景德鎮(zhèn)市浯溪口水利樞紐工程管理辦公室

1、景德鎮(zhèn)市浯溪口水利樞紐工程管理辦公室2017年部門預(yù)算編制說明一、部門主要職責(zé)（一）貫徹執(zhí)行黨的路線方針、政策和國家法律法規(guī)，依法管理浯溪口水利樞紐工程建設(shè)運(yùn)行。（二）負(fù)責(zé)制定市浯溪口水利樞紐工程保護(hù)管理和工作發(fā)展規(guī)劃以及防汛抗旱、應(yīng)急搶險等預(yù)案的制定和實(shí)施。（三）負(fù)責(zé)市浯溪口水利樞紐工程防汛抗旱工作，根據(jù)主管部門批準(zhǔn)的調(diào)度方案和指令，做好水庫調(diào)度運(yùn)用；協(xié)調(diào)做好防汛抗旱與興利關(guān)系，充分發(fā)揮防洪、抗旱、供水、發(fā)電、生態(tài)等綜合功能。（四）負(fù)責(zé)市浯溪口水利樞紐工程涉及公共安全的各建筑物、附屬設(shè)施的安全運(yùn)行和管理；委托江西省景德鎮(zhèn)浯溪口水利樞紐工程開發(fā)有限公司做好發(fā)電、供水設(shè)施和閘門及配套設(shè)施的使用與

2、日常維修養(yǎng)護(hù)工作，并對其進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)，保證這些設(shè)施運(yùn)用的完好；負(fù)責(zé)樞紐工程維修養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)的使用管理。（五）負(fù)責(zé)浯溪口水利樞紐工程的大壩安全監(jiān)測和水文、水情報及其他設(shè)施的運(yùn)行管理和維護(hù)。（六）負(fù)責(zé)市浯溪口水利樞紐工程庫區(qū)水域的使用管理。（七）負(fù)責(zé)管理、使用市水利樞紐工程的水源保護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，配合當(dāng)?shù)卣陀嘘P(guān)部門做好水源保護(hù)范圍內(nèi)的生態(tài)、環(huán)境保護(hù)等工作。（八）承辦市人民政府和主管部門交辦的其他事項(xiàng)。二、部門基本情況本部門共有預(yù)算單位1個，即部門本級。人員編制數(shù)為20人，其中全部補(bǔ)助事業(yè)編制20人。實(shí)有人數(shù)14人，其中在職14人。三、2017年部門預(yù)算收支情況（一）收入預(yù)算情況2017年收入預(yù)算總額

3、為163.57萬元，按照收入來源劃分:1、當(dāng)年公共財(cái)政撥款收入153萬元,占收入預(yù)算總額的 93.54%；2、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入10.57萬元，占收入預(yù)算總額的6.46%。（二）支出預(yù)算情況2017年支出預(yù)算總額為163.57萬元。按支出項(xiàng)目類別劃分：1、基本支出133.57萬元，占支出預(yù)算總額的81.66%；其中：工資福利支出112.43萬元 商品和服務(wù)支出11.54萬元 對個人和家庭的補(bǔ)助9.6萬元2、項(xiàng)目支出30萬元，占支出預(yù)算總額的18.34%。（三）2017年公共財(cái)政撥款支出預(yù)算情況 2017年公共財(cái)政撥款支出預(yù)算為153萬元，占支出預(yù)算總額 93.54%。按支出功能科目分類：社會保障和就業(yè)16萬元，占公共財(cái)政撥款支出預(yù)算的 10.46%；農(nóng)林水事務(wù)支出127.4萬元，占公共財(cái)政撥款支出預(yù)算的83.27%；住房保障支出9.6萬元，占公共財(cái)政撥款支出預(yù)算的6.27%。（四）政府采購預(yù)算2017年政府采購預(yù)算為0萬元。（五）“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算2017年安排三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算3.6萬元，與上年預(yù)算持平。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬