業(yè)務(wù)流程描述

1、企業(yè)業(yè)務(wù)流程情況工作內(nèi)容：收集企業(yè)現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程的運(yùn)作信息，為將企業(yè)業(yè)務(wù)流程與系統(tǒng)流程相結(jié)合以提高企業(yè)管理水平做前期準(zhǔn)備。企業(yè)業(yè)務(wù)流程重組是對(duì)企業(yè)的業(yè)務(wù)流程作根本性的重新思考和翻新, 以使企業(yè)在成本、質(zhì)量、服務(wù)、速度等表征企業(yè)業(yè)績(jī)的重大特征上獲得根本改善, 并強(qiáng)調(diào)通過充分利用信息技術(shù)使企業(yè)業(yè)績(jī)?nèi)〉镁薮筇岣?。收集過程中企業(yè)的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人員應(yīng)積極準(zhǔn)備各類相關(guān)資料，提供相關(guān)必須信息。信息收集完成后的實(shí)施過程中，百勝實(shí)施人員應(yīng)與企業(yè)項(xiàng)目人員共同協(xié)商完成業(yè)務(wù)流程規(guī)劃，并協(xié)助企業(yè)項(xiàng)目人員共同將其在企業(yè)的實(shí)際業(yè)務(wù)運(yùn)作中的價(jià)值發(fā)揮出來。業(yè)務(wù)應(yīng)用流程第一節(jié)成品采購(gòu)流程成品采購(gòu)流程需求部門采購(gòu)部物流部財(cái)務(wù)部采購(gòu)需求商

2、品進(jìn)貨訂單審核執(zhí)行商品進(jìn)貨通知單審核1審核2執(zhí)行商品進(jìn)貨單待檢驗(yàn)收記帳結(jié)算單備注1 需求部門為提出成品采購(gòu)需求數(shù)量的相關(guān)部門。2 審核 1 為數(shù)量審核，審核2 為金額審核。3負(fù)責(zé)人確認(rèn)：確認(rèn)日期：第二節(jié)分公司調(diào)撥流程分公司調(diào)撥流程分公司營(yíng)銷部物流部財(cái)務(wù)部渠道調(diào)撥訂單審核執(zhí)行渠道調(diào)撥通知單審核1審核2執(zhí)行渠道調(diào)撥單驗(yàn)收發(fā)出記帳結(jié)算單備注1 審核 1 為數(shù)量審核，審核2 為金額審核。2負(fù)責(zé)人確認(rèn)：確認(rèn)日期：第三節(jié)直營(yíng)店配貨流程直營(yíng)店店配貨流程遠(yuǎn)程商店?duì)I銷部物流部財(cái)務(wù)部商店配貨訂單審核執(zhí)行商店配貨通知單審核1審核2執(zhí)行驗(yàn)收商店配貨單收貨差異收貨發(fā)出入庫(kù)驗(yàn)收差異單調(diào)整備注1 審核 1 為數(shù)量審核，審核

3、2 為金額審核。2 在線版商店系統(tǒng)有入庫(kù)后驗(yàn)收流程，離線版商店發(fā)出后無入庫(kù)操作，直接驗(yàn)收。負(fù)責(zé)人確認(rèn)：確認(rèn)日期：第四節(jié)代理、加盟店、批發(fā)流程批發(fā)銷貨流程代理、加盟營(yíng)銷部物流部財(cái)務(wù)部批發(fā)銷貨訂單信用審核審批信用額不足執(zhí)行批發(fā)銷貨通知單審核1審核2執(zhí)行批發(fā)銷貨單代理收貨單驗(yàn)收記帳驗(yàn)收結(jié)算單備注1 代理商信用額度不足時(shí)由特定權(quán)限人員執(zhí)行審批。2 審核 1 為數(shù)量審核，審核2 為金額審核。3 代理商和加盟店流程中由收獲方驗(yàn)收代理收貨單，批發(fā)客戶則無此單據(jù)。負(fù)責(zé)人確認(rèn)：確認(rèn)日期：第五節(jié)財(cái)務(wù)操作流程財(cái)務(wù)操作流程業(yè)務(wù)部門財(cái)務(wù)部客戶 / 供應(yīng)商進(jìn) / 銷貨結(jié)算單進(jìn)貨 / 銷售費(fèi)用單應(yīng)收 / 付調(diào)整單記帳記帳記帳應(yīng)收應(yīng)付帳應(yīng)收應(yīng)付款沖抵收/ 付款進(jìn)貨 / 銷售付款單備注1 結(jié)算單由分銷系統(tǒng)業(yè)務(wù)單據(jù)記帳后生成，財(cái)務(wù)系統(tǒng)結(jié)算單記帳可由系統(tǒng)設(shè)置后自動(dòng)完成。2 費(fèi)用單和調(diào)整單由財(cái)務(wù)人員根據(jù)實(shí)際收付款情況錄入。3負(fù)責(zé)人確認(rèn)：確認(rèn)日期：第六節(jié)物料系統(tǒng)流程物料系統(tǒng)流程生產(chǎn)部工廠采購(gòu)部物流部工藝配料單生產(chǎn)計(jì)劃單物料需求單物料采購(gòu)建議單生產(chǎn)制造單物料采購(gòu)訂單物料入庫(kù)通知單物料入庫(kù)單工廠領(lǐng)料通知單物料領(lǐng)料單生產(chǎn)實(shí)裁單生產(chǎn)完工單成品入庫(kù)備注前期必須建立好相應(yīng)的面輔料料規(guī)格，和成品的規(guī)格，及其