質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊文件

1、 編號：CGWAC/QEHS-M/2005質量環(huán)境職業(yè)健康安全治理手冊Quality Environment Occupational Health and Safety Management Manual 中 國 長 城 鋁 業(yè) 公 司China Great Wall Aluminum Corporation 管 理 手 冊手 冊 版 號： A/1發(fā) 放 編 號：編 制： 三大體系文件編寫組審 核：批 準： 管 理 手 冊 目 錄序 號 名 稱 TOC o 1-3 h z 0.1 HYPERLINK l _Toc104482189 手冊公布令 HYPERLINK l _Toc10448219

2、0 0.2 任命書 HYPERLINK l _Toc104482191 0.3 公司簡介 HYPERLINK l _Toc104482192 0.4 手冊的治理 HYPERLINK l _Toc104482193 0.5 方針和目標 HYPERLINK l _Toc104482194 1.0 適用范圍 HYPERLINK l _Toc104482195 2.0 引用標準 HYPERLINK l _Toc104482196 3.0 術語和定義 HYPERLINK l _Toc104482197 4.0 體系要求 HYPERLINK l _Toc104482198 4.1 總要求 HYPERLIN

3、K l _Toc104482199 4.2 文件要求 HYPERLINK l _Toc104482200 5.0 治理職責 HYPERLINK l _Toc104482201 5.1 公司組織機構設置（見附錄一） HYPERLINK l _Toc104482202 5.2 質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理職能分配（見附錄二、三、四） HYPERLINK l _Toc104482203 5.3 職責權限 HYPERLINK l _Toc104482204 5.4 環(huán)境因素和危險源的辨識和評價 HYPERLINK l _Toc104482205 5.5 法律法規(guī)與其他要求 HYPERLINK l _T

4、oc104482206 5.6 治理承諾 HYPERLINK l _Toc104482207 5.7 以顧客為關注焦點 HYPERLINK l _Toc104482208 5.8 質量目標 HYPERLINK l _Toc104482209 5.9 環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、指標、治理方案 HYPERLINK l _Toc104482210 5.10 信息溝通 HYPERLINK l _Toc104482211 5.11 治理評審 HYPERLINK l _Toc104482212 6.0 資源治理 HYPERLINK l _Toc104482213 6.1 資源的提供 HYPERLINK l

5、_Toc104482214 6.2 人力資源 HYPERLINK l _Toc104482215 6.3 基礎設施和工作環(huán)境 HYPERLINK l _Toc104482216 7.0 產品實現(xiàn) HYPERLINK l _Toc104482217 7.1 產品實現(xiàn)的策劃 HYPERLINK l _Toc104482218 7.2 與顧客有關的過程 HYPERLINK l _Toc104482219 7.3 設計和開發(fā)(依照公司體系覆蓋的范圍對設計和開發(fā)予以刪減,具體見1.0 應用中有關刪減理由的講明) HYPERLINK l _Toc104482220 7.4 采購 HYPERLINK l _

6、Toc104482221 7.5 生產和服務提供 HYPERLINK l _Toc104482222 7.6 監(jiān)視和測量裝置的操縱 HYPERLINK l _Toc104482223 7.7 環(huán)境和職業(yè)健康安全的運行操縱 HYPERLINK l _Toc104482224 7.8 應急預備與響應 HYPERLINK l _Toc104482225 8.0 測量、分析和改進 HYPERLINK l _Toc104482226 8.1 監(jiān)測和測量的策劃 HYPERLINK l _Toc104482227 8.2 監(jiān)測和測量 HYPERLINK l _Toc104482228 8.2.1 顧客中意度

7、的測量 HYPERLINK l _Toc104482229 8.2.2 質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系審核 HYPERLINK l _Toc104482230 8.2.3 過程的監(jiān)視和測量 HYPERLINK l _Toc104482231 8.2.3.1 質量治理體系過程的監(jiān)視和測量 HYPERLINK l _Toc104482232 8.2.3.2 環(huán)境績效的監(jiān)測測量 HYPERLINK l _Toc104482233 8.2.3.3 職業(yè)健康安全績效的監(jiān)測測量 HYPERLINK l _Toc104482234 8.2.3.4 目標指標完成情況測量 HYPERLINK l _Toc10

8、4482235 8.2.3.5 法律法規(guī)及其他要求符合性評價 HYPERLINK l _Toc104482236 8.2.4 產品的監(jiān)視和測量 HYPERLINK l _Toc104482237 8.3 不合格品及不符合的操縱 HYPERLINK l _Toc104482238 8.4 數據分析 HYPERLINK l _Toc104482239 8.5 改進 HYPERLINK l _Toc104482240 8.5.1 持續(xù)改進 HYPERLINK l _Toc104482241 8.5.2 糾正措施 HYPERLINK l _Toc104482242 8.5.3 預防措施9.0 附錄 附

9、錄 1 公司組織機構圖附錄 2 公司質量治理職能劃分表附錄 3 公司環(huán)境治理職能劃分表 附錄 4 公司職業(yè)健康安全治理職能劃分表附錄 5 公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系程序文件目錄附錄 6 公司治理手冊與質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全標準對比表質量環(huán)境職業(yè)健康安全治理手冊 版號 / 修改狀態(tài)A/1編 號CGWAC/QEHS-M/2005/0.1名稱手冊公布令 頁 碼第1頁 共1頁手冊公布令 關于頒布實施公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理手冊的命令公司所屬各單位： 依據GB/T19001-2000 ISO9001:2000質量治理體系 要求、 ISO14001:2004 環(huán)境治理體系要求及使用指南

10、和 GB/T28001-2001職業(yè)健康安全治理體系 規(guī)范，結合公司實際情況，制訂了公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理手冊，特批準公布。 質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理手冊是公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的法規(guī)性文件，是指導公司建立并實施質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的綱領和行動準則，它規(guī)定了公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標，規(guī)范了公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系，是公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系建立、運行、保持、審核和認證的依據。全體職員都要理解質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標，并貫徹執(zhí)行，認真履行職責，做到熱情、周到、高效地提供中意的產品和服務，增強顧客中意。本治理手

11、冊從2005年5月20日起實施，作為治理手冊支持性的程序文件及相關文件同時公布實施。 此令 總經理： 二五年五月二十日質量環(huán)境職業(yè)健康安全治理手冊 版號 / 修改狀態(tài)A/1編 號CGWAC/QEHS-M/2005/0.2名稱任命書 頁 碼第1頁 共1頁0.2 任命書為了更好地貫徹和實施GB/T190012000質量治理體系 要求、ISO140012004環(huán)境治理體系要求及使用指南和GB/T280012001職業(yè)健康安全治理體系標準，特任命孟若志為治理者代表。除原有職務外，負責以下方面的工作。1、確保質量治理體系、環(huán)境治理體系、職業(yè)健康安全治理體系所需的過程得到建立、實施和保持。2、向總經理報告

12、質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系的業(yè)績和任何改進的要求。3、確保在整個組織內提高滿足顧客要求的意識和提高環(huán)境和職業(yè)健康安全治理意識的形成；4、負責有關質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系有關事宜的外部聯(lián)系。總經理： 二五年五月二十日質量環(huán)境職業(yè)健康安全治理冊 版號 / 修改狀態(tài)A/1編 號CGWAC/QEHS-M/2005/0.3名稱公司簡介頁 碼第1頁 共1頁0.3 公司簡介中國長城鋁業(yè)公司是中國鋁業(yè)公司的成員單位之一，是集生產、建設、科研、經營于一體的綜合性國有獨資企業(yè)。公司總部位于亞歐大陸橋中國段最重要的中心都市之一鄭州，南依嵩山，北臨黃河，京廣、隴海兩大鐵路干線在此交匯，107、310國道

13、和鄭汴洛高速公路穿境而過，區(qū)域位置優(yōu)越，資源優(yōu)勢明顯。公司具有60萬噸一般硅酸鹽水泥的年生產能力，批量生產的10多種產品全部榮獲省級以上優(yōu)質產品稱號，產品遠銷歐、美十幾個國家。公司技術力量雄厚，裝備精良，工藝水平先進，先后榮獲全國“五一”勞動獎狀、全國優(yōu)秀企業(yè)金馬獎、全國優(yōu)秀思想政治工作企業(yè)、全國榜樣職工之家、省級文明單位等榮譽稱號。公司具有寬敞的進展前景，通過二次創(chuàng)業(yè)，改革改制，整合資源，分塊搞活，不斷加大觀念創(chuàng)新、機制創(chuàng)新和治理創(chuàng)新，積極推進非鋁高新技術產業(yè)化，公司將逐步形成一個以資產為紐帶、各子公司相對獨立進展的集團公司。公司地址：鄭州市上街區(qū)廠前路28號 聯(lián)系電話：0371672952

14、70/67296868 傳 真：037167295909 郵 編： 網 址：質量環(huán)境職業(yè)健康安全治理手冊版號 / 修改狀態(tài)A/1編 號CGWAC/QEHS-M/2005/0.4名稱手冊的治理頁 碼第1頁 共1頁0.4 手冊的治理0.4.1 質量、 環(huán)境和職業(yè)健康安全治理手冊(以下簡稱手冊)由治理者代表組織有關部門編寫，經治理者代表審核，最高治理者批準后公布實施。0.4.2 手冊由實業(yè)治理部（安全環(huán)保部）負責組織修改、換版和收、發(fā)操縱，對手冊的保管和使用情況實施監(jiān)督。0.4.3 手冊的發(fā)放范圍，由公司最高治理者批準。0.4.4 手冊由實業(yè)治理部（安全環(huán)保部）以電子文檔或書面文檔的形式公布，其修改

15、、換版和發(fā)放操縱執(zhí)行文件治理程序。0.4.5 手冊發(fā)放范圍：公司領導、有關職能部門、二級單位有關負責人。0.4.6 各級領導應認真學習和掌握手冊內容，并貫徹實施。0.4.7 手冊持有者必須遵守治理規(guī)定。0.4.8 調動工作崗位時，由實業(yè)治理部（安全環(huán)保部）將手冊收回。質量環(huán)境職業(yè)健康安全治理手冊 版號 / 修改狀態(tài)A/1編 號CGWAC/QEHS-M/2005/0.5名稱方針和目標頁 碼第1頁 共1頁0.5 方針和目標 質量方針 質量是企業(yè)的生命，質量是職工的責任，持續(xù)改進是我們永恒的目標。 質量目標 1、水泥產品確保三個100（出廠合格率100、富裕標號合格率100、袋重合格率100）2、后

16、勤治理服務中意度85%3、總體顧客中意度不低于80 環(huán)境方針 關注環(huán)境，守法達標，致力于預防，實現(xiàn)公司可持續(xù)進展。環(huán)境目標 1、重大環(huán)境污染事故為零2、創(chuàng)建1-2家花園式工作單位或綠化達標生產小區(qū)職業(yè)健康安全方針人人關愛生命，人人關注安全，遵規(guī)守法，降低風險，改進體系績效。職業(yè)健康安全目標 1、工亡事故為零 2、一次3人以上工傷事故為零3、千人負傷率操縱在1以內 總經理： 二五年五月二十日質量環(huán)境職業(yè)健康安全治理手冊 版號 / 修改狀態(tài)A/1編 號CGWAC/QEHS-M/2005/1.0名稱適用范圍頁 碼第1頁 共1頁1.0 適用范圍1.1 本手冊適用于公司總部及下屬二級單位水泥廠、后勤服務

17、治理中心的水泥生產、后勤服務治理等全過程的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理。1.2 應用本公司在體系覆蓋的范圍內的水泥產品為通用的硅酸鹽水泥、一般硅酸鹽水泥、礦渣硅酸鹽水泥、復合水泥，均為建筑用通用水泥，不生產其它特種水泥；后勤服務的服務過程按GB/T19001-2000標準7.1進行策劃，因此刪減了GB/T19001-2000標準中的7.3設計和開發(fā)。刪減后，不阻礙本組織穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產品的能力或責任。本手冊涵蓋了GB/T19001-2000質量治理體系 要求(7.3除外)的所有條款和ISO14001-2004環(huán)境治理環(huán)境治理體系 要求及使用指南的17個要素以及GB/T

18、28001-2001職業(yè)健康安全治理體系 規(guī)范的17個要素的全部要求。本手冊規(guī)定了質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系要求，以證實本組織有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產品；并通過體系的有效運行、持續(xù)改進，增強顧客中意。 質量環(huán)境職業(yè)健康安全治理手冊 版號 / 修改狀態(tài)A/1編 號CGWAC/QEHS-M/2005/2.0名稱引用標準頁 碼第1頁 共1頁2.0 引用標準 GB/T19000-2000 質量治理體系 基礎和術語 GB/T19001-2000 質量治理體系 要求 ISO14001-2004 環(huán)境治理體系 要求及使用指南 GB/T28001-2001 職業(yè)健康安全治理體系

19、規(guī)范質量環(huán)境職業(yè)健康安全治理手冊版號 / 修改狀態(tài)A/1編 號CGWAC/QEHS-M/2005/3.0名稱術語和定義頁 碼第1頁 共1頁3.0 術語和定義 本手冊質量治理采納GB/T19000-2000標準中的術語和定義。 供應鏈為： 供方 組織 顧客 本手冊環(huán)境治理采納ISO14001-2004標準中的術語和定義。 本手冊職業(yè)健康安全治理采納GB/T28001-2001標準中的術語和定義。質量環(huán)境職業(yè)健康安全治理手冊 版號 / 修改狀態(tài)A/1編 號CGWAC/QEHS-M/2005/4.0名稱體系要求頁 碼第1頁 共3頁4.0 體系要求4.1 總要求 4.1.1 公司按照GB/T19001

20、-2000、ISO14001-2004和GB/T28001-2001標準及其過程模式建立質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系，形成質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理手冊及其程序文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進。 質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系過程模式圖質量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生治理體系的持續(xù)改進顧客中意 顧客職業(yè)健康安全績效顧客要求顧客要求環(huán)境因素法規(guī)危險因素法規(guī)治理職責測量、分析和改進資源治理產品實現(xiàn) 產品實現(xiàn)輸入輸出產品品增值活動信息流質量環(huán)境職業(yè)健康安全治理手冊 版號 / 修改狀態(tài)A/1編 號CGWAC/QEHS-M/2005/4.0名稱體系要求頁 碼第2頁 共3頁4.1.2 公司質量、環(huán)境和職業(yè)

21、健康安全治理體系文件的架構其文件體系框架如圖：所屬二級單位水泥廠、后勤服務治理中心QEHS三級文件所屬二級單位水泥廠、后勤服務治理中心QEHS程序文件分治理手冊所屬二級單位水泥廠、后勤服務治理中心分QEHS治理手冊長城鋁QEHS程序文件長城鋁總治理手冊長城鋁QEHS三級文件 手冊-闡明公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的范圍，各部門的職責和權限以及體系過程之間的相互聯(lián)系和工作接口； 程序文件-與治理手冊或治理方法共同構成質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系過程的操作文件； 三級文件-產品技術標準、技術安全環(huán)保操作規(guī)定、治理制度等作業(yè)文件、記錄文件是各二級單位具體實施的作業(yè)指導書和實施記錄的文件；

22、 4.2 文件要求4.2.1 總則 公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系文件包括： 1)形成文件的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標； 2)質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理手冊； 3)質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標及治理方案以及相應的操縱打算；4)質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全標準要求的形成文件的程序；5)各項治理制度、方法、作業(yè)指導書及其他運作文件，包括工藝文件、合同、相關的法律法規(guī)、專項方案等；6)體系運行的表格和記錄。 4.2.2 治理手冊質量環(huán)境職業(yè)健康安全治理手冊版號 / 修改狀態(tài)A/1編 號CGWAC/QEHS-M/2005/4.0名稱體系要求頁 碼第3頁 共3頁 本手冊規(guī)定質量、環(huán)境和職業(yè)健

23、康安全治理體系的范圍、形成文件的程序及對其引用、過程間的相互作用。4.2.3 文件操縱 公司實業(yè)治理部（安全環(huán)保部）負責制定、實施和保持文件治理程序，各部門及二級單位嚴格按照文件治理程序中的規(guī)定進行文件操縱。4.2.4 記錄操縱公司實業(yè)治理部（安全環(huán)保部）負責制定、實施和保持記錄治理程序，各部門及二級單位要嚴格按照程序要求，做好記錄的標識、愛護、檢索、保存利用和處置。4.3相關文件文件治理程序記錄治理程序質量環(huán)境職業(yè)健康安全治理手冊 版號 / 修改狀態(tài)A/1編 號CGWAC/QEHS-M/2005/5.0名稱治理職責頁 碼第1頁 共10頁5.0 治理職責5.1 公司組織機構設置（見附錄一）5.

24、2 質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理職能分配（見附錄二、三、四）5.3 職責權限5.3.1 公司總經理 組織制定質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針； 確保在公司的相關職能和層次上建立質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標，審批公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標指標和治理方案； 任命質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理者代表； 主持質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理評審； 審批質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理手冊并監(jiān)督貫徹實施； 建立內部溝通渠道，確保質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的信息交流； 確保提供體系運行的資源。5.3.2 治理者代表 按GB/T19001-2000、ISO14001:2004和GB/T28001-2001標準

25、要求，建立、實施、保持質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系所需過程； 審核公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理手冊及質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標指標和治理方案； 批準公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的程序文件，并指導、監(jiān)督運行； 批準公司重大環(huán)境因素和重大危險因素清單； 組織進行質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系內審，并向最高治理者報告體系運行業(yè)績和改進的需求；組織治理評審，審核治理評審報告，監(jiān)督治理評審決議的落實情況；確保在公司內提高職員滿足顧客要求和環(huán)境、職業(yè)健康安全治理的意識；代表公司與外部機構聯(lián)絡，提供治理體系有效性的證據。5.3.3 副總經理 負責公司技術進展、質量和項目治理工作； 組織、指導

26、公司技術研發(fā)部、打算進展部、實業(yè)治理部的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理； 組織獵取、識不、更新、執(zhí)行現(xiàn)行技術標準； 組織公布公司年度科技成果； 組織編制公司年度糾正和預防措施，并評價其措施的有效性； 質量環(huán)境職業(yè)健康安全治理手冊版號 / 修改狀態(tài)A/1編 號CGWAC/QEHS-M/2005/5.0名稱治理職責頁 碼第2頁 共10頁 參加公司治理評審會，落實治理評審會議決議。 貫徹執(zhí)行質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和經營進展規(guī)劃；5.3.4 副總經理 負責公司安全、環(huán)保、消防、后勤等治理工作； 組織、指導公司安全環(huán)保部、保衛(wèi)消防中心、后勤服務治理中心的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理； 組織獵取、識不

27、、更新、執(zhí)行現(xiàn)行質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法規(guī)與標準； 參加公司治理評審會，落實治理評審會議決議。 貫徹執(zhí)行質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針；5.3.5 部門主管 組織本部門職員貫徹執(zhí)行公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和體系文件；組織識不本部門的環(huán)境因素和危險源并按公司要求對重大環(huán)境因素和不可容許危險源進行操縱； 負責本部門職責的落實，督促和檢查本部門的體系運行工作，并提供相應證據； 審核或批準本部門編制的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理文件；組織整改內審、外審時對本部門提出的不符合項；負責提供治理評審議案，并落實治理評審會議決議。5.3.6 實業(yè)治理部（安全環(huán)保部）： 負責公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全

28、治理體系的策劃； 組織編制、修改公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系文件； 負責公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的內審、治理評審和外審的組織和協(xié)調工作，編制并實施內部審核程序、治理評審程序； 負責組織建立治理體系內審員隊伍，協(xié)助進行內審員培訓； 協(xié)助組織治理體系標準、有關知識和文件要求的培訓工作； 負責體系文件的操縱治理，編制并實施文件治理程序； 負責過程和產品的監(jiān)視和測量以及不合格品的操縱、標識和可追溯性治理，編制并運行不合格品操縱程序、事故、事件、不符合操縱程序以及產品的監(jiān)視和測量程序；？現(xiàn)在并無此程序 組織環(huán)境因素的識不、評價、更新治理，建立和保持環(huán)境因素識不與評價程序； 負責組織公

29、司環(huán)境目標、指標治理方案的制定、實施； 負責監(jiān)督勞動愛護用品及時供應與發(fā)放；負責識不公司的危險源，并負責組織識不、更新、評價公司危險源及不可容許危險源，質量環(huán)境職業(yè)健康安全治理手冊 版號 / 修改狀態(tài)A/1編 號CGWAC/QEHS-M/2005/5.0名稱治理職責頁 碼第3頁 共10頁制定實施并保持危險源識不與評價程序負責公司質量環(huán)境職業(yè)康安全事故、事件和職業(yè)病的調查處理和報告； 負責組織制定應急預備及響應方案，建立并保持應急預備和響應程序； 負責組織公司質量環(huán)境職業(yè)康安全治理的內、外部信息交流，編制并實施信息溝通程序；負責制定、實施并保持運行操縱程序，組織進行體系運行情況的監(jiān)督檢查。 負責

30、監(jiān)視和測量裝置的治理，建立和保持監(jiān)視和測量裝置操縱程序，并組織實施；負責機械設備安全、環(huán)保監(jiān)督治理； 制定和保持顧客中意度評價程序，并組織實施。 5.3.7 人事部人事部是對公司人力資源治理與開發(fā)，組織機構設置與治理，薪酬制度與激勵機制建立與實施，社會保險，專業(yè)技術人員任職職務與資格和職業(yè)技能鑒定，培訓等進行全面治理的職能部門。掌握公司人力資源的分布情況，依照工作的需要進行人員調配、調整、考核、聘任，保證工作的順利進行 ；負責職工培訓的治理工作，負責編制、監(jiān)督實施年度培訓打算，培訓內容應包括治理和技術知識、技能和經驗等；按照崗位工作標準對從事該工作的職員進行考核和竟聘，為職工提供培訓，以滿足其

31、崗位工作的能力要求；參加實業(yè)治理部（安全環(huán)保部）組織的體系運行情況工作檢查，編制并實施人力資源操縱程序。經理辦公室經理辦公室是公司行政事務的綜合治理部門；執(zhí)行文件治理程序、記錄治理程序，治理本業(yè)務系統(tǒng)的文件和資料、負責公司各種文書、財會、技術資料（含光盤、軟件）、音像等檔案資料的收集、整編、借閱、銷毀等治理工作； 負責公司法律事務工作，編制并實施法律法規(guī)獵取識不程序。5.3.9 打算進展部打算進展部是公司負責打算、規(guī)劃、企業(yè)治理、改革改制，工程項目治理等工作的綜合治理部門；負責技改等專項資金平衡（技措、還貸打算）及工程項目立項審查，組織新建項目技術經濟分析、可行性研究，負責工程概算和概算執(zhí)行監(jiān)

32、督審查工作，負責編制零星固定質量環(huán)境職業(yè)健康安全治理手冊版號 / 修改狀態(tài)A/1編 號CGWAC/QEHS-M/2005/5.0名稱治理職責頁 碼第4頁 共10頁資產購置打算并組織實施；負責技改、技措項目、工業(yè)建筑物防震和自管道路的維護、治理工作，編制并實施新項目治理程序；負責組織公司治理標準和治理制度的制、修訂及治理，并參與工作標準的制修訂；負責公司定額治理綜合工作，組織公司及上級治理的定額標準的審定。5.3.10 技術研發(fā)部 技術研發(fā)部是公司科研、科學技術進步和應用的技術研究和開發(fā)機構與部門，也是公司技術中心的具體辦事機構；負責公司貫徹國標、部（行）標的采標、對標工作；負責公司相關專業(yè)的治

33、理制度、標準、規(guī)程的制、修訂和公布工作，并組織貫徹實施、檢查、監(jiān)督落實；負責技術規(guī)程、技術標準及相關治理制度的治理工作；負責要緊原燃料消耗定額的制修訂和治理工作；負責能源治理及節(jié)能措施的組織實施工作，編制并實施資源能源治理程序。5.3.11 保衛(wèi)消防中心負責公司總部年度及重大節(jié)日、大型活動的應急預備及響應方案的制定和實施；負責公司消防安全和機動車輛交通治理工作，編制并實施消防安全治理程序； 參加實業(yè)治理部（安全環(huán)保部）組織的體系運行情況工作檢查，負責保衛(wèi)消防和車輛治理方面的檢查。5.3.12 財務部財務部是公司全面負責財務治理、會計核算和審計工作的職能部門；負責保障體系運行所需資金。5.3.1

34、3 工會參與公司職業(yè)健康安全方針的制定、危險源識不與評價、作業(yè)條件更改的相應評審；確定職業(yè)健康安全的代表，編制并實施女職工愛護和職業(yè)病防治管理程序；組織職工代表及有關人員進行現(xiàn)場勞動愛護和安全監(jiān)督檢查；負責公司職業(yè)健康安全法律法規(guī)執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查； 負責組織實施“四項工程、打造五一品牌”活動（四項工程包括素養(yǎng)工程、溫暖工程、陽光工程、文體工程。素養(yǎng)工程的要緊內容勞動競賽、技能競賽、合理化建議、安康杯競賽、勞動愛護）。5.3.14信息治理中心質量環(huán)境職業(yè)健康安全治理手冊 版號 / 修改狀態(tài)A/1編 號CGWAC/QEHS-M/2005/5.0名稱治理職責頁 碼第5頁 共10頁負責公司信息網絡治

35、理，公司網站的日常維護與更新；協(xié)助公司有關單位做好公司信息保密工作。5.3.15 總部各部門、二級單位通用職責： 負責向相關方傳遞公司的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，向其施加阻礙； 負責識不并操縱本單位的環(huán)境因素、危險源； 負責確定培訓需求，制定業(yè)務系統(tǒng)培訓打算并實施； 對監(jiān)督檢查、內審、外審、治理評審所發(fā)覺的不符合項，制定實施糾正措施并跟蹤驗證； 負責治理體系運行的信息交流及本系統(tǒng)適用的標準、規(guī)范等治理，將接收的適用的法律法規(guī)及其他要求傳遞到相關職能部門。5.4 環(huán)境因素和危險源的辨識和評價5.4.1 公司建立并保持環(huán)境因素識不與評價程序和危險源識不與評價程序，對公司的活動、產品、服務過程中

36、所有阻礙環(huán)境的因素和可能涉及人員安全及財產損失的危險源進行識不、評價，確定重要環(huán)境因素和重大危險源并及時更新，建立重大環(huán)境因素清單和不可容許危險源清單。5.4.2 公司各二級單位負責識不所屬范圍內的環(huán)境因素和危險源，將新增加的（或更新的）環(huán)境因素和危險源分不填入環(huán)境因素調查表、危險源識不與評價調查表。 5.4.3 實業(yè)治理部（安全環(huán)保部）負責識不公司總部的環(huán)境因素、危險源及公司涉及的環(huán)境因素、危險源的確認、匯總、登記，組織有關人員對環(huán)境因素、危險源進行評價，確定重大環(huán)境因素、重大危險源。5.4.4 治理者代表批準公司重大環(huán)境因素和不可容許危險源清單。5.4.5 識不環(huán)境因素和危險源的范圍必須覆

37、蓋公司生產和服務治理中所有活動、產品或服務中的各個方面。5.4.6識不環(huán)境因素和危險源應考慮過去、現(xiàn)在、今后三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)。 5.4.7識不環(huán)境因素時，還應對涉及下列六個方面予以考慮： a)向大氣的排放； b)向水體的排放； c)廢棄物治理； d)土地污染； e)原材料與自然資源的使用； f)其他當地環(huán)境問題和社區(qū)性問題。質量環(huán)境職業(yè)健康安全治理手冊版號 / 修改狀態(tài)A/1編 號CGWAC/QEHS-M/2005/5.0名稱治理職責頁 碼第6頁 共10頁5.4.8 評價環(huán)境因素時應考慮對環(huán)境阻礙的范圍、阻礙程度、發(fā)生頻次、社區(qū)關注程度、 法規(guī)符合性、資源消耗、可節(jié)約程度等。

38、5.4.9 在識不危險源時，還應考慮： a)作業(yè)活動中常規(guī)的和特不規(guī)的活動； b)所有進入作業(yè)場所的人員的活動； c)不管是自有的、租賃的、借用的設備和設施可能造成的損害。5.4.10 評價危險源時應考慮： a)該項活動發(fā)生事故的可能性大?。?b)人體暴露在該危險環(huán)境中的頻繁程度； c)一旦發(fā)生事故造成的損失后果。5.4.11 當新項目、生產或服務過程中的活動發(fā)生較大變化或法律法規(guī)及其他要求更新時，應及時對環(huán)境因素和危險源進行補充識不，及時報實業(yè)治理部（安全環(huán)保部）評價，以重新確定重大環(huán)境因素和不可容許危險源，實業(yè)治理部（安全環(huán)保部）定期組織識不環(huán)境因素和危險源、評價重大環(huán)境因素和不可容許危險

39、源，并及時更新。5.5 法律法規(guī)與其他要求5.5.1 公司建立并保持法律法規(guī)獵取識不程序，確認其對本公司的適用性，并及時更新。 5.5.2 經理辦公室、實業(yè)治理部（安全環(huán)保部）負責質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)的獵取、識不、更新，并確認適用性、符合性。 5.5.3 總部各部門、各二級單位將接收到的新的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)分不傳遞到經理辦公室和實業(yè)治理部（安全環(huán)保部）。5.5.4 經理辦公室會同實業(yè)治理部（安全環(huán)保部）及時將最新的法律、法規(guī)清單傳遞給各單位。5.6 治理承諾 總經理應通過以下活動，對建立、實施和保持質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據

40、：5.6.1 公司總經理要在公司建立起一個主動守法和滿足顧客需求的渠道，通過會議、報紙、電視、文件、廣播，廣泛宣傳遵守法律法規(guī)的重要性和公司依存于顧客、滿足顧客的要求和期望是我們進行一切工作的動身點的觀念。5.6.2 公司經理辦公室負責公司法律咨詢與法律支持，負責公司法律糾紛的處置，對其引起的啟發(fā)，在公司內部進行溝通，以防止再次發(fā)生此類問題。5.6.3 公司總經理確保質量方針的制定，并使其滿足三個承諾一個框架（守法的承諾、滿足顧客要求和期望的承諾、持續(xù)改進的承諾；建立、評價質量目標的框架）。質量環(huán)境職業(yè)健康安全治理手冊版號 / 修改狀態(tài)A/1編 號CGWAC/QEHS-M/2005/5.0名稱

41、治理職責頁 碼第7頁 共10頁5.6.4 公司總經理確保在公司的各個職能層次上建立質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標，確保公司治理體系運行所需的資源。5.6.5 公司總經理每年至少主持進行一次治理評審，以保證質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的持續(xù)改進。5.7 以顧客為關注焦點5.7.1 總經理要以增強顧客中意為目的，通過公司、部門、二級單位的質量目標相關要求及實施效果評審來體現(xiàn)。5.7.2 公司通過與水泥生產、后勤服務等有關的要求的確定，確保顧客的要求得到滿足。5.7.3 公司通過各二級單位的生產和服務的全過程來保證顧客中意。5.7.4公司及二級單位對與產品有關要求進行評審，并始終保持與顧客的信息溝

42、通。5.7.5 公司實業(yè)治理部（安全環(huán)保部）通過生產和服務提供的治理程序，在生產和服務過程中保證實現(xiàn)通過評審并確定的顧客要求，并始終保持與顧客的信息溝通。5.7.6 公司實業(yè)治理部（安全環(huán)保部）負責建立和保持顧客中意度評價程序，相關單位對顧客中意度進行測評，改進顧客不中意的地點，并始終保持與顧客的溝通。5.7.7 公司在內部審核及治理評審時對本條款要求實施狀況進行評審，從上到下逐步形成一個主動地、制造性地滿足顧客要求和期望的氛圍，結合各相關要求予以體現(xiàn)，對各部門、各二級單位、職員滿足顧客要求和期望的業(yè)績予以確認和確信。5.8 質量目標5.8.1 公司在各個職能層次上建立質量目標，各二級單位在公

43、司的總體質量目標要求框架下分不對各自承擔的質量目標進行分解。質量目標應盡可能的量化，即使不能量化，但也要可測量，質量目標應與公司的質量方針相一致。 5.8.2 公司通過本手冊確定公司總的質量目標；通過年度行政工作打算來確定本年度的質量目標；通過部門工作質量目標來確定部門年度的質量目標；通過目標責任書來確定各單位的質量目標。5.8.3 公司實業(yè)治理部（安全環(huán)保部）定期對質量目標的實現(xiàn)情況進行分析，找出緣故，進行糾正或采取糾正措施，以反映公司應變能力。5.8.4 在治理評審時，對質量目標進行評審，必要時進行修訂。5.9 環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、指標、治理方案5.9.1 公司制定、實施環(huán)境和職業(yè)健康

44、安全目標、指標和治理方案，并將其分解到各部門和各二級單位，以確保環(huán)境和職業(yè)健康安全治理總體目標指標的實現(xiàn)，并對環(huán)境和職業(yè)健質量環(huán)境職業(yè)健康安全治理手冊 版號 / 修改狀態(tài)A/1編 號CGWAC/QEHS-M/2005/5.0名稱治理職責頁 碼第8頁 共10頁康安全事故進行預防，實現(xiàn)持續(xù)改進； 5.9.2 公司環(huán)境和職業(yè)健康安全治理目標、指標及治理方案由治理者代表審核，總經理批準。 5.9.3 公司實業(yè)治理部（安全環(huán)保部）負責制定公司環(huán)境及職業(yè)健康安全目標、指標及治理方案，對環(huán)境、職業(yè)健康安全目標指標完成情況進行檢查。5.9.4 各二級單位依據公司環(huán)境和職業(yè)健康安全目標指標及治理方案確定本單位的

45、指標和治理方案，經各二級單位主管領導審核、經理批準后實施，定期對其完成情況檢查。5.9.5 目標、指標及治理方案的編制依據： 1）公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全方針； 2）國家有關法律、法規(guī)的要求； 3）相關方（包括職員）的期望和要求； 4）公司的重大環(huán)境因素和不可容許危險源； 5）公司財務狀況和經營要求；6）技術方案的先進性和可選性。5.9.6 目標、指標及治理方案的修訂： 1）當公司的活動、產品、服務發(fā)生變化時，實業(yè)治理部（安全環(huán)保部）應及時調整更新環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、指標和治理方案，正常情況下每年對其評審一次； 2）當各單位的有關情況發(fā)生變化時，或公司環(huán)境、職業(yè)健康安全目標和指標及其治理方

46、案更新后，各單位應及時修訂本單位的目標指標及治理方案。 3）修訂后的目標、指標和治理方案由治理者代表審核、總經理批準后實施。5.10 信息溝通5.10.1 實業(yè)治理部（安全環(huán)保部）負責組織建立并保持信息溝通程序，確保質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理方面的信息溝通。5.10.2 實業(yè)治理部（安全環(huán)保部）是公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理的綜合部門，負責組織實施信息溝通，并負責向治理者代表報告有關信息。5.10.3 各部門負責相應業(yè)務范圍內質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系信息的溝通，并將有關信息傳遞到實業(yè)治理部（安全環(huán)保部）。 5.10.4 緊急狀態(tài)下需要的協(xié)商或溝通，由發(fā)生單位直接傳遞到實業(yè)治理部（

47、安全環(huán)保部）或主管領導、政府部門。5.10.5 治理者代表負責重大質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系信息處理的審批。5.10.6 外來的信息，依照信息的特性由各業(yè)務部門處理，各二級單位可依照信息重要程度協(xié)助，并將結果反饋到有關人員。質量環(huán)境職業(yè)健康安全治理手冊版號 / 修改狀態(tài)A/1編 號CGWAC/QEHS-M/2005/5.0名稱治理職責頁 碼第9頁 共10頁5.10.7 內部信息溝通的要緊內容： a)企業(yè)的質量治理動態(tài)：如例會中重要信息；持續(xù)改進的措施；內部審核、外審及治理評審動態(tài)等； b)質量治理動態(tài)：如合同變更、重大的設計變更、顧客對產品或服務的中意度等； c)質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全

48、方針、目標指標、治理方案； d)重大環(huán)境因素、不可容許危險源及相關信息； e)職責和權限的信息； f)培訓信息； g)體系過程的監(jiān)視和測量的信息； h)不符合、糾正與預防措施信息； i)內審、外審及治理評審信息； j)相關的法律法規(guī)及其他要求變更的信息； k)緊急事態(tài)及應急的響應信息；l)質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系事故及其處置信息； m)職員對作業(yè)場所不安全、不衛(wèi)生的抱怨等。5.10.8 外部信息溝通的要緊內容： a)顧客對產品質量的抱怨或要求； b)相關法律、法規(guī)的變更信息； c)質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針通告相關方； d)環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)測測量結果的信息； e)認證與監(jiān)督檢查的

49、信息； f)相關方的投訴信息； g)新材料、新工藝、新技術、新設備信息；h)市場新動向； i)上級主管部門質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理動態(tài)；j)其他有關過程及質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理有效性的外部信息。 5.11治理評審5.11.1 公司建立、實施并保持治理評審程序，保證質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的有效性、充分性和持續(xù)的適宜性。5.11.2 公司按程序文件規(guī)定的時刻間隔進行治理評審，由實業(yè)治理部（安全環(huán)保部）策劃、治理者代表審核確定，總經理主持進行。5.11.3 治理評審輸入：質量環(huán)境職業(yè)健康安全治理手冊版號 / 修改狀態(tài)A/1編 號CGWAC/QEHS-M/2005/5.0名稱治理職

50、責頁 碼第10頁 共10頁 1)質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系審核結果和應改進的問題； 2)顧客及相關方對企業(yè)產品或服務的中意程度、意見、建議乃至抱怨的問題。 3)法律法規(guī)執(zhí)行情況；4)體系運行考核結果（方針、目標、指標及方案完成情況和重大環(huán)境因素、不可容許危險源的操盡情況）及存在問題；5)和外部相關方交流取得的環(huán)境和職業(yè)健康安全信息； 6)質量檢驗及目標結果和存在的問題； 7)糾正和預防措施的實施、驗證情況； 8)上次治理評審提出的改進措施及跟蹤驗證情況； 9)內外部環(huán)境的變化，可能阻礙質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系變更的、應予研討的問題； 10)治理者代表、治理體系主管部門、各層次機構

51、提出的改進建議。輸入信息的人員、部門應同時做出有效的分析、評價和建議，以供會議評審之用。 5.11.4 治理評審的輸出 1)質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系及其過程的有效性的改進措施以及不斷滿足規(guī)定要求的應有措施。 2)與顧客要求有關的產品的改進措施； 3)與社區(qū)相關方有關的環(huán)境改進措施； 4)與職員及作業(yè)場所人員有關的職業(yè)健康安全的改進措施；5)為以上的改進所需的資源的需求。 6)對質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系適宜性、充分性、有效性的評審結論。5.11.5 參加評審的部門預備充分的評審資料，當評審提出疑義時，負責解釋其充分性和合理性，當會議做出決議時，負責糾正措施的落實及相關文件的更改。

52、5.11.6 實業(yè)治理部（安全環(huán)保部）編制治理評審報告，經治理者代表審核后報總經理批準，然后分發(fā)各相關部門。對各部門糾正措施的落實情況及效果進行驗證并向管代報告。5.12相關文件治理評審程序環(huán)境因素識不與評價程序 危險源識不與評價程序法律法規(guī)獵取識不程序 生產和服務提供的治理程序顧客中意度評價程序 信息溝通程序 質量環(huán)境職業(yè)健康安全治理手冊版號 / 修改狀態(tài)A/1編 號CGWAC/QEHS-M/2005/6.0名稱資源治理頁 碼第1頁 共2頁6.0 資源治理6.1 資源的提供6.1.1 公司各級治理者負責及時識不、確定并提供質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系所需的資源，以實現(xiàn)方針和目標，保持治理

53、體系有效運行和持續(xù)改進，增強顧客、相關方以及職員的中意； 6.1.2 公司總經理確保質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系所需的資源配置； 6.1.3 各部門和各二級單位負責提出本部門和本單位的資源需求打算，并經主管領導批準后實施。6.1.4 資源可包括人員、物資、信息、供方、基礎設施和工作環(huán)境以及資金資源等。6.2 人力資源為確保全體職員通過相應的培訓,具備相應的知識和技能,提高質量環(huán)境和職業(yè)健康安全意識,勝任本職工作,建立并實施人力資源操縱程序。6.2.1 人員安排 1)承擔質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系規(guī)定職責的人員應勝任所擔負的工作，能夠通過人員聘用、培訓、考核、激勵、調崗等多種治理方式予

54、以實現(xiàn)；公司人事部依照教育程度、培訓、崗位技能要求和經歷方面的因素，對各類人員提出能力要求并予以安排； 2)按照崗位講明書，公司各部門、各單位正職以上人員，由人事部負責對其應具備的條件及應完成的工作按年度進行考核； 其他人員由所在部門進行考核； 3)各二級單位按照崗位職責對其職員進行考核； 4)按工作需要，規(guī)定職員上崗能力，特種作業(yè)人員要持證上崗，由各二級單位進行驗證和監(jiān)控。6.2.2 培訓意識和能力人事部負責對質量、環(huán)境產生重要阻礙及與重大危險源相關的關鍵崗位和人員都能得到相應的培訓，使其達到相應的能力； 1)各單位要依照崗位能力要求對從事阻礙質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全工作的人員進行評價，對未

55、能滿足要求的人員向人事部提出各類培訓或采取其他措施的需求，使人員能夠持續(xù)滿足要求。 2)公司人事部依照各單位的培訓需求，制定培訓打算并組織實施； 3)可通過理論考試、操作考核、業(yè)績評定和觀看等方式，來評價培訓的有效性、人員所具備的能力和意識。質量環(huán)境職業(yè)健康安全治理手冊版號 / 修改狀態(tài)A/1編 號CGWAC/QEHS-M/2005/6.0名稱 資源治理頁 碼第2頁 共2頁 4) 評價和培訓部門應保留職員教育、培訓、技能資格認可和經驗的記錄，如學習證明、培訓記錄、職稱證明、工作經歷等。6.3 基礎設施和工作環(huán)境6.3.1 公司應提供并維護為滿足產品或服務質量要求所需的基礎設施和工作環(huán)境。6.3

56、.2 實現(xiàn)產品或服務符合性活動所需的設施包括：工作場所和設施（車間、辦公場所及應具備的水、暖、電等設施）、設備和工具（大、中、小型機械設備、手動、電動工具）、軟件(計算機網絡、程序)、支持性服務（通訊設施、運輸設施和運輸機械）等。6.3.3 公司為實現(xiàn)產品的符合性所需的工作環(huán)境是指工作時所處的一組條件。這種條件可包括物理的、社會的、生理的、心理的，可概括為職職員作所必要的硬件條件、安全條件、衛(wèi)生條件和有利于職員身心健康、充分發(fā)揮潛能的分配和激勵制度以及企業(yè)文化等。6.3.4 實業(yè)治理部（安全環(huán)保部）負責公司設備和設施治理；信息治理中心負責公司網絡治理；后勤服務治理中心受使用單位的托付，負責水電

57、及房屋的維護治理；人事部負責建立有激勵作用的任用、分配和獎勵制度；財務部負責公司年度費用全面預算；各二級單位負責本單位生產設備設施和工作環(huán)境的具體提供和維護。6.3.5 公司各級單位要按照公司要求，實現(xiàn)基礎設施和工作環(huán)境的相關要求。6.4相關文件人力資源操縱程序質量環(huán)境職業(yè)健康安全治理手冊 版號 / 修改狀態(tài)A/1編 號CGWAC/QEHS-M/2005/7.0名稱產品實現(xiàn)頁 碼第1頁 共6頁7.0 產品實現(xiàn)7.1 產品實現(xiàn)的策劃7.1.1 公司各二級單位針對具體的產品實現(xiàn)的要求進行策劃，負責策劃方案的編制，必要時報公司主管部門審核，經主管領導批準后實施。7.1.2產品實現(xiàn)策劃時應考慮以下內容

58、： 重大環(huán)境因素、不可容許危險源； 質量、環(huán)境、安全目標及各項目標的分解；產品或服務實現(xiàn)的過程、操縱文件、需用的人、機、料資源； 產品或服務實現(xiàn)過程中所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產品接收準則； 專門過程、關鍵過程、質量通病及重大環(huán)境因素、不可容許危險源的操縱要求； 產品或服務實現(xiàn)過程治理和操縱必須提供的記錄； 7.1.3 在產品或服務策劃時，各二級單位按質量目標全面識不產品或服務實現(xiàn)的整個過程，并進行環(huán)境因素的識不評價、危險源的識不評價，及環(huán)境、職業(yè)健康安全目標指標及治理方案的確定進行全方位的策劃，確保產品或服務實現(xiàn)過程中各項目標的實現(xiàn)。7.2 與顧客有關的過程 7.2.1

59、各二級單位編制相應的合同評審程序，對與顧客有關過程的要求進行確定和評審，并進行信息溝通。7.2.2 與顧客有關的過程的要求要緊是： 1)顧客明確提出的要求，包括：產品或服務質量、交貨期、價格、驗收和服務等要求； 2)顧客沒有明確要求，但預期或規(guī)定用途所必需的產品要求，即隱含的潛在要求，通常為行業(yè)的技術或治理要求； 3)顧客沒有規(guī)定，但國家強制性標準及法律法規(guī)規(guī)定的要求； 4)公司或二級單位依照自身情況提出的附加要求，如創(chuàng)優(yōu)、環(huán)保、職業(yè)健 康安全要求等。7.2.3 簽訂合同前，二級單位組織對顧客要求及確定的附加要求進行評審。 1)產品的要求是否都得到了規(guī)定和明確，如產品或服務質量、交貨期、價格、

60、驗收和服務等要求、環(huán)境、職業(yè)健康安全要求等； 2)與顧客有關的問題是否取得一致意見； 3)公司現(xiàn)有技術水平、工藝條件、設備、人員資格等方面能力是否能夠保證顧客的要求； 質量環(huán)境職業(yè)健康安全治理手冊版號 / 修改狀態(tài)A/1編 號CGWAC/QEHS-M/2005/7.0名稱產品實現(xiàn)頁 碼第2頁 共6頁7.2.4 各二級單位對合同文件評審后，做到： a)各項要求已明確規(guī)定； b)與合同不一致的要求差不多得到解決，并能滿足顧客要求； c)本單位具有滿足規(guī)定要求的能力。7.2.5 若顧客提供的要求沒有形成文件，各二級單位在評審之前應對顧客的口頭協(xié)議要求進行確認。7.2.6 合同執(zhí)行中，顧客對合同文件提