上海市青浦區(qū)初等職業(yè)技術(shù)學(xué)校

1、上海市青浦區(qū)初等職業(yè)技術(shù)學(xué)校2018年度決算目 錄第一部分 上海市青浦區(qū)初等職業(yè)技術(shù)學(xué)校概況一、主要職能二、機(jī)構(gòu)設(shè)置第二部分 上海市青浦區(qū)初等職業(yè)技術(shù)學(xué)校2018年度決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表九、資產(chǎn)負(fù)債情況表第三部分 上海市青浦區(qū)初等職業(yè)技術(shù)學(xué)校2018年度決算情況說(shuō)明第四部分 名詞解釋第一部分 上海市青浦區(qū)初等職業(yè)技術(shù)學(xué)校概況一、主要職能1、全面貫徹教育方針，面向全體學(xué)

2、生，全面落實(shí)素質(zhì)教育；緊緊圍繞“學(xué)做人、學(xué)文化、學(xué)技術(shù)”，使學(xué)生學(xué)會(huì)學(xué)習(xí)、學(xué)會(huì)做事、學(xué)會(huì)共處、學(xué)會(huì)生存。2、堅(jiān)持以教學(xué)為中心，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，進(jìn)行教育教學(xué)改革，改進(jìn)教育教學(xué)方法，采用現(xiàn)代化教育教學(xué)手段，提高教育教學(xué)質(zhì)量。3、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家教委頒布的課程計(jì)劃、教學(xué)大綱、教學(xué)計(jì)劃。學(xué)校在尚未有國(guó)家制定的教學(xué)大綱、統(tǒng)編教材時(shí)，應(yīng)根據(jù)學(xué)生的實(shí)際情況和社會(huì)需求，選編教材，加強(qiáng)課程建設(shè)工作，選擇相應(yīng)的專(zhuān)技課程，采用不同的授課制和多種教學(xué)組織形式。抓好備課、課堂教學(xué)、作業(yè)批改、課外輔導(dǎo)、教學(xué)質(zhì)量檢查、課外活動(dòng)等環(huán)節(jié)管理。4、加強(qiáng)和改進(jìn)德育工作，通過(guò)各種形式增強(qiáng)愛(ài)國(guó)主義、集體主義、社會(huì)主義思想教育，接受理想教

3、育、道德教育、勞動(dòng)教育、法制教育及學(xué)校優(yōu)良傳統(tǒng)教育。5、根據(jù)編制部門(mén)核定的編制數(shù)額、崗位數(shù)和崗位任職條件及教育行政部門(mén)、學(xué)校相關(guān)規(guī)定聘用教職工，公開(kāi)招聘、競(jìng)爭(zhēng)上崗，對(duì)聘用人員實(shí)行崗位管理和績(jī)效工資制度，實(shí)行全員聘用合同制。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置上海市青浦區(qū)初等職業(yè)技術(shù)學(xué)校設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：教導(dǎo)處、政教處、總務(wù)處、人事工會(huì)室以及各教師辦公室。各內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的主要職責(zé)如下：教導(dǎo)處：全面負(fù)責(zé)組織和安排學(xué)校教學(xué)、教研、教務(wù)工作。負(fù)責(zé)進(jìn)行全面的教學(xué)質(zhì)量檢查和管理，審查授課計(jì)劃，督促、檢查教學(xué)計(jì)劃的實(shí)施情況；對(duì)各科教學(xué)質(zhì)量進(jìn)行宏觀監(jiān)控、檢查和評(píng)估，做好教學(xué)總結(jié)和考試管理工作，提高教學(xué)質(zhì)量。政教處：負(fù)責(zé)學(xué)生、班主任管

4、理工作，指導(dǎo)心理輔導(dǎo)老師做好學(xué)生心理健康教育。經(jīng)常深入課堂、宿舍、操場(chǎng)等學(xué)生學(xué)習(xí)、生活場(chǎng)所，召開(kāi)學(xué)生座談會(huì)，了解學(xué)生思想動(dòng)態(tài)，制訂并實(shí)施學(xué)校的德育工作計(jì)劃。組織班主任定期召開(kāi)學(xué)生家長(zhǎng)會(huì)，聽(tīng)取家長(zhǎng)意見(jiàn)和建議。組織家長(zhǎng)培訓(xùn)；健全家長(zhǎng)委員會(huì)制度。（三）總務(wù)處：負(fù)責(zé)總務(wù)后勤人員的聘任、管理。負(fù)責(zé)校舍、設(shè)施的修建、維護(hù)工作及學(xué)校美化、綠化工作。管理學(xué)生宿舍，加強(qiáng)硬件設(shè)施的管理和服務(wù)。辦好師生食堂，保證學(xué)生吃得衛(wèi)生、可口，營(yíng)養(yǎng)搭配合理。統(tǒng)一管理學(xué)校財(cái)務(wù)工作，使學(xué)校財(cái)務(wù)收支做到有計(jì)劃、有控制、收支平衡，實(shí)現(xiàn)資金優(yōu)化配置。負(fù)責(zé)校產(chǎn)的使用登記及清查工作，對(duì)班級(jí)、辦公室等使用財(cái)產(chǎn)進(jìn)行認(rèn)真登記，作到帳物表相符，防止

5、財(cái)產(chǎn)流失。搞好與學(xué)校各處室工作的聯(lián)系與協(xié)調(diào)。人事工會(huì)室：主持學(xué)校工會(huì)全面工作，行使監(jiān)督學(xué)校行政工作的權(quán)利，組織每年召開(kāi)的教代會(huì)；執(zhí)行教代會(huì)決議，監(jiān)督行政領(lǐng)導(dǎo)提案情況；落實(shí)教代會(huì)提案，加強(qiáng)工會(huì)自身建設(shè)；維護(hù)教職工的合法權(quán)益，關(guān)心教職工生活，辦好福利事業(yè)；開(kāi)展教職工、退休工作者文體活動(dòng)；人事和師訓(xùn)：負(fù)責(zé)全校師資隊(duì)伍人員的調(diào)配、培訓(xùn)、使用、考核和進(jìn)校教師考察等管理工作。負(fù)責(zé)全校職工異動(dòng)，辦理有關(guān)調(diào)入、調(diào)出手續(xù)。負(fù)責(zé)全校教職工教育和崗位培訓(xùn)工作,負(fù)責(zé)加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè)，全面提高教師隊(duì)伍素質(zhì)。負(fù)責(zé)全校的工資基金管理，工資晉升、崗位津貼的核算發(fā)放工作，負(fù)責(zé)社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)金、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)的核算與繳納工作。（五）教

6、師辦公室：由各教研組組長(zhǎng)、班主任、任課老師組成，是全面各班級(jí)教育教學(xué)工作的管理實(shí)體。依據(jù)學(xué)校教育教學(xué)計(jì)劃，制定根據(jù)學(xué)生實(shí)際情況制定好學(xué)期授課計(jì)劃，分解學(xué)校下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)。按照備課規(guī)程要求，認(rèn)真進(jìn)行課時(shí)備課，寫(xiě)好教案，設(shè)計(jì)教法，指導(dǎo)學(xué)法，體現(xiàn)德育。精心搞好課堂教學(xué)，做到教學(xué)目的明確、講授正確、教法得當(dāng)、語(yǔ)言清晰、板書(shū)工整、組織嚴(yán)密、理論聯(lián)系實(shí)際。關(guān)心學(xué)生的身心健康，了解和疏導(dǎo)學(xué)生的心理問(wèn)題，培養(yǎng)學(xué)生具有良好的生活習(xí)慣和積極的思想態(tài)度；收集教學(xué)信息和反饋信息，做好家長(zhǎng)之間的溝通工作。積極參加中心組織的教研活動(dòng)，努力提高政治、業(yè)務(wù)水平。第二部分 上海市青浦區(qū)初等職業(yè)技術(shù)學(xué)校2018年度決算表20

7、18年度收入支出決算總表單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目決算數(shù)一、財(cái)政撥款收入1704.56一、一般公共服務(wù)支出其中：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款二、外交支出二、上級(jí)補(bǔ)助收入三、國(guó)防支出三、事業(yè)收入四、公共安全支出四、經(jīng)營(yíng)收入五、教育支出1416.12五、附屬單位上繳收入六、科學(xué)技術(shù)支出六、其他收入14.20七、文化體育與傳媒支出八、社會(huì)保障和就業(yè)支出198.54九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出64.05十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國(guó)土海洋氣象等支出十九、住房保障支出46.90二

8、十、糧油物資儲(chǔ)備支出二十一、其他支出本年收入合計(jì)1718.76本年支出合計(jì)1725.61用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額結(jié)余分配年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余26.13年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余19.28總計(jì)1744.89總計(jì)1744.892018年度收入決算表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類(lèi)科目編碼科目名稱(chēng)類(lèi)款項(xiàng)合計(jì)1718.761704.5614.20205教育支出1409.261395.0714.2020507特殊教育843.07828.8714.202050701特殊學(xué)校教育843.07828.8714.2020509教育費(fèi)附加安排的支出566.19566.

9、192050902農(nóng)村中小學(xué)教育設(shè)施148.00148.002050999其他教育費(fèi)附加安排的支出418.19418.19208社會(huì)保障和就業(yè)支出198.54198.5420805行政事業(yè)單位離退休198.54198.542080502事業(yè)單位離退休9.779.772080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出134.84134.842080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出53.9453.94210醫(yī)療衛(wèi)生也計(jì)劃生育支出64.0564.0521011行政事業(yè)單位醫(yī)療64.0564.052101102事業(yè)單位醫(yī)療64.0564.05221住房保障支出46.9046.9022102住房改革支出4

10、6.9046.902210201住房公積金46.9046.902018年度支出決算表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出功能分類(lèi)科目編碼科目名稱(chēng)類(lèi)款項(xiàng)合計(jì)1725.611434.78290.83205教育支出1416.121125.29290.8320507特殊教育850.24828.8721.362050701特殊學(xué)校教育850.24828.8721.3620509教育費(fèi)附加安排的支出565.88296.41269.472050902農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施148.00148.002050999其他教育費(fèi)附加安排的支出417.88296.41121.47

11、208社會(huì)保障和就業(yè)支出198.54198.5420805行政事業(yè)單位離退休198.54198.542080502事業(yè)單位離退休9.779.772080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出134.84134.842080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出53.9453.94210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出64.0564.0521011行政事業(yè)單位醫(yī)療64.0564.052101102事業(yè)單位醫(yī)療64.0564.05221住房保障支出46.9046.9022102住房改革支出46.9046.902210201住房公積金46.9046.902018年度財(cái)政撥款收入支出決算總表單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目決

12、算數(shù)項(xiàng)目合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1704.56一、一般公共服務(wù)支出二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款二、外交支出三、國(guó)防支出四、公共安全支出五、教育支出1394.751394.75六、科學(xué)技術(shù)支出七、文化體育與傳媒支出八、社會(huì)保障和就業(yè)支出198.54198.54九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出64.0564.05十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國(guó)土海洋氣象等支出十九、住房保障支出46.9046.90二十、糧油物資儲(chǔ)備支出二十一、其他支出本

13、年收入合計(jì)1704.56本年支出合計(jì)1704.251704.25年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.310.31 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款總計(jì)1704.56總計(jì)1704.561704.562018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出功能分類(lèi)科目編碼科目名稱(chēng)類(lèi)款項(xiàng)205教育支出1394.751125.29269.4720507特殊教育828.87828.872050701特殊學(xué)校教育828.87828.8720509教育費(fèi)附加安排的支出565.88296.41269.472050902農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施148.00148.00205

14、0999其他教育費(fèi)附加安排的支出417.88296.41121.47208社會(huì)保障和就業(yè)支出198.54198.5420805行政事業(yè)單位離退休198.54198.542080502事業(yè)單位離退休9.779.772080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出134.84134.842080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出53.9453.94210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出64.0564.0521011行政事業(yè)單位醫(yī)療64.0564.052101102事業(yè)單位醫(yī)療64.0564.05221住房保障支出46.9046.9022102住房改革支出46.9046.902210201住房公積金46.904

15、6.90合計(jì)1704.251434.78269.472018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 單位：萬(wàn)元項(xiàng)目合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼科目名稱(chēng)類(lèi)款301工資福利支出1127.801127.8030101 基本工資176.17176.1730102 津貼補(bǔ)貼21.0221.0230103 獎(jiǎng)金30106 伙食補(bǔ)助費(fèi)22.0922.0930107 績(jī)效工資514.74514.7430108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)134.84134.8430109職業(yè)年金繳費(fèi)53.9453.9430110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)64.0564.0530111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)

16、19.9519.9530113住房公積金46.9046.9030114醫(yī)療費(fèi)30199 其他工資福利支出74.1074.10302商品和服務(wù)支出285.71285.7130201 辦公費(fèi)25.0025.0030202 印刷費(fèi)0.530.5330203 咨詢(xún)費(fèi)30204 手續(xù)費(fèi)30205 水費(fèi)2.422.4230206 電費(fèi)14.3514.3530207 郵電費(fèi)4.124.1230208 取暖費(fèi)30209 物業(yè)管理費(fèi)62.6962.6930211 差旅費(fèi)0.030.0330212 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 30213 維修（護(hù)）費(fèi)50.9250.9230214 租賃費(fèi)12.1912.1930215 會(huì)

17、議費(fèi)30216 培訓(xùn)費(fèi)2.572.5730217 公務(wù)接待費(fèi)0.270.2730218 專(zhuān)用材料費(fèi)12.1212.1230224 被裝購(gòu)置費(fèi)30225 專(zhuān)用燃料費(fèi)30226 勞務(wù)費(fèi)41.4241.4230227 委托業(yè)務(wù)費(fèi)30228 工會(huì)經(jīng)費(fèi)13.3413.3430229 福利費(fèi)13.0313.0330231 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30239 其他交通費(fèi)用30240 稅金及附加費(fèi)用30299 其他商品和服務(wù)支出30.7130.71303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10.5710.5730301 離休費(fèi)30302 退休費(fèi)9.779.7730303 退職（役）費(fèi)30304 撫恤金30305 生活補(bǔ)助30307

18、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助30308 助學(xué)金30309 獎(jiǎng)勵(lì)金30310個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼30399 其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.800.80310資本性支出10.7110.7131002 辦公設(shè)備購(gòu)置8.718.7131003 專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置31007 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新31013 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置31019 其他交通工具購(gòu)置31022 無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置31099 其他資本性支出2.002.00合計(jì)1434.781138.37296.412018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表單位：萬(wàn)元一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)合計(jì)因公出國(guó)（境）費(fèi)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小

19、計(jì)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)10.2700000000010.272018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出功能分類(lèi)科目編碼科目名稱(chēng)類(lèi)款項(xiàng)229其他支出22908彩票發(fā)行銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出2290804福利彩票銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)支出合計(jì)無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出的單位，仍保留該表格式，并在本表下方作下述說(shuō)明：注：上海市青浦區(qū)初等職業(yè)技術(shù)學(xué)校2018年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。2018年度資產(chǎn)負(fù)債情況表金額單位：萬(wàn)元數(shù)量?jī)r(jià)值年初數(shù)年末數(shù)年初數(shù)年末數(shù)一、資產(chǎn)合計(jì)7

20、93.16963.43 （一）流動(dòng)資產(chǎn)62.5257.07 （二）固定資產(chǎn)730.64906.36 其中：1.房屋（平方米）73327332130.16130.16 2.通用設(shè)備（臺(tái)/套/輛） （1）車(chē)輛 一般公務(wù)用車(chē) 執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) 其他用車(chē) （2）單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備（不含車(chē)輛） 3.專(zhuān)用設(shè)備（臺(tái)/套） 單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備 4.其他固定資產(chǎn)600.49776.20 減：累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備 （三）長(zhǎng)期投資 （四）在建工程 （五）無(wú)形資產(chǎn) 減：累計(jì)攤銷(xiāo) （六）其他資產(chǎn)二、負(fù)債合計(jì)18.8420.24三、凈資產(chǎn)合計(jì)774.33943.19第三部分 上海市青浦區(qū)初等職業(yè)

21、技術(shù)學(xué)校2018年度決算情況說(shuō)明一、關(guān)于上海市青浦區(qū)初等職業(yè)技術(shù)學(xué)校2018年度收入支出決算總體情況說(shuō)明上海市青浦區(qū)初等職業(yè)技術(shù)學(xué)校2018年度收入總計(jì)為1744.89萬(wàn)元、支出總計(jì)為1744.89萬(wàn)元。與2017年度相比，收入、支出總計(jì)各增加138.5萬(wàn)元。主要原因：財(cái)政撥款收入增加。二、關(guān)于上海市青浦區(qū)初等職業(yè)技術(shù)學(xué)校2018年度收入決算情況說(shuō)明本年收入合計(jì)1718.76萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1704.56萬(wàn)元，占99.17%；其他收入14.20萬(wàn)元，占0.83%。三、關(guān)于上海市青浦區(qū)初等職業(yè)技術(shù)學(xué)校2018年度支出決算情況說(shuō)明本年支出合計(jì)1725.61萬(wàn)元，其中：基本支出1434.78

22、萬(wàn)元，占83.15%；項(xiàng)目支出290.83萬(wàn)元，占16.85%。四、關(guān)于上海市青浦區(qū)初等職業(yè)技術(shù)學(xué)校2018年度財(cái)政撥款收入支出總體情況說(shuō)明上海市青浦區(qū)初等職業(yè)技術(shù)學(xué)校2018年度財(cái)政撥款收支總決算1704.56萬(wàn)元。與2017年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加208.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.92%。主要原因：人力成本上升,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。五、關(guān)于上海市青浦區(qū)初等職業(yè)技術(shù)學(xué)校2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況上海市青浦區(qū)初等職業(yè)技術(shù)學(xué)校2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1704.25萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的98.76%。與2017年度相比，一般

23、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加218.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.67%。主要原因：人力成本上升,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況上海市青浦區(qū)初等職業(yè)技術(shù)學(xué)校2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1704.25萬(wàn)元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：教育支出（類(lèi)）1394.75萬(wàn)元，占81.84%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）198.54萬(wàn)元，占11.65%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）64.05萬(wàn)元，占3.76%；住房保障支出（類(lèi)）46.90萬(wàn)元，占2.75%。（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況上海市青浦區(qū)初等職業(yè)技術(shù)學(xué)校2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1613.

24、21萬(wàn)元，支出決算為1704.25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的105.64%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：人力成本上升,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。其中：1、教育支出（類(lèi)）特殊教育（款）特殊學(xué)校教育（項(xiàng)）。主要用于單位人員經(jīng)費(fèi)。年初預(yù)算為777.16萬(wàn)元，支出決算為828.87萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：人力成本上升。2、教育支出（類(lèi)）教育費(fèi)附加安排的支出（款）農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施（項(xiàng)）。主要用于：2018市撥特殊職業(yè)教育設(shè)施設(shè)備及無(wú)障礙建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。年初預(yù)算為150萬(wàn)元，支出決算為148萬(wàn)元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：按項(xiàng)目實(shí)際發(fā)生費(fèi)用計(jì)算。3、教育支出（類(lèi)）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支

25、出（項(xiàng)）。主要用于：學(xué)校日常公用經(jīng)費(fèi)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)職業(yè)教育實(shí)踐研究項(xiàng)目、國(guó)家資助學(xué)生免費(fèi)教育項(xiàng)目、教師研修基地項(xiàng)目、教師專(zhuān)業(yè)發(fā)展示范校項(xiàng)目、科研課題項(xiàng)目、“西式面點(diǎn)”微視頻課程制作及配套服務(wù)項(xiàng)目等。年初預(yù)算為379.38萬(wàn)元，支出決算為417.88萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：人力成本上升、學(xué)校用于教學(xué)所需的項(xiàng)目增加等因素。4、社會(huì)保障及就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。主要用于：?jiǎn)挝煌诵萑藛T的退休福利費(fèi)及活動(dòng)費(fèi)。年初預(yù)算為9.91萬(wàn)元，支出決算為9.77萬(wàn)元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：退休人員活動(dòng)減少。5、社會(huì)保障及就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單

26、位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。主要用于：?jiǎn)挝话匆?guī)定比例為在職職工繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)。年初預(yù)算為133.38萬(wàn)元，支出決算為134.84萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：繳費(fèi)基數(shù)增加等因素。6、社會(huì)保障及就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。主要用于：?jiǎn)挝话匆?guī)定比例為在職職工繳納的職業(yè)年金經(jīng)費(fèi)。年初預(yù)算為53.35萬(wàn)元，支出決算為53.94萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：繳費(fèi)基數(shù)增加等因素。7、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。主要用于：?jiǎn)挝话匆?guī)定比例為在職職工繳納的醫(yī)療保障經(jīng)費(fèi)。年初預(yù)算為63.35萬(wàn)元，支出決算為64.

27、04萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：繳費(fèi)基數(shù)增加等因素。8、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。主要用于：?jiǎn)挝话匆?guī)定比例為在職職工繳納的住房公積金經(jīng)費(fèi)。年初預(yù)算為46.68萬(wàn)元，支出決算為46.90萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：繳費(fèi)基數(shù)增加等因素。六、關(guān)于上海市青浦區(qū)初等職業(yè)技術(shù)學(xué)校2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明上海市青浦區(qū)初等職業(yè)技術(shù)學(xué)校2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1434.78萬(wàn)元，包括人員經(jīng)費(fèi)1138.37萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)296.41萬(wàn)元?；局С鲋校?、工資福利支出1127.80萬(wàn)元，主要用于：基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效

28、工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳交、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等2、商品和服務(wù)支出285.71萬(wàn)元，主要用于：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。 3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出10.57萬(wàn)元，主要用于：退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。4、其他資本性支出10.71萬(wàn)元，主要用于：辦公設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出等。七、關(guān)于上海市青浦區(qū)初等職業(yè)技術(shù)學(xué)校2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明（一）“三公

29、”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。上海市青浦區(qū)初等職業(yè)技術(shù)學(xué)校2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1萬(wàn)元，支出決算為0.27萬(wàn)元，完成預(yù)算的27%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.27萬(wàn)元，完成預(yù)算的27%。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：根據(jù)實(shí)際工作需要，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)使用。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2017年度增加0.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.04%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少（增加）0萬(wàn)元，降低（增長(zhǎng)）0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

30、支出決算減少（增加）0萬(wàn)元，降低（增長(zhǎng)）0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.04%。公務(wù)接待費(fèi)支出增加的主要原因是根據(jù)實(shí)際接待工作需要，。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.27萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)、累計(jì)0人次。2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出0萬(wàn)元。2018年，上海市青浦區(qū)初等職業(yè)技術(shù)學(xué)校的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。3、公務(wù)接待費(fèi)支出0.27萬(wàn)元。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.27萬(wàn)（含外賓接待支出0萬(wàn)元）。主要用于購(gòu)買(mǎi)接待用茶葉，公務(wù)接待20批次、150人次八、關(guān)于上海市青浦區(qū)初等職業(yè)技術(shù)學(xué)校2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明上海市青浦區(qū)初等職業(yè)技術(shù)學(xué)校2018年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明上海市青浦區(qū)初等職業(yè)技術(shù)學(xué)校2018年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況上海市青浦區(qū)初等職業(yè)技術(shù)學(xué)