質(zhì)量環(huán)境管理體系管理程序教材

1、. 目 錄序號文 件 編 號文 件 名 稱有效版本頁碼1QEM/MZD201-2003質(zhì)量環(huán)境治理體系治理程序A/022QEM/MZD202-2003文件治理程序A/053QEM/MZD203-2003記錄治理程序A/094QEM/MZD204-2003治理職責(zé)程序A/0115QEM/MZD205-2003信息交流治理程序A/0156QEM/MZD206-2003資源治理程序A/0177QEM/MZD207-2003培訓(xùn)治理程序A/0198QEM/MZD208-2003服務(wù)治理程序A/0249QEM/MZD209-2003顧客需求鑒定及合同評審程序A/02510QEM/MZD210-2003采

2、購治理程序A/02711QEM/MZD211-2003產(chǎn)品的監(jiān)視和測量治理程序A/03012QEM/MZD212-2003過程治理程序A/03313QEM/MZD213-2003標識和可追溯性治理程序A/03814QEM/MZD214-2003顧客財產(chǎn)治理程序A/04015QEM/MZD215-2003搬運、儲存、包裝、防護和交付治理程序A/04116QEM/MZD216-2003監(jiān)視和測量裝置治理程序A/04317QEM/MZD217-2003數(shù)據(jù)資料分析治理程序A/04518QEM/MZD218-2003顧客中意度治理程序A/04719QEM/MZD219-2003不合格品治理程序A/04

3、820QEM/MZD220-2003內(nèi)部審核治理程序A/05021QEM/MZD221-2003糾正和預(yù)防措施治理程序A/05222QEM/MZD222-2003環(huán)境方針治理程序A/05423QEM/MZD223-2003環(huán)境因素鑒定治理程序A/05624QEM/MZD224-2003環(huán)境法規(guī)及其他法制與評價治理程序A/06025QEM/MZD225-2003環(huán)境目標指標治理程序A/06326QEM/MZD226-2003環(huán)境治理方案管制程序A/06527QEM/MZD227-2003廢水治理程序A/06828QEM/MZD228-2003廢氣治理程序A/07029QEM/MZD229-200

4、3固體廢棄物治理程序A/07230QEM/MZD230-2003噪音治理程序A/07431QEM/MZD231-2003化學(xué)品、油品治理程序A/07532QEM/MZD232-2003能資源治理程序A/07733QEM/MZD233-2003供應(yīng)商及承包商治理程序A/07934QEM/MZD234-2003工程建設(shè)環(huán)境治理程序A/08335QEM/MZD235-2003應(yīng)急預(yù)備及響應(yīng)治理程序A/085文件編號QEM/MZD201-2003程序文件版號A修改狀態(tài)0標題質(zhì)量環(huán)境治理體系治理程序 共3頁第1頁質(zhì)量環(huán)境治理體系治理程序目的建立和實施質(zhì)量環(huán)境治理體系，確保公司質(zhì)量環(huán)境治理體系流程符合IS

5、O9001：2000與ISO14001：1996標準，有效地執(zhí)行、維護和持續(xù)改進質(zhì)量環(huán)境治理體系，防止不符合現(xiàn)象發(fā)生。適用范圍本程序適用于在公司實施包括全棉燈芯絨、全棉卡其、彈力燈芯絨、彈力卡其、麻類織物及特種功能整理的紡織印染產(chǎn)品生產(chǎn)、服務(wù)在內(nèi)的質(zhì)量環(huán)境治理體系及相關(guān)質(zhì)量環(huán)境治理工作。職責(zé)各職能部門必須遵照公司質(zhì)量環(huán)境治理體系程序做好質(zhì)量環(huán)境治理工作，切實落實質(zhì)量環(huán)境治理體系中的各項要求。治理程序4.1、質(zhì)量治理體系文件化結(jié)構(gòu)，詳見表1：質(zhì)量環(huán)境治理體系文件化結(jié)構(gòu)。4.1.1、第一層次：質(zhì)量環(huán)境手冊（規(guī)劃公司質(zhì)量環(huán)境方針、目標及治理體系的總體要求）；4.1.2、第二層次：程序文件（規(guī)劃公司系

6、統(tǒng)化作業(yè)過程，各部門協(xié)作關(guān)系，信息傳遞的方式途徑等）；4.1.3、第三層次：各級各類人員質(zhì)量環(huán)境職責(zé)規(guī)定、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)文件（各級各類人員質(zhì)量環(huán)境職責(zé)規(guī)定、作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定各崗位應(yīng)做什么、應(yīng)盡什么責(zé)任以及如何樣做的具體操作方法和作業(yè)方式；技術(shù)文件：國標、產(chǎn)品檢驗標準、原輔材料檢驗標準等）；4.1.4、第四層次：使用記錄、表單等（確定信息交流和記錄的格式及檢測、評審的依據(jù)）。4.2、ISO9001：2000標準和ISO14001：1996標準對比表，見附錄1。4.3、質(zhì)量環(huán)境治理體系組織機構(gòu)圖，見附錄2。質(zhì)量職能分配表，見附錄3。環(huán)境職能分配表，見附錄4。4.4、質(zhì)量環(huán)境治理規(guī)劃4.4.1、質(zhì)量

7、環(huán)境治理體系規(guī)劃：質(zhì)量環(huán)境方針、目標、質(zhì)量環(huán)境治理體系流程、組織機構(gòu)等要結(jié)合公司各類資源和今后進展方向進行全面規(guī)劃，以確定質(zhì)量環(huán)境治理體系所需的過程和資源，做到質(zhì)量環(huán)境規(guī)劃真正切實可行；由于組織機構(gòu)變更、所推行的質(zhì)量環(huán)境治理標準變更或?qū)肫渌卫眢w系（如職業(yè)安全、衛(wèi)生等），治理者代表應(yīng)重新評估、規(guī)劃質(zhì)量環(huán)境治理體系。質(zhì)量環(huán)境治理體系重新規(guī)劃后，應(yīng)進行內(nèi)部質(zhì)量審核，以確保質(zhì)量環(huán)境治理體系的適應(yīng)性，有效性及與其它治理體系的相容性，必要時應(yīng)召開治理評審會議討論；治理者代表，每年底對下一年度內(nèi)部質(zhì)量審核、治理評審等質(zhì)量環(huán)境治理工作進行具體部署，制訂“年度質(zhì)量環(huán)境工作打算”報總經(jīng)理批準后下發(fā)。4.4.2

8、、新產(chǎn)品/過程規(guī)劃 本公司不適用，詳見QEM/MZD101-2003質(zhì)量環(huán)境手冊3.0質(zhì)量環(huán)境治理體系適用范圍3.4刪減。進行產(chǎn)品/過程策劃時應(yīng)考慮以下因素：a) 資源需求；文件編號QEM/MZD201-2003程序文件版號A修改狀態(tài)0標題質(zhì)量環(huán)境治理體系治理程序共3頁第2頁b) 技術(shù)、工藝的提供或改進；c) 測量方法包括測量工具的開發(fā)；d) 若需修訂體系文件或制訂新標準應(yīng)盡量與體系事融合，并保持相容性；e）規(guī)劃所需要記錄格式。4.4.3、產(chǎn)品/過程策劃，實施的結(jié)果，應(yīng)及時報告治理者代表，應(yīng)考慮以下因素：對產(chǎn)品、項目、合同等應(yīng)講明能達到的質(zhì)量目標。用文件化形式明確規(guī)定實現(xiàn)質(zhì)量目標所建立的工作過

9、程,及需要提供的資源和設(shè)施。建立驗證和確認活動及效果驗收標準。保存過程規(guī)劃實施過程中的所有相關(guān)記錄，作為規(guī)程規(guī)劃符合性的驗證。質(zhì)量過程策劃能夠是單一性的策劃，也能夠是質(zhì)量治理體系各過程的組合應(yīng)用。4.4.4、過程測量與監(jiān)控：公司針對組成質(zhì)量環(huán)境治理體系的各個作業(yè)過程進行測量與監(jiān)控，尤其是加強對產(chǎn)品生產(chǎn)過程的監(jiān)控能力；生產(chǎn)部、各生產(chǎn)車間，依據(jù)過程治理程序?qū)ιa(chǎn)過程進行監(jiān)控，確保生產(chǎn)過程的穩(wěn)定性；生產(chǎn)部、質(zhì)檢部依據(jù)數(shù)據(jù)資料分析處理程序?qū)ιa(chǎn)過程的趨勢、產(chǎn)品穩(wěn)定性和質(zhì)量特性進行統(tǒng)計分析，以監(jiān)測生產(chǎn)過程能力，確保質(zhì)量環(huán)境治理體系的實施效果。4.5、質(zhì)量環(huán)境目標實施4.5.1、公司制訂質(zhì)量環(huán)境目標時，應(yīng)

10、考慮公司質(zhì)量環(huán)境方針，顧客期望、要求等使質(zhì)量環(huán)境目標具有可測量性和可完成性。4.5.2、質(zhì)量環(huán)境目標確定后，治理者代表應(yīng)組織各部門制訂實施打算，將質(zhì)量環(huán)境目標進行分解，確保其有效實施，實施打算應(yīng)包含以下內(nèi)容：質(zhì)量環(huán)境目標（或項目名稱）；現(xiàn)狀分析；實施方法（包括：負責(zé)人，措施，以及指標的分解）；評價（包括：評價內(nèi)容，評價方法，評價人）。4.5.3、打算制訂后，經(jīng)總經(jīng)理批準初稿。4.5.4、實施中出現(xiàn)異常時，應(yīng)采取糾正預(yù)防措施。4.5.5、治理者代表應(yīng)將質(zhì)量環(huán)境目標實施結(jié)果向治理層通報，并提交治理評審會議。4.6、持續(xù)改進4.6.1、公司關(guān)于質(zhì)量環(huán)境治理改進工作應(yīng)依照內(nèi)容審核，治理評審等活動，采取

11、糾正預(yù)防措施，推動質(zhì)量環(huán)境治理體系的持續(xù)改進。4.6.2、治理者代表應(yīng)組織或督促相關(guān)部門通過資料分析和審核結(jié)果查找改進機會，修正錯誤，發(fā)揚優(yōu)點，執(zhí)行、維護和持續(xù)不斷地改進質(zhì)量環(huán)境治理體系。4.6.3、總經(jīng)理及治理者代表應(yīng)依照實際情況，不斷改進質(zhì)量環(huán)境方針和質(zhì)量環(huán)境目標。4.6.4、治理者代表應(yīng)對質(zhì)量環(huán)境治理體系流程的符合性進行評定，并在治理評審中提出糾正預(yù)防措施及執(zhí)行效果進行確認。4.7、本程序所涉及到的有關(guān)記錄由公司企劃部負責(zé)收集、整理、歸檔保存。相關(guān)文件5.1、過程治理程序 QEM/MZD212-20035.2、數(shù)據(jù)資料分析治理程序 QEM/MZD217-20035.3、治理職責(zé)程序 QE

12、M/MZD204-2003文件編號QEM/MZD201-2003程序文件版號A修改狀態(tài)0標題質(zhì)量環(huán)境治理體系治理程序共3頁第3頁5.3、糾正和預(yù)防措施治理程序 QEM/MZD221-20036、相關(guān)記錄6.1、質(zhì)量打算實施報告 6.2、質(zhì)量目標實施打算 附錄1：ISO9001：2000標準和ISO14001：1996標準對比表附錄2：質(zhì)量環(huán)境治理體系組織機構(gòu)圖附錄3：質(zhì)量職能分配表附錄4：環(huán)境職能分配表表1：質(zhì)量治理體系文件化結(jié)構(gòu)文件編號QEM/MZD202-2003程序文件版號A修改狀態(tài)0標題文件治理程序共3頁第1頁文件治理程序1.目的對質(zhì)量環(huán)境治理體系有關(guān)的文件及資料進行治理，確保各相關(guān)場

13、所及時得到并使用有效文件。2.適用范圍本程序適用于在公司與質(zhì)量環(huán)境治理體系有關(guān)的文件和資料的治理。3.職責(zé)3.1企劃部負責(zé)治理性文件和資料的歸檔、編目、發(fā)放、換版、毀損等工作的實施及治理。3.2技術(shù)科負責(zé)技術(shù)性文件和資料的歸檔、編目、發(fā)放、更換等工作。3.3企劃部負責(zé)手冊編制，手冊及程序文件更改操縱和治理。3.4各有關(guān)部門負責(zé)相關(guān)程序文件編制，部門專用文件和資料的編制、保管，并操縱更改。由企劃部負責(zé)編目、歸檔，部門之間傳遞的文件由企劃部分發(fā)。4.治理程序4.1、文件和資料的分類4.1.1、質(zhì)量環(huán)境治理體系治理性文件第一層次：質(zhì)量環(huán)境手冊；第二層次：程序文件；第三層次：各級各類人員質(zhì)量環(huán)境職責(zé)規(guī)

14、定、作業(yè)指導(dǎo)書和技術(shù)文件；第四層次：表單、記錄（格式）。4.1.2、外來文件：與公司有關(guān)的國家標準、行業(yè)標準，涉及公司消防、安全、衛(wèi)生、環(huán)境愛護方面的法律法規(guī)等。4.2、文件的編碼：企劃部編制文件編碼規(guī)則，見附錄。相關(guān)部門按規(guī)則對文件進行編碼（號）。4.3、文件的編寫、收集4.3.1、質(zhì)量環(huán)境手冊由治理者代表指定企劃部組織人員編制；4.3.2、程序文件由企劃部組織各有關(guān)部門編制；4.3.3、各級各類人員質(zhì)量環(huán)境職責(zé)規(guī)定、作業(yè)指導(dǎo)書由企劃部組織各有關(guān)部門編制；4.3.4、表單、記錄（格式）由產(chǎn)生各記錄的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書的編制部門編制；4.3.5、技術(shù)文件由生產(chǎn)部負責(zé)組織收集、編制。4.3.6

15、、外來文件由企劃部負責(zé)接收、收集。4.4、文件的審批和發(fā)放4.4.1、質(zhì)量環(huán)境手冊和程序文件由治理者代表審核、總經(jīng)理批準；部門程序文件、各級各類人員質(zhì)量環(huán)境職責(zé)規(guī)定、作業(yè)指導(dǎo)書及質(zhì)量環(huán)境記錄清單由編制人簽名、各責(zé)任部門負責(zé)人審核，治理者代表批準。4.4.2、技術(shù)性文件由生產(chǎn)部經(jīng)理審批。4.4.3、對相關(guān)文件中已規(guī)定編制、審批人的質(zhì)量環(huán)境記錄按文件規(guī)定進行簽名、審批。4.4.4、技術(shù)文件和其他文件分不由生產(chǎn)部和企劃部編制受控文件清單，分不經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理和治理者代表審批后，發(fā)至相關(guān)部門，以便識不現(xiàn)行文件的有效版本。4.4.5、外來文件由生產(chǎn)部經(jīng)理審核、并報治理者代表批準。4.4.6、由企劃部和生產(chǎn)部

16、分不編制文件發(fā)放清單，分不經(jīng)治理者代表和生產(chǎn)部經(jīng)理審批后，下發(fā)至相關(guān)部門。文件編號QEM/MZD202-2003程序文件版號A修改狀態(tài)0標題文件治理程序共3頁第2頁4.4.7、企劃部和生產(chǎn)部按規(guī)定要求下發(fā)文件，發(fā)放和接收部門應(yīng)分不在受控文件清單內(nèi)做好收發(fā)記錄。4.4.8、所有公司內(nèi)使用的文件均為受控文件，要其封面上應(yīng)加蓋受控印章，對外提供的（除第三方認證機構(gòu)外）非受控體系文件不受更改阻礙，過期失效不必收回，在其封面加蓋紅色非受控印章，受控章復(fù)印的文件無效。4.4.9、技術(shù)文件由生產(chǎn)部加蓋紅色“受控”印章，其他文件由企劃部加蓋紅色“受控”印章。4.5、文件發(fā)放范圍4.5.1、企劃部和生產(chǎn)部按文件

17、發(fā)放清單規(guī)定下發(fā)文件；4.5.2、若需擴大發(fā)放范圍，技術(shù)文件和其他文件須分不經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理和治理者代表審批。4.6、文件修改4.6.1、各部門在執(zhí)行文件過程中，對文件的不適用處可向編制部門提出修改建議，由原編制部門對修改建議進行分析，評價其適用性和可操作性，如需修改則由原編制部門進行修改，并將修改情況報企劃部或生產(chǎn)部。填寫程序文件更改記錄表4.6.2技術(shù)文件和其他文件修改時，分不由生產(chǎn)部和企劃部將文件修改情況填在文件更改通知單中或隨附修改后的文件，由原審批人員進行審批，并在文件更改通知單上做好記錄，如需指定他人審批時，則應(yīng)獲得原審批所依據(jù)的有關(guān)背景資料。4.6.3、由企劃部和生產(chǎn)部對文件的修改情

18、況進行登記，填制文件更改臺帳以便對文件更改進行有效操縱。4.6.4、文件的修改，可采納換頁或在修改處劃改并加蓋“校正”章方式進行，若換頁，則應(yīng)做好換頁標識，應(yīng)在原頁后加“A”（第一次換頁），“B”第二次換頁依次類推；若采納劃改則應(yīng)在修改處和修改狀態(tài)欄內(nèi)標明相同的修改標識，如“1”（第一次修改），“2”（第二次修改），依次類推。4.6.5、技術(shù)文件和其他文件經(jīng)修改后是否換版，分不由生產(chǎn)部和企劃部決定，文件的換版都應(yīng)做好修改記錄并保留一份換版前的原稿，并對該文件所換版本的版號加以標識。4.7、文件的收回和銷毀4.7.1、對作廢的技術(shù)文件和其他文件分不由生產(chǎn)部和企劃部編制文件作廢通知單，分不經(jīng)生產(chǎn)部

19、經(jīng)理和治理者代表審批后下發(fā)至相關(guān)部門，并對作廢的文件依據(jù)文件發(fā)放/接收表及時收回，并加以記錄。銷毀應(yīng)填寫文件銷毀記錄表。4.7.2、對因法律和信息需要保留作廢文件，由保管部門作“文件保留”的標識。4.7.3、對發(fā)放的文件需修改、換版或使用后自動失效時，如需收回，接收人和發(fā)放人應(yīng)在文件發(fā)放/接收表中做好收回標識，用“”的形式代表已收回，并注明收回日期。4.7.4、對收回的失效文件應(yīng)隔離存放，除了保留一份失效文件作長期保管外，對其他的作廢文件由企劃部監(jiān)督銷毀。4.8、文件保管、借閱和復(fù)制4.8.1、文件應(yīng)存放在防止損壞且容易存取的地點，各部門應(yīng)妥善保管相應(yīng)文件；4.8.2、人員調(diào)崗時，應(yīng)移交全部文

20、件；4.8.3、依照實際需要或發(fā)覺文件遺失，則須填制文件領(lǐng)用/復(fù)制申請單，經(jīng)按4.4條規(guī)定審批后方可發(fā)放（補發(fā)），同樣需在雙方的文件發(fā)放/接收表中做好收發(fā)記錄。4.8.4、技術(shù)文件和其他文件借閱須分不經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理和治理者代表批準，且借閱人須在文件借閱登記表中登記，并按規(guī)定時限及時歸還。4.8.5、文件復(fù)制須在文件領(lǐng)用/復(fù)制申請單上予以登記。文件編號QEM/MZD202-2003程序文件版號A修改狀態(tài)0標題文件治理程序共3頁第3頁4.9、文件定期評審檢查4.9.1、企劃部和生產(chǎn)部在每次內(nèi)部審核前一星期協(xié)助審核組對文件的有效進行評審和檢查，并將評審檢查情況在內(nèi)部審核報告中予以明確。4.9.2、各部

21、門對評審和檢查中發(fā)覺的問題應(yīng)及時糾正。5、相關(guān)文件5.1、質(zhì)量環(huán)境手冊 QEM/MZD101-20036、相關(guān)記錄6.1、受控文件清單 6.2、文件發(fā)放清單 6.3、文件發(fā)放/接收表 6.4、文件更改通知單 6.5、文件更改臺帳 6.6、文件作廢通知單 6.7、文件領(lǐng)用/復(fù)制申請單 6.8、文件借閱登記表 6.9、文件銷毀記錄表6.10、外來文件清單 6.11、程序文件更改記錄表 7、附錄 文件編碼規(guī)則附錄文件編碼規(guī)則1、質(zhì)量手冊編號：QEMMZD 1 - 2003年號順序號層次號質(zhì)量環(huán)境體系及公司代號2、程序文件編號：QEM/MZD 2 - 2003年號順序號程序文件質(zhì)量環(huán)境體系及公司代號3

22、、第三層次文件（各級各類人員質(zhì)量環(huán)境職責(zé)規(guī)定、作業(yè)指導(dǎo)書）：QEM/MZD 3 - 2003年號順序號第三層次文件質(zhì)量環(huán)境體系及公司代號4、第四層次文件（記錄、表單）：QEM/R 流水號（1、2、3）程序文件順序號質(zhì)量環(huán)境記錄文件編號QEM/MZD203-2003程序文件版號A修改狀態(tài)0標題記錄治理程序共2頁第1頁記錄治理程序1、目的本程序規(guī)定了質(zhì)量/環(huán)境記錄治理的要求及操縱的方法，旨在確保公司在各項質(zhì)量/環(huán)境活動中所產(chǎn)生的記錄得到有效操縱，以便：1.1、為產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運行提供證實，為質(zhì)量跟蹤、質(zhì)量改進提供分析依據(jù)。1.2、為環(huán)境活動符合規(guī)定要求和環(huán)境治理體系有效運行提供證實

23、，為環(huán)境治理體系改進提供分析依據(jù)。2、適用范圍本程序適用于本公司質(zhì)量/環(huán)境活動和質(zhì)量/環(huán)境治理體系運行的相關(guān)記錄。3、職責(zé)3.1、企劃部負責(zé)文件發(fā)放清單的編制、下發(fā)工作，并負責(zé)對記錄治理、操縱進行監(jiān)督。3.2、各責(zé)任部門負責(zé)按文件發(fā)放清單做好本部門記錄的標識、保管、使用和銷毀工作。4、治理程序4.1、文件發(fā)放清單的編制4.1.1、各責(zé)任部門對本部門所產(chǎn)生的記錄經(jīng)部門負責(zé)人審核后上報企劃部。4.1.2、企劃部對各部門上報的各類記錄進行確認、分類、統(tǒng)一。4.1.3、編號、標識并規(guī)定保管期后，編制質(zhì)量環(huán)境記錄清單。4.1.4、文件發(fā)放清單應(yīng)包括下列內(nèi)容：記錄編號；記錄名稱；使用部門；收集保管部門；保

24、管期限；最終去向。4.1.5、文件發(fā)放清單經(jīng)企劃部審批后下發(fā)至各責(zé)任部門。4.2、記錄的標識4.2.1、各責(zé)任部門按文件發(fā)放清單對本部門所產(chǎn)生的記錄進行編號標識。4.2.2、記錄的標識執(zhí)行文件治理程序。4.3、記錄的保管及使用4.3.1、各責(zé)任部門按文件發(fā)放清單做好本部門記錄的標識、保管、使用和銷毀工作。4.3.2、各責(zé)任部門的記錄應(yīng)在適宜的環(huán)境中保管，以防保存期內(nèi)損壞、變質(zhì)、丟失。4.3.3、質(zhì)量/環(huán)境記錄保存一至二年。有法規(guī)要求的應(yīng)符合法規(guī)要求。4.4、記錄填寫要求4.4.1、記錄要用鋼筆或圓珠筆填寫。4.4.2、內(nèi)容必須按表格要求填寫齊全，字跡清晰、整齊，數(shù)字正確可靠、不準涂改，若因筆誤

25、，填寫差錯能夠改正，但改正者必須在改正處蓋章/簽名。文件編號QEM/MZD203-2003程序文件版號A修改狀態(tài)0標題記錄治理程序共2頁第2頁4.5、記錄的銷毀4.5.1、各責(zé)任部門保管的記錄超過文件發(fā)放清單中規(guī)定的期限時，由保管責(zé)任人填寫記錄銷毀審批清單，經(jīng)部門負責(zé)人審核，治理者代表批準后銷毀，并做好記錄銷毀清單。5、相關(guān)文件5.1文件治理程序 QEM/MZD202-20036、相關(guān)記錄6.1、記錄銷毀審批清單6.2、記錄銷毀清單6.3、記錄歸檔清單6.4、記錄借閱登記審批單6.5、文件發(fā)放清單6.6、質(zhì)量環(huán)境記錄清單文件編號QEM/MZD204-2003程序文件版號A修改狀態(tài)0標題治理職責(zé)

26、程序共4頁第1頁治理職責(zé)程序目的貫徹執(zhí)行實施ISO9001：2000和ISO14001：1996標準，明確界定各崗位治理職責(zé)，確保質(zhì)量環(huán)境治理體系工作流程符合客戶要求和法規(guī)要求。適用范圍本程序適用于本公司有關(guān)質(zhì)量環(huán)境方針、目標、質(zhì)量環(huán)境治理體系文件的要求規(guī)定、組織機構(gòu)、治理職責(zé)、治理資源、治理者代表、治理評審等各項治理功能的描述。職責(zé)3.1、總經(jīng)理負責(zé)主持治理評審會議；3.2、治理者代表負責(zé)組織安排有關(guān)質(zhì)量環(huán)境治理體系各項工作，各相關(guān)部門負責(zé)執(zhí)行實施；3.3、企劃部負責(zé)改進措施的跟蹤驗證及治理評審會議的記錄、歸檔。治理程序4.1、質(zhì)量環(huán)境方針、目標4.1.1、質(zhì)量環(huán)境方針、目標全文見質(zhì)量環(huán)境手

27、冊。4.1.2、質(zhì)量環(huán)境方針、目標由總經(jīng)理及質(zhì)量環(huán)境推行小組負責(zé)制定，以滿足客戶期望為基礎(chǔ)，并符合公司經(jīng)營進展規(guī)劃要求。在每年年度的治理評審會議中，由治理者代表提出對下一年度質(zhì)量環(huán)境目標的改進建議，經(jīng)總經(jīng)理批準后公布實施。4.1.3、質(zhì)量環(huán)境方針、目標是本公司對上級領(lǐng)導(dǎo)與客戶的承諾，要做到充分宣傳和貫徹，以此為公司全員努力方向，使全員都能準確理解和執(zhí)行，并真正落實到每項工作中去。4.2、質(zhì)量環(huán)境治理體系文件的要求本公司質(zhì)量環(huán)境治理體系包括質(zhì)量環(huán)境手冊,程序文件,作業(yè)指導(dǎo)書,各級各類人員質(zhì)量環(huán)境職責(zé)規(guī)定,技術(shù)文件,記錄(表單)等。在產(chǎn)品質(zhì)量環(huán)境/服務(wù)不符合現(xiàn)狀需求時,必須對質(zhì)量環(huán)境治理體系文件進

28、行重新制訂或修改,以維持質(zhì)量環(huán)境治理體系的有效性和適用性。4.3、組織結(jié)構(gòu)本公司組織結(jié)構(gòu)圖見質(zhì)量環(huán)境手冊附錄2。4.4、治理職責(zé)本公司各崗位人員職責(zé)，參見質(zhì)量環(huán)境手冊5.0之5.5.1及各級各類人員質(zhì)量環(huán)境職責(zé)規(guī)定。4.5、資源治理4.5.1、各崗位均依照需求選派通過培訓(xùn)或資格認可的人員擔(dān)任，確保勝任工作。4.5.2、設(shè)備能力、測量儀器等依照生產(chǎn)需要及質(zhì)量環(huán)境治理工作要求配置。4.5.3、物資購置依據(jù)采購治理程序選擇合格供方并做好質(zhì)檢工作，確保采購品質(zhì)。4.5.4、不斷改進工藝技術(shù)，保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、提高。4.5.5、樹立企業(yè)優(yōu)質(zhì)品牌，制造公司良好文化。4.6、治理者代表4.6.1、治理者代表

29、經(jīng)總經(jīng)理任命且公布任命書。4.6.2、治理者代表職責(zé)見質(zhì)量環(huán)境手冊5.0之5.5.2。4.7、治理評審4.7.1、制定評審打算 （1）治理評審打算每年至少一次，企劃部負責(zé)將治理評審列入年度評審打算，年度評審打算由治理者代表審核，總經(jīng)理批準。評審也要依照內(nèi)部審核結(jié)果、上文件編號QEM/MZD204-2003程序文件版號A修改狀態(tài)0標題治理職責(zé)程序共4頁第2頁次評審結(jié)果、外部要求（批第二、三方審核、認證情況）等，由總經(jīng)理決定增加治理評審頻次。（2）每次治理評審前由企劃部擬制治理評審打算，經(jīng)治理者代表審核，總經(jīng)理批準后，在評審前一周下發(fā)至各相關(guān)部門及人員。 （3）治理評審打算的內(nèi)容：治理評審的目的、

30、內(nèi)容、范圍。評審的時刻安排。評審參加人員（包括特不的指定人員）。會議議程。 評審的預(yù)備工作要求。臨時增加的適時評審打算內(nèi)容與例行治理評審打算內(nèi)容一致。（4）治理評審參加人員：總經(jīng)理、治理者代表、各職能部門負責(zé)人、內(nèi)審人員及指定的有關(guān)人員。4.7.2、治理評審資料預(yù)備 各部門依照治理評審打算中評審目的和內(nèi)容的要求，依照職責(zé)分工，針對主管要求的運行情況，分不預(yù)備相應(yīng)的運行情況報告。報告中需突出各部門在質(zhì)量環(huán)境治理體系運行中的工作成績，存在問題、相應(yīng)的糾正措施和改進建議。通常情況下，各部門按以下分工，預(yù)備評審資料：治理者代表負責(zé)預(yù)備質(zhì)量環(huán)境治理體系工作報告，內(nèi)容包括質(zhì)量環(huán)境方針、貫徹實施情況，進行質(zhì)

31、量環(huán)境治理體系運行狀態(tài)分析。企劃部負責(zé)預(yù)備內(nèi)部審核工作總結(jié)，收集內(nèi)部審核報告。市場部負責(zé)整理匯總市場信息、合同履行、信息反饋處理、服務(wù)及外部環(huán)境信息交流等情況。打算銷售科和供應(yīng)后勤科負責(zé)匯總供方的供貨情況和對環(huán)境阻礙治理等情況。生產(chǎn)部負責(zé)整理生產(chǎn)打算落實、工序產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)、各工序的過程操縱及環(huán)境運行、環(huán)境行為改進情況、生產(chǎn)工藝方法的編制更改實施、檢測器具治理以及匯總糾正和預(yù)防措施實施情況。質(zhì)檢部負責(zé)整理產(chǎn)品檢驗、產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計分析和不合格品的操縱治理工作。企劃部負責(zé)整理職員培訓(xùn)、考評的實施情況，匯總?cè)韭殕T的合理化建議等相關(guān)文件和記錄，匯總環(huán)境法規(guī)遵循及環(huán)境治理持續(xù)改進實施情況。4.7.3、總

32、經(jīng)理組織主持治理評審會議，到會人員填寫會議簽到表，企劃部負責(zé)做好治理評審會議記錄，會議議程如下：總經(jīng)理講話。治理者代表報告質(zhì)量環(huán)境治理體系工作報告。各部門分不報告本部門的工作情況。評審、討論。總經(jīng)理提出治理評審意見，并提出糾正、預(yù)防措施和質(zhì)量環(huán)境持續(xù)改進措施要求，有關(guān)部門組織實施。4.7.4、評審內(nèi)容 （1） 分析質(zhì)量環(huán)境治理體系的符合性：依照質(zhì)量環(huán)境治理體系的運行情況，分析質(zhì)量環(huán)境治理體系的組織結(jié)構(gòu)、程序文件、有關(guān)標準和規(guī)范是否符合實際操作要求：依照內(nèi)部審核報告，分析糾正措施的實施情況，分析審核的工作效果。文件編號QEM/MZD204-2003程序文件版號A修改狀態(tài)0標題治理職責(zé)程序共4頁第

33、3頁 （2） 分析質(zhì)量環(huán)境治理體系的有效性：依照對質(zhì)量環(huán)境方針、目標的實施情況分析、對環(huán)境績效分析、對產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)分析、合同執(zhí)行情況分析、相關(guān)方投訴情況分析等方面，綜合分析質(zhì)量環(huán)境治理體系的有效性。 （3） 分析質(zhì)量環(huán)境治理體系的充分性：依照初期過程和環(huán)境因素識不情況，分析現(xiàn)有質(zhì)量治理是否充分地識不了所需過程、現(xiàn)有活動和產(chǎn)品是否充分地識不了環(huán)境因素，并確定是否需要進行過程或環(huán)境因素清單的調(diào)整。 （4） 分析質(zhì)量環(huán)境治理體系的適用性：依照內(nèi)部情況（技術(shù)、組織結(jié)構(gòu)變化）和外部環(huán)境變化（標準更改、相關(guān)方要求的意見、市場環(huán)境的變化、法規(guī)變化），分析現(xiàn)有質(zhì)量環(huán)境治理體系是否持續(xù)適宜，為增強質(zhì)量環(huán)境治理

34、體系的適應(yīng)能力提高效果，質(zhì)量環(huán)境治理體系應(yīng)進行哪些調(diào)整、更改和補充。 （5） 其他重要事項的評審，評審重要的糾正和預(yù)防措施是否適當：評審中層以上領(lǐng)導(dǎo)能否適應(yīng)體系功能發(fā)揮的需要等。4.7.5 每次治理評審內(nèi)容按4.7.4條中所列情況，結(jié)合實際適當取舍。4.7.6 編制評審報告 每次治理評審活動結(jié)束后要形式成治理評審報告，由企劃部擬制、治理者代表審核、總經(jīng)理批準。治理評審報告內(nèi)容：A 評審目的、范圍、時刻B 會議概況C 采取糾正、預(yù)防和改進措施的決議D 體系調(diào)理修改、補充要求等情況E 應(yīng)注明對所的問題的評價情況治理評審報告由企劃部負責(zé)送達參加會議人員及相關(guān)部門。4.7.7、會議決定若要對質(zhì)量環(huán)境治

35、理體系文件進行修改、補充，則由企劃部按文件治理程序進行修改。4.7.8、實施糾正預(yù)防措施和質(zhì)量改進措施各部門依照治理評審報告確定的糾正和預(yù)防措施和質(zhì)量改進措施要求，分析緣故并負責(zé)實施措施，并須在規(guī)定時刻內(nèi)完成。具體按糾正和預(yù)防措施治理程序執(zhí)行。4.7.9、跟蹤驗證治理者代表、生產(chǎn)部負責(zé)組織相關(guān)部門人員，在商定的期限內(nèi)對糾正和預(yù)防措施和質(zhì)量改進措施的效果進行跟蹤驗證，并做好記錄，具體按糾正和預(yù)防措施治理程序執(zhí)行。4.7.10、建立檔案企劃部將治理評審中產(chǎn)生的有關(guān)資料和記錄匯總?cè)霗n并妥善保管存檔，具體按記錄治理程序執(zhí)行。相關(guān)文件5.1、質(zhì)量環(huán)境手冊 QEM/MZD101-20035.2、顧客需求鑒

36、定及合同評審程序 QEM/MZD209-20035.3、采購治理程序 QEM/MZD210-20035.4、糾正和預(yù)防措施治理程序 QEM/MZD221-20035.5、記錄治理程序 QEM/MZD203-20035.6、各級各類人員質(zhì)量環(huán)境職責(zé)規(guī)定 文件編號QEM/MZD204-2003程序文件版號A修改狀態(tài)0標題治理職責(zé)程序共4頁第4頁相關(guān)記錄6.1、年度評審打算 6.2、治理評審打算 6.3、治理評審會議資料（包括各部門匯報材料） 6.4、簽到表 6.5、會議記錄 6.6、治理評審報告 文件編號QEM/MZD205-2003程序文件版號A修改狀態(tài)0標題信息交流治理程序共2頁第1頁信息交流

37、治理程序目的1.1、為保證ISO9001質(zhì)量治理體系、ISO14001環(huán)境治理體系所需的相互間的協(xié)調(diào)與聯(lián)系。1.2、讓社會各界明白我們在質(zhì)量治理和環(huán)境愛護工作上所作有努力。1.3、交流質(zhì)量治理和環(huán)境治理新技術(shù)、新方法，為提高產(chǎn)品質(zhì)量和改善環(huán)境提供信息。1.4、收集內(nèi)外相關(guān)方的意見及建議，并及時反饋以求質(zhì)量治理和環(huán)境治理體系的完善。適用范圍適合公司各職能部門對內(nèi)、對外的質(zhì)量和環(huán)境方面的交流活動。職責(zé)3.1、高層領(lǐng)導(dǎo)與各職能部門間的溝通。3.2、各相關(guān)職能部門之間和相互協(xié)調(diào)與聯(lián)系。3.3、企劃部負責(zé)質(zhì)量交流的治理及負責(zé)環(huán)境交流的治理。治理程序4.1 內(nèi)部交流溝通4.1.1、各部門間采納電話、碰頭會

38、、例會等方式進行溝通；4.1.2、高層領(lǐng)導(dǎo)采納電話、會議、文件等方式利用公司的組織架構(gòu)與下屬溝通；4.1.3、采納宣傳欄公布信息；4.1.4、每次會議由相關(guān)人員整理會議紀要，并分發(fā)各部門、相關(guān)人員，以使其全面了解相關(guān)內(nèi)容；4.1.5、企劃部以會議、培訓(xùn)等內(nèi)部形式各種方式向公司職員宣傳公司的質(zhì)量和環(huán)境方針、目標及指標、相關(guān)的質(zhì)量和環(huán)保法規(guī)、政策及公司在質(zhì)量和環(huán)境愛護方面的績效；4.1.6、公司職員對公司在質(zhì)量、環(huán)境治理方面的任何意見和建議，可填寫質(zhì)量/環(huán)境信息表交企劃部處理；也可通過總經(jīng)理信箱反映。4.1.7、企劃部在收到質(zhì)量/環(huán)境信息表后，應(yīng)及時處理并登錄于質(zhì)量/環(huán)境信息一覽表后，必要時應(yīng)及時

39、組織召開由治理者代表參加的專題會議進行討論解決；4.1.8、企劃部對處理結(jié)果及時向治理者代表報告，同時將處理結(jié)果以書面形式反饋出來；4.1.9、企劃部負責(zé)質(zhì)量信息和環(huán)境信息交流的效果確認工作；4.2、外部信息交流治理4.2.1、外部質(zhì)量和環(huán)境交流信息的收集與處置；、企劃部負責(zé)外部相關(guān)方質(zhì)量和環(huán)境信息的收集，如政府部門、主管機關(guān)、集團公司及友廠、供方、客戶、承包商、附近的居民等所提供的信息；、對收集到的書面信息，在質(zhì)量/環(huán)境信息一覽表上進行登記，非書面形式收集的質(zhì)量和環(huán)境信息，由收集者填寫質(zhì)量/環(huán)境信息表，然后在質(zhì)量/環(huán)境信息一覽表上登記；、企劃部接收質(zhì)量和環(huán)境信息后，對信息進行分類，并落實到相

40、關(guān)部門處理，并及時反饋給信息提供者，對質(zhì)量和環(huán)境政策、法規(guī)方面的信息，應(yīng)及時傳達到相關(guān)部門和人員；、企劃部認為對質(zhì)量體系和環(huán)境體系改善確實有作用的信息，涉及重大因素的信息應(yīng)提交治理評審會議討論；文件編號QEM/MZD205-2003程序文件版號A修改狀態(tài)0標題信息交流治理程序共2頁第2頁4.2.2、外部質(zhì)量和環(huán)境信息的傳達、企劃部利用接待來訪、外出開會等方式，對外交流中宣傳公司的質(zhì)量治理和環(huán)境愛護方針、目標和環(huán)境績效；、市場部在與客戶交往中宣傳公司的質(zhì)量和環(huán)境方針，以提高公司的形象；及時收集客戶有關(guān)環(huán)保方面的要求；、打算銷售科、供應(yīng)后勤科將公司的質(zhì)量和環(huán)保方針、政策及有關(guān)文件規(guī)定傳達給供方，取

41、得供方的積極配合，對現(xiàn)有質(zhì)量和環(huán)境因素不符合公司要求的，向供應(yīng)商及承包方提出改進；、公司通過集團INTERNET網(wǎng)頁及其它溝通方式向集團內(nèi)各廠傳達公司的環(huán)境治理績效，并進行資源共享。、企劃部負責(zé)與質(zhì)量治理和環(huán)境治理相關(guān)的其它咨詢活動，并負責(zé)有關(guān)外部信息交流的效果確認的工作；、與外界交流中涉及到的治理體系文件發(fā)放按文件治理程序執(zhí)行；、對外信息交流應(yīng)包括廣告牌及廣告的宣傳；宣傳資料的制作。相關(guān)文件5.1文件治理程序 QEM/MZD-202-2003相關(guān)記錄6.1質(zhì)量/環(huán)境信息表6.2質(zhì)量/環(huán)境信息一覽表文件編號QEM/MZD206-2003程序文件版號A修改狀態(tài)0標題資源治理程序共2頁第1頁資源治

42、理程序目的對質(zhì)量環(huán)境治理工作提供適當?shù)馁Y源，并對這些資源進行治理使用，執(zhí)行和改善質(zhì)量治理流程，真正做到讓客戶中意。適用范圍本程序適用于包括人員、技術(shù)、信息、設(shè)施、工作環(huán)境等各類資源的提供和使用治理。3、職責(zé)3.1、人力資源由企劃部負責(zé)；3.2、工藝技術(shù)標準由生產(chǎn)部負責(zé)；3.3、生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備使用治理由生產(chǎn)部負責(zé)；3.4、市場信息提供由市場部負責(zé)；3.5、工作環(huán)境、后勤服務(wù)由生產(chǎn)部和相關(guān)部門負責(zé)。4、治理程序4.1資源程序4.1.1資源評估治理評審會議應(yīng)對公司資源狀況是否滿足公司運作進展和質(zhì)量治理工作的需求進行評審；治理者代表負責(zé)和組織質(zhì)量環(huán)境規(guī)劃時，應(yīng)評估資源狀況是否適應(yīng)需求；各部門在作業(yè)過程

43、中發(fā)覺資源不足時，應(yīng)向部門主管提出申請。4.1.2、資源配置依照質(zhì)量環(huán)境治理體系運作狀況及產(chǎn)量、質(zhì)量、安全、環(huán)保、工藝及生產(chǎn)過程等要求推斷資源需求，由運作部門提出資源申請打算，經(jīng)相關(guān)部門審核，總經(jīng)理批準后予以配備或改進。4.2、資源治理4.2.1、人力資源治理企劃部依照培訓(xùn)治理程序?qū)θ珕T進行教育培訓(xùn)，以提高職員的技術(shù)、操作和認識水平；企劃部及相關(guān)部門主管應(yīng)依照培訓(xùn)治理程序?qū)ι蠉徛殕T進行相關(guān)崗位資格培訓(xùn)，保證上崗人員勝任工作，特不崗位要依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定持證上崗；當人員變動或增（減）編制時，企劃部及相關(guān)部門通過招聘或內(nèi)部調(diào)整安排合格人員上崗，確保做好人力資源調(diào)配工作。4.2.2工藝技術(shù)治理生產(chǎn)部不

44、斷對工藝技術(shù)予以改進，依據(jù)過程治理程序進行日常生產(chǎn)治理；當生產(chǎn)部獲得本息本行業(yè)進展信息、兄弟公司改進的經(jīng)驗可本公司在生產(chǎn)中探究出更好的工藝方法時，可由申請部門提出方案，報生產(chǎn)部經(jīng)理審批。4.2.3、信息資源治理信息資源收集、溝通及使用治理參照信息交流治理程序執(zhí)行。4.2.4設(shè)施資源治理廠房、水電、設(shè)備等設(shè)施治理由生產(chǎn)部分工負責(zé)，具體按能資源作業(yè)規(guī)范、設(shè)備治理程序、及設(shè)備治理制度和消防治理規(guī)定執(zhí)行。文件編號QEM/MZD206-2003程序文件版號A修改狀態(tài)0標題資源治理程序共2頁第2頁4.2.5、工作環(huán)境、后勤服務(wù)治理廠區(qū)衛(wèi)生、綠化及交通設(shè)施等工作環(huán)境治理由生產(chǎn)部、企劃部分工治理；倉庫環(huán)境：原

45、材料、成品庫環(huán)境由倉庫負責(zé)并按“5S”要求進行治理；生產(chǎn)環(huán)境：依據(jù)過程治理程序治理。5、相關(guān)文件5.1、質(zhì)量環(huán)境手冊 QEM/MZD101-20035.2、培訓(xùn)治理程序 QEM/MZD207-20035.3、信息交流治理程序 QEM/MZD205-20035.4、過程治理程序 QEM/MZD212-20035.5、設(shè)備治理制度 5.6、消防治理規(guī)定5.7、能資源治理程序 QEM/MZD232-20036、相關(guān)記錄6.1資源申請打算 文件編號QEM/MZD207-2003程序文件版號A修改狀態(tài)0標題培訓(xùn)治理程序共2頁第1頁培訓(xùn)治理程序目的使公司人力資源得到充分合理利用。1.1、通過對各類人員的培

46、訓(xùn)，使職員充分認識到質(zhì)量方針、環(huán)境方針和目標的要求，達成環(huán)境愛護共識；1.2、掌握和提高環(huán)境愛護、質(zhì)量操縱技能，為質(zhì)量治理和環(huán)境治理水平的提高制造條件；適用范圍適用于本公司所有從事對質(zhì)量、環(huán)境治理有阻礙的人力資源。3、職責(zé)3.1、人員配置由公司企劃部安排實施，確保公司符合對人力資源的要求；3.2、企劃部負責(zé)本公司人力資源培訓(xùn)打算的編制、實施、協(xié)調(diào)、備案；3.3、供應(yīng)后勤科協(xié)助企劃部負責(zé)生產(chǎn)部內(nèi)部的具體培訓(xùn)工作；3.4、各職能部門配合企劃部負責(zé)相關(guān)培訓(xùn)的實施；4、治理程序4.1、公司通過以下方式確保質(zhì)量治理體系、環(huán)境治理體系所需的人力資源得到滿足。4.1.1、通過治理評審對人力資源適當性進行評審

47、，由公司最高治理者作出處理，視治理評審結(jié)果來決定是否增加人力資源。4.1.2、質(zhì)量治理體系和環(huán)境治理體系中發(fā)覺人力資源不足時，由相關(guān)部門提出申請，報公司企劃部，由公司最高治理者決定是否配置人力資源。4.2、培訓(xùn)治理4.2.1、各職能部門依照本部門崗位技能要求及人員現(xiàn)有水平提出培訓(xùn)需求，填寫培訓(xùn)申請表。4.2.2、企劃部依照公司的進展和有關(guān)部門的需求負責(zé)制定職工年度培訓(xùn)打算，其內(nèi)容包括：目的、教育內(nèi)容、教育對象、時刻安排等；4.2.3、職工年度培訓(xùn)打算須經(jīng)總經(jīng)理批準，由企劃部和供應(yīng)后勤科組織協(xié)調(diào)各職能部門執(zhí)行；4.2.4、企劃部和供應(yīng)后勤科負責(zé)培訓(xùn)教育打算的實施，安排好培訓(xùn)的場所、器材、教師及相

48、關(guān)工作，并對培訓(xùn)相關(guān)的內(nèi)容做好記錄；4.2.5、新進人員必須進行崗前理論培訓(xùn)和上崗培訓(xùn)，考核合格后才能上崗作業(yè)。新進廠職員須通過三個月的實習(xí)期，操作熟練后方可轉(zhuǎn)為正式工。4.2.6、對新進公司的職員在入廠培訓(xùn)內(nèi)容中，應(yīng)包括質(zhì)量治理和環(huán)境愛護知識方面內(nèi)容。4.2.7、生產(chǎn)車間的操作工崗位培訓(xùn)，由供應(yīng)后勤科負責(zé)組織，生產(chǎn)部協(xié)助4.2.8、依照培訓(xùn)教育打算，凡需要授課教師的，由企劃部與授課教師聯(lián)系。（教師來源：聘請外單位、本公司專業(yè)人員等）。4.2.9、每次實施培訓(xùn)教育,由相關(guān)職能部門在培訓(xùn)前通知參加對象,.確定培訓(xùn)地點、培訓(xùn)時刻等。4.2.10、培訓(xùn)教育結(jié)束后，由企劃部組織相關(guān)職能部門進行考核，考

49、核可采納筆試、口試，實際操作和寫培訓(xùn)總結(jié)等方式進行。4.2.11、一般培訓(xùn)教育考核成績由企劃部記錄存檔，企劃部建立職員的培訓(xùn)教育檔案。文件編號QEM/MZD207-2003程序文件版號A修改狀態(tài)0標題培訓(xùn)治理程序共2頁第2頁4.2.12、職員外訓(xùn)，須公司總經(jīng)理批準，企劃部備案，受培訓(xùn)者須取回證書結(jié)果的書面依據(jù)，如合格證書、結(jié)業(yè)證書等相應(yīng)的有效證書或培訓(xùn)總結(jié)報告。4.2.13、對從事專門工作的人員（包括廢水處理、內(nèi)審、儀器校正等）及對環(huán)境會產(chǎn)生重大阻礙的崗位的作業(yè)人員必須進行適當?shù)呐嘤?xùn)，使他們能勝任所從事的工作。由各職能部門依照規(guī)定要求制定培訓(xùn)打算，并組織這些人員參加規(guī)定的培訓(xùn)，考核合格認可后方

50、能上崗工作。4.2.14、各相關(guān)職能部門將預(yù)定從事各項專業(yè)技能工作人員的資格，除取得國家相關(guān)部門認可的證書以外，對比專業(yè)技能要求表，經(jīng)總經(jīng)理或治理者代表批準后方可從事該項工作。4.2.15、各項專業(yè)人員，其資格鑒定不合格時，須重新同意培訓(xùn)教育，在未取得合格前，不得從事該項工作。如不能勝任，則應(yīng)進行轉(zhuǎn)崗。4.3、公司職員培訓(xùn)資料包括試卷、考核成績、證書等，由企劃部整理存檔。4.4、培訓(xùn)記錄按記錄治理程序執(zhí)行。5.相關(guān)文件5.1記錄治理程序 QEM/MZD203-20036.相關(guān)記錄6.1職工年度培訓(xùn)打算6.2培訓(xùn)申請表6.3職工培訓(xùn)登記表6.4職工培訓(xùn)檔案 附表：職員崗位需求表 專業(yè)技能要求表附

51、表員 工 崗 位 需 求 表崗 位素 質(zhì) 要 求培 訓(xùn) 內(nèi) 容總經(jīng)理1、熟悉ISO9001：2000及ISO14001：1996標準1、質(zhì)量環(huán)境手冊、質(zhì)量環(huán)境程序文件2、較強質(zhì)量及環(huán)保意識2、企業(yè)治理知識3、較強的技術(shù)創(chuàng)新能力3、市場營銷知識4、有較強的企業(yè)治理和市場銷售能力4、本公司燈芯絨、紗卡類產(chǎn)品的差不多知識生產(chǎn)部1、熟悉ISO9001：2000及ISO14001：1996標準1、質(zhì)量環(huán)境手冊、質(zhì)量環(huán)境程序文件2、熟悉本公司各個產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程2、本公司產(chǎn)品生產(chǎn)的差不多知識3、較好的技術(shù)創(chuàng)新能力3、市場信息知識4、協(xié)調(diào)生產(chǎn)的能力4、企業(yè)治理知識5、有較好地處理各種突發(fā)事件的能力5、本公

52、司應(yīng)變打算企管部1、熟悉ISO9001：2000及ISO14001：1996標準1、質(zhì)量環(huán)境手冊、質(zhì)量環(huán)境程序文件2、有檔案治理能力及寫作能力2、檔案治理知識3、了解本公司產(chǎn)品知識3、本公司燈芯絨、紗卡類產(chǎn)品生產(chǎn)的差不多知識。市場部1、作風(fēng)正派1、市場營銷技能2、要有較強的市場營銷能力2、本公司燈芯絨、紗卡類產(chǎn)品生產(chǎn)的差不多知識。3、熟悉本公司產(chǎn)品特點、用途、及性能3、作業(yè)指導(dǎo)書、產(chǎn)品講明書4、熟悉ISO9001：2000及ISO14001：1996標準4、質(zhì)量環(huán)境手冊、質(zhì)量環(huán)境程序文件技術(shù)中心1、熟悉ISO9001：2000及ISO14001：1996標準1、質(zhì)量環(huán)境手冊、質(zhì)量環(huán)境程序文件2

53、、熟悉本公司產(chǎn)品生產(chǎn)工藝2、本公司燈芯絨、紗卡類產(chǎn)品生產(chǎn)工藝的差不多知識。3、較強的工作責(zé)任心3、各級各類人員質(zhì)量環(huán)境職責(zé)規(guī)定崗 位素 質(zhì) 要 求培 訓(xùn) 內(nèi) 容質(zhì)檢部1、熟悉ISO9001：2000及ISO14001：1996標準1、質(zhì)量環(huán)境手冊、質(zhì)量環(huán)境程序文件2、精通要公司產(chǎn)品化驗的程序2、有關(guān)產(chǎn)品國家標準及企業(yè)標準方面的知識3、熟悉本公司產(chǎn)品的特點、用途及性能3、本公司農(nóng)燈芯絨、紗卡類產(chǎn)品生產(chǎn)的差不多知識。4、熟悉有關(guān)國家、行業(yè)標準要求4、產(chǎn)品化驗操作規(guī)程5、有化驗設(shè)備、計量器具治理知識5、化驗設(shè)備、器具的使用、維護、保養(yǎng)知識6、有較強的化驗操作能力計量器具知識操作工1、熟悉ISO900

54、1：2000及ISO14001：1996標準1、質(zhì)量環(huán)境手冊、質(zhì)量環(huán)境程序文件2、設(shè)備操作差不多知識，維護保養(yǎng)知識2、設(shè)備維護、保養(yǎng)3、本工序操作規(guī)程3、產(chǎn)品工藝流程倉庫治理員1、熟悉ISO9001：2000及ISO14001：1996標準1、質(zhì)量環(huán)境手冊、質(zhì)量環(huán)境程序文件2、熟悉物資儲存的差不多知識2、本公司產(chǎn)品生產(chǎn)的差不多知識3、熟悉倉庫治理知識倉庫治理知識財務(wù)部1、熟悉ISO9001：2000及ISO14001：1996標準1、質(zhì)量環(huán)境手冊、質(zhì)量環(huán)境程序文件2、熟悉財務(wù)成本治理2、財務(wù)知識專業(yè)技能要求表專業(yè)技能項 目相 關(guān) 要 求核 準學(xué) 歷相關(guān)培訓(xùn)資格取得質(zhì)量環(huán)境內(nèi)審員初中以上外培取得

55、質(zhì)量環(huán)境審員證書資格治理者代表環(huán)境法規(guī)鑒定人員中專以上環(huán)保知識培訓(xùn)取得環(huán)境法規(guī)鑒定書資格治理者代表廢棄物治理人員高中以上環(huán)境治理知識培訓(xùn)共3小時上崗證治理者代表電工高中以上電工知識培訓(xùn)取得電工證治理者代表焊工初中以上上崗證治理者代表油品、化學(xué)品倉庫治理人員高中以上油品、化學(xué)品儲存知識培訓(xùn)，倉庫治理知識培訓(xùn)內(nèi)培治理者代表廢水治理人員初中以上廢水處理知識內(nèi)培治理者代表廢水監(jiān)測人員初中以上廢水監(jiān)測知識內(nèi)培治理者代表儀品量規(guī)校驗人員高中以上儀校培訓(xùn)，縣計量局培訓(xùn)資格證書治理者代表鍋爐操作工初中以上市勞動局培訓(xùn)司爐證治理者代表叉車工初中以上市勞動局培訓(xùn)駕駛證治理者代表廢氣處理人員初中以上廢氣處理知識，設(shè)

56、備作用維護知識內(nèi)培治理者代表文件編號QEM/MZD208-2003程序文件版號A修改狀態(tài)0標題服務(wù)治理程序共1頁第1頁服務(wù)治理程序1、目的本程序規(guī)定了產(chǎn)品售后服務(wù)的操縱要求，旨在確保產(chǎn)品的使用價值得以實現(xiàn)，并獵取顧客的意見和信息，用以改進產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量體系。2、適用范圍本程序運用于本公司產(chǎn)品的售后服務(wù)。3、職責(zé)3.1、市場部負責(zé)產(chǎn)品售后服務(wù)的組織、實施、協(xié)調(diào)、治理工作。3.2、市場部經(jīng)理負責(zé)售后服務(wù)的審批。3.3、市場部負責(zé)做好產(chǎn)品售后服務(wù)工作。并做好服務(wù)記錄。4、治理程序4.1、業(yè)務(wù)人員及時收集客戶反饋的信息，由市場部指定的專人對市場的產(chǎn)品按不同的用戶做好記錄工作，按交貨順序詳細記載歷次交付

57、產(chǎn)品的規(guī)格、批量和質(zhì)量等情況，并將售后服務(wù)的有關(guān)資料編目附后，以形成與合同、質(zhì)量記錄、服務(wù)檔案的對應(yīng)關(guān)系，實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯性。4.2、函電類服務(wù)要求的處理4.2.1、市場部業(yè)務(wù)的直接責(zé)任者或跟單員對顧客要求提供服務(wù)的函電進行登記，并報市場部經(jīng)理審批后轉(zhuǎn)有關(guān)部門處置。4.2.2、服務(wù)的處置、屬于技術(shù)咨詢方面的函電，由技術(shù)科處理，市場部回函。、依照質(zhì)量信息，如需要改進產(chǎn)品質(zhì)量或服務(wù)，則由市場部/質(zhì)檢部依照問題的重要和復(fù)雜程度，采納質(zhì)量/環(huán)境信息表形式直接通知有關(guān)部門處置或?qū)⑿畔⒎答佡|(zhì)檢部/企劃部，以便按糾正和預(yù)防措施治理程序?qū)嵤└倪M。、遇到重大的客戶投訴或售后質(zhì)量問題，質(zhì)檢部/市場部必須及時向

58、市場部經(jīng)理匯報，再由市場部經(jīng)理向總經(jīng)理匯報，并有詳細的處理過程記錄。4.3、顧客調(diào)查4.3.1、顧客調(diào)查打算由市場部每年年初提出，報公司市場部經(jīng)理審批。4.3.2、顧客調(diào)查顧客意見征詢書以信訪或電函等方式進行。實施調(diào)查時，應(yīng)認真收集顧客意見。4.4、本程序所產(chǎn)生的質(zhì)量記錄的收集、保管、歸檔要求執(zhí)行記錄治理程序5、相關(guān)文件5.1、糾正和預(yù)防措施治理程序 QEM/MZD-221-20035.2、記錄治理程序 QEM/MZD-203-20035.3、顧客中意度治理程序 QEM/MZD-218-20036、相關(guān)記錄6.1、質(zhì)量/環(huán)境信息表6.2、顧客意見征詢書文件編號QEM/MZD209-2003程序

59、文件版號A修改狀態(tài)0標題顧客需求鑒定及合同評審程序共2頁第1頁顧客需求鑒定及合同評審程序1、目的 通過合同評審和協(xié)調(diào)評審活動，對顧客的要求進行確認，使供需雙方取得一致意見，旨在確保合同生效之后，公司能全面履行合同的條款。2、適用范圍本程序適用于本公司所有市場產(chǎn)品的供貨合同（包括一般合同、重大合同）。3、職責(zé)3.1、市場部營銷科負責(zé)合同評審，技術(shù)科、供應(yīng)后勤科、打算銷售科參與合同評審。3.2、市場部打算銷售科負責(zé)登記合同臺帳。3.3、市場部經(jīng)理負責(zé)合同評審后結(jié)論意見的審批。4、治理程序4.1、合同草案的評審4.1.1、一般合同草案的評審4.1.1.l、訂貨批量在3O萬米以下且技術(shù)要求、價格、交貨

60、期、驗收準則為常規(guī)要求時，由業(yè)務(wù)人員直接在合同評審單(打算評審單)上填寫“評審結(jié)論意見”后，交市場部經(jīng)理審批。4.1.2、重大合同草案的評審。、訂貨批量在3O萬米以上（含3O萬米），或在技術(shù)要求、價格、交貨期、驗收準則上有專門要求的合同，由打樣室打出色樣，經(jīng)顧客同意后，由市場部再組織技術(shù)科、打算銷售科協(xié)調(diào)評審，評審可采納會簽評審或會議評審方式。、會簽評審時，由市場部將合同草案和合同評審單(打算評審單)附在一起傳遞給技術(shù)科、打算銷售科進行評審，由各評審人簽署評審意見后，再由市場部匯總并簽署評審結(jié)論意見，最后交副總經(jīng)理審批。、會議評審時，由市場部召集技術(shù)科、打算銷售科主管人員集中評審，記錄相關(guān)部門