QES-P15監(jiān)視和測量控制程序

1、單位名稱xx有限公司文件編號QES-P15文件類別程序文件版 次A 0文件名稱監(jiān)視和測量操縱程序頁 次Page 1 of 21目的對可能具有重大環(huán)境影響和可能造成人員傷亡、財產(chǎn)損失的運行與活動的關鍵特性進行監(jiān)視與測量，以便評價對法律法規(guī)遵循狀況，重要環(huán)境因素、重大危險源的受控狀態(tài)及目標、指標的完成狀況，確保環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效運行。2范圍適用于質量、對環(huán)境及職業(yè)健康安全運行過程的監(jiān)視和測量。3職責3.1 商務部是環(huán)境績效監(jiān)視和測量的歸口管理部門。負責環(huán)境目標、指標和管理方案完成狀況；水、電、節(jié)能降耗等運行操縱狀況的監(jiān)視和測量；負責對重要環(huán)境因素操縱狀況進行監(jiān)視和測量。3.2 商務部是

2、職業(yè)健康安全績效監(jiān)視和測量的歸口管理部門，負責對職業(yè)健康安全目標、指標和管理方案的落實狀況；重大危險源的操縱狀況進行監(jiān)視和測量。3.3 商務部負責對固體廢棄物排放的監(jiān)視和測量。3.4 各部門負責對本部門的目標、指標、管理方案完成狀況及運行操縱狀況的日常監(jiān)視檢查。3.5 管理者代表負責該過程的有效性的監(jiān)視管理。4工作程序4.1 各部門按下表的要求做好主管過程的監(jiān)視和測量工作。序號監(jiān)視和測量內容監(jiān)測部門頻次、方法、記錄1目標、指標和管理方案的執(zhí)行狀況；QMS 、OHS；商務部：EMS；管理者代表商務部依據(jù)各目標指標的監(jiān)視周期對QMS、EMS 、OHS的目標、指標、管理方案進行匯總并報管理者代表。2

3、法律、法規(guī)及其它要求的遵循狀況質量：技術部環(huán)境/安全：商務部每年至少評價一次，如有法律法規(guī)更新，則及時進行評價。3水、電、節(jié)能降耗狀況 商務部、財務部每月查表并進行數(shù)據(jù)分析，必要時提出下一步的操縱方案。4環(huán)境和職業(yè)健康安全操縱程序執(zhí)行狀況；重要環(huán)境因素、重大危險源操縱狀況；危險化學品的管理狀況；火災、爆炸隱患、用電安全、設施設備的安全、安全防護措施的有效性，商務部及各部門1、管理人員按檢查計劃完成，每月不少于一次的定期檢查，并認真填寫記錄。2、各部門主管級以上管理人員對領班填寫的檢查記錄進行復查，指出發(fā)現(xiàn)的問題，并研究整改方案，組織落實。3、商務部在每月一次的綜合檢查時抽查管理中心整體危害因素

4、操縱狀況，并作記錄。5對相關方的管理狀況各主管部門發(fā)生時，主管部門負責監(jiān)理并做記錄，商務部巡查安全措施的落實狀況。6相關的培訓執(zhí)行狀況商務部每月檢查培訓計劃落實狀況。7職工體檢；人員定期健康檢查，勞動保護用品發(fā)放和使用狀況。商務部每季檢查當年計劃的完成狀況，并督促計劃的落實。8對環(huán)境、安全違章和事故、事件等不良績效的監(jiān)測。商務部部門負責人每季檢查不符合記錄及其內容的處理狀況。單位名稱xx有限公司文件編號QES-P15文件類別程序文件版 次A 0文件名稱監(jiān)視和測量操縱程序頁 次Page 2 of 24.2 操縱要求4.2.1 各部門根據(jù)管轄范圍內的監(jiān)控工程，安排監(jiān)視檢查工作計劃。4.2.2 監(jiān)視對象：包括所有進入工作場所的人員、所有的設備、常規(guī)和十分規(guī)的活動。4.2.3 在定期綜合檢查的過程中，商務部對環(huán)境體系運行操縱執(zhí)行狀況和環(huán)境目標、指標和管理方案完成狀況等環(huán)境績效進行檢查。4.2.4 在定期綜合檢查的過程中，商務部進行安全檢查，監(jiān)測過程中的不符合項，填寫安全隱患整改通知單并追蹤整改效果。4.2.5 各項檢查評定結果如有偏離或未達標時，由責任部門進行分析，必要時，制定改正和