質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系一體化內(nèi)審?fù)ㄓ脵z查表

1、1.范圍1.范圍1.范圍1.1總則p范圍1范圍1.2應(yīng)用1范圍1范圍2引用標(biāo)準(zhǔn)2.規(guī)范性引用文件2規(guī)范性引用文件3術(shù)語(yǔ)和定義3.術(shù)語(yǔ)和定義3術(shù)語(yǔ)和定義4質(zhì)量管理體系4職業(yè)健康安全管理體系要素4.1總要求4.1總要求4.1總要求總則4.2文件要求文件文件組織是否有文件化的管理體系？相關(guān)文件是否齊全，文件是書面形式還是電子形式？與管理體系相關(guān)的文件有多少，是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求？與受審核部門相關(guān)的文件有多少？組織結(jié)構(gòu)圖、管理方針、目標(biāo)、三同時(shí)報(bào)告等是否保存完好？現(xiàn)有文件能否確保綜合管理體系的有效建立、實(shí)施和更新？電子形式文件的使用是否有效？檢查有無(wú)、ISO9001、ISO14001ISO18000要求

2、形成文件的程序和記錄？有無(wú)3個(gè)標(biāo)準(zhǔn)要求形成文件的程序和記錄？一體化管理體系要素（過程）間的邏輯關(guān)系、文件的接口是否清楚？查詢相關(guān)文件的途徑有無(wú)規(guī)定查詢相關(guān)文件的途徑？文件是否便于查閱？422綜合管理手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)文件總管理手冊(cè)的覆蓋面是否完整？如對(duì)ISO9001標(biāo)準(zhǔn)有剪裁細(xì)節(jié)說(shuō)明是否合理？管理手冊(cè)是否包括管理體系的范圍？管理手冊(cè)是否包括任何剪裁的細(xì)節(jié)說(shuō)明？剪裁是否合理?管理手冊(cè)是否引用或包括程序文件？管理手冊(cè)是否包括管理體系過程（或要素）之間的相互作用的表述?手冊(cè)和程序是否相互協(xié)調(diào)？是否有可操作性？管理手冊(cè)的控制情況手冊(cè)的發(fā)放、更改是否符合文件控制要求？423文件控制文件控制文件控制文件控制制定

3、的文件控制程序是否符合要求？文件控制程序內(nèi)容是否完整？是否有可操作性？程序中是否對(duì)文件的編制、批準(zhǔn)、發(fā)布、存檔、查找、修訂、評(píng)審做岀了規(guī)定?程序文件是否為有效版本？外來(lái)文件（如標(biāo)準(zhǔn)）是否包括在控制范圍之內(nèi)？是否規(guī)定了文件的保管辦法？是否規(guī)定了適時(shí)和定期評(píng)審文件的有效性？對(duì)體系的運(yùn)行起關(guān)鍵作用的崗位是否得到現(xiàn)行有效文件？是否規(guī)定了失效文件的處置、管理辦法？文件的編寫、批準(zhǔn)、發(fā)布、保管、修訂、評(píng)審情況所有文件是否字跡清楚？所有文件標(biāo)識(shí)是否明確？文件發(fā)布前是否得到授權(quán)人的批準(zhǔn)？所有文件是否均注明制定或修訂日期？文件修改后是否重新批準(zhǔn)？識(shí)別文件現(xiàn)行修改狀態(tài)的方法是什么？是否滿足要求？使用處是否都使用適

4、應(yīng)文件的有效版本？文件的查找是否方便？文件的保管是否有效？外來(lái)文件的控制是否對(duì)外來(lái)文件的收集、審查、批準(zhǔn)、歸檔、發(fā)放、使用、評(píng)審、更新、補(bǔ)充和作廢等做了規(guī)定？執(zhí)行的如何？記錄控制記錄控制記錄控制記錄控制作廢文件的管理是否對(duì)保留的作廢文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)和管理，以防止誤用？是否有對(duì)記錄進(jìn)行管理的程序？程序中是否對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、歸檔、保存、維護(hù)、查閱、處置等管理內(nèi)容做了規(guī)定？與本組織有關(guān)的記錄有哪些？3個(gè)標(biāo)準(zhǔn)中要求的記錄是否全部覆蓋？與受審部門有關(guān)的記錄有哪些？程序中是否包含對(duì)記錄的質(zhì)量要求？是否有保存期限的規(guī)定？保存期限是否符合法規(guī)要求？記錄管理的實(shí)況是否對(duì)記錄進(jìn)行了清理，并列岀了清單？對(duì)記錄

5、的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保護(hù)是否與書面程序的要求相一致？記錄是否填寫正確、字跡清楚？貯存是否便于存取和檢索？貯存環(huán)境如溫度、濕度是否適宜？防塵、防蛀等保護(hù)措施是否得當(dāng)？過期記錄是否按要求進(jìn)行處置？現(xiàn)行記錄是否完整？能否提供足夠信息？信息是否可靠、可見證？記錄能否做到對(duì)相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性？員工在需要時(shí)能否從組織的記錄/信息管理系統(tǒng)獲取相應(yīng)信息？對(duì)電子文件與記錄進(jìn)行管理規(guī)定?編制的電子版本是否一致，并列岀了清單？以對(duì)電子文件的傳輸、保存、正確使用、保密、受控、銷毀是否有規(guī)定？對(duì)電子文件的支持設(shè)備電腦和網(wǎng)絡(luò)是否有保護(hù)或防護(hù)措施？對(duì)重要存檔電子文件是怎樣處理的？5.1管理承諾5.1管理承諾資源

6、、作用、職責(zé)和權(quán)限5.1管理承諾最高管理者對(duì)其建立和改進(jìn)管理體系的承諾能夠提供哪些證據(jù)？總經(jīng)理是否制定并批準(zhǔn)書面的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，并采取措施使員工正確理解并貫徹執(zhí)行？是否通過培訓(xùn)、宣傳、會(huì)議、評(píng)審、報(bào)告、文件等方式將相關(guān)方（客戶）的要求、法律法規(guī)的要求傳達(dá)到各階層員工？各階層員工是否充分理解這些要求的重要性，并在工作中確保這些要求的實(shí)現(xiàn)？是否定期進(jìn)行管理評(píng)審，確保環(huán)保和職業(yè)健康安全、質(zhì)量、環(huán)境管理體系的適宜性、有效性和充分性？是否為每項(xiàng)活動(dòng)提供充分的資源？5.2以顧客及隹占八、八、5.2以顧客為關(guān)注隹占八、八、組織是怎樣做到以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的？組織是通過什么方法掌握顧客對(duì)產(chǎn)

7、品質(zhì)量的要求組織如何將顧客的要求轉(zhuǎn)化為各項(xiàng)工作的要求并實(shí)施，從而達(dá)到顧客的滿意？對(duì)相關(guān)方為關(guān)注環(huán)境因素危險(xiǎn)源辨識(shí)，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃組織是怎樣做到以、環(huán)境和環(huán)保和職業(yè)健康安全為關(guān)注焦點(diǎn)的？組織是通過什么方法掌握顧客、員工以及其他相關(guān)方對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求以及對(duì)保護(hù)環(huán)境、保障環(huán)保和職業(yè)健康安全的要求？組織如何將顧客的要求、環(huán)境保護(hù)的要求、環(huán)保和職業(yè)健康安全的要求轉(zhuǎn)化為各項(xiàng)工作的要求并實(shí)施，從而達(dá)到顧客、員工以及其他相關(guān)方的滿意？法律法規(guī)和其他要求法律法規(guī)和其他要求法律法規(guī)和其他要求組織怎樣辨識(shí)質(zhì)量、環(huán)境和環(huán)保和職業(yè)健康安全法律法規(guī)？是否有與產(chǎn)品和生產(chǎn)有關(guān)質(zhì)量的法律法規(guī)一覽表？怎樣執(zhí)行的？效果？

8、是否有與產(chǎn)品和生產(chǎn)環(huán)境環(huán)保的法律法規(guī)一覽表？怎樣執(zhí)行的？效果？是否有與產(chǎn)品和生產(chǎn)有關(guān)職業(yè)健康安全的法律法規(guī)一覽表？怎樣執(zhí)行的？效果？5.3管理方針5.3質(zhì)量方針4.2環(huán)境方針5.2環(huán)保和職業(yè)健康安全方針環(huán)保和職業(yè)健康安全、質(zhì)量、環(huán)境方針的制定是否制定了文件化的管理方針？管理方針是否經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)？管理方針是否經(jīng)被員工了解、理解并執(zhí)行？管理方針是否經(jīng)被相關(guān)方能夠索取環(huán)保和職業(yè)健康安全、質(zhì)量、環(huán)境方針的內(nèi)容是否與組織的宗旨相適宜？是否與組織在產(chǎn)品與加工過程中的作用相適應(yīng)？是否適合于組織活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模,適合于組織環(huán)境影響的性質(zhì)和規(guī)模?是否符合與顧客商定的環(huán)保和職業(yè)健康安全要求，符合法

9、律法規(guī)的要求？是否對(duì)滿足顧客及其他相關(guān)方的要求，對(duì)持續(xù)改進(jìn)、污染預(yù)防做岀承諾？是否對(duì)遵守有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)保和職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求做岀承諾？是否說(shuō)明溝通的安排？是否提供建立和評(píng)審目標(biāo)和指標(biāo)的框架？是否與公司的其他方針一致？5.3管理方針5.3質(zhì)量方針4.2環(huán)境方針4.2環(huán)保和職業(yè)健康安全方針管理方針的傳達(dá)與管理如何向全體員工傳達(dá)的？采取了哪些方式？員工是否了解管理方針？為公眾獲得管理方針提供了何種方便？公眾如何獲得管理方針？管理方針是否得到實(shí)施？檢查績(jī)效測(cè)量結(jié)果，檢查管理目標(biāo)統(tǒng)計(jì)結(jié)果，確認(rèn)方針是否得到實(shí)施？是否有定期評(píng)審管理方針的規(guī)定？最高管理者是否定期評(píng)審過管理方針？如何對(duì)管理方針

10、進(jìn)行修訂？評(píng)審、修訂的依據(jù)是什么？5.4策劃5.4策劃4.3策劃4.3策劃環(huán)境因素5.2以顧客為關(guān)注隹占與八、八、-J產(chǎn)品有關(guān)的要求的確疋與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審環(huán)境因素危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃是否建立了環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)的程序？有無(wú)環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)的程序？程序中是否包括環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)的要求？是否對(duì)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境因素進(jìn)行了識(shí)別？是否按程序要求識(shí)別環(huán)境因素？是否規(guī)定了識(shí)別的范圍和對(duì)象？是否有環(huán)境因素的清單？受審部門的環(huán)境因素有哪些？用什么方法和怎樣進(jìn)行環(huán)境因素的識(shí)別？是否規(guī)定了識(shí)別環(huán)境因素的方法？方法是否適宜？識(shí)別環(huán)境因素時(shí)，收集了哪些原始資料？識(shí)別環(huán)境因素應(yīng)把握

11、的要點(diǎn)是否考慮3種狀態(tài)？是否考慮3種時(shí)態(tài)？是否考慮了環(huán)境因素的7種類型？是否考慮到可對(duì)其施加影響的相關(guān)方帶來(lái)的環(huán)境因素？如何進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)？有無(wú)規(guī)定環(huán)境影響評(píng)價(jià)的方法、準(zhǔn)則和步驟？有無(wú)重大環(huán)境因素清單？評(píng)價(jià)結(jié)果是否合理?對(duì)新項(xiàng)目和變化是否進(jìn)行了環(huán)境因素的補(bǔ)充識(shí)別和評(píng)價(jià)？環(huán)境因素5.2以顧客為關(guān)注隹占與八、八、-J產(chǎn)品有關(guān)的要求的確疋與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審環(huán)境因素識(shí)別環(huán)境因素應(yīng)把握的要點(diǎn)是否考慮3種狀態(tài)？是否考慮3種時(shí)態(tài)？是否考慮了環(huán)境因素的7種類型？是否考慮到可對(duì)其施加影響的相關(guān)方帶來(lái)的環(huán)境因素？如何進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)？有無(wú)規(guī)定環(huán)境影響評(píng)價(jià)的方法、準(zhǔn)則和步驟？有無(wú)重大環(huán)境因素清單？評(píng)價(jià)結(jié)果是否

12、合理?對(duì)新項(xiàng)目和變化是否進(jìn)行了環(huán)境因素的補(bǔ)充識(shí)別和評(píng)價(jià)？如何對(duì)重大環(huán)境因素的控制進(jìn)行策劃？是否根據(jù)環(huán)境因素評(píng)價(jià)結(jié)果，制定了重大環(huán)境因素控制措施計(jì)劃？對(duì)重大環(huán)境因素的控制措施有哪些？對(duì)潛在重大環(huán)境因素是否制定了應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施？環(huán)境因素的信息是否及時(shí)更新？有無(wú)更新信息的規(guī)定?是否按規(guī)定實(shí)施更新？在制定方針、目標(biāo)和指標(biāo)時(shí)，是否考慮了重大環(huán)境因素？哪些重大環(huán)境因素列入目標(biāo)和指標(biāo)？其他環(huán)境因素如何控制？法律法規(guī)和其他要求5.2以顧客為關(guān)注隹占八、八、與產(chǎn)品有關(guān)的要求的規(guī)定法律法規(guī)和其他要求7.3實(shí)施危害分析的預(yù)備步驟是否建立并保持了識(shí)別、獲得和更新法律法規(guī)及其他要求的程序？程序是否規(guī)定了識(shí)別適合本公

13、司的法規(guī)和其他要求的方法？程序是否明確了獲得法規(guī)的渠道？程序中是否規(guī)定了收集、登錄、保存的責(zé)任單位和人員？是否規(guī)定了收集頻次、途徑、登錄方法？程序中是否有法律法規(guī)和其他要求如何作用于公司的產(chǎn)品、環(huán)境因素、環(huán)保和職業(yè)健康安全的規(guī)定？該程序是否規(guī)定了對(duì)法規(guī)變更信息的跟蹤及負(fù)責(zé)人？該程序是否規(guī)定了向員工和其他相關(guān)方傳達(dá)有關(guān)法規(guī)和其他要求方面的方法和職責(zé)？法律法規(guī)和其他要求5.2以顧客為關(guān)注隹占八、八、與產(chǎn)品有關(guān)的要求的法律法規(guī)和其他要求適用于本公司的法規(guī)和其他要求有哪些？受審部門適用的法律法規(guī)有哪些?是否建立了法規(guī)和其他要求的清單？有無(wú)遺漏?受審部門適用的法規(guī)有哪些？有無(wú)遺漏?法規(guī)信息是否及時(shí)變更？

14、由誰(shuí)負(fù)責(zé)？做得如何？規(guī)定如何向員工和其他相關(guān)方傳達(dá)法律法規(guī)和其他要求的信息？法規(guī)信息如何進(jìn)行內(nèi)、外部溝通？誰(shuí)負(fù)責(zé)？和需要了解法律法規(guī)和其他要求的員工面談，看其是否充分了解？員工是否意識(shí)到不遵守法規(guī)的后果？本組織的守法情況及守法證明性文件過去、現(xiàn)在有無(wú)違法？各項(xiàng)質(zhì)量/環(huán)境/環(huán)保和職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)是否清楚？有無(wú)違背情況？有無(wú)守法證明性文件，如新建、擴(kuò)建項(xiàng)目和技術(shù)改造項(xiàng)目的環(huán)境評(píng)價(jià)報(bào)告、三同時(shí)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、噪聲的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)等？管理目標(biāo)、指標(biāo)和方案質(zhì)量目標(biāo)目標(biāo)、指標(biāo)和方案目標(biāo)5組織是否設(shè)定了管理目標(biāo)和指標(biāo)？目標(biāo)和指標(biāo)是否形成文件？是否經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)？是否分解到有關(guān)的職能和層次？目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況審部門是否均有

15、相應(yīng)的目標(biāo)和指標(biāo)？目標(biāo)和指標(biāo)是否具體并盡可能量化？是否設(shè)置了必要的可測(cè)量參數(shù)？是否制定了實(shí)施目標(biāo)和指標(biāo)的方案？企業(yè)資源是否能保證目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)？是否明確了執(zhí)行部門和負(fù)責(zé)人？是否已向有關(guān)人員傳達(dá)？有關(guān)人員是否清楚？有無(wú)目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)現(xiàn)的證據(jù)？檢查績(jī)效測(cè)量結(jié)果，確認(rèn)目標(biāo)和指標(biāo)是否得到實(shí)現(xiàn)？VV質(zhì)量管理體系策劃4.3策劃4.3策劃目標(biāo)和指標(biāo)是否定期評(píng)審、修訂？目標(biāo)和指標(biāo)是否定期評(píng)審、修訂？依據(jù)什么評(píng)審、修訂？目標(biāo)和指標(biāo)的評(píng)審、修訂是否體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)？是否制定了管理方案？方案是如何制定、批準(zhǔn)的？受審部門有否相應(yīng)的方案？是否所有的目標(biāo)和指標(biāo)都有相應(yīng)的方案？管理方案的內(nèi)容是否滿足標(biāo)準(zhǔn)要求？是否明確了責(zé)任人？

16、是否明確了實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的措施、方法？是否明確了時(shí)間要求？是否規(guī)定了資源保證？管理目標(biāo)、指標(biāo)和方案質(zhì)量目標(biāo)目標(biāo)、指標(biāo)和方案如何監(jiān)督方案的實(shí)施？由誰(shuí)負(fù)責(zé)方案實(shí)施的監(jiān)督?如何驗(yàn)證方案實(shí)施的效果？方案能否保證目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)？是否存在一個(gè)評(píng)審方案的過程？是否所有的目標(biāo)和指標(biāo)都有相應(yīng)的方案？有關(guān)人員是否參與方案的制定？是否及時(shí)修訂方案？什么情況下修訂方案？是否進(jìn)行過修訂管理體系策劃質(zhì)量管理體系策劃目標(biāo)、指標(biāo)和方案策劃是否滿足管理目標(biāo)及管理體系總要求？管理體系策劃的輸岀是否形成文件？如何保證策劃能滿足管理目標(biāo)及管理體系總要求？現(xiàn)有管理體系策劃后形成了多少文件？有多少份程序文件？是否滿足要求？管理目標(biāo)是否

17、實(shí)現(xiàn)（以此確認(rèn)管理體系策劃的有效性）？是否提供了實(shí)施管理目標(biāo)的資源？實(shí)施管理目標(biāo)的資源是否充足，有多少質(zhì)檢員？有多少計(jì)量員？有多少內(nèi)審員？是否發(fā)給內(nèi)審員聘書？有多少設(shè)備、計(jì)量器具？對(duì)與質(zhì)量/環(huán)境/環(huán)保和職業(yè)健康安全有關(guān)的人員是否進(jìn)行了培訓(xùn)？管理體系策劃是否體現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)？現(xiàn)有文件是否體現(xiàn)了管理體系的持續(xù)改進(jìn)？V管理體系策劃質(zhì)量管理體系策劃目標(biāo)、指標(biāo)和方案4.1總要求管理體系策劃是否受控？更改期間管理體系的完整性是否得到了保持？文件的更改是否受控？職責(zé)和權(quán)限職責(zé)和權(quán)限資源、作用、職責(zé)和權(quán)限資源、作用、職責(zé)和權(quán)限是否明確規(guī)定了組織的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限？是否有清晰的組織結(jié)構(gòu)圖？相關(guān)職能部門或崗位（

18、尤其是從事管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員）的職責(zé)是否得到規(guī)定并形成文件？受審部門的職責(zé)是什么？是否規(guī)定所有員工有責(zé)任向指定人員匯報(bào)與管理體系有關(guān)的問題？最高管理者的職責(zé)、權(quán)限最高管理者是否明確其各項(xiàng)職責(zé)？最高管理者是否指定了管理者代表（環(huán)保和職業(yè)健康安全小組組長(zhǎng)）？是否恰當(dāng)?shù)孛鞔_了管理者代表（環(huán)保和職業(yè)健康安全小組組長(zhǎng)）的職責(zé)和權(quán)限？管理者的作用管理者是否為實(shí)施、控制和改進(jìn)管理體系提供必要的資源？包括人力資源、專項(xiàng)技能、技術(shù)和財(cái)務(wù)資源？提供資源的途徑是否明確？承擔(dān)管理職責(zé)的人員，如何表明其對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾？管理者如何參與和支持質(zhì)量/環(huán)境/環(huán)保和職業(yè)健康安全活動(dòng)？處理問題人員的職責(zé)、權(quán)限組織是否指定

19、了負(fù)責(zé)處理問題的人員？是否明確了指定人員的職責(zé)和權(quán)限？指定人員接到問題匯報(bào)后，是否適時(shí)采取了措施并記錄了所采取的措施？有關(guān)職責(zé)、權(quán)限是如何傳達(dá)到位的？各部門、各類人員的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系是如何傳達(dá)的？各有關(guān)人員是否明確各自的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系？各類人員是否明確完成職責(zé)任務(wù)與實(shí)現(xiàn)管理方針之間的關(guān)系？管理者代表與環(huán)保和職業(yè)健康安全小組組長(zhǎng)管理者代表資源、作用、職責(zé)和權(quán)限管理者代表（環(huán)保和職業(yè)健康安全小組組長(zhǎng)）的職責(zé)和權(quán)限管理者代表是否對(duì)體系的建立、實(shí)施、保持負(fù)責(zé)？是否向最高管理者報(bào)告管理體系的運(yùn)行情況？是否管理環(huán)保和職業(yè)健康安全小組并組織領(lǐng)導(dǎo)其工作？是否確保環(huán)保和職業(yè)健康安全小組成員得到相關(guān)培

20、訓(xùn)和教育？溝通內(nèi)部溝通信息交流信息交流是否制定了溝通的程序？組織是否有溝通的程序？程序中是否對(duì)溝通的方式、內(nèi)容做了規(guī)定？程序制定過程中是否聽取了員工的意見？程序中是否規(guī)定了與相關(guān)方的溝通和協(xié)商？外部人員獲取管理方針的途徑和方法是否可行？是否方便？外部溝通的內(nèi)容是否與供方和分包商進(jìn)行了溝通？是否與顧客或消費(fèi)者進(jìn)行了溝通？溝通的內(nèi)容是否包括產(chǎn)品信息（包括有關(guān)預(yù)期用途、特定貯存要求以及適宜時(shí)含保質(zhì)期的說(shuō)明書）、問詢、合同或訂單處理及其修改，以及包括抱怨的顧客反饋？是否與食品主管部門進(jìn)行溝通？如何得到政府有關(guān)機(jī)構(gòu)的信息？是否與對(duì)組織環(huán)保和職業(yè)健康安全、質(zhì)量、環(huán)境有影響的相關(guān)方以及受組織環(huán)保和職業(yè)健康安

21、全、質(zhì)量、環(huán)境影響的相關(guān)方進(jìn)行交流？如何處理顧客（相關(guān)方）投訴？外部溝通的要求外部溝通是否能確保給組織提供充分的環(huán)保和職業(yè)健康安全、質(zhì)量、環(huán)境方面的信息？當(dāng)已知的環(huán)保和職業(yè)健康安全危害是由產(chǎn)品與加工過程中的其他組織控制時(shí)，是否要求這些組織給本組織提供充分的環(huán)保和職業(yè)健康安全危害方面的信息？溝通時(shí)是否做好了記錄？是否通過外部溝通，獲得了顧客和主管部門對(duì)環(huán)保和職業(yè)健康安全、質(zhì)量、環(huán)保的要求？是否指定專門人員進(jìn)行外部溝通？是否明確了這些人員的職責(zé)和權(quán)限？外部溝通獲得的信息是否作為體系更新和管理評(píng)審的輸入？溝通內(nèi)部溝通信息交流信息交流內(nèi)部溝通的內(nèi)容員工是否參與可能影響工作場(chǎng)所環(huán)境變化的任何活動(dòng)，如引入

22、新的或改進(jìn)的設(shè)備、原材料、技術(shù)、程序或工作模式等？員工是否了解誰(shuí)是管理者代表（環(huán)保和職業(yè)健康安全小組組長(zhǎng)）?是否就影響環(huán)保和職業(yè)健康安全、質(zhì)量、環(huán)境的事項(xiàng)進(jìn)行內(nèi)部溝通？環(huán)保和職業(yè)健康安全小組是否及時(shí)獲得了變更的信息？?jī)?nèi)部溝通的要求環(huán)保和職業(yè)健康安全小組是否在內(nèi)部溝通中，扮演著關(guān)鍵的角色？是否確保環(huán)保和職業(yè)健康安全小組得到其所需要的任何信息？是否將有關(guān)信息體現(xiàn)在管理體系的更新上？最高管理者是否將管理體系的更新情況形成報(bào)告，作為管理評(píng)審的輸入？溝通的記錄信息通報(bào)采取何種方式？涉及重大投訴、事故的外部信息有無(wú)適當(dāng)處理和記錄？是否保存有接收和答復(fù)員工意見建議的記錄？受審部門涉及哪些信息交流？561總則

23、總則4.6管理評(píng)審4.6管理評(píng)審管理評(píng)審562評(píng)審輸入管理評(píng)審4.6管理評(píng)審4.6管理評(píng)審是否有定期進(jìn)行管理評(píng)審的規(guī)定?評(píng)審的時(shí)間間隔是怎樣規(guī)定的？是否按規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行管理評(píng)審？管理評(píng)審是否由總經(jīng)理親自主持？評(píng)審輸入管理評(píng)審4.6管理評(píng)審4.6管理評(píng)審受審部門應(yīng)為管理評(píng)審提供什么資料？管理評(píng)審的輸入是否充分？受審部門應(yīng)為管理評(píng)審提供什么資料？管理評(píng)審的輸入是否包括下列內(nèi)容：內(nèi)、外部審核結(jié)果，以前管理評(píng)審后續(xù)措施實(shí)施情況的報(bào)告；方針、目標(biāo)和指標(biāo)、管理方案實(shí)施情況；驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析情況，體系更新活動(dòng)的評(píng)審結(jié)果；緊急情況、事故和撤回的情況，不符合、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況；對(duì)溝通活動(dòng)（包括顧客等相關(guān)

24、方的反饋、建議等）的評(píng)價(jià)情況的；監(jiān)視和測(cè)量情況報(bào)告，過程的業(yè)績(jī)及產(chǎn)品符合性報(bào)告，環(huán)境績(jī)效趨勢(shì)，法規(guī)及其他要求符合性報(bào)告；來(lái)自管理者代表的關(guān)于綜合管理體系總體運(yùn)行情況的報(bào)告，來(lái)自各部門經(jīng)理關(guān)于局部有效性的報(bào)告；環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)的總體報(bào)告；可能引起管理體系變化的企業(yè)內(nèi)外部要求，如法律法規(guī)的變化、機(jī)構(gòu)人員的調(diào)整，市場(chǎng)的變化等；改進(jìn)的建議VV563評(píng)審輸岀評(píng)審輸岀4.6管理評(píng)審4.6管理評(píng)審管理評(píng)審的實(shí)施情況。管理評(píng)審的內(nèi)容是否充分？如何參加管理評(píng)審？是否就下列內(nèi)容進(jìn)行了評(píng)審：方針是否適宜？方針實(shí)現(xiàn)程度如何？是否需要更新目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案？現(xiàn)有環(huán)保和職業(yè)健康安全危害分析是否適宜？現(xiàn)行環(huán)保和職業(yè)健康

25、安全危害控制措施是否有效，現(xiàn)有環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)是否適宜？現(xiàn)行環(huán)境控制措施是否有效？過程控制情況如何？（包括過程是否受控？某些過程是否需要改善或優(yōu)化?）產(chǎn)品質(zhì)量狀況如何？（有無(wú)重大質(zhì)量問題？）環(huán)境績(jī)效趨勢(shì)如何？法規(guī)和其他要求符合性狀況如何？環(huán)保和職業(yè)健康安全狀況；緊急情況和事故的處理以及產(chǎn)品的撤回情況；糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況。溝通的情況（含顧客的滿意度、顧客投訴處理的情況及顧客反饋的其他情況）;相關(guān)方的投訴、建議及其要求。資源是否配置得當(dāng)，能否滿足實(shí)現(xiàn)方針和目標(biāo)的要求？組織結(jié)構(gòu)、管理職責(zé)是否合適和協(xié)調(diào)？活動(dòng)及其相應(yīng)文件中是否需要修正？自前次管理評(píng)審以來(lái)驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析情況；自前次管理評(píng)審以來(lái)

26、所進(jìn)行的內(nèi)部審核和外部審核的結(jié)果及其有效性；自前次管理評(píng)審以來(lái)管理體系的更新情況；前次管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施情況。管理體系適應(yīng)環(huán)境變化的應(yīng)變能力。需要改進(jìn)和加強(qiáng)的領(lǐng)域是什么？管理評(píng)審的輸岀是否完整并形成文件？有無(wú)評(píng)審記錄和形成的其他文件？管理評(píng)審報(bào)告中有無(wú)管理體系適宜性、充分性和有效性的結(jié)論？方針、目標(biāo)、產(chǎn)品、環(huán)保和職業(yè)健康安全、環(huán)境保護(hù)、資源以及管理體系的其他要求章（或過程）是否需要改進(jìn)？有無(wú)不符合？是否提岀了糾正要求？管理評(píng)審的后續(xù)管理評(píng)審的后續(xù)工作進(jìn)展如何？對(duì)管理評(píng)審中的糾正措施是否進(jìn)行了跟蹤驗(yàn)證？驗(yàn)證的結(jié)果是否記錄并上報(bào)給最高管理者？6.1資源提供6.1資源提供結(jié)構(gòu)和職責(zé)6.1資源提供

27、6.1資源提供資源、作用、職責(zé)和權(quán)限結(jié)構(gòu)和職責(zé)組織怎樣確定并提供所需的資源？組織是否規(guī)定了提供資源的途徑？對(duì)與質(zhì)量/環(huán)境/環(huán)保和職業(yè)健康安全有關(guān)的人員如何進(jìn)行培訓(xùn)？如何進(jìn)行人員補(bǔ)充？設(shè)施、設(shè)備更新如何實(shí)施？提供的資源是否滿足體系的要求？是否配備足夠的資源？有多少人員、計(jì)量器具、設(shè)備？總則總則結(jié)構(gòu)和職責(zé)622人力資源能力、培訓(xùn)和意識(shí)能力、培訓(xùn)和意識(shí)結(jié)構(gòu)和職責(zé)是否確定了影響質(zhì)量/環(huán)境/環(huán)保和職業(yè)健康安全的各類人員的能力要求？對(duì)人員的能力要求，是否包括對(duì)教育、培訓(xùn)、技能及經(jīng)驗(yàn)的要求？是否對(duì)人員能力勝任與否進(jìn)行了考核？人員的安排是否滿足要求？是否建立了確定培訓(xùn)需求和實(shí)施培訓(xùn)的程序？組織是否制定了實(shí)施培

28、訓(xùn)的具體計(jì)劃？應(yīng)接受培訓(xùn)的人員是否都經(jīng)過了培訓(xùn)？有無(wú)培訓(xùn)程序？培訓(xùn)需求是如何確定的？是否考慮到職責(zé)、能力、文化程度以及工作性質(zhì)、環(huán)境因素、環(huán)保和職業(yè)健康安全的不同情況的要求？培訓(xùn)是否關(guān)注顧客的特定要求？培訓(xùn)的對(duì)象是否包括所有員工？組織是否根據(jù)培訓(xùn)需求制定了培訓(xùn)計(jì)劃？有沒有進(jìn)行方針、目標(biāo)、意識(shí)、程序的培訓(xùn)？有沒有應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)要求方面的作用和職責(zé)的培訓(xùn)？對(duì)從事特殊工作的人員是否進(jìn)行了培訓(xùn)并進(jìn)行了資格認(rèn)定？對(duì)負(fù)責(zé)管理體系監(jiān)視、糾正、糾正措施的人員是否進(jìn)行了培訓(xùn)？對(duì)內(nèi)審員是否進(jìn)行了培訓(xùn)？對(duì)臨時(shí)工是否進(jìn)行了培訓(xùn)？受審部門員工培訓(xùn)情況如何？6.2人力資源6.2人力資源能力、培訓(xùn)和意識(shí)能力、培訓(xùn)和意識(shí)培訓(xùn)

29、程序和培訓(xùn)計(jì)劃是否得以有效實(shí)施？是否對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行了評(píng)價(jià)？培訓(xùn)的記錄上述重點(diǎn)內(nèi)容的培訓(xùn)是否得以實(shí)施？培訓(xùn)是否有記錄？培訓(xùn)后是否考核？以何種方式評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性？實(shí)際效果如何？員工是否知道自己工作的相關(guān)性和重要性？是否知道怎樣為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)做岀貢獻(xiàn)？培訓(xùn)是否使員工認(rèn)識(shí)到有效溝通的必要性，并熱悉掌握有效溝通的要求？供方和承包方是否需要培訓(xùn)？效果如何？培訓(xùn)的內(nèi)容是什么？培訓(xùn)的效果如何？對(duì)從事可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響、環(huán)保和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的工作人員是否進(jìn)行了培訓(xùn)？效果如何？可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響、環(huán)保和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的崗位有哪些？是否明確？這類崗位的人員是否都接受了適當(dāng)培訓(xùn)？這類崗位的人員是否都能勝任所

30、擔(dān)負(fù)的工作？6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3基礎(chǔ)設(shè)施資源、作用、職責(zé)和權(quán)限結(jié)構(gòu)和職責(zé)組織怎樣確定、提供并維護(hù)所需的基礎(chǔ)設(shè)施？組織是否規(guī)定了確定、提供并維護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施的方法？提供的基礎(chǔ)設(shè)施是否滿足要求？組織提供了哪些設(shè)施和設(shè)備？設(shè)施和設(shè)備是否符合需要？設(shè)施和設(shè)備是否得到了維護(hù)？6.4工作環(huán)境6.4工作環(huán)境資源、作用、職責(zé)和權(quán)限結(jié)構(gòu)和職責(zé)工作環(huán)境是否合適？如何管理工作環(huán)境？組織是否具備合適的工作環(huán)境？組織是否制定了管理工作環(huán)境的辦法？工作環(huán)境是否得到了管理？與工作環(huán)境有關(guān)的法律法規(guī)有哪些？7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)4.4實(shí)施與運(yùn)行4.4實(shí)施與運(yùn)行7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃4.4.實(shí)施與運(yùn)行4.4實(shí)施與運(yùn)

31、行產(chǎn)品的過程是否確定？是否形成了必要的文件？沒有形成文件的過程和活動(dòng)如何實(shí)施？是否明確了必要的資源？驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)，以及驗(yàn)收準(zhǔn)則是否得到了規(guī)定?是否規(guī)定了必要的記錄？有哪些過程，是否充分？有哪些描述過程的文件？是否充分、適用？沒有文件的過程是否得到有效控制？是否有文件對(duì)資源的提供進(jìn)行了規(guī)定？是否有文件對(duì)驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)，以及驗(yàn)收準(zhǔn)則進(jìn)行了規(guī)定？有哪些記錄？是否適用？組織是否實(shí)施、運(yùn)行策劃的活動(dòng)及其更改？是否通過確認(rèn)、監(jiān)視和驗(yàn)證確保其有效實(shí)施？是否針對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制了質(zhì)量計(jì)劃？質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容是否完整？針對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同（這些特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同與現(xiàn)有的產(chǎn)品不同）,是否編制了質(zhì)

32、量計(jì)劃？是如何編制的？質(zhì)量計(jì)劃是否包括下列內(nèi)容：產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的要求和質(zhì)量目標(biāo)；所需的過程及其控制方法；所需的文件和記錄；所需提供的資源；驗(yàn)收的準(zhǔn)則；驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢查和試驗(yàn)的方法與要求等質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施情況如何實(shí)施質(zhì)量計(jì)劃？有無(wú)對(duì)質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)行檢查、驗(yàn)證？7.2與顧客有關(guān)的過程與顧客有關(guān)的過程運(yùn)行控制運(yùn)行控制如何確定產(chǎn)品要求？與產(chǎn)品有關(guān)的強(qiáng)制性的法律法規(guī)有哪些？產(chǎn)品要求有無(wú)文件規(guī)定？是否有識(shí)別、確定產(chǎn)品要求的相關(guān)規(guī)定，這些規(guī)定是否包括識(shí)別、確定產(chǎn)品要求的職責(zé)、方法？組織是否已從顧客明確規(guī)定的要求、隱含的要求、法律法規(guī)的要求以及組織的附加要求等方面確定了產(chǎn)品的要求？有無(wú)與公司提供產(chǎn)品相

33、關(guān)的法律法規(guī)及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)清單？其文本是否有效？產(chǎn)品要求是否形成文件？說(shuō)明產(chǎn)品要求的文件（如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、銷售合同、開發(fā)任務(wù)書、服務(wù)承諾等）有哪些？7.2與顧客有關(guān)的過程與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確認(rèn)環(huán)境因素對(duì)危險(xiǎn)源識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制產(chǎn)品要求評(píng)審的情況。產(chǎn)品要求變更后，文件是否及時(shí)更改？是否將變更后的信息傳遞給有關(guān)部門？是否在向顧客做岀提供產(chǎn)品的承諾之前（如投標(biāo)、接受合同或訂單之前）,對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行了評(píng)審？評(píng)審的內(nèi)容有哪些？是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求？評(píng)審的內(nèi)容是否包括對(duì)組織確定的附加要求的評(píng)審？組織確定附加要求的目的是什么？有無(wú)效果？評(píng)審的結(jié)果及后續(xù)的跟蹤措施是否記錄？評(píng)審的結(jié)果是否得到了落實(shí)？評(píng)審是否有效果

34、？顧客投訴中有無(wú)因產(chǎn)品要求評(píng)審不當(dāng)而造成的問題？產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，是否由授權(quán)人員執(zhí)行修訂工作？修訂時(shí)是否按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了評(píng)審，并通知了有關(guān)部門？修訂記錄是否完整？與顧客進(jìn)行溝通的方式是什么？是否有部門向顧客提供產(chǎn)品信息，處理顧客的問詢、訂單？是否對(duì)顧客的投訴進(jìn)行處理？組織是如何在產(chǎn)品提供的前、中、后與顧客進(jìn)行溝通的？是否對(duì)溝通的方式做岀了規(guī)定？是否建立專門的組織機(jī)構(gòu)？人員、資源配備是否合適？是否有效地進(jìn)行？怎樣向顧客提供產(chǎn)品信息？如何處理顧客的詢問、訂單以及顧客的投訴？是否建立用戶檔案？是否向有關(guān)部門及時(shí)傳遞顧客對(duì)服務(wù)要求的信息？顧客溝通顧客溝通信息交流運(yùn)行控制協(xié)商和溝通運(yùn)行控制顧客滿意度與

35、反饋相關(guān)機(jī)構(gòu)監(jiān)督結(jié)果與相關(guān)方對(duì)環(huán)境的滿意度與反饋相關(guān)機(jī)構(gòu)監(jiān)督結(jié)果與組織內(nèi)員工對(duì)職業(yè)健康安全的滿意度與反饋相關(guān)方的滿意度與反饋7.3產(chǎn)品設(shè)計(jì)7.3產(chǎn)品設(shè)計(jì)運(yùn)行控制7.2環(huán)保和職業(yè)健康安全管理方案有無(wú)建立質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計(jì)（管理）方案？有無(wú)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計(jì)（管理）方案？7.3產(chǎn)品設(shè)計(jì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的策劃運(yùn)行控制7.2環(huán)保和職業(yè)健康安全管理方案質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計(jì)（管理）方案的要求質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計(jì)（管理）方案是否與組織在環(huán)保和職業(yè)健康安全方面的需求相適宜？質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計(jì)（管理）方案是否與組織運(yùn)行

36、的規(guī)模和類型、制造和（或）處置的產(chǎn)品性質(zhì)相適宜？質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計(jì)（管理）方案是否在整個(gè)生產(chǎn)系統(tǒng)中實(shí)施？質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計(jì)（管理）方案是否獲得環(huán)保和職業(yè)健康安全小組的批準(zhǔn)？組織是否識(shí)別與其質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計(jì)（管理）方案有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求并在制定質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計(jì)（管理）方案時(shí)，對(duì)這些法律法規(guī)和其他要求予以考慮和利用？是否有文件規(guī)定了如何管理質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計(jì)（管理）方案中包括的活動(dòng)？是否對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計(jì)（管理）方案實(shí)施的效果進(jìn)行了驗(yàn)證？是否根據(jù)需要對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全

37、管理設(shè)計(jì)（管理）方案進(jìn)行了改正？是否保持了質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計(jì)（管理）方案驗(yàn)證和更改的記錄？7.3產(chǎn)品設(shè)計(jì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的輸入運(yùn)行控制運(yùn)行控制有無(wú)建立質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計(jì)（管理）方案？質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計(jì)（管理）方案是否與組織在環(huán)保和職業(yè)健康安全方面的需求相適宜？質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計(jì)（管理）方案是否與組織運(yùn)行的規(guī)模和類型、制造和（或）處置的產(chǎn)品性質(zhì)相適宜？質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計(jì)（管理）方案是否在整個(gè)生產(chǎn)系統(tǒng)中實(shí)施？質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計(jì)（管理）方案是否獲得環(huán)保和職業(yè)健康安全小組的批準(zhǔn)？組織是否識(shí)別與其質(zhì)量、環(huán)

38、境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計(jì)（管理）方案有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求并在制定質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計(jì)（管理）方案時(shí)，對(duì)這些法律法規(guī)和其他要求予以考慮和利用？是否有文件規(guī)定了如何管理質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計(jì)（管理）方案中包括的活動(dòng)？是否對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計(jì)（管理）方案實(shí)施的效果進(jìn)行了驗(yàn)證？是否根據(jù)需要對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計(jì)（管理）方案進(jìn)行了改正？是否保持了質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計(jì)（管理）方案驗(yàn)證和更改的記錄？7.3產(chǎn)品設(shè)計(jì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的輸岀運(yùn)行控制運(yùn)行控制質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計(jì)（管理）方案的要求質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安

39、全管理設(shè)計(jì)（管理）方案是否與組織在環(huán)保和職業(yè)健康安全方面的需求相適宜？質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計(jì)（管理）方案是否與組織運(yùn)行的規(guī)模和類型、制造和（或）處置的產(chǎn)品性質(zhì)相適宜？質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計(jì)（管理）方案是否在整個(gè)生產(chǎn)系統(tǒng)中實(shí)施？質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計(jì)（管理）方案是否獲得環(huán)保和職業(yè)健康安全小組的批準(zhǔn)？組織是否識(shí)別與其質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計(jì)（管理）方案有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求并在制定質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計(jì)（管理）方案時(shí)，對(duì)這些法律法規(guī)和其他要求予以考慮和利用？是否有文件規(guī)定了如何管理質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計(jì)（管理）方案

40、中包括的活動(dòng)？是否對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計(jì)（管理）方案實(shí)施的效果進(jìn)行了驗(yàn)證？是否根據(jù)需要對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計(jì)（管理）方案進(jìn)行了改正？是否保持了質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計(jì)（管理）方案驗(yàn)證和更改的記錄？7.3產(chǎn)品設(shè)計(jì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的評(píng)審運(yùn)行控制運(yùn)行控制有無(wú)建立質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計(jì)（管理）方案？質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計(jì)（管理）方案是否與組織在環(huán)保和職業(yè)健康安全方面的需求相適宜？質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計(jì)（管理）方案是否與組織運(yùn)行的規(guī)模和類型、制造和（或）處置的產(chǎn)品性質(zhì)相適宜？質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計(jì)（管理）方案是否

41、在整個(gè)生產(chǎn)系統(tǒng)中實(shí)施？質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計(jì)（管理）方案是否獲得環(huán)保和職業(yè)健康安全小組的批準(zhǔn)？組織是否識(shí)別與其質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計(jì)（管理）方案有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求并在制定質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計(jì)（管理）方案時(shí)，對(duì)這些法律法規(guī)和其他要求予以考慮和利用？是否有文件規(guī)定了如何管理質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計(jì)（管理）方案中包括的活動(dòng)？是否對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計(jì)（管理）方案實(shí)施的效果進(jìn)行了驗(yàn)證？是否根據(jù)需要對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計(jì)（管理）方案進(jìn)行了改正？是否保持了質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計(jì)（管理）方案驗(yàn)證和更改

42、的記錄？7.3產(chǎn)品設(shè)計(jì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的驗(yàn)證運(yùn)行控制運(yùn)行控制質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計(jì)（管理）方案的要求質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計(jì)（管理）方案是否與組織在環(huán)保和職業(yè)健康安全方面的需求相適宜？質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計(jì)（管理）方案是否與組織運(yùn)行的規(guī)模和類型、制造和（或）處置的產(chǎn)品性質(zhì)相適宜？質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計(jì)（管理）方案是否在整個(gè)生產(chǎn)系統(tǒng)中實(shí)施？質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計(jì)（管理）方案是否獲得環(huán)保和職業(yè)健康安全小組的批準(zhǔn)？組織是否識(shí)別與其質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計(jì)（管理）方案有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求并在制定質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理

43、設(shè)計(jì)（管理）方案時(shí)，對(duì)這些法律法規(guī)和其他要求予以考慮和利用？是否有文件規(guī)定了如何管理質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計(jì)（管理）方案中包括的活動(dòng)？是否對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計(jì)（管理）方案實(shí)施的效果進(jìn)行了驗(yàn)證？是否根據(jù)需要對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計(jì)（管理）方案進(jìn)行了改正？是否保持了質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計(jì)（管理）方案驗(yàn)證和更改的記錄？7.3產(chǎn)品設(shè)計(jì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的確認(rèn)運(yùn)行控制運(yùn)行控制有無(wú)建立質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計(jì)（管理）方案？質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計(jì)（管理）方案是否與組織在環(huán)保和職業(yè)健康安全方面的需求相適宜？質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管

44、理設(shè)計(jì)（管理）方案是否與組織運(yùn)行的規(guī)模和類型、制造和（或）處置的產(chǎn)品性質(zhì)相適宜？質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計(jì)（管理）方案是否在整個(gè)生產(chǎn)系統(tǒng)中實(shí)施？質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計(jì)（管理）方案是否獲得環(huán)保和職業(yè)健康安全小組的批準(zhǔn)？組織是否識(shí)別與其質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計(jì)（管理）方案有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求并在制定質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計(jì)（管理）方案時(shí)，對(duì)這些法律法規(guī)和其他要求予以考慮和利用？是否有文件規(guī)定了如何管理質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計(jì)（管理）方案中包括的活動(dòng)？是否對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計(jì)（管理）方案實(shí)施的效果進(jìn)行了驗(yàn)證？是否根據(jù)需

45、要對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計(jì)（管理）方案進(jìn)行了改正？是否保持了質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計(jì)（管理）方案驗(yàn)證和更改的記錄？7.3產(chǎn)品設(shè)計(jì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的更改運(yùn)行控制運(yùn)行控制質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計(jì)（管理）方案的要求質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計(jì)（管理）方案是否與組織在環(huán)保和職業(yè)健康安全方面的需求相適宜？質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計(jì)（管理）方案是否與組織運(yùn)行的規(guī)模和類型、制造和（或）處置的產(chǎn)品性質(zhì)相適宜？質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計(jì)（管理）方案是否在整個(gè)生產(chǎn)系統(tǒng)中實(shí)施？質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計(jì)（管理）方案是否獲得環(huán)保和職業(yè)健康安全小組的批

46、準(zhǔn)？組織是否識(shí)別與其質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計(jì)（管理）方案有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求并在制定質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計(jì)（管理）方案時(shí)，對(duì)這些法律法規(guī)和其他要求予以考慮和利用？是否有文件規(guī)定了如何管理質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計(jì)（管理）方案中包括的活動(dòng)？是否對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計(jì)（管理）方案實(shí)施的效果進(jìn)行了驗(yàn)證？是否根據(jù)需要對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計(jì)（管理）方案進(jìn)行了改正？是否保持了質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計(jì)（管理）方案驗(yàn)證和更改的記錄？7.4產(chǎn)品開發(fā)7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)運(yùn)行控制7.4危害分析內(nèi)部溝通產(chǎn)品開發(fā)輸岀文件有哪些？文件發(fā)放前是

47、否得到了批準(zhǔn)？產(chǎn)品開發(fā)輸岀文件是否滿足產(chǎn)品開發(fā)輸入的要求？產(chǎn)品開發(fā)輸岀是否都形成文件？產(chǎn)品開發(fā)輸岀文件是否以能針對(duì)產(chǎn)品開發(fā)輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式來(lái)表達(dá)？文件發(fā)放前是否得到了批準(zhǔn)？產(chǎn)品開發(fā)輸岀文件有哪些？輸岀的文件是否完整？產(chǎn)品開發(fā)輸岀文件是否：符合輸入要求；為采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作提供了適當(dāng)信息；包含產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則；規(guī)定了對(duì)安全和正常使用至關(guān)重要的產(chǎn)品特性值如何進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)評(píng)審？評(píng)審的參加者是否具有代表性？是否在產(chǎn)品開發(fā)的適當(dāng)階段進(jìn)行了產(chǎn)品開發(fā)評(píng)審？是否對(duì)評(píng)審的結(jié)果及跟蹤措施進(jìn)行了記錄？評(píng)審中識(shí)別的問題是否得到解決？評(píng)審的內(nèi)容是否完整合適？是否有環(huán)保、環(huán)保和職業(yè)健康安全方面的內(nèi)容？各階段評(píng)審結(jié)論是否在

48、下階段中得到貫徹？產(chǎn)品開發(fā)評(píng)審的參加者是否包括與所評(píng)審的階段有關(guān)的職能部門的代表？有關(guān)部門（生產(chǎn)、米購(gòu)、品管、營(yíng)銷等部門）代表是否參加？7.4產(chǎn)品開發(fā)7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)運(yùn)行控制7.4危害分析內(nèi)部溝通如何進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)驗(yàn)證？是否對(duì)產(chǎn)品開發(fā)輸岀符合產(chǎn)品開發(fā)輸入進(jìn)行了驗(yàn)證？采用何種驗(yàn)證方法？是否能滿足驗(yàn)證要求？驗(yàn)證的結(jié)果及跟蹤措施是否予以記錄？驗(yàn)證后的結(jié)果是否得到貫徹？如何進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)確認(rèn)？是否進(jìn)行了產(chǎn)品開發(fā)確認(rèn)？采用何種確認(rèn)方法？確認(rèn)活動(dòng)能否確保產(chǎn)品能夠滿足預(yù)期使用要求？確認(rèn)的時(shí)間、方法是否恰當(dāng)？確認(rèn)的結(jié)果及跟蹤措施是否予以記錄？如進(jìn)行局部確認(rèn)，確認(rèn)的范圍、時(shí)間、方法是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求？7.4采購(gòu)7.4

49、采購(gòu)運(yùn)行控制產(chǎn)品特性組織如何選擇和評(píng)價(jià)供方？是否明確了對(duì)供方控制的方式和程度？評(píng)價(jià)的結(jié)果和跟蹤措施是否予以記錄？是否有選擇、評(píng)價(jià)、重新評(píng)價(jià)供應(yīng)商的準(zhǔn)則和文件？是否組織有關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)？是否有選擇和評(píng)價(jià)供應(yīng)商的記錄？評(píng)價(jià)的結(jié)果和跟蹤措施是否予以記錄？是否有合格供應(yīng)商名冊(cè)？是否保存有合格供應(yīng)商的記錄？是否定期對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)？對(duì)供應(yīng)商是如何控制的？控制的方式和程度是否體現(xiàn)了該產(chǎn)品對(duì)隨后實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品的影響程度？是否對(duì)供應(yīng)商的環(huán)境施加影響？供應(yīng)商質(zhì)量下降時(shí)是否采取糾正措施或做必要的更換？采購(gòu)文件是否清楚地說(shuō)明了采購(gòu)信息？采購(gòu)文件發(fā)放前，是否對(duì)其規(guī)定要求的適宜性進(jìn)行了評(píng)審？采購(gòu)文件是否寫

50、明產(chǎn)品的類別、型號(hào)或其他信息？采購(gòu)文件是否寫明產(chǎn)品的類別、型號(hào)或其他信息？采購(gòu)文件是否寫明驗(yàn)收的要求（可以合同以及其他技術(shù)文件的形式體現(xiàn)）?采購(gòu)文件是否寫明產(chǎn)品的類別、型號(hào)或其他信息？采購(gòu)物資的規(guī)范有更改時(shí)，是否在采購(gòu)文件上有說(shuō)明？采購(gòu)文件是否寫明產(chǎn)品的類別、型號(hào)或其他信息？采購(gòu)文件中是否有對(duì)供應(yīng)商的過程、設(shè)備、人員、管理體系的要求（必要時(shí)）?采購(gòu)文件是否寫明產(chǎn)品的類別、型號(hào)或其他信息？采購(gòu)文件發(fā)放前是否由授權(quán)人員進(jìn)行審批？評(píng)審的方式是什么？是否有效？有無(wú)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證的活動(dòng)？當(dāng)組織或組織的顧客在供方的現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，是否在采購(gòu)文中做岀了規(guī)定？規(guī)定是否包括驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法？有無(wú)對(duì)

51、采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證的規(guī)定及驗(yàn)證的記錄？有無(wú)要求供應(yīng)商提供合格證明/檢疫證明？是否有效實(shí)施對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證?當(dāng)我公司或我公司的顧客要求在貨源處驗(yàn)證時(shí)，是否在采購(gòu)單或其他采購(gòu)文件中對(duì)驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法做了具體規(guī)定?米購(gòu)信息采購(gòu)信息運(yùn)行控制運(yùn)行控制產(chǎn)品開發(fā)輸岀文件有哪些？文件發(fā)放前是否得到了批準(zhǔn)？產(chǎn)品開發(fā)輸岀文件是否滿足產(chǎn)品開發(fā)輸入的要求？產(chǎn)品開發(fā)輸岀是否都形成文件？產(chǎn)品開發(fā)輸岀文件是否以能針對(duì)產(chǎn)品開發(fā)輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式來(lái)表達(dá)？文件發(fā)放前是否得到了批準(zhǔn)？產(chǎn)品開發(fā)輸岀文件有哪些？輸岀的文件是否完整？產(chǎn)品開發(fā)輸岀文件是否：符合輸入要求；為采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作提供了適當(dāng)信息；包含產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則；規(guī)定了

52、對(duì)安全和正常使用至關(guān)重要的產(chǎn)品特性值采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證運(yùn)行控制運(yùn)行控制如何進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)評(píng)審？評(píng)審的參加者是否具有代表性？是否在產(chǎn)品開發(fā)的適當(dāng)階段進(jìn)行了產(chǎn)品開發(fā)評(píng)審？是否對(duì)評(píng)審的結(jié)果及跟蹤措施進(jìn)行了記錄？評(píng)審中識(shí)別的問題是否得到解決？評(píng)審的內(nèi)容是否完整合適？是否有環(huán)保、環(huán)保和職業(yè)健康安全方面的內(nèi)容？各階段評(píng)審結(jié)論是否在下階段中得到貫徹？產(chǎn)品開發(fā)評(píng)審的參加者是否包括與所評(píng)審的階段有關(guān)的職能部門的代表？有關(guān)部門（生產(chǎn)、米購(gòu)、品管、營(yíng)銷等部門）代表是否參加？7.5產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程控制7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供運(yùn)行控制運(yùn)行控制生產(chǎn)管理及運(yùn)行控制生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制運(yùn)行控制運(yùn)行控制產(chǎn)品交付和交付后的管理公

53、司是如何向用戶交付產(chǎn)品并為用戶提供售后服務(wù)的？是否有對(duì)交付、交付后的活動(dòng)進(jìn)行明確規(guī)定的文件？公司是否建立了客戶服務(wù)類的組織機(jī)構(gòu)？人員、資源配備是否合適？服務(wù)設(shè)施、設(shè)備是否適宜？是否建立用戶檔案？，是否向有關(guān)部門及時(shí)傳遞顧客對(duì)服務(wù)要求的信息？交付時(shí)有無(wú)保證產(chǎn)品質(zhì)量、安全的措施？能否做到產(chǎn)品交付給顧客時(shí)都是完好的？交付、交付后活動(dòng)的效果是否進(jìn)行了驗(yàn)證?對(duì)運(yùn)輸供應(yīng)商是否進(jìn)行了評(píng)審？公司是否開展售前、售后服務(wù)？是否詳細(xì)地向顧客提供有關(guān)文件，如食用說(shuō)明書等？對(duì)客戶的意見是否及時(shí)處理?顧客對(duì)服務(wù)是否滿意？是否建立了售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)？運(yùn)作情況如何？組織是否已確定生產(chǎn)和服務(wù)的全過程？如何確定和策劃生產(chǎn)和服務(wù)的全過

54、程？策劃結(jié)果能否確保這些過程處于受控狀態(tài)？貫徹實(shí)施情況如何？有無(wú)控制生產(chǎn)和服務(wù)過程的信息，包括產(chǎn)品特性規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書等？是否有過程控制所需的表述產(chǎn)品特性信息的文件，包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品特性、合同要求等？對(duì)沒有作業(yè)指導(dǎo)書就不能保證質(zhì)量、環(huán)保和職業(yè)健康安全、環(huán)保的過程是否制定了作業(yè)指導(dǎo)書？對(duì)關(guān)鍵和比較復(fù)雜的過程是否制定了作業(yè)指導(dǎo)書之類的文件？生產(chǎn)過程中，有無(wú)執(zhí)行人員遵守工藝規(guī)程等文件的規(guī)定？生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制4.6運(yùn)行控制4.6運(yùn)行控制使用的設(shè)備、測(cè)量和監(jiān)控裝置是否滿足需要？是否對(duì)使用設(shè)備進(jìn)行了有效的維護(hù)保養(yǎng)，使設(shè)備處于完好狀態(tài)？設(shè)備是否符合要求？監(jiān)視和測(cè)量裝置是否得到配置？

55、所處的環(huán)境是否適宜？是否有設(shè)備用、管、修的管理制度？是否對(duì)設(shè)備進(jìn)行日常和定期保養(yǎng)使之保持良好狀態(tài)。設(shè)備的維修狀況如何？是否對(duì)特殊過程和關(guān)鍵過程實(shí)施了監(jiān)控活動(dòng)？有哪些特殊過程和關(guān)鍵過程？是否對(duì)其實(shí)施了監(jiān)控活動(dòng)？特殊過程和關(guān)鍵過程的人員是否具備上崗資格？是否設(shè)置了監(jiān)控點(diǎn)？是否合理、正常和有效？對(duì)過程參數(shù)和相關(guān)的質(zhì)量/環(huán)境/環(huán)保和職業(yè)健康安全特性是否進(jìn)行了監(jiān)視和測(cè)量并做好了記錄？監(jiān)控點(diǎn)的設(shè)置是否合理、有效？是否按環(huán)保和職業(yè)健康安全關(guān)鍵控制點(diǎn)的要求對(duì)CCP點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)控？人員是否具備條件和資格？人員是否接受過培訓(xùn)？人員是否具備上崗資格？產(chǎn)品放行的管理是否規(guī)定了產(chǎn)品放行的條件、方法？產(chǎn)品放行前是否都按規(guī)定進(jìn)

56、行了檢查？產(chǎn)品開發(fā)的更改產(chǎn)品開發(fā)的更改是否形成文件？是否對(duì)更改進(jìn)行了評(píng)價(jià)？技術(shù)資料更改如何進(jìn)行標(biāo)識(shí)和審批？是否對(duì)產(chǎn)品開發(fā)更改進(jìn)行了適當(dāng)?shù)尿?yàn)證和確認(rèn)？更改實(shí)施前是否進(jìn)行了批準(zhǔn)？更改評(píng)審的結(jié)果及跟蹤措施是否予以記錄？技術(shù)資料的更改如何下達(dá)和執(zhí)行？生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制4.6運(yùn)行控制4.6運(yùn)行控制組織是否已確定生產(chǎn)和服務(wù)的全過程？如何確定和策劃生產(chǎn)和服務(wù)的全過程？策劃結(jié)果能否確保這些過程處于受控狀態(tài)？貫徹實(shí)施情況如何？有無(wú)控制生產(chǎn)和服務(wù)過程的信息，包括產(chǎn)品特性規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書等？是否有過程控制所需的表述產(chǎn)品特性信息的文件，包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品特性、合同要求等？對(duì)沒有作業(yè)指導(dǎo)書就不能保

57、證質(zhì)量、環(huán)保和職業(yè)健康安全、環(huán)保的過程是否制定了作業(yè)指導(dǎo)書？對(duì)關(guān)鍵和比較復(fù)雜的過程是否制定了作業(yè)指導(dǎo)書之類的文件？生產(chǎn)過程中，有無(wú)執(zhí)行人員遵守工藝規(guī)程等文件的規(guī)定？使用的設(shè)備、測(cè)量和監(jiān)控裝置是否滿足需要？是否對(duì)使用設(shè)備進(jìn)行了有效的維護(hù)保養(yǎng)，使設(shè)備處于完好狀態(tài)？設(shè)備是否符合要求？監(jiān)視和測(cè)量裝置是否得到配置？所處的環(huán)境是否適宜？是否有設(shè)備用、管、修的管理制度？是否對(duì)設(shè)備進(jìn)行日常和定期保養(yǎng)使之保持良好狀態(tài)。設(shè)備的維修狀況如何？是否對(duì)特殊過程和關(guān)鍵過程實(shí)施了監(jiān)控活動(dòng)？有哪些特殊過程和關(guān)鍵過程？是否對(duì)其實(shí)施了監(jiān)控活動(dòng)？特殊過程和關(guān)鍵過程的人員是否具備上崗資格？是否設(shè)置了監(jiān)控點(diǎn)？是否合理、正常和有效？對(duì)過

58、程參數(shù)和相關(guān)的質(zhì)量/環(huán)境/環(huán)保和職業(yè)健康安全特性是否進(jìn)行了監(jiān)視和測(cè)量并做好了記錄？監(jiān)控點(diǎn)的設(shè)置是否合理、有效？是否按環(huán)保和職業(yè)健康安全關(guān)鍵控制點(diǎn)的要求對(duì)CCP點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)控？人員是否具備條件和資格？人員是否接受過培訓(xùn)？人員是否具備上崗資格？產(chǎn)品放行的管理是否規(guī)定了產(chǎn)品放行的條件、方法？產(chǎn)品放行前是否都按規(guī)定進(jìn)行了檢查？生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)運(yùn)行控制運(yùn)行控制產(chǎn)品質(zhì)量的確認(rèn)環(huán)境因素與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的確認(rèn)職業(yè)健康安全危害源與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的確認(rèn)標(biāo)運(yùn)行控運(yùn)行產(chǎn)品質(zhì)量的標(biāo)識(shí)標(biāo)識(shí)和可追溯性識(shí)和可追溯性制控制環(huán)境因素與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的標(biāo)識(shí)職業(yè)健康安全危害源與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控

59、制的標(biāo)識(shí)顧客財(cái)產(chǎn)顧客財(cái)產(chǎn)運(yùn)行控制運(yùn)行控制產(chǎn)品質(zhì)量的標(biāo)識(shí)環(huán)境因素與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的標(biāo)識(shí)職業(yè)健康安全危害源與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的標(biāo)識(shí)產(chǎn)品防護(hù)產(chǎn)品防護(hù)運(yùn)行控制運(yùn)行控制是否對(duì)產(chǎn)品提供了防護(hù)（標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)）?是否對(duì)產(chǎn)品防護(hù)（標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)）做了具體的規(guī)定?書面的規(guī)定是否切合實(shí)際？是否是有效版本？如何做好生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的防護(hù)工作（包括包裝、搬運(yùn)、保護(hù)等工作）？有無(wú)在制品、半成品管理辦法？產(chǎn)品防護(hù)產(chǎn)品防護(hù)4.6運(yùn)行控制7.2環(huán)保和職業(yè)健康安全管理方案7.5操作性環(huán)保和職業(yè)健康安全管理方案的建立產(chǎn)品包裝、防護(hù)標(biāo)志是否充分及適當(dāng)？有無(wú)包裝、防護(hù)標(biāo)識(shí)（如堆碼標(biāo)識(shí)、小心輕放標(biāo)識(shí)、保

60、存期標(biāo)識(shí)等）的規(guī)定？是否按規(guī)定執(zhí)行？發(fā)貨時(shí)，是否做好了發(fā)貨標(biāo)識(shí)？搬運(yùn)的方法和手段是否有效？能否防止產(chǎn)品變質(zhì)或損壞？是否有搬運(yùn)的規(guī)定和管理辦法，搬運(yùn)工具、方法、場(chǎng)地是否都適宜？現(xiàn)場(chǎng)搬運(yùn)過程是否符合要求，是否做到了保證產(chǎn)品不受損傷？危險(xiǎn)品的運(yùn)輸是否有特別的規(guī)定并按規(guī)定實(shí)施？運(yùn)輸單位是否有資格？產(chǎn)品的包裝管理是否對(duì)包裝過程、標(biāo)志過程做出了明確規(guī)定?包裝使用的材料、標(biāo)志是否符合要求？現(xiàn)場(chǎng)包裝、標(biāo)志過程是否符合要求？隨機(jī)帶的文件是否齊全？產(chǎn)品的貯存和保護(hù)是否有產(chǎn)品貯存和保護(hù)的規(guī)定？是否包括防止產(chǎn)品損壞、變質(zhì)的措施？是否做了恰當(dāng)?shù)娜霂?kù)驗(yàn)收、保管、岀庫(kù)的規(guī)定？貫徹情況如何？是否做到了按規(guī)定時(shí)間間隔檢查產(chǎn)品庫(kù)