安全風險分級管控體系

1、.：.； - 47 -山西長治縣雄山振義煤業(yè)平安風險分級管控任務責任體系第一章任務機制為仔細貫徹落實，根據煤安監(jiān)行管【2021】5號要求，建立科學、高效的平安風險分級管控體系是強化平安管理的重要組成部分，是遏制重特大事故的重要手段。結合本礦實踐，建立平安風險分級管控責任體系。一、總體要求：按照“全員參與，指點擔任，職責明確，落實到位的原那么進展平安風險分級管控體系建立。平安科結合各部門實踐情況，嚴厲落實，做到“全員、全過程、全方位、全天候的風險管控方式。二、任務目的：根據關于平安風險分級管控的要求，開展年度辨識評價和專項辨識評價，并經過建立風險管控體系做到有效遏制建立事故發(fā)生，保證我礦員工生命

2、財富平安。三、根本原那么：堅持“一致指點、規(guī)范先行、分級推進，全面實施、繼續(xù)改良的根本原那么，充分發(fā)揚各部門基層專業(yè)技術人員的主導作用，全面落實企業(yè)主體責任及三級責任。第一節(jié) 平安風險分級管控任務責任體系一、成立平安風險分級管控任務指點組成立礦平安風險分級管控指點小組組 長：礦長副組長：分管礦指點成 員：各單位擔任人日常管理部門為平安科。職責：礦長：1、擔任組織開展年度平安風險辨識評價，編制年度平安風險辨識評價報告，建立艱苦平安風險清單。2、擔任組織開展本礦發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現艱苦事故隱患或本省范圍內發(fā)生重特大事故后針對性的專項平安風險辨識評價。3、擔任組織實施艱苦平安風險管控措施，落

3、實任務方案、人員、技術、資金保證。4、每月組織召開一次風險管控任務會議，檢查管控措施的落實情況，評價管控效果，完善管控措施。5、帶班期間，跟蹤艱苦風險管控措施的落實情況?？偣こ處煟?、協助礦長開展礦井年度水、火、瓦斯、煤塵、頂板等艱苦危險要素的辨識評價，組織編制專業(yè)年度評價報告，建立艱苦平安風險清單，并將辨識結果運用于指定下年度任務。2、擔任在劃定的艱苦平安風險區(qū)域設定作業(yè)人員上限。3、擔任每季度組織相關科室對年度艱苦平安風險管控實施方案進展一次修訂。4、每旬組織對分管范圍月度平安風險管控重點實施情況進展一次檢查分析，檢查管控措施的落實情況，改良完善管控措施。5、擔任組織開展新程度、新采區(qū)、新

4、任務面設計前；啟封火區(qū)、排放瓦斯、石門揭煤等高危作業(yè)前的專項辨識以及針對性的專項辨識。6、擔任組織年度及專項辨識結果的專業(yè)運用，將結果運用于指點消費方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、災禍預防和處置方案、應急救援預案以及平安技術文件的編制和完善。7、帶班期間，跟蹤艱苦風險管控措施的落實情況。消費礦長:1、協助礦長開展礦井年度采煤、掘進管理方面艱苦危險要素的辨識評價。2、每旬組織對分管范圍月度平安風險管控重點實施情況進展一次檢查分析，檢查管控措施的落實情況，改良完善管控措施。3、擔任組織開展采掘任務面過構造帶、消費工藝、艱苦災禍要素等發(fā)生艱苦變化時的專項辨識以及針對性的專項辨識。4、帶班期間，跟蹤艱苦風險

5、管控措施的落實情況。機電礦長：1、協助礦長開展年度礦井提升系統(tǒng)、機電運輸等艱苦危險要素的辨識評價，組織編制年度評價報告，建立艱苦平安風險清單，并將辨識結果運用于指定下年度任務。2、每旬組織對分管范圍月度平安風險管控重點實施情況進展一次檢查分析，檢查管控措施的落實情況，改良完善管控措施。3、擔任組織開展機電、運輸系統(tǒng)消費系統(tǒng)、主要設備設備、艱苦災禍要素等發(fā)生艱苦變化時專項辨識。4、帶班期間，跟蹤艱苦風險管控措施的落實情況。通風區(qū)隊長1、協助礦長開展年度礦井瓦斯、自然發(fā)火、煤塵災禍方面艱苦危險要素的辨識評價。組織編制專業(yè)年度評價報告，建立艱苦平安風險清單，并將辨識結果運用于指定下年度任務。2、擔任

6、月度對瓦斯、自然發(fā)火、煤塵災禍進展風險專項辨識評價。3、每旬組織對分管范圍月度平安風險管控重點實施情況進展一次檢查分析，檢查管控措施的落實情況，改良完善管控措施。4、擔任落實將辨識結果運用于編制和完善瓦斯、自然發(fā)火、煤塵等方面防治方案及技術文件。擔任對啟封火區(qū)、石門揭煤、排放瓦斯、通風系統(tǒng)艱苦調整等專項辨識的落實。5、帶班期間，跟蹤艱苦風險管控措施的落實情況。地測防治水副總1、協助礦長開展礦井年度防治水管理方面等艱苦危險要素的辨識評價，組織編制專業(yè)年度評價報告，建立艱苦平安風險清單，并將辨識結果運用于指定下年度任務。2、擔任月度對地質、防治水災禍進展風險專項辨識評價。3、每旬組織對分管范圍月度

7、平安風險管控重點實施情況進展一次檢查分析，檢查管控措施的落實情況，改良完善管控措施。4、帶班期間，跟蹤艱苦風險管控措施的落實情況。調度指揮中心主任1、擔任月度對地面平安設備和調度專業(yè)分管范圍內風險專項辨識評價。2、每旬組織對分管范圍月度平安風險管控重點實施情況進展一次檢查分析，檢查管控措施的落實情況，改良完善管控措施。3、帶班期間，跟蹤艱苦風險管控措施的落實情況。平安礦長：1、擔任平安風險分級管控任務責任體系的建立，監(jiān)視、檢查、考核平安風險分級管控任務的實施情況。2、協助礦長開展礦井年度艱苦危險要素的辨識評價及針對性的專項辨識。3、擔任組織培訓辦對平安風險辨識結果的平安培訓。3、帶班期間，跟蹤

8、艱苦風險管控措施的落實情況。消費技術部：1、煤礦頂板災禍風險管控的主體單位，是新程度、新采區(qū)、新任務面設計前；新技術、新資料實驗或推行前等專項辨識的牽頭單位，專項辨識需在工程實施前完成，并將辨識結果作為完善設計方案、編制平安技術措施的根據。2、擔任開展對年度及專項辨識頂板災禍進展風險辨識評價。3、擔任編制頂板部分的年度辨識評價報告。4、擔任月度及每旬頂板風險管控重點的分析評價，完善管控措施。5、擔任將辨識結果運用于編制和完善消費方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程及平安技術文件。通風科：1、煤礦瓦斯、自然發(fā)火、煤塵災禍風險管控主體單位，是啟封火區(qū)、石門揭煤、排放瓦斯、通風系統(tǒng)艱苦調整等專項辨識的牽頭單位，

9、專項辨識需在工程實施前完成，并將辨識結果作為編制平安技術措施的根據。2、擔任對年度及專項辨識瓦斯、自然發(fā)火、煤塵災禍進展風險辨識評價，并將辨識結果運用于編制和完善瓦斯、煤塵等方面防治方案及技術文件。3、擔任編制瓦斯、煤塵災禍部分的年度辨識評價報告。4、擔任月度及每旬瓦斯、煤塵災禍風險管控重點的分析評價，完善管控措施。5、擔任將辨識結果運用于編制和完善瓦斯、自然發(fā)火、煤塵等方面防治方案及技術文件。地測防治水科：1、煤礦水災風險管控主體單位，是礦井水災災禍要素發(fā)生艱苦變化時專項辨識的牽頭單位，專項辨識需在工程實施前完成。2、擔任對年度及專項辨識水災進展風險辨識評價，擔任將辨識結果運用于編制和完善水

10、災防治規(guī)劃、操作規(guī)程及技術文件。3、擔任編制水災部分的年度辨識評價報告。4、擔任月度及每旬水災風險管控重點的分析評價，完善管控措施。調度指揮中心：1、擔任編制分管專業(yè)范圍內包括夏季三防、冬季三防的年度辨識評價報告。2、擔任月度及每旬地面平安設備和調度風險管控重點的分析評價，完善管控措施。3、擔任礦指點帶班記錄跟蹤艱苦平安風險管控措施落實情況。平安科：1、礦井平安風險年度辨識的牽頭單位，擔任組織編寫年度辨識評價報告。2、擔任采用信息化管理手段，實現對平安風險記錄、跟蹤、統(tǒng)計、分析、上報等全過程的信息化管理。3、擔任對平安風險分級管控任務的監(jiān)視、檢查、考核。4、擔任艱苦平安風險的井口公告警示。5、

11、擔任組織平安風險管控的教育培訓，年度和專項平安風險辨識評價結果、與本崗位相關的艱苦平安風險管控措施，納入入井人員和地面關鍵崗位人員平安培訓內容。6、擔任每年組織一次參與平安風險辨識評價任務人員的培訓，提高平安風險辨識程度。采煤區(qū)、掘進區(qū)：1、管控范圍內管控措施落實的主體單位，任務面過地質構造帶、消費工藝發(fā)生艱苦變化時等專項辨識的牽頭單位，專項辨識需在作業(yè)規(guī)程措施會審前完成，擔任將辨識結果運用于編制平安技術措施。2、擔任月度及每旬管控范圍管控重點的檢查、分析，完善管控措施。3、擔任對年度及專項辨識結果的科區(qū)自主培訓。機運科：1、煤礦提升運輸系統(tǒng)、供電系統(tǒng)災禍風險管控主體單位，是礦井消費系統(tǒng)、主要

12、設備設備等發(fā)生艱苦變化時專項辨識的牽頭單位，專項辨識需在工程實施前完成，并將辨識結果作為編制平安技術措施的根據。2、擔任對年度及專項辨識提升運輸系統(tǒng)、供電系統(tǒng)災禍進展風險辨識評價，擔任將辨識結果運用于編制和完善提升運輸、供電等方面操作規(guī)程及技術文件。3、擔任編制提升運輸系統(tǒng)、供電系統(tǒng)災禍部分的年度辨識評價報告。4、擔任月度及每旬提升運輸系統(tǒng)、供電系統(tǒng)災禍風險管控重點的分析評價，完善管控措施。運營辦：1、擔任落實對平安風險管控措施投入的物資方案、資金保證、物資供應。第二節(jié) 平安風險分級管控管理部門為保證平安風險分級管控任務有效開展并落到實處，由平安科對此項任務詳細擔任。平安科要按照上級文件要求，

13、詳細擔任平安風險分級管控任務的組織開展，并指點協調各職能科室和隊部、班組完成分管內的任務。第三節(jié) 平安風險辨識評價一、綜合辨識評價每年由礦長親身組織，制定年度平安風險辨識評價任務方案，抽調各系統(tǒng)技術人員和專家，圍繞人的不平安行為、物的不平安形狀、環(huán)境的不良要素和管理缺陷等要素，結合我礦消費系統(tǒng)、設備設備、作業(yè)場所等部位和環(huán)節(jié)，進展一次全面、系統(tǒng)的平安風險辨識評價。及時編制年度平安風險辨識評價報告，建立能夠引發(fā)重特大事故的艱苦平安風險清單，并制定相應的管控措施。附表1：艱苦平安風險清單二、專項辨識評價1、本省煤礦發(fā)生重特大事故后或礦發(fā)生涉險事故、出現艱苦非傷亡事故隱患，由礦長組織分管副礦長、副總

14、工程師和業(yè)務科室、區(qū)隊，從汲取事故教訓和消除事故隱患的角度，開展一次針對性的專項辨識。2、新程度、新采盤區(qū)、新任務面設計前，由總工程師組織相關副總工程師、業(yè)務科室，重點對地質條件和隱蔽致災要素等方面存在的平安風險進展一次專項辨識。附表2：專項辨識平安風險清單3、在消費系統(tǒng)、消費工藝、主要設備設備、隱蔽致災要素等發(fā)生艱苦變化時，由分管副礦長組織相關副總工程師、業(yè)務科室、區(qū)隊，重點對作業(yè)環(huán)境、消費過程、隱蔽致災要素和設備設備運轉等方面存在的平安風險進展一次專項評價。4、啟封火區(qū)、排放瓦斯及石門揭煤等高危作業(yè)實施前，新技術、新工藝、新資料、新設備實驗或推行新運用前，延續(xù)停產1個月以上復產前，由分管副

15、礦長組織相關副總工程師、業(yè)務科室、區(qū)隊，對重點對作業(yè)環(huán)境、工程技術、設備設備、現場操作、“四新平安性能、環(huán)境順應性、存在的危險要素、能夠呵斥的危害及應對措施、人員技術才干等方面存在的平安風險進展一次專項評價。第四節(jié) 平安風險等級劃分規(guī)范根據山西省人民政府平安消費委員會辦公室晉安辦發(fā)2021113號文件精神，將平安風險等級規(guī)范從高到低，劃分為艱苦風險、較大風險、普通風險、低風險，分別用“紅、橙、黃、藍四種顏色標注，根據平安風險類別和等級建立平安風險數據庫，繪制“紅、橙、黃、藍四色平安風險空間分布圖，艱苦平安關系填寫清單、匯總造冊。第五節(jié) 平安風險管控每次平安風險辨識評價終了后，按照平安風險等級評

16、定規(guī)范，列出平安風險清單。對辨識評價出的艱苦風險列出艱苦平安風險清單上報礦長。對現場辨識出現的不同類別平安風險，必需明確應急處置程序和措施，經評價存在不可控風險的，必需立刻停頓區(qū)域作業(yè)或停頓設備運轉，撤出危險區(qū)域人員，督促責任單位制定措施進展整改，整改終了后再重新進展評價并進展實時監(jiān)控。一、風險分級管控1、根本原那么根據風險的分級情況決議管控的層次，風險越大，管控級別越高；上級擔任管控的風險，下級必需同時擔任管控。根據風險評價的分級結果，由不同層級管控，按照風險級別、所需的資源及崗位職責的劃分、需具備的管控才干、管控措施的復雜性及難易程度等要素，確定不同的管控層級。2、分級情況以“人、物、環(huán)、

17、管四大要素為根據，綜合思索危險程度、后果嚴重程度、管控難易程度等要素，分為艱苦平安風險、較大平安風險、普通平安風險和低平安風險。艱苦風險紅色危險性強、易呵斥較大及以上事故或礦長必需立刻組織制定并落實管控措施的風險。較大風險橙色危險性較強、易呵斥人員傷亡財富損失或煤礦總工程師和其他指點班子成員該當立刻組織制定并落實管控措施的風險。普通風險黃色具有危險性、會呵斥人員傷亡財富損失或職能部門、區(qū)隊擔任人該當組織制定并落實管控措施的風險。低風險藍色危險性較低，能夠會呵斥人員傷亡財富損失或班組、崗位人員有才干管控的風險。二、風險管控措施艱苦風險管控措施由礦長擔任組織制定方案和實施。較大風險由分管指點擔任組

18、織制定方案和實施。普通風險由分管業(yè)務科室和隊部或班組在現場要求崗位人員執(zhí)行。風險管控措施制定包括有技術措施、管理措施、培訓教育措施、個體防護措施、應急處置措施等。三、平安風險管控措施檢查1、礦長每月組織對艱苦平安風險管控措施落實情況和管控效果進展一次檢查分析，針對管控過程中出現的問題調整完善管控措施，并結合年度和專項平安風險辨識評價結果，布置月度平安風險管控重點，明確責任分工。2、分管擔任人每旬組織對分管范圍內月度平安風險管控重點實施情況進展一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，改良完善管控措施。3、帶班指點跟蹤艱苦平安風險管控措施落實情況，發(fā)現問題及時整改。4、各業(yè)務科室人員和隊長、班組長、平

19、安員等平安消費管理人員現場落實普通風險管控措施落實，發(fā)現問題及時整改。5、在劃定的艱苦平安風險區(qū)域設定作業(yè)人數上限，并在人員定位系統(tǒng)上設置限制區(qū)域，實現作業(yè)人數超限報警。四、公告警示完善平安風險公告制度，艱苦平安風險要在井口或存在艱苦平安風險區(qū)域的顯著位置，公告存在的艱苦平安風險、管控責任人和主要管控措施。制造崗位平安風險告知卡，標明主要平安風險、能夠引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應急措施及報告方式等內容。第六節(jié) 保證措施一、信息管理各業(yè)務部門要探求采用信息化管理手段，實現對平安風險的記錄、跟蹤、統(tǒng)計、監(jiān)測和預警等全過程的信息化管理。加強信息共享和協調聯動，由平安指揮中心及時將平安風險

20、區(qū)域的有關信息及應急處置措施告知受風險危害的作業(yè)區(qū)域的隊、班組、崗位。二、教育培訓定期組織平安風險知識培訓。培訓針對不同人員，對全員開展平安風險辨識評價成果的學習培訓，對參與風險辨識評價任務的有關人員開展風險辨識評價技術方法的培訓。第二章 平安風險分級管控制度第一節(jié) 總 那么第一條為落實“平安第一、預防為主、綜合治理平安消費方針，全面辨識、管控礦井在消費過程中各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)能夠存在的平安風險、危害要素以及艱苦危險源，將風險控制在隱患構成之前，把能夠導致的后果限制在可防、可控范圍之內，提升平安風險管控程度，保證平安消費，結合我礦實踐，特制定本制度。第二條 編制根據:1、安委辦202111號2、晉

21、安辦發(fā)2021113號3、AQ/T1093-20214、國家煤礦平安監(jiān)察局關于印發(fā)和的通知煤安監(jiān)行管20215號5、GB/T61-20216、GB6441-1986第三條本制度所指的平安風險分級管控是指煤礦在平安消費過程中，開展的針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)能夠存在的平安風險、危害要素以及艱苦危險源進展超前辨識、分析評價、分級管控的管理活動。第四條 本制度適用于煤礦各單位、業(yè)務科室。第二節(jié) 組織管理第一條 煤礦是平安風險分級管控任務實施的責任主體，單位主要擔任人是平安風險分級管控管理第一責任人，對平安風險管控任務全面擔任，按照分級管理、分級擔任的原那么，建立健全平安風險管控組織機構，明確各級評價責任，組

22、織制定本單位平安風險分級管控實施方法或細那么，明確組織程序、方式方法、監(jiān)視管理及考核獎懲等內容， 單位分管擔任人對分管范圍內的平安風險管控任務擔任，詳細組織實施分管范圍內的平安風險辨識、評價分級、控制管理、公告警示等任務。總工程師及平安科擔任實施專業(yè)范圍內的系統(tǒng)平安風險評價管理，分管人員擔任實施現場開工條件平安風險評價管理，班組擔任實施重點工序平安風險評價管理，崗位人員擔任實施本崗位的平安風險評價管理。第二條 平安科是平安風險評價管理任務的牽頭部門，擔任組織制定煤礦平安風險分級管控制度和考核規(guī)范，定期協調組織相關業(yè)務職能部門對各單位平安風險管控任務進展監(jiān)視檢查和考核。各業(yè)務職能部門是平安風險管

23、控任務專業(yè)管理部門，擔任本專業(yè)范圍內平安風險評價、管控任務的組織協調、業(yè)務指點和檢查督導。第三節(jié)平安風險辨識評價第一條 平安風險分級管控的辨識要求煤礦要組織全體員工，采取有效措施，全方位、全過程辨識消費工藝、設備設備、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的平安風險，做到系統(tǒng)、全面、無脫漏，并繼續(xù)更新完善。第二條 年度辨識評價每年由礦長組織，制定年度平安風險辨識評價任務方案，抽調各系統(tǒng)技術人員和專家，圍繞人的不平安行為、物的不平安形狀、環(huán)境的不良要素和管理缺陷等要素，結合我礦消費系統(tǒng)、設備設備、作業(yè)場所等部位和環(huán)節(jié)，進展一次全面、系統(tǒng)的平安風險辨識評價，并對辨識出的各類平安風險進展分類梳理，綜

24、合思索作業(yè)場所、受要挾人數、原因物、引起事故的誘導性緣由、致害物、損傷方式等，經過對系統(tǒng)的分析、危險源的調查、危險區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)要素的分析、潛在危險性分析，確定平安風險類別。第三條 專項辨識一、全國其他煤礦發(fā)生重特大事故后或礦發(fā)生涉險事故、出現艱苦非傷亡事故隱患，由礦長組織分管副礦長、副總工程師和業(yè)務科室、區(qū)隊，從汲取事故教訓和消除事故隱患的角度，開展一次針對性的專項辨識，辨識評價結果用于識別之前的平安風險辨識結果及管控措施能否存在破綻、盲區(qū)，指點修訂完善設計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、平安技術措施等。二、新程度、新采盤區(qū)、新任務面設計前，由總工程師組織相關副總工程師、業(yè)務科室，重點

25、對地質條件和隱蔽致災要素等方面存在的平安風險進展一次專項辨識，辨識評價結果用于完善設計方案，指點消費工藝選擇、消費系統(tǒng)布置、設備選型、勞動組織確定等。三、在消費系統(tǒng)、消費工藝、主要設備設備、隱蔽致災要素等發(fā)生艱苦變化時，由分管副礦長組織相關副總工程師、業(yè)務科室、區(qū)隊，重點對作業(yè)環(huán)境、消費過程、隱蔽致災要素和設備設備運轉等方面存在的平安風險進展一次專項評價，辨識評價結果用于指點重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。四、啟封火區(qū)、排放瓦斯及石門揭煤等高危作業(yè)實施前，新技術、新工藝、新資料、新設備實驗或推行新運用前的風險辨識，由分管副礦長組織相關副總工程師、業(yè)務科室、區(qū)隊，重點對作業(yè)環(huán)境、工程技術、

26、設備設備、現場操作、“四新平安性能、環(huán)境順應性、存在的危險要素、能夠呵斥的危害及應對措施、人員技術才干等方面存在的平安風險進展一次專項評價，辨識評價結果作為平安技術措施編制根據。五、特殊施任務業(yè)前，由工程擔任人組織專業(yè)技術人員、施工人員等對作業(yè)中能夠存在的平安風險要素和能夠產生的危害后果等進展分析評價，并根據評價結果確定程序步驟、施工工藝及平安措施。特殊施任務業(yè)主要指以下內容：1、涉及高溫、高壓、有毒、有害等易發(fā)生泄露、中毒、爆炸危險的作業(yè)；2、特大重物起吊或井筒內等特殊地點重物起吊作業(yè)、高空作業(yè)、受限空間作業(yè)、危險區(qū)動火作業(yè)等特殊條件作業(yè)；3、重要設備安裝、撤除、改造、維修等特殊作業(yè)；4、其

27、他復雜、特殊施任務業(yè)。第四節(jié) 風險辨識評價任務程序和內容第一條各單位要按照系統(tǒng)、場所、設備設備、作業(yè)類型等不同類別，結合專業(yè)、崗位特點和評價內容復雜、重要程度，按照“科學、適用、簡明、高效的原那么，合理選擇平安風險評價的方式、方法。第二條平安風險辨識、評價、管控任務流程見附表一、辨 識：1、由平安風險辨識與評價任務組組織各相關科室，對井上下一切作業(yè)場所和影響范圍進展平安風險辨識；2、現場作業(yè)過程中忽然出現異常變化危及人身平安，現場作業(yè)人員立刻停頓作業(yè)，上報現場相關擔任人，現場責任人確認后，上報平安風險辨識與評價任務組，由任務組組織相關科室人員對危險要素進展現場辨識；3、對于有方案改換大型設備、

28、撤除等特殊類情況，在估計范圍內，由相關科室或隊組提早提出辨識要求，并制定措施任務組組織相關部門對能夠存在的要素進展辨識。二、評 估：由任務組組織各相關科室，對現場危險要素辨識終了后，根據分級管控內容，進展登記評價。三、管 控：確定危險要素評價登記后，按評價登記管控要求，制定相應管控措施，并由相關科室和隊組進展現場落實，落實終了后開場進展正常作業(yè)，并由平安科和分管科室對管控措施的執(zhí)行情況進展監(jiān)視。第三條 辨識評價的范圍：1、礦井通風瓦斯、水、火、煤塵、頂板、提升運輸等系統(tǒng)；2、新技術、新工藝、新設備、新資料在平安消費中的運用3、采區(qū)消費系統(tǒng)設計、施工、構成；4、采煤任務面安裝前、安裝后、消費前、

29、撤除前；5、掘進任務面開工前、開工后；6、消費系統(tǒng)及配備的重啟；7、全國其他煤礦發(fā)生重特大事故后或礦發(fā)生涉險事故、出現艱苦非傷亡事故隱患。第四條 風險點的分類風險點劃分該當遵照“大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍明晰的原那么，根據我礦消費的特點及消費現場的實踐情況，將我礦范圍內的風險點分成以下兩大類：1、消費現場及其他區(qū)域的物的不平安形狀、作業(yè)環(huán)境的不平安要素及管理缺陷；2、作業(yè)過程中的人的不平安行為。第五條 風險點排查內容各單位應按照風險點劃分原那么，在本單位消費活動區(qū)域內對消費全過程進展風險點排查，構成包括風險點稱號類型、區(qū)域位置、能夠發(fā)生的事故類型及后果等內容的根本信息。 第六

30、條 風險點排查的方法風險點排查應按消費任務流程的階段、場所、安裝、設備、作業(yè)活動或上述幾種方法的結合等進展。第七條 平安風險辨識評價方法和主要內容一、風險辨識1、艱苦危險源根據山西省煤炭工業(yè)廳晉煤執(zhí)發(fā)20211745號，根據艱苦危險源存在的危險性大小、發(fā)惹事故的難易程度、事故危害程度等要素，對存在的艱苦危險源按照瓦斯、煤塵、煤層自燃、水文地質、機械危險性、采掘任務面頂板、其它自然要素等種類進展劃分評價，定性定量排查各煤層、采區(qū)、存在危險源的作業(yè)場所、地點。2、隱蔽致災要素按照隱蔽致災要素的普查要求對采空區(qū)、廢棄老窯井筒、不良鉆孔、斷層、裂隙、褶曲、陷落柱、瓦斯富集區(qū)、導水裂痕帶、地下含水體、河

31、床沖刷帶等不明、不清的隱蔽致災要素進展排查，明確能夠存在平安風險的作業(yè)場所、地點。3、消費作業(yè)中的關鍵環(huán)節(jié)按照采、掘、機、運、通、地測防治水等專業(yè)劃分，對詳細作業(yè)場所、地點的關鍵時段、關鍵區(qū)域、部位、關鍵單位、關鍵環(huán)節(jié)能夠出現平安風險進展摸排。二、危害要素呵斥的事故類別及后果危害要素呵斥的事故類別，包括物體打擊、車輛損傷、機械損傷、觸電、淹溺、火災、高處墜落、坍塌、爆炸、中毒和窒息、其它損傷。危害要素引發(fā)的后果，包括人身損傷、傷亡疾病、財富損失、停工、違法、影響商譽、任務環(huán)境破壞、環(huán)境污染等。三、風險評價方法1、風險度危險性危害要素辨識出后需求將危險程度量化，即需求計算每項危害要素的風險大小，

32、即風險度或危險性，據此分析判別并確定風險等級。2、風險評價方法選擇作業(yè)條件危險性分析法LEC方法對風險進展定性、定量評價，根據評價結果按從嚴從高的原那么斷定評價級別。3、作業(yè)條件危險性分析法LEC本方法的風險度由事故事件發(fā)生的能夠性、暴露于危險環(huán)境的頻繁程度及事故事件后果嚴重性大小決議的。其風險等級值采用作業(yè)條件危險性分析法LEC進展評價分級；該方法是對具有潛在危險性作業(yè)環(huán)境中的危害要素進展半定量的 HYPERLINK baike.so/doc/954231-1008690.html t _blank 平安評價方法，用于評價操作人員在具有潛在危險性環(huán)境中作業(yè)時的危險性、危害性。用與系統(tǒng)風險有關

33、的三種要素目的值的乘積來評價操作人員傷亡風險大小，這三種要素分別是:L(likelihood，事故發(fā)生的能夠性)、E(exposure，人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度)和C(consequence，一旦發(fā)惹事故能夠呵斥的后果)。給三種要素的不同等級分別確定不同的分值，再以三個分值的乘積D(danger，危險性)來評價作業(yè)條件危險性的大小，即:D=LECL事故事件發(fā)生的能夠性；E暴露接觸于危險環(huán)境的頻率；C事故事件產生后果的嚴重性。D風險度危險性作業(yè)地點、關鍵環(huán)節(jié)等存在的平安風險；L值確實定分值事故發(fā)生能夠性L10完全能夠6相當能夠3能夠，但不經常1能夠性小，完全不測0.5很不能夠，可以想象0.

34、2極不能夠0.1實踐不能夠E值確實定分值人員接觸危險環(huán)境的頻率E10延續(xù)接觸6每天任務時間接觸3每周一次接觸2每月一次接觸1每年幾次接觸0.5非常稀有的接觸C值確實定分值發(fā)惹事故產生的后果C10010人以上死亡403-9人死亡151-2人死亡7危重工傷3傷殘1輕傷四、風險評價準那么單位在對風險點和各類危險源進展風險評價時，應結合本身可接受風險實踐，明確事故事件發(fā)生的能夠性、嚴重性、風險值的取值規(guī)范見表D值中各判別準那么和評價級別，進展風險評價。風險斷定準那么確實定應充分思索以下要求：1、有關平安消費法律、法規(guī)；2、設計規(guī)范、技術規(guī)范；3、本單位的平安管理、技術規(guī)范；4、本單位的平安消費方針和目

35、的等；5、相關方的贊揚。能夠性的等級經過現有控制措施與能夠性斷定準那么對比斷定，嚴重性經過事故類型及后果與嚴重性準那么對比斷定，LEC風險評價方法還思索日常消費過程中暴露在危險環(huán)境中的頻繁程度或危險形狀出現的頻次，對比頻繁程度或頻次斷定準那么進展斷定，最后根據各參數的乘積對比風險值綜合斷定評價級別。風險等級規(guī)范D值等級D值危險程度艱苦D值320極其危險，必需高度關注、重點防控較大320D值160高度危險，應采取嚴密防控措施普通160D值70普通危險，應采取有效防控措施低D值70危險，需嚴厲按章正規(guī)操作五、風險點級別確定按照風險點中各危險源評價出的最高風險級別作為該風險點的級別。六、艱苦風險確實

36、定以下情形為艱苦風險：1、違反法律、法規(guī)及國家規(guī)范中強迫性條款的；2、發(fā)生過死亡、重傷、職業(yè)病、艱苦財富損失事故，三次及以上輕傷、普通財富損失事故，且如今發(fā)惹事故的條件依然存在的；3、涉及危險化學品艱苦危險源的；4、具有中毒、爆炸、火災等危險的場所，作業(yè)人員在10人以上的；5、經風險評價確定為最高級別風險的。七、風險控制措施的選擇與實施風險控制措施從工程技術措施、管理措施、培訓教育措施、個體防護措施、應急處置措施這五類中進展選擇。風險控制措施的選擇應思索可行性、可靠性、先進性、平安性、經濟合理性、運營運轉情況及可靠的技術保證和效力。設備設備類危險源通常采用以下控制措施：平安防護、報警、聯鎖、限

37、位等工藝設備本身帶有的控制措施和檢查、檢測、維保等常規(guī)的管理措施。作業(yè)活動類危險源的控制措施通常從以下方面思索：制度、操作規(guī)程的完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對象完好形狀及作業(yè)人員素質才干等方面。 不同級別的風險要結合實踐采取一種或多種措施進展控制，對于評價出的不可接受風險，應添加補充建議措施并實施，直至風險可以接受。八、風險等級確定由礦長牽頭組織，在煤礦平安風險預控辨識規(guī)范的根底上，根據國家規(guī)范、規(guī)范以及晉安辦發(fā)2021113號文件要求，結合我礦實踐，按照平安風險評價結論能夠呵斥的危害后果，將平安風險等級從高到低劃分為艱苦風險、較大風險、普通風險和低風險四個等級。同時，及時關注

38、風險源的動態(tài)變化情況，隨時對警示等級進展變卦。1、艱苦風險：發(fā)惹事故將難以控制，會呵斥多人傷亡和巨額財富損失，社會影響惡劣。由礦長組織，并經礦平安辦公會研討，明確管控責任單位、管控時間、資金保證、責任指點等詳細事項，并在劃定的艱苦平安風險區(qū)域設定作業(yè)人數上限，構成會議紀要，并仔細執(zhí)行煤礦指點帶班制度，跟蹤艱苦平安風險管控措施落實情況，發(fā)現問題及時整改。2、較大風險：發(fā)惹事故較難控制，會呵斥多人損傷或發(fā)生死亡事故，后果嚴重。由總工程師或其他指點班子成員組織相關職能部門、區(qū)隊擔任人召開專題會議，制定并落實管控措施，構成會議紀要，由職能部門跟蹤閉合管理。3、普通風險：有發(fā)生嚴重損傷事故的風險。由職能

39、部門、區(qū)隊擔任人組織本單位管技人員討論、研討并制定管控措施，采取“五定表的方式，由區(qū)、隊長組織實施。4、低風險:有發(fā)生損傷事故的風險。由崗位員工在進入任務現場前，針對現場人、機、環(huán)境按照班組平安風險管控及隱患排查卡進展風險評價，落實管控措施。第五節(jié) 平安風險評價要求第一條 礦、各專業(yè)系統(tǒng)每次風險辨識終了后，分別由礦長、各分管副礦長組織，針對各系統(tǒng)平安風險和平安隱患，按照平安風險等級評定規(guī)范，建立艱苦平安風險清單。第二條 礦、各專業(yè)系統(tǒng)每次平安風險辨識、評價、定級終了后，要組織編寫平安風險綜合評價報告，明確辨識的時間和區(qū)域、存在的風險和等級、管控措施和建議等內容，做到“誰辨識、誰簽字、誰擔任，存

40、檔備查。第三條對平安風險的控制應遵照消除、減弱、隔離、聯鎖、警示、個體防護的先后順序原那么，優(yōu)先思索和采取可靠的控制措施。第四條評價得出的結論及存在的平安風險要素能現場公示的應在明顯位置予以公示，不能公示的應及時告知相關人員。第五條 各類評價報告、評價表、檢查記錄等資料的內容，必需符合國家及行業(yè)有關規(guī)范、規(guī)范和上級規(guī)定制度要求。第六條 確定平安風險評價方式方法和編制規(guī)程措施時，應充分聽取基層單位員工的意見和建議，確保作業(yè)方法的可操作性、平安風險評價的全面性和防備控制措施的針對性。第七條 定期對平安風險評價制度、管理程序、方式方法、監(jiān)控措施的實踐運轉效果進展分析和評價，并根據上級新要求和實踐需求

41、進展調整和修訂。第八條 當以下情形發(fā)生時，應及時進展危害要素辨識和風險評價。1、法規(guī)、規(guī)范等增減、修訂變化所引起風險程度的改動；2、發(fā)惹事故后，有對事故、事件或其他信息的新認識，對相關危險源的再評價；3、工藝、技術、設備設備、作業(yè)過程及環(huán)境發(fā)生艱苦調整；4、補充新辨識出的危險源評價；5、風險程度變化后，需求對風險控制措施的調整。6、新建、改建、擴建、技改工程第九條 各單位每月25日前將月度平安風險管控落實、管控效果分析評價及下月平安風險管控管控重點報平安科電子版，對艱苦平安風險，在辨識評價確認后2個任務日內并經分管指點簽字確認后報平安科。平安風險年度和專項辨識報告電子版和書面版審批后2個任務日

42、內報平安科備案。第六節(jié) 平安風險分級管控根據平安風險評價結果，針對平安風險類型和等級從高到低，分為“礦、科室、區(qū)隊、班組四級，逐級分解落實到每級崗位和管理、作業(yè)人員身上，確保每一項風險都有人管理，有人監(jiān)控，有人擔任。第七節(jié) 風險控制措施的制定第一條 由礦長親身組織實施，針對艱苦平安風險，采取設計、替代、轉移、隔離等技術工程管理手段，制定管控措施和任務方案，人員、資金要有保證，并在劃定的艱苦平安風險區(qū)域設定作業(yè)人數上限。較大、普通風險由分管指點根據規(guī)程規(guī)定，組織制定管控措施。第二條 風險控制措施應包括：1、工程技術措施，實現本質平安；2、管理措施，規(guī)范平安管理，包括建立健全各類平安管理制度和操作

43、規(guī)程；完善、落實事故應急預案；建立檢查監(jiān)視和獎懲機制等；3、教育措施，提高從業(yè)人員的操作技藝和平安認識；4、個體防護措施，減少職業(yè)損傷。在選擇風險控制措施時，應思索：1、可行性和可靠性；2、先進性和平安性；3、經濟合理性及運營運轉情況；4、可靠的技術保證和效力。第八節(jié) 風險分級管控措施落實第一條 由礦長牽頭組織召開專題會，每月對評價出的艱苦平安風險管控措施落實情況和管控效果進展檢查分析，識別平安風險辨識結果及管控措施能否存在破綻、盲區(qū)，針對管控過程中出現的問題調整完善管控措施，并結合季度和專項平安風險辨識評價結果，布置下一月度平安風險管控重點。第二條 由分管副礦長牽頭組織召開專題會，每旬各專業(yè)

44、系統(tǒng)針對本系統(tǒng)存在的每一項平安風險，從制度、管理、措施、配備、應急、責任、考核等方面逐一落實管控措施，組織對月度平安風險重點管控區(qū)域措施實施情況進展一次檢查分析，落實管控措施能否符合現場實踐，不斷完善改良管控措施。第三條 由職能部門、區(qū)隊擔任人，嚴厲對照每一項平安風險的管控措施，抓好日常監(jiān)視檢查，確保管控措施嚴厲落實到位。第四條 礦指點帶班上崗過程中，嚴厲按照 “三走到、三必到原那么，跟蹤平安風險管控措施落實情況，發(fā)現問題及時督促整改。第五條 實時動態(tài)調整，高度關注消費情況和危險源變化后的風險情況，動態(tài)評價、調整風險等級和管控措施，實時分析風險的管控才干變化，準確掌握實踐存在的風險情況等級，并

45、隨著風險變化而隨時升降等級，防止出現評級“終身制，確保平安風險一直處于受控范圍內。第十二節(jié) 平安風險公告警示完善平安風險公告制度，在井口或存在艱苦平安風險區(qū)域的顯著位置，公告存在的艱苦平安風險、管控責任人和主要管控措施。制造崗位平安風險告知卡，標明主要平安風險、能夠引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應急措施及報告方式等內容。第十三節(jié) 信息管理 由于平安風險辨識評價、管控等涉及內容、環(huán)節(jié)、人員多，為有效提高任務效率，有效實現統(tǒng)計分析，信息傳送等功能，各業(yè)務部門要探求采用信息化管理手段，實現對平安風險的記錄、跟蹤、統(tǒng)計、監(jiān)測和預警等全過程的信息化管理?？刹捎脽o紙化記錄統(tǒng)計方式，也可根據礦實踐情

46、況在其他信息系統(tǒng)中添加平安風險管控信息系統(tǒng)模塊，在礦井條件具備時可建立專門的平安風險管控信息系統(tǒng)。加強信息共享和協調聯動，由平安科及時將平安風險區(qū)域的有關信息及應急處置措施告知受風險危害的作業(yè)區(qū)域的隊、班組、崗位。第十四節(jié) 教育培訓第一條 加強風險教育和技藝培訓，在每年全員平安培訓和各類平安培訓時，對全礦一切入井人員進展一次以年度綜合、專項平安風險辨識評價結果、與本崗位相關的艱苦平安風險管控措施為主的教育培訓，確保每名員工都能熟練掌握本崗位平安風險的根本特征及防備、應急措施。第二條 根據礦實踐情況，每年對參與平安風險辨識評價任務人員，采用本礦集中組織培訓、自學、研討或派出到外單位學習等方式，進

47、展一次平安風險辨識評價技術、方法的學習，以提高任務人員的實際知識程度，為礦井平安風險辨識評價任務打下堅實根底。第十五節(jié) 信息溝通礦應建立不同職能和層級間的內部溝通和用于與相關方的外部風險管控溝通機制，及時有效傳送風險信息，樹立內、外部風險管控自信心，提高風險管控效果和效率。艱苦風險信息更新后應及時組織相關人員進展培訓。第十六節(jié) 分級管控的效果經過風險分級管控體系建立，礦井應至少在以下方面有所改良：1、每一輪危險源辨識和風險評價后，應使原有管控措得到改良，或者經過添加新的管控措施提高平安可靠性；2、艱苦風險場所、部位的警示標識得到堅持和完善；3、涉及艱苦風險部位的作業(yè)、屬于艱苦風險的作業(yè)建立專人

48、監(jiān)護制度；4、員工對所從事崗位的風險有更充分的認識，平安技藝和應急處置才干進一步提高；5、保證風險控制措施繼續(xù)有效的制度得到改良和完善，風險管控才干得到加強；6、根據改良的風險控制措施，完善隱患排查工程清單，使隱患排查任務更有針對性。第十七節(jié) 檢查考核第一條 煤礦建立平安風險評價考核獎懲機制，對各級平安風險評價執(zhí)行情況進展動態(tài)檢查督導，定期檢查考核。第二條 未按規(guī)定建立和完善本單位平安風險庫的，扣單位平安自主管理考核2分，并給予擔任人罰款200元。第三條 未按規(guī)定流程開展平安風險辨識評價的，扣辨識牽頭單位平安自主管理考核2分，并給予責任人罰款200元。第四條 平安風險辨識成果未在運用中表達的，

49、每發(fā)現一項扣責任單位平安自主管理考核1分，并給予責任人罰款100元。第五條 未按規(guī)定開展平安風險管控措施檢查分析評價，完善管控措施的，扣每發(fā)現一次扣管控單位平安自主管理考核1分，并給予責任人罰款100元。第六條 未按規(guī)定時間報送平安風險管控相關資料的，扣單位平安自主管理考核0.5分，并給予單位擔任人罰款50元。第七條 未按照風險管控方案實施風險管控作業(yè)的，每發(fā)現一次扣單位平安自主管理考核1分，并給予責任人罰款100元。第八條 平安風險分級管控任務獲得較好效果，對在平安風險分級管控任務中做出突出奉獻的單位和個人，給予適當獎勵。附件： 1、平安風險辨識評價流程2、平安風險管控流程3、年度平安風險辨

50、識評價報告編制提綱4、專項平安風險辨識評價報告編制提綱5、艱苦平安風險管控清單款式6、月度平安風險管控清單款式7、平安風險庫款式8、平安消費風險矩陣表9、風險預警分級規(guī)范10、平安風險評價檢查考核評分規(guī)范附件1： 平安風險辨識評價流程附件2： 平安風險管控流程附件3：振義煤業(yè)年度平安風險辨識評價報告編制提綱一、編制目的及根據二、礦井根本概略三、年度消費方案四、平安風險辨識評價情況一辨識評價范圍艱苦災禍、消費系統(tǒng)二辨識評價方法三平安風險分析、分級及管控五、評價結論附件：振義煤業(yè)年度艱苦平安風險管控清單附件4：振義煤業(yè)專項平安風險辨識評價報告編制提綱一、編制目的及根據二、專項的稱號根本情況三、平安風險辨識評價情況一辨識評價方法二平安風險分析、分級及管控四、評價結論附件：專項辨識平安風險管控清單附件5：振義煤業(yè)年度艱苦平安風險管控清單款式序號風險工程風險點風險及其后果描畫風險期管控措施管控單位分管指點備注附件6：振義煤業(yè)科區(qū)年月平安風險管控清單款式序號風險點風險及其后果描畫風險等級風險期管控措施管控責任人備注附件7：振義煤業(yè)科區(qū)平安風險庫款式序號風險工程風險等級風險及其后果描畫主要管控