顧客滿意度-過程績效監(jiān)控表

1、過程績效監(jiān)控表編號：XS-26過程 分類序號過程子過程輸入輸出過程 的 部門過程測旦，過程 監(jiān)控 者監(jiān)視和測量目標(biāo)計算方法或說明頻 次相關(guān)文件COP 顧客 導(dǎo)向 過程COP1市場策 劃市場調(diào)研顧客需求信息；市 場信息；市場預(yù) 測；市場調(diào)研報告市場開發(fā)計劃；供銷 部*N01年銷售額萬元銷售額每 年顧客相關(guān) 過程控制 程序市場分析顧客以往訂貨記錄；顧客以往投訴、建議；業(yè)務(wù)計劃和營銷 策略；標(biāo)竿分析結(jié)果；現(xiàn)后產(chǎn)品質(zhì)量趨 勢；業(yè)務(wù)計劃；開發(fā)項(xiàng)目可行性 報告供銷 部*N02顧客滿意度 a9吩N02主要顧客的滿意度 調(diào)查結(jié)果；每 年顧客相關(guān) 過程控制 程序COP2項(xiàng)目設(shè) 計開發(fā)樣件制造 與認(rèn)可產(chǎn)品開發(fā)任務(wù)

2、書；產(chǎn)品圖紙/規(guī)范/標(biāo) 準(zhǔn)；初始材料清單； 初始過程流程圖； 開發(fā)進(jìn)度表；樣件控制計劃； 設(shè)施、設(shè)備和工裝 清單；檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備清單；供方開發(fā)與認(rèn)可；樣件制造與驗(yàn)證 結(jié)果；總經(jīng) 辦N03首次送樣合格率75%首次送樣合格數(shù)/總的送樣次數(shù)X100%每 月產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 策劃控制 程序COP 顧客 導(dǎo)向 過程COP2項(xiàng)目設(shè) 計開發(fā)過程設(shè)計 開發(fā)和驗(yàn) 證產(chǎn)品開發(fā)任務(wù)書； 產(chǎn)品圖紙/規(guī)范； 樣件控制計劃； 設(shè)施設(shè)備和工裝 清單；檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備 清單；供方開發(fā)與認(rèn)可； 樣件制造與驗(yàn)證 結(jié)果；包裝標(biāo)準(zhǔn)/包裝規(guī) 范；產(chǎn)品/過程質(zhì)量檢 查表； 過程流程圖； 車間平面布置圖； PFMEA ；試生產(chǎn)控 制計劃/過程指導(dǎo)

3、書；MSA計劃； 初始過程能力研 究計劃。年 部N04開發(fā)進(jìn)度完成率100%按時完成的項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)或階 段/總的項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)或階段M00%每 月產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 策劃控制 程序COP3產(chǎn)品和 過程確 認(rèn)PPAP 和策劃總結(jié)生產(chǎn)件提交文件、PPAP樣件生產(chǎn)件提交批準(zhǔn)； 生產(chǎn)控制計劃； 質(zhì)量策劃總結(jié)和 認(rèn)定表；管理支持；培訓(xùn)實(shí) 施年 部N05過程能力ppk呈1.67顧客完全批準(zhǔn)的項(xiàng)目數(shù) /PPAP提交總項(xiàng)目數(shù)每 月作業(yè)準(zhǔn)備 驗(yàn)證程序COP4生產(chǎn)制 造生產(chǎn)過程 控制已確定的作業(yè)規(guī)范；生產(chǎn)控制計劃；訂單及生產(chǎn)計劃；培訓(xùn)實(shí)施設(shè)備點(diǎn)檢表、模具 驗(yàn)收報告生產(chǎn) 部N06 首檢合格率90%N07產(chǎn)品返工返 修率1.33;首檢合

4、格的產(chǎn)品數(shù)/首檢 檢查的產(chǎn)品數(shù)X100%每 月生產(chǎn)和服 務(wù)提供程 序COP5支付交付產(chǎn)品；發(fā)貨憑證； 相關(guān)合格證明資料等付款方式；貸款、抵債物供銷 部*N09資金回籠率90%實(shí)際收回資金/銷售金額M00%每 年生產(chǎn)和服 務(wù)提供程 序COP 顧客 導(dǎo)向 過程COP6服務(wù)顧客信息 反饋與處 理顧客反饋信息、顧 客抱怨產(chǎn)品質(zhì)量信息分 析處理反饋表、服 務(wù)及質(zhì)量信息統(tǒng) 計分析報告、糾正 /預(yù)防措施供銷 部*N10 顧客抱怨次數(shù) 85%N13 培訓(xùn)完成率100%N12考試或評價合格人 數(shù)/參加培訓(xùn)的人員M00%;N13完成的培訓(xùn)數(shù)/計戈IJ培訓(xùn)數(shù)X100%每 年員工激勵 與績效管 理程序員工激勵員工的需

5、求員工滿意度調(diào)查 表、合理化建議 表、員工績效測評 表綜合 部N14員工滿意度a8吩；N14員工滿意度調(diào)查總 得分/被調(diào)查人數(shù)X100%;每 年員工激勵 與績效管 理程序S2生產(chǎn)計 劃管理生產(chǎn)計劃定單生產(chǎn)計劃生產(chǎn) 部*N15生產(chǎn)計劃達(dá)成率96%實(shí)際生產(chǎn)數(shù)/計劃生產(chǎn)數(shù)M00%每 月生產(chǎn)和服 務(wù)提供程 序應(yīng)忌U劃意外突發(fā)情況應(yīng)急計劃的實(shí)施生產(chǎn) 部S3采購管 理供應(yīng)商管 理合格供應(yīng)商名單、 供貨質(zhì)量目標(biāo)供應(yīng)商月度供貨 業(yè)績統(tǒng)計表、年度 供應(yīng)商審核計劃、 供應(yīng)商體系開發(fā)供銷 部N16供應(yīng)商體系 認(rèn)證符合率100%符合體系開發(fā)計劃的供應(yīng) 商/合格供應(yīng)商數(shù)X100%每 年供應(yīng)商開 發(fā)和管理 程序計劃、供應(yīng)

6、商年度 評定、分級管理記 錄S4產(chǎn)品防 護(hù)過程搬運(yùn)原輔材料、產(chǎn)品原輔材料、產(chǎn)品入 庫或出庫財務(wù) 部*N17存貨周轉(zhuǎn)率2.28存貨周轉(zhuǎn)率=年銷售成本/ 平均存貨X100%每 年搬運(yùn)、貯 存、包裝、 防護(hù)程序包裝包裝標(biāo)準(zhǔn)、要求完好的產(chǎn)品包裝 和標(biāo)識財務(wù) 部貯存貯存要求、入庫單庫存產(chǎn)品臺帳、分 類存放和標(biāo)識、 FIFO財務(wù) 部防護(hù)防護(hù)要求、庫存產(chǎn) 品臺帳防護(hù)措施、產(chǎn)品防 護(hù)檢查記錄表財務(wù) 部S5進(jìn)料檢 驗(yàn)檢驗(yàn)通知單、待檢 的進(jìn)貨產(chǎn)品進(jìn)貨檢驗(yàn)報告、合 格的進(jìn)貨產(chǎn)品質(zhì)檢 部*N18進(jìn)貨的批次質(zhì)量合格率100%合格批次/進(jìn)貨的總批次M00%每 月產(chǎn)品的監(jiān) 視與測量 控制程序S6過程和 最終檢 驗(yàn)過程檢驗(yàn)檢

7、驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、過程產(chǎn) 品過程檢驗(yàn)記錄質(zhì)檢 部*N19產(chǎn)品一次檢驗(yàn)合格率97.5%產(chǎn)品一次檢驗(yàn)合格品總數(shù) /生產(chǎn)總數(shù)X100%;每 月最終產(chǎn)品 檢驗(yàn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、待檢產(chǎn) 成品產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄、最 終審核記錄、合格產(chǎn)品質(zhì)檢 部N20抽檢合格率100%N20抽檢合格率=抽檢合 格產(chǎn)品數(shù)/已檢驗(yàn)產(chǎn)品數(shù)；每 月S7設(shè)備管 理設(shè)備臺帳運(yùn)轉(zhuǎn)正常的設(shè)備、 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記 錄生產(chǎn) 部N21設(shè)備完好率90%N21設(shè)備完好率=1故 障停機(jī)時間/應(yīng)開機(jī)時間M00%;每 月設(shè)備控制 程序S8模具管 理模具管理的要求、 顧客要求完好模具、模具使 用/維護(hù)記錄生產(chǎn) 部N22模具完好率95%完好模具數(shù)/生產(chǎn)用模具總數(shù)M00%每 月工裝和模

8、 具管理程序S9產(chǎn)品標(biāo) 識和可 追溯性 控制標(biāo)識和追溯要求、 待標(biāo)識的原料和 產(chǎn)品已經(jīng)標(biāo)識的原料 和產(chǎn)品、標(biāo)識檢查 記小表財務(wù) 部N23標(biāo)識符合率100%檢查合格數(shù)/檢查總數(shù)M00%每 月產(chǎn)品標(biāo)識 和可追溯 性程序S10監(jiān)視和 測量裝 置控制監(jiān)視和測量裝置、 周期檢定計劃得到控制的監(jiān)視 和測量裝置、檢定報告質(zhì)檢 部N24計量器具的檢定完成率100%檢定的計量器具數(shù)量/計每 月監(jiān)視和測 量裝置控 制程序”里呂理劃板日勺U事命具效事M00%S11不合格 品控制不合格品 管理不合格品不合格品標(biāo)識、隔 離、返工/返修、不 合格品通知單、不 合格品評審報告質(zhì)檢 部N25不合格品處 置及日率100%及時處

9、置數(shù)/需處置的不 合格品總數(shù)X100%每 月不合格品 控制程序返工返修 控制需返工的產(chǎn)品返工后合格的產(chǎn) 品質(zhì)檢 部N26 返工返修品 的檢驗(yàn)合格率 98%檢驗(yàn)合格數(shù)/返工產(chǎn)品數(shù)M00%每 月不合格品 控制程序S12糾正和 預(yù)防措 施已發(fā)生的或潛在的不符合糾正和預(yù)防措施質(zhì)檢 部N27措施計劃完成率100%按期完成的措施數(shù)/計劃 完成的措施數(shù)X100%每 月糾正/預(yù)防 措施控制 程序S13文件管 理技術(shù)檔案 管理圖紙文件、發(fā)放要 求、文件歸檔登記 表受控有效的文件； 歸檔的文件和記 錄年 部N28檔案歸檔及 時率：100%。及時歸檔保存的文件數(shù)/ 收到的外業(yè)文件數(shù) X100%不 定 期文件控制 程

10、序M1內(nèi)部質(zhì) 量審核內(nèi)部質(zhì)量 體系審核各項(xiàng)評審內(nèi)容； 體系審核計劃管理評審報告體系審核報告、記錄質(zhì)檢 部N29 內(nèi)審計劃完 成率;100% *N30通過 ISO/TS16949 認(rèn)證N30完成數(shù)/計劃應(yīng)完成數(shù) M00%；每 年內(nèi)部質(zhì)量 體系審核 控制程序過程審核過程審核計劃過程審核報告、記 錄年 部*N31過程審核符合率88.6%符合的過程（工序）數(shù)量 被評定過程（工序）的數(shù) 量 M00%按 計 劃過程審核控制程序產(chǎn)品審核產(chǎn)品審核計劃產(chǎn)品審核報告、記 錄質(zhì)檢 部*N32 產(chǎn)品審核符合性QCN 96%QCN=100-缺陷點(diǎn)數(shù)之和/樣品數(shù)量按 計 劃產(chǎn)品審核控制程序M2持續(xù)改 進(jìn)持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目、計 劃持續(xù)改進(jìn)記錄質(zhì)檢 部*N33 持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目完成數(shù)3個/年每 年持續(xù)改進(jìn) 程序M3成本 管理生產(chǎn)部門/相關(guān)部 門質(zhì)量成本統(tǒng)計年度質(zhì)量成本計劃質(zhì)量成本分析報 告/季度財務(wù) 部*N34 質(zhì)量損失率 W 2.22%N34質(zhì)量損失率=（內(nèi)部 損失成本+外部損失成本） /銷售收入總額X100%;每 月質(zhì)量成本 管理程序其他