啦块T 報告，取得政府部門的支持，給予取締。6庫區(qū)周圍作業(yè)風險評價辨識、分析庫區(qū)周邊采石、爆破等違 章作業(yè)對尾礦庫正常運行帶來的不利 影響，根據(jù)辨識、分析結(jié)果制定針對 性措施。1、本庫無采石、爆破等違章作業(yè)；2、制止采石、爆破等違章 作業(yè)；3、與時向當?shù)卣陀?關部門報告，取得政府部門的支 持，給予取締。7庫內(nèi)采砂、選礦風險評價辨識、分析庫內(nèi)采砂、選礦作業(yè)對 尾礦庫正常筑壩與堆積壩穩(wěn)