糧油營(yíng)銷公司運(yùn)營(yíng)流程

1、精品后勤服務(wù)系統(tǒng)貿(mào)易分公司荊州分公司黃岡分公司咸寧分公司孝感分公司武漢分公司安陽(yáng)分公司周口分公司漂河分公司南陽(yáng)分公司鄭州分公司商城分公司信陽(yáng)油業(yè)分公司信陽(yáng)米業(yè)分公司立口推立口場(chǎng) 市費(fèi)控出納費(fèi)控會(huì)計(jì)電子商務(wù)督察主管活動(dòng)主管推廣主管物流主管行政主管信息主管核算主管活動(dòng)專員推廣專員物流信息山信糧業(yè)營(yíng)銷公司運(yùn)營(yíng)流程根據(jù)2014年度營(yíng)銷組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，為明確各級(jí)崗位工作職責(zé)，強(qiáng)化崗位管理，規(guī)范各部門銜接流程，特制定本方案。一、適用范圍：山信糧業(yè)營(yíng)銷公司全體人員（以下山信糧業(yè)營(yíng)銷公司全部簡(jiǎn)稱營(yíng)銷公司）二、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置1、組織結(jié)構(gòu)圖營(yíng)銷公司總經(jīng)理分公司2、分公司組織設(shè)置三、各崗位工作職責(zé)（一） 市場(chǎng)部經(jīng)理.負(fù)

2、責(zé)營(yíng)銷公司所轄區(qū)域市場(chǎng)調(diào)研、分析，為市場(chǎng)推廣方案的制定提供決策依據(jù)；.負(fù)責(zé)品牌建設(shè)策劃與方案制定；.負(fù)責(zé)渠道建設(shè)和渠道促銷的策劃與方案制定；.負(fù)責(zé)月度市場(chǎng)推廣等系列方案的制定；.負(fù)責(zé)市場(chǎng)推廣活動(dòng)方案執(zhí)行的追蹤及微調(diào)；.負(fù)責(zé)經(jīng)銷商渠道檔案的建立；.負(fù)責(zé)終端渠道檔案的建立與更新；.負(fù)責(zé)銷量信息的統(tǒng)計(jì)及發(fā)布；.負(fù)責(zé)各區(qū)域發(fā)貨的調(diào)度協(xié)調(diào)工作；.負(fù)責(zé)各市場(chǎng)個(gè)性化推廣方案的審核；.負(fù)責(zé)營(yíng)銷公司年度及月度推廣活動(dòng)方案執(zhí)行前的培訓(xùn)；.負(fù)責(zé)銷售人員招聘信息發(fā)布、招聘面試等工作；.負(fù)責(zé)市場(chǎng)人員行為管理監(jiān)督工作；.負(fù)責(zé)營(yíng)銷公司人員工資造表與審核；. 協(xié)助總經(jīng)理做好其他臨時(shí)性工作。（二 ） 推廣部經(jīng)理負(fù)責(zé)山信米業(yè)市場(chǎng)

3、部工作；負(fù)責(zé)推廣部人員業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)及行為管理；負(fù)責(zé)市場(chǎng)銷售人員的儲(chǔ)備與培訓(xùn)；負(fù)責(zé)對(duì)重點(diǎn)市場(chǎng)或新啟動(dòng)市場(chǎng)的市場(chǎng)建設(shè)活動(dòng)支持；負(fù)責(zé)營(yíng)銷公司社區(qū)宣傳活動(dòng)的循環(huán)開展；負(fù)責(zé)各市場(chǎng)循環(huán)鋪貨活動(dòng)的開展；負(fù)責(zé)公司推廣方案執(zhí)行進(jìn)展的監(jiān)督；負(fù)責(zé)各市場(chǎng)推廣費(fèi)用執(zhí)行的審核；負(fù)責(zé)市場(chǎng)督察計(jì)劃的制定并實(shí)施；負(fù)責(zé)市場(chǎng)投入資源使用情況的督察；負(fù)責(zé)信陽(yáng)辦公區(qū)人員行為管理及辦公室衛(wèi)生管理；負(fù)責(zé)新進(jìn)人員企業(yè)文化、產(chǎn)品知識(shí)等基礎(chǔ)培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)電子商務(wù)運(yùn)營(yíng)管理；負(fù)責(zé)總經(jīng)理安排的其他臨時(shí)性工作。（三 ） 費(fèi)控部經(jīng)理接受財(cái)務(wù)處管理，屬公司財(cái)務(wù)在營(yíng)銷公司的分支機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)營(yíng)銷公司賬務(wù)審核、登記以及票據(jù)裝訂；負(fù)責(zé)營(yíng)銷公司經(jīng)銷商賬戶的建立；負(fù)責(zé)

4、營(yíng)銷公司所有費(fèi)用的審核、核報(bào)工作；負(fù)責(zé)營(yíng)銷公司預(yù)算執(zhí)行的控制；負(fù)責(zé)營(yíng)銷公司成本核算；負(fù)責(zé)定期對(duì)營(yíng)銷公司各中轉(zhuǎn)庫(kù)以及直營(yíng)形象店進(jìn)行盤點(diǎn)；負(fù)責(zé)營(yíng)銷公司報(bào)賬票據(jù)的整理并分別與信陽(yáng)米業(yè)公司財(cái)務(wù)、山信油業(yè)公司財(cái)務(wù)對(duì)接入賬；負(fù)責(zé)分別與信陽(yáng)米業(yè)公司財(cái)務(wù)、山信油業(yè)公司財(cái)務(wù)對(duì)賬；負(fù)責(zé)營(yíng)銷公司運(yùn)營(yíng)資金的調(diào)度；負(fù)責(zé)營(yíng)銷公司售后服務(wù)工作；負(fù)責(zé)營(yíng)銷公司中轉(zhuǎn)庫(kù)管理；負(fù)責(zé)總經(jīng)理安排的其他臨時(shí)性工作。（四 ） 分公司經(jīng)理在營(yíng)銷公司的指導(dǎo)下全面負(fù)責(zé)所轄分公司工作；負(fù)責(zé)所轄區(qū)域銷售目標(biāo)的分解、追蹤并達(dá)成；負(fù)責(zé)分公司的內(nèi)部培訓(xùn)、指導(dǎo)以及分公司的內(nèi)部管理工作；負(fù)責(zé)所轄分公司人員行為的管理；負(fù)責(zé)營(yíng)銷推廣工作的執(zhí)行與落實(shí)，并追蹤執(zhí)行結(jié)果

5、；在營(yíng)銷公司的指導(dǎo)下實(shí)施所轄區(qū)域內(nèi)品牌建設(shè)和渠道建設(shè)活動(dòng)；負(fù)責(zé)督促分公司各類報(bào)表按時(shí)、按質(zhì)上報(bào)；對(duì)所轄區(qū)域投入資源負(fù)總責(zé)，確保資源使用效率；負(fù)責(zé)所轄區(qū)域市場(chǎng)秩序管理和市場(chǎng)問(wèn)題處理。（五 ）市場(chǎng)文員協(xié)助分公司經(jīng)理對(duì)所轄分公司市場(chǎng)人員行為進(jìn)行管理；負(fù)責(zé)與營(yíng)銷公司對(duì)接，實(shí)現(xiàn)信息的收集與傳遞；負(fù)責(zé)所轄分公司經(jīng)銷商檔案的收集、整理并上報(bào)；負(fù)責(zé)所轄分公司終端檔案資料的收集、整理、更新并上報(bào)；負(fù)責(zé)分公司請(qǐng)示文件的打印與傳遞；負(fù)責(zé)分公司市場(chǎng)建設(shè)費(fèi)用的歸類、整理，交分公司經(jīng)理審核后上報(bào)公司；負(fù)責(zé)分公司所有人員市場(chǎng)費(fèi)用的整理、審核，并與營(yíng)銷公司行政主管對(duì)接。（六 ）銷售主任工作職責(zé)在分公司經(jīng)理的指導(dǎo)下有創(chuàng)造性的實(shí)

6、現(xiàn)所轄區(qū)域銷售目標(biāo)；負(fù)責(zé)所轄區(qū)域經(jīng)銷商選擇及招商工作；負(fù)責(zé)所轄區(qū)域渠道網(wǎng)絡(luò)（經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)、終端網(wǎng)絡(luò)）建設(shè)；負(fù)責(zé)所轄區(qū)域銷售主管管理工作；負(fù)責(zé)所轄區(qū)域大型商超連鎖系統(tǒng)市場(chǎng)推廣工作（是指公司化運(yùn)作的大型連鎖型商超） ；負(fù)責(zé)所轄區(qū)域商超進(jìn)店談判以及商超關(guān)鍵人關(guān)系維護(hù)；負(fù)責(zé)所轄區(qū)域理貨員、導(dǎo)購(gòu)員培訓(xùn)與管理；負(fù)責(zé)所轄區(qū)域經(jīng)銷商的溝通， 促使經(jīng)銷商對(duì)公司運(yùn)營(yíng)模式的認(rèn)同，并能高度配合公司的市場(chǎng)推廣活動(dòng)；負(fù)責(zé)所轄區(qū)域經(jīng)銷商及其系統(tǒng)的銷售工作指導(dǎo)和培訓(xùn)；對(duì)所轄區(qū)域市場(chǎng)氛圍建設(shè)負(fù)總責(zé)；建立、更新、完善終端網(wǎng)絡(luò)檔案，收集、整理競(jìng)品市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和宣傳促銷信息，并及時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)。（七 ） 商超巡店員（銷售主管）負(fù)責(zé)所轄區(qū)域商超

7、系統(tǒng)各店排面及生動(dòng)化維護(hù)工作；負(fù)責(zé)商超促銷活動(dòng)的執(zhí)行與監(jiān)督；負(fù)責(zé)與商超糧油區(qū)主管人員的溝通，爭(zhēng)取最大的展示排面和最優(yōu)的展示位置；負(fù)責(zé)各店補(bǔ)貨計(jì)劃的跟蹤，并及時(shí)與經(jīng)銷商聯(lián)系確保貨源充足；負(fù)責(zé)商超店外消費(fèi)者活動(dòng)的溝通與執(zhí)行；負(fù)責(zé)商超各系統(tǒng)、各店終端資料的建設(shè)并上報(bào)。（八 ）銷售主管負(fù)責(zé)所轄區(qū)域終端的開發(fā)及鋪貨；協(xié)助經(jīng)銷商做好終端理貨工作；負(fù)責(zé)終端的拜訪、維護(hù)，并搜集詳盡的信息，建立完善的終端信息檔案，按時(shí)、按質(zhì)上報(bào)終端信息；執(zhí)行產(chǎn)品生動(dòng)化標(biāo)準(zhǔn)，做好產(chǎn)品陳列等生動(dòng)化工作，確保產(chǎn)品在終端的宣傳優(yōu)勢(shì)；建立、更新、完善所轄市場(chǎng)終端網(wǎng)絡(luò)檔案，收集、整理競(jìng)品市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和宣傳促銷信息，并及時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)。（九 ）導(dǎo)購(gòu)

8、員負(fù)責(zé)所轄超市公司產(chǎn)品的推介和宣傳；負(fù)責(zé)所轄超市生動(dòng)化維護(hù)工作；負(fù)責(zé)單店銷售目標(biāo)的達(dá)成；接受分公司調(diào)遣，負(fù)責(zé)社區(qū)活動(dòng)、超市店外活動(dòng)、廣場(chǎng)活動(dòng)的現(xiàn)場(chǎng)宣傳推廣工作。（十 ）核算主管. 負(fù)責(zé)經(jīng)銷商訂單的管理， 并與費(fèi)控出納核實(shí)經(jīng)銷商打款到賬情況；. 根據(jù)經(jīng)銷商對(duì)賬單，與經(jīng)銷商對(duì)賬，且以分公司為單位將對(duì)賬單電子版?zhèn)鬟f到各經(jīng)銷商處；. 經(jīng)銷商打款后，負(fù)責(zé)根據(jù)經(jīng)銷商訂貨計(jì)劃開具出庫(kù)通知單 ，且與營(yíng)銷公司費(fèi)控部出納完善開票手續(xù)；根據(jù)訂單發(fā)貨地址，同時(shí)結(jié)合物流配送的便利性，就近安排公司或中轉(zhuǎn)庫(kù)發(fā)貨；根據(jù)各區(qū)域銷售計(jì)劃，擬定各中轉(zhuǎn)庫(kù)調(diào)撥計(jì)劃；與生產(chǎn)基地物流信息員對(duì)接，安排基地開票出庫(kù)；對(duì)發(fā)貨后的銷量進(jìn)行詳細(xì)登記

9、并統(tǒng)計(jì)、公布；負(fù)責(zé)銷售報(bào)表的傳遞和各級(jí)市場(chǎng)人員銷售完成情況考核；負(fù)責(zé)市場(chǎng)部?jī)?nèi)勤工作；負(fù)責(zé)公司安排的其他臨時(shí)性工作。（十一） 信息主管負(fù)責(zé)經(jīng)銷商檔案、終端檔案建立，并保持終端資料的及時(shí)更新。負(fù)責(zé)市場(chǎng)信息收集匯總；負(fù)責(zé)市場(chǎng)日常報(bào)表的收集、匯總并上報(bào)；負(fù)責(zé)市場(chǎng)月度上報(bào)方案、資料的追蹤，落實(shí)；負(fù)責(zé)市場(chǎng)終端建設(shè)費(fèi)用與上報(bào)鋪貨終端資料的對(duì)比， 并進(jìn)行初審；負(fù)責(zé)營(yíng)銷公司市場(chǎng)費(fèi)用兌現(xiàn)手續(xù)的初審與登記；每月根據(jù)登記費(fèi)用與費(fèi)控部登記費(fèi)用進(jìn)行核對(duì)，并調(diào)整相應(yīng)未達(dá)費(fèi)用；負(fù)責(zé)銷售費(fèi)用報(bào)表的制作、分析與傳遞；負(fù)責(zé)市場(chǎng)人員報(bào)表考核；負(fù)責(zé)公司安排的其他臨時(shí)性工作。（十二） 費(fèi)控出納負(fù)責(zé)營(yíng)銷公司產(chǎn)品出庫(kù)收款及其現(xiàn)金的收支，并確

10、認(rèn)；負(fù)責(zé)經(jīng)銷商賬戶的管理，每月以分公司為單位將各經(jīng)銷商對(duì)賬單全部以電子版形式傳遞到核算主管處；負(fù)責(zé)費(fèi)用的核報(bào)與工資的發(fā)放；負(fù)責(zé)每日將公司現(xiàn)金收支、結(jié)存情況日?qǐng)?bào)表上傳費(fèi)控部經(jīng)理及公司總經(jīng)理；按時(shí)完成各項(xiàng)臨時(shí)性工作任務(wù)。（十三） 費(fèi)控會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)營(yíng)銷公司賬務(wù)的建立以及賬務(wù)憑證的整理。負(fù)責(zé)費(fèi)用核報(bào)、入賬票據(jù)、請(qǐng)示等的財(cái)務(wù)初審。負(fù)責(zé)營(yíng)銷公司各倉(cāng)庫(kù)及直營(yíng)形象店庫(kù)存的盤查，并建立月度盤存報(bào)表；負(fù)責(zé)分別與信陽(yáng)米業(yè)、山信油業(yè)公司財(cái)務(wù)對(duì)賬。負(fù)責(zé)營(yíng)銷公司成本核算工作；按時(shí)完成各項(xiàng)臨時(shí)性工作任務(wù)。（十四） 行政主管負(fù)責(zé)營(yíng)銷公司人員考勤，人事檔案管理；負(fù)責(zé)營(yíng)銷公司人員用工合同、保險(xiǎn)等福利的管理；負(fù)責(zé)營(yíng)銷公司市場(chǎng)人員考勤管

11、理及查崗。負(fù)責(zé)工資造表以及人員考核；負(fù)責(zé)公司文件收發(fā)及傳遞；負(fù)責(zé)公司文件、檔案的歸檔管理；負(fù)責(zé)營(yíng)銷公司辦公室接待工作；負(fù)責(zé)辦公室用品采購(gòu)及管理；負(fù)責(zé)公司安排的其他臨時(shí)性工作。（十五） 督察主管負(fù)責(zé)督察計(jì)劃的制定；負(fù)責(zé)市場(chǎng)推廣費(fèi)用執(zhí)行情況的督察；負(fù)責(zé)市場(chǎng)人員行為的督察；負(fù)責(zé)督察員的培訓(xùn)；負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研工作的執(zhí)行；負(fù)責(zé)公司安排的其他臨時(shí)性工作。（十六） 督察員根據(jù)督察工作安排，進(jìn)行市場(chǎng)檢查，并出具督察報(bào)告；根據(jù)公司市場(chǎng)調(diào)研方案，進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，并上報(bào)調(diào)研結(jié)果報(bào)告；認(rèn)真學(xué)習(xí)并深入領(lǐng)會(huì)公司營(yíng)銷模式，提升市場(chǎng)操作技能，為進(jìn)入市場(chǎng)一線做好準(zhǔn)備工作。（十七） 電子商務(wù)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的網(wǎng)絡(luò)推廣和銷售；負(fù)責(zé)售后服務(wù)電話的

12、接聽和信息歸類處理；負(fù)責(zé)公司網(wǎng)站的后臺(tái)維護(hù)；負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)銷售的后臺(tái)維護(hù)；負(fù)責(zé)電子商務(wù)系統(tǒng)產(chǎn)品信息的及時(shí)更新。（十八） 物流主管負(fù)責(zé)信陽(yáng)米業(yè)、山信油業(yè)物流信息員的管理；負(fù)責(zé)山信糧業(yè)公司（米業(yè)、油業(yè)）物流車輛的調(diào)度；負(fù)責(zé)山信糧業(yè)公司的物流配送服務(wù)；負(fù)責(zé)物流車輛的尋找與儲(chǔ)備；負(fù)責(zé)產(chǎn)品裝卸協(xié)調(diào)管理工作；負(fù)責(zé)銷售訂單生產(chǎn)的協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)與各生產(chǎn)部門協(xié)調(diào)工作。（十九 ） 物流信息員負(fù)責(zé)營(yíng)銷公司銷售產(chǎn)品的出庫(kù)單開票；負(fù)責(zé)成品庫(kù)庫(kù)存報(bào)表及促銷品庫(kù)存報(bào)表的制作與傳遞；負(fù)責(zé)出庫(kù)單的每日核對(duì)并與費(fèi)控部、財(cái)務(wù)對(duì)接；負(fù)責(zé)與物流主管溝通，確保產(chǎn)品發(fā)貨的及時(shí)性；負(fù)責(zé)發(fā)貨信息反饋；負(fù)責(zé)公司安排的其他臨時(shí)性工作。（二十 ） 中轉(zhuǎn)庫(kù)物流

13、信息負(fù)責(zé)中轉(zhuǎn)庫(kù)產(chǎn)品的裝卸工作。負(fù)責(zé)中轉(zhuǎn)庫(kù)物流車輛的尋找。負(fù)責(zé)中轉(zhuǎn)庫(kù)的庫(kù)存及安全管理工作。負(fù)責(zé)開具（四聯(lián)）出庫(kù)單；負(fù)責(zé)中轉(zhuǎn)庫(kù)出入庫(kù)報(bào)表的傳遞。（二十一 ） 鋪貨主管負(fù)責(zé)各市場(chǎng)集中鋪貨執(zhí)行的支持；負(fù)責(zé)鋪貨車隊(duì)管理；負(fù)責(zé)鋪貨專員培訓(xùn)和指導(dǎo)；負(fù)責(zé)鋪貨、生動(dòng)化標(biāo)準(zhǔn)流程的制定。負(fù)責(zé)經(jīng)銷商人員鋪貨技能培訓(xùn)；負(fù)責(zé)公司集中鋪貨活動(dòng)執(zhí)行；（二十二 ） 活動(dòng)主管負(fù)責(zé)各市場(chǎng)社區(qū)活動(dòng)、超市活動(dòng)執(zhí)行支持；負(fù)責(zé)活動(dòng)專員培訓(xùn)和指導(dǎo)；負(fù)責(zé)活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)的氛圍布置；負(fù)責(zé)活動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)化流程的制定；負(fù)責(zé)經(jīng)銷商人員現(xiàn)場(chǎng)活動(dòng)技能的培訓(xùn)；負(fù)責(zé)公司集中巡回活動(dòng)的執(zhí)行。（二十三） 鋪貨專員負(fù)責(zé)鋪貨活動(dòng)的執(zhí)行；接受推廣部的指導(dǎo)，負(fù)責(zé)公司所轄重點(diǎn)市場(chǎng)終端的

14、開發(fā)工作；加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提升業(yè)務(wù)技能，為公司的儲(chǔ)備干部。（二十四） 活動(dòng)專員負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)推介活動(dòng)的執(zhí)行；負(fù)責(zé)公司所轄市場(chǎng)產(chǎn)品的現(xiàn)場(chǎng)推介；加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提升業(yè)務(wù)技能，為公司的儲(chǔ)備干部。三、 運(yùn)營(yíng)流程（一 ） 銷售開票、生產(chǎn)計(jì)劃、發(fā)貨、提貨流程經(jīng)銷商提貨，由銷售主任 / 銷售主管提前三天通知核算主管并下達(dá)訂貨單；核算主管根據(jù)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存表及市場(chǎng)產(chǎn)品需求下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃 （由市場(chǎng)部審查后）傳達(dá)到物流主管處；物流主管收到生產(chǎn)計(jì)劃單，審核、確認(rèn)，并協(xié)調(diào)安排生產(chǎn)，確保三天內(nèi)將產(chǎn)品備貨齊全，同時(shí)通知核算主管；核算主管通知經(jīng)銷商打款提貨； 經(jīng)銷商打款后， 核算主管與費(fèi)控出納核對(duì)款項(xiàng)數(shù)額到賬情況，并相互反饋信息；費(fèi)控出納確認(rèn)貨款到

15、賬后將貨款入賬到相應(yīng)經(jīng)銷商賬戶；核算主管根據(jù)經(jīng)銷商提貨計(jì)劃下達(dá)出庫(kù)通知單 （兩聯(lián)單， 費(fèi)控部一聯(lián)、留存一聯(lián)） ；出庫(kù)通知單交由費(fèi)控部出納核實(shí)并扣減經(jīng)銷商賬戶款項(xiàng)， 且在出庫(kù)通知單上蓋“已收款”章；蓋章后的出庫(kù)通知單由核算主管根據(jù)經(jīng)銷商地址及發(fā)貨便利性，傳遞到物流信息員或相應(yīng)中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)物流處；物流信息員或中轉(zhuǎn)庫(kù)物流收到出庫(kù)通知單后換票開具銷售出庫(kù)單（四聯(lián)） ；物 流信息員或中轉(zhuǎn)庫(kù)物流，根據(jù)出庫(kù)通知單發(fā)貨要求，尋找車輛安排發(fā)貨（確保隨車配送物料全部配送齊全） 。物流信息員開具出庫(kù)單必須具體所有發(fā)貨品種、 數(shù)量 （促銷物料單獨(dú)開票） ；物流信息員收到出庫(kù)通知單后， 由物流信息員根據(jù)費(fèi)控部蓋章后的出庫(kù)通

16、知單開具四聯(lián)出庫(kù)單，出庫(kù)單必須注明出庫(kù)通知單編號(hào)（倉(cāng)庫(kù)、出門證、隨貨同行、留存?zhèn)洳椋?；中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)收到出庫(kù)單后， 根據(jù)出庫(kù)通知單開具四聯(lián)出庫(kù)單， 出庫(kù)單注明出庫(kù)通知單編號(hào)（倉(cāng)庫(kù)、出門證、隨貨同行、留存?zhèn)洳椋﹤}(cāng)庫(kù)嚴(yán)格根據(jù)出庫(kù)單發(fā)放貨物。直銷產(chǎn)品按經(jīng)銷商發(fā)貨流程執(zhí)行， 開票時(shí)凡開20公斤、 10公斤包裝需另開具桶押金票據(jù)（四聯(lián)：開票留存、財(cái)務(wù)記賬、客戶聯(lián)、倉(cāng)庫(kù)聯(lián)） ；在商城生產(chǎn)基地的提貨車輛（含中轉(zhuǎn)庫(kù)調(diào)撥）由物流主管安排運(yùn)輸車輛進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)前先過(guò)磅，裝貨出廠之前過(guò)磅，確認(rèn)裝貨重量與出庫(kù)單貨物重量相符，如重量誤差較大則嚴(yán)禁出門。過(guò)磅計(jì)量員核實(shí)貨物重量相符后在出門證上蓋章；如過(guò)磅員不蓋章則不允許出門。直 銷

17、或經(jīng)銷商需在生產(chǎn)基地現(xiàn)金開票者，由山信油業(yè)公司財(cái)務(wù)或信陽(yáng)米業(yè)公司財(cái)務(wù)代收款，費(fèi)控部出納在出庫(kù)通知單上注明代收款數(shù)量，財(cái)務(wù)收款后開具收款單，物流信息員憑收款單和出庫(kù)通知單開具出庫(kù)單；山信油業(yè)公司或信陽(yáng)米業(yè)公司財(cái)務(wù)開具的收款單由物流信息員保存，每月交由費(fèi)控部與相應(yīng)公司財(cái)務(wù)對(duì)賬、沖減賬款。倉(cāng) 庫(kù)憑出庫(kù)單發(fā)貨，門衛(wèi)憑出門證放行，并收取出門證；倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨后在出門證、隨貨同行、倉(cāng)庫(kù)聯(lián)上蓋“貨已發(fā)”章；貨 物發(fā)出后，物流信息員或中轉(zhuǎn)庫(kù)物流與核算主管反饋信息，核算主管將發(fā)貨、 到貨信息反饋到銷售主任 / 主管 / 經(jīng)銷商處，并通知經(jīng)銷商接貨。中 轉(zhuǎn)庫(kù)調(diào)撥：中轉(zhuǎn)庫(kù)調(diào)撥由核算主管根據(jù)市場(chǎng)銷售計(jì)劃出具調(diào)撥計(jì)劃，調(diào)撥計(jì)

18、劃由市場(chǎng)部審核同意后，核算主管開具出庫(kù)通知單，費(fèi)控部出納在出庫(kù)通知單上注明內(nèi)部調(diào)撥，物流信息員根據(jù)出庫(kù)通知單按上述流程發(fā)貨。產(chǎn) 品發(fā)出后，每日物流信息員必須將出庫(kù)單的倉(cāng)庫(kù)聯(lián)、門衛(wèi)聯(lián)收回核對(duì)，防止票據(jù)造假。并將倉(cāng)庫(kù)聯(lián)交由相應(yīng)公司財(cái)務(wù)保存，用于與費(fèi)控部對(duì)賬（信陽(yáng)米業(yè)出庫(kù)單交信陽(yáng)米業(yè)財(cái)務(wù)、山信油業(yè)出庫(kù)單交山信油業(yè)財(cái)務(wù)） 。(二 ) 信息傳遞反饋流程. 銷 量信息：所有銷量信息由核算主管直接統(tǒng)計(jì)，并匯總，將各分公司銷量完成情況于每日 10： 30前以短信的形式發(fā)布到公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、各分公司經(jīng)理和后勤部門經(jīng)理等相關(guān)人員。直營(yíng)形象店(商城店、政和店)銷售額每日上午9： 00 前由店長(zhǎng)報(bào)核算主管處；.庫(kù)存信息

19、物 流信息員每日上午9： 30 前收到財(cái)務(wù)成品庫(kù)庫(kù)存報(bào)表，并整理；每 日上午 10： 30 前由物流信息員按固定格式將小包裝成品、 促銷品庫(kù)存信息傳遞給營(yíng)銷公司總經(jīng)理、 市場(chǎng)部經(jīng)理、核算主管、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)。各 中轉(zhuǎn)庫(kù)庫(kù)存由中轉(zhuǎn)庫(kù)物流每日上午9： 30 前按固定格式上報(bào)小包裝、促銷品庫(kù)存信息到營(yíng)銷公司總經(jīng)理、市場(chǎng)部經(jīng)理、核算主管、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)。要 求：庫(kù)存信息表數(shù)據(jù)必須與倉(cāng)庫(kù)實(shí)物保持一致。倉(cāng) 庫(kù)出入庫(kù)報(bào)表每月 1 日匯總一次上一月出入庫(kù)總體數(shù)據(jù)。3.市場(chǎng)信息市 場(chǎng)經(jīng)銷商、終端檔案信息終端資料和日鋪貨表由各市場(chǎng)銷售主管按公司固定格式統(tǒng)計(jì)匯總上傳到分公司市場(chǎng)文員處，分公司市場(chǎng)文員將各市場(chǎng)全部匯總后傳營(yíng)銷公司

20、信息主管；日鋪貨記錄表必須每日上午10： 00 前傳公司信息主管處， 終端資料、 經(jīng)銷商資料每周更新一次， 周一上午 10：30前將更新后的資料傳信息主管處。市場(chǎng)建設(shè)協(xié)議和經(jīng)銷商合同原件需上交公司市場(chǎng)部信息主管處保存；經(jīng)銷商合同由市場(chǎng)部審核后，財(cái)務(wù)審核蓋章，將蓋章后的合同營(yíng)銷公司留存一份、經(jīng)銷商一份。所有市場(chǎng)經(jīng)銷商信息、終端信息，信息主管必須保持適時(shí)更新。市 場(chǎng)建設(shè)方案由分公司制定的個(gè)性化市場(chǎng)推廣活動(dòng)方案，分公司市場(chǎng)文員打印并由分公司經(jīng)理審核簽字后傳公司市場(chǎng)部審核；市場(chǎng)部審核后轉(zhuǎn)營(yíng)銷公司總經(jīng)理審批；審批后的市場(chǎng)推廣方案由信息主管保存原件，并將簽批意見反饋到相應(yīng)分公司；各分公司市場(chǎng)建設(shè)方案由信息

21、主管編號(hào)按分公司分類管理，以便查找。(三 )營(yíng)銷公司賬務(wù)入賬審核審批流程人員工資、市場(chǎng)人員標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用營(yíng)銷公司全體人員工資由行政主管負(fù)責(zé)造表；工資造表后交市場(chǎng)部經(jīng)理初審；市場(chǎng)部經(jīng)理審核后的工資表交費(fèi)控部審核，最后由總經(jīng)理審批發(fā)放；各分公司上交費(fèi)用票據(jù)，分公司經(jīng)理必須先行審核簽字后方可報(bào)行政主管審核。市場(chǎng)人員費(fèi)用由行政主管根據(jù)考勤審核簽字，費(fèi)控部審核后，總經(jīng)理審批核報(bào)；工資及固定費(fèi)用核報(bào)后，信息主管分部門匯總登記各部門工資及費(fèi)用額；市場(chǎng)其他臨時(shí)費(fèi)用核報(bào)費(fèi)用由經(jīng)辦人簽字，信息主管審核登記后轉(zhuǎn)費(fèi)控部審核；費(fèi)控部審核無(wú)誤后，由總經(jīng)理審批核報(bào)、入賬。各分公司市場(chǎng)推廣費(fèi)用入賬各分公司市場(chǎng)推廣建設(shè)費(fèi)用必須先有請(qǐng)

22、示審批，后執(zhí)行方可核報(bào)，否則一律不予核報(bào)；市場(chǎng)建設(shè)費(fèi)用由分公司市場(chǎng)文員將核報(bào)手續(xù)整理齊全，分公司經(jīng)理檢查簽字后，交信息主管處，由信息主管核實(shí)方案的相符性，執(zhí)行終端的相符性；信息主管審核后交推廣部核實(shí)費(fèi)用使用的真實(shí)性，并簽字確認(rèn)；推廣部經(jīng)理審核簽字，轉(zhuǎn)信息主管登記；信息主管員登記后交總經(jīng)理審批簽字；總經(jīng)理審批簽字后費(fèi)控部審核無(wú)誤并打入相應(yīng)經(jīng)銷商賬戶。公司后勤直接經(jīng)辦推廣費(fèi)用公司后勤根據(jù)營(yíng)銷推廣預(yù)算以及推廣進(jìn)程，經(jīng)總經(jīng)理同意后采購(gòu)；費(fèi)用發(fā)生后，憑發(fā)票和入庫(kù)單整理票據(jù)，并粘貼規(guī)范；信息主管審核預(yù)算并登記費(fèi)用。費(fèi)控部審核簽字，總經(jīng)理審批后核報(bào)。除工資、固定市場(chǎng)費(fèi)用外，所有費(fèi)用到費(fèi)控部審核前，信息主管必

23、須核實(shí)預(yù)算并登記后財(cái)務(wù)方可進(jìn)行審核。信息主管登記費(fèi)用嚴(yán)格按預(yù)算科目，分部門歸口登記。（四） 費(fèi)控部盤點(diǎn)庫(kù)存流程費(fèi)控部每月6 日前需對(duì)營(yíng)銷公司各中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)及各直營(yíng)形象店例行盤存；盤存時(shí)檢查庫(kù)存報(bào)表是否準(zhǔn)確，核對(duì)入庫(kù)量與出庫(kù)量、庫(kù)存之間數(shù)據(jù)是否一致。對(duì)當(dāng)月銷售價(jià)格及銷售收入進(jìn)行審核。檢查實(shí)際庫(kù)存與當(dāng)日?qǐng)?bào)表庫(kù)存是否相符。（五 ）營(yíng)銷公司費(fèi)控部與相關(guān)公司財(cái)務(wù)對(duì)接費(fèi)控部接受山信糧業(yè)財(cái)務(wù)處管理、指導(dǎo)和監(jiān)督，屬山信糧業(yè)公司財(cái)務(wù)分支機(jī)構(gòu)。成品庫(kù)出庫(kù)單（倉(cāng)庫(kù)聯(lián)、留存聯(lián)）將作為信陽(yáng)米業(yè)公司財(cái)務(wù)、油業(yè)公司財(cái)務(wù)與營(yíng)銷公司費(fèi)控部對(duì)賬出庫(kù)數(shù)量的唯一依據(jù)。每 10天營(yíng)銷公司費(fèi)控部與相關(guān)公司財(cái)務(wù)結(jié)算一次。每月 7 日前營(yíng)銷公司

24、費(fèi)控部將上一月核報(bào)費(fèi)用票據(jù)、請(qǐng)示手續(xù)全部整理裝訂成冊(cè)，并交相對(duì)應(yīng)公司財(cái)務(wù)部審核入賬；費(fèi)控部每月與油業(yè)、米業(yè)公司財(cái)務(wù)核對(duì)出庫(kù)成品數(shù)量及應(yīng) 交收入，并將所有市場(chǎng)費(fèi)用整理審核后報(bào)相應(yīng)財(cái)務(wù)結(jié)算入 賬。每月5日前營(yíng)銷公司費(fèi)控部與油業(yè)公司財(cái)務(wù)部對(duì)上月往來(lái) 進(jìn)行對(duì)賬。每月6日前營(yíng)銷公司費(fèi)控部與信陽(yáng)米業(yè)公司財(cái)務(wù)部對(duì)上月 往來(lái)進(jìn)行對(duì)賬。（六）費(fèi)控部資金調(diào)度要求每周日由費(fèi)控部根據(jù)實(shí)際制定下一周資金使用計(jì)劃；資金使用計(jì)劃表總經(jīng)理審批后，按相關(guān)費(fèi)用核報(bào)、支付流程支付；凡超出資金使用計(jì)劃的項(xiàng)目原則上不予支付， 必須由總經(jīng)理審批后方可執(zhí)行。（七）物流發(fā)貨流程副產(chǎn)品運(yùn)輸物流主管只負(fù)責(zé)物流車輛信息支持。原則上各市場(chǎng)經(jīng)銷商發(fā)貨

25、依據(jù)倉(cāng)庫(kù)覆蓋半徑、運(yùn)輸便利性、車輛便利性分倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨，各倉(cāng)庫(kù)輻射區(qū)域如下:倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨區(qū)域公司商城信陽(yáng)地區(qū)、駐馬店地區(qū)、周口武漢湖北省除襄樊、十堰區(qū)域外所有市場(chǎng)、湖南南陽(yáng)南陽(yáng)、平頂山、襄樊、十堰區(qū)域特殊情況需跨倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨，需經(jīng)物流主管根據(jù)經(jīng)濟(jì)性、便利性 原則審核后，安排相應(yīng)物流發(fā)貨；經(jīng)銷商下達(dá)訂貨后，核算主管將訂貨信息匯總上報(bào)到物流主 管，物流主管根據(jù)訂貨經(jīng)銷商區(qū)域評(píng)估發(fā)貨倉(cāng)庫(kù)， 并確保發(fā)貨地貨源充足；經(jīng)銷商打款后， 核算主管將相應(yīng)出庫(kù)通知單發(fā)送到相應(yīng)發(fā)貨倉(cāng)庫(kù)，發(fā)貨倉(cāng)庫(kù)物流安排物流車輛發(fā)貨；稻米油經(jīng)銷商在各倉(cāng)庫(kù)提貨運(yùn)費(fèi)由經(jīng)銷商支付， 公司根據(jù)運(yùn)費(fèi)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)于次月打入經(jīng)銷商賬戶用于開油；凡經(jīng)銷商支付運(yùn)費(fèi)的

26、信息車輛，營(yíng)銷公司只負(fù)責(zé)車輛信息和運(yùn)費(fèi)談判等信息支持，具體由支付經(jīng)銷商同意后方可發(fā)貨。中轉(zhuǎn)庫(kù)調(diào)貨各中轉(zhuǎn)庫(kù)調(diào)貨需由物流主管根據(jù)各倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況各區(qū)域銷售計(jì)劃， 同時(shí)考慮到運(yùn)費(fèi)的經(jīng)濟(jì)性， 合理安排調(diào)撥計(jì)劃(確保訂單的及時(shí)發(fā)貨和庫(kù)存的合理性) ，調(diào)撥計(jì)劃報(bào)市場(chǎng)部經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行調(diào)撥；調(diào)撥運(yùn)費(fèi)依據(jù)經(jīng)濟(jì)性原則評(píng)估，確保物流成本的控制；調(diào)撥產(chǎn)品實(shí)行貨到付款，公司倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨后通知相應(yīng)中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)接貨時(shí)間， 中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)收到貨物后根據(jù)運(yùn)輸合同和隨貨同行聯(lián)驗(yàn)貨，保證貨物無(wú)損耗數(shù)量與隨貨同行相符；營(yíng)銷公司費(fèi)控部代付運(yùn)費(fèi)時(shí)必須見中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)保管員簽字確認(rèn)的隨貨同行聯(lián)和運(yùn)輸合同 (可由中轉(zhuǎn)庫(kù)物流電話確認(rèn))費(fèi)控部憑倉(cāng)庫(kù)保管員簽字的運(yùn)

27、輸合同和隨貨同行聯(lián)和先行給運(yùn)輸司機(jī)付款。運(yùn)費(fèi)入賬每月由各中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)將收貨的隨貨同行聯(lián)和運(yùn)輸合同交物流主管；物流主管整理運(yùn)輸合同、隨同同行聯(lián)、調(diào)撥計(jì)劃單，并確保一一對(duì)應(yīng)，每次張貼一份票據(jù)；物流主管審核簽字確認(rèn)， 報(bào)營(yíng)銷公司費(fèi)控部審核， 然后報(bào)總經(jīng)理簽批入賬。其他特殊情況送到經(jīng)銷商處物流管理必須為總經(jīng)理同意方可執(zhí)行，如有請(qǐng)示必須見請(qǐng)示，無(wú)請(qǐng)示時(shí)必須在運(yùn)輸合同注明電話請(qǐng)示同意時(shí)間；物流運(yùn)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由物流主管根據(jù)距離遠(yuǎn)近審核同意，方可簽訂物流合同。倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨后物流主管通知核算主管，核算主管通知經(jīng)銷商收貨時(shí)間；經(jīng)銷商收到貨物必須根據(jù)隨貨同行聯(lián)驗(yàn)貨，確保貨物質(zhì)量和數(shù)量，并電話通知核算主管；貨物到貨后，營(yíng)銷公司費(fèi)控

28、部憑運(yùn)輸合同傳真件以及到貨通訊記錄，可先行支付運(yùn)費(fèi)，然后整理手續(xù)入賬。核算主管需記錄收到貨物時(shí)間和通訊電話號(hào)碼，并將信息反饋到物流主管；每月由物流主管整理運(yùn)輸合同 (含請(qǐng)示或請(qǐng)示記錄) 、 并附出庫(kù)單復(fù)印件(注明經(jīng)銷商收貨時(shí)間和通訊電話號(hào)碼) ，物流主管簽字確保，上交費(fèi)控部審核后報(bào)總經(jīng)理審批入 賬。(八 ) 人事檔案管理. 建 立營(yíng)銷公司人員明細(xì)檔案及每個(gè)人信息檔案；.新聘人員必須上崗之日起將檔案及個(gè)人信息歸檔；.每月一日將上一月營(yíng)銷公司更新后的人員檔案及人員變動(dòng)表報(bào)山信糧業(yè)公司人力資源部；.行政主管將各級(jí)人員考核標(biāo)準(zhǔn)表整理，下發(fā)到相應(yīng)考核人、被考核人。.每月 5 日前，行政主管將各級(jí)人員日常工作考核記錄表，分部門發(fā)放到各部門經(jīng)理， 次月 5 日收取日常工作考核記錄表， 用于工資造表。(九 ) 督察及售后服務(wù)流程督察流程督察主管根據(jù)市場(chǎng)工作重點(diǎn)出具