邯鄲市供銷合作社聯(lián)合社

1、邯鄲市供銷合作社聯(lián)合社2020年部門預(yù)算信息公開情況說(shuō)明2020年部門預(yù)算經(jīng)市十五屆人大第六次會(huì)議審議批準(zhǔn)，根據(jù)預(yù)算法、河北省委辦公廳河北省人民政府辦公廳印發(fā)關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施意見的通知、河北省預(yù)決算公開操作規(guī)程實(shí)施細(xì)則、邯鄲市預(yù)算公開實(shí)施辦法（邯辦字201641號(hào)）以及政府信息公開等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將我單位2020年度部門預(yù)算說(shuō)明如下:一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況（一）部門主要職責(zé)：1、供銷流通管理：指導(dǎo)系統(tǒng)流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，發(fā)揮供銷社連接城鄉(xiāng)、農(nóng)村的橋梁作用，建設(shè)商流、物流、信息相統(tǒng)一的城鄉(xiāng)雙向流通網(wǎng)絡(luò)；管理運(yùn)營(yíng)市級(jí)社有資產(chǎn)、行使出資人職能、確保社有資產(chǎn)的安全和增值。2、服務(wù)三農(nóng)事務(wù)管

2、理：以供銷社為依托，構(gòu)建具有供銷社特色的“三農(nóng)”工作社會(huì)化服務(wù)體系。強(qiáng)力推進(jìn)和形成服務(wù)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、服務(wù)農(nóng)村生產(chǎn)生活、服務(wù)農(nóng)業(yè)新型經(jīng)營(yíng)主體三大板塊的服務(wù)格局。負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)交易信息發(fā)布、組織交易、交易（合同）鑒證、資金結(jié)算、抵押登記等綜合服務(wù)，并做好省流轉(zhuǎn)交易中心交易標(biāo)的的基礎(chǔ)服務(wù)工作。3、物資儲(chǔ)備管理：安排組織代儲(chǔ)企業(yè)依據(jù)儲(chǔ)備計(jì)劃及時(shí)足額、保質(zhì)保量做好儲(chǔ)備商品的收購(gòu)、輪換等工作。4、鹽務(wù)管理：組織開展全市鹽業(yè)行政執(zhí)法活動(dòng)，打擊鹽業(yè)違法行為，查處重大鹽業(yè)違法案件。規(guī)范鹽業(yè)行政執(zhí)法案件程序和執(zhí)法案卷；追究執(zhí)法過(guò)錯(cuò)責(zé)任，糾正違法執(zhí)法行為；指導(dǎo)市直鹽業(yè)企業(yè)體制改革工作。5、供銷合作政務(wù)管理

3、：做好大型會(huì)議組織、內(nèi)部信息化建設(shè)與維護(hù)、基礎(chǔ)設(shè)施維修、大型設(shè)備購(gòu)置、報(bào)刊收發(fā)管理和接待、車輛、辦公用品和機(jī)關(guān)后勤事務(wù)管理，保障機(jī)關(guān)正常工作高效運(yùn)轉(zhuǎn)。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置： 部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況單位名稱單位性質(zhì)單位規(guī)格經(jīng)費(fèi)保障形式邯鄲市供銷合作社聯(lián)合社參公事業(yè)正處級(jí)財(cái)政撥款邯鄲市城郊供銷社聯(lián)合社全額事業(yè)正科級(jí)財(cái)政撥款二、部門預(yù)算安排的總體情況根據(jù)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前我市部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。邯鄲市供銷社機(jī)關(guān)及所屬單位的收入包含在部門預(yù)算中。1、收入說(shuō)明反映本部門當(dāng)年全部收入。2020年預(yù)算收入1300.25萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款1300.25萬(wàn)元，政府性

4、基金收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。 2、支出說(shuō)明由收支預(yù)算總表支出欄、基本支出表、項(xiàng)目支出表按經(jīng)濟(jì)分類和支出功能分類科目編制，反映邯鄲市供銷社年度部門預(yù)算中支出預(yù)算的總體情況。2020年支出預(yù)算1300.25萬(wàn)元，其中：基本支出966.8萬(wàn)元，包括人員經(jīng)費(fèi)834.83萬(wàn)元和日常公用經(jīng)費(fèi)131.97萬(wàn)元；項(xiàng)目支出333.45萬(wàn)元,其中行政運(yùn)行53萬(wàn)元，其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出180.45萬(wàn)元。3、比上年增減情況2020年部門預(yù)算較2019年增加67.53萬(wàn)元，其中增幅較大的為：項(xiàng)目支出增加98萬(wàn)元，主要原因是由于2020年度預(yù)算增加一項(xiàng)100萬(wàn)元的項(xiàng)目。三、機(jī)關(guān)

5、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共計(jì)安排131.97萬(wàn)元，主要用于保證機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公樓物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出。四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因2020年，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排8.44萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)維費(fèi)6.4萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)6.4萬(wàn)元)；公務(wù)接待費(fèi)2.04萬(wàn)元?！叭苯?jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年減少0.28萬(wàn)元，主要是二級(jí)單位為全額事業(yè)單位，正在進(jìn)行公車改革，本年度無(wú)公車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。因

6、公出國(guó)（境）費(fèi)無(wú)增減變化。五、績(jī)效預(yù)算信息情況（一）年度發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)總體目標(biāo)：1.成為農(nóng)村現(xiàn)代流通的主導(dǎo)力量2.保障社有資產(chǎn)安全和保值3.擬定規(guī)劃，構(gòu)建農(nóng)民合作社聯(lián)合社4.強(qiáng)力推進(jìn)和形成服務(wù)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、服務(wù)農(nóng)村生產(chǎn)生活、服務(wù)農(nóng)業(yè)新型經(jīng)營(yíng)主體三大板塊的服務(wù)格局5.按照改革方案要求，逐步推進(jìn)6.安排組織代儲(chǔ)企業(yè)依據(jù)儲(chǔ)備計(jì)劃及時(shí)足額、保質(zhì)保量做好儲(chǔ)備商品的收購(gòu)、輪換等工作7.全市鹽業(yè)違法行為得到有效打擊和遏制，實(shí)現(xiàn)食鹽流通環(huán)節(jié)的安全8.保障機(jī)關(guān)正常工作高效運(yùn)轉(zhuǎn)職責(zé)分類績(jī)效目標(biāo)：1.建立41個(gè)以上網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(yíng)企業(yè)。其中：農(nóng)資網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(yíng)企業(yè)14個(gè)，農(nóng)副產(chǎn)品購(gòu)銷網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(yíng)企業(yè)8個(gè)，日用消費(fèi)品網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(yíng)企業(yè)11個(gè)，再生

7、資源網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(yíng)企業(yè)8個(gè)；2.資產(chǎn)保值率100%3.發(fā)展農(nóng)民合作社達(dá)到1000個(gè) 4.市級(jí)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)交易鑒證完成率達(dá)到100%5.全系統(tǒng)食鹽儲(chǔ)備2000噸6.鹽業(yè)違法案件發(fā)現(xiàn)一起。聯(lián)合公檢法等執(zhí)法部門查處一起。查處率100%7.綜合業(yè)務(wù)按年度計(jì)劃完成8.綜合事務(wù)保障率100%（二）實(shí)現(xiàn)年度發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)的保障措施1.以五個(gè)創(chuàng)新服務(wù)的方式創(chuàng)新組織架構(gòu)。（1）創(chuàng)新組織架構(gòu)。市、縣建立“供銷合作社+農(nóng)民合作社聯(lián)合社+供銷集團(tuán)”“三位一體”的新型組織架構(gòu)，形成職責(zé)清晰、上下貫通、運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)的新型組織體系。（2）創(chuàng)新服務(wù)體系。構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務(wù)體系，開展大田托管、代耕代種等全程服務(wù)，面向新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體，探索合

8、作式、訂單式、托管式、園區(qū)示范帶動(dòng)等服務(wù)模式，開展農(nóng)資與農(nóng)技結(jié)合、測(cè)土配方施肥等服務(wù)，提高農(nóng)業(yè)科技服務(wù)水平。（3）創(chuàng)新治理機(jī)制。按照“頂層一體、功能兼容、兩線協(xié)同、上下貫通”的原則，構(gòu)建聯(lián)合社機(jī)關(guān)主導(dǎo)的行業(yè)指導(dǎo)體系和社有企業(yè)支撐的經(jīng)營(yíng)服務(wù)體系。（4）創(chuàng)新合作形式。供銷合作社與各類涉農(nóng)企業(yè)可通過(guò)合作制、股份合作制等形式，共同搭建服務(wù)“三農(nóng)”的平臺(tái)；加強(qiáng)與大企業(yè)、集團(tuán)公司合作，拓展服務(wù)領(lǐng)域。（5）創(chuàng)新管理模式。穩(wěn)定市、縣供銷社合作社機(jī)關(guān)參照公務(wù)員法管理。在自愿的原則下，探索實(shí)行“老人老辦法、新人新辦法”的管理方式。強(qiáng)化基層社合作經(jīng)濟(jì)組織屬性。通過(guò)勞動(dòng)合作、資本合作、土地合作等多種途徑，廣泛吸納農(nóng)民

9、和各類新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體入社，強(qiáng)化基層社與農(nóng)民在組織上和經(jīng)濟(jì)上的聯(lián)結(jié)，擴(kuò)大基層社覆蓋面。領(lǐng)辦創(chuàng)辦農(nóng)民合作社及聯(lián)合社。由基層社領(lǐng)辦創(chuàng)辦農(nóng)民專業(yè)合作社，構(gòu)建“黨支部+村委會(huì)+農(nóng)民合作社”三位一體模式，將供銷合作社經(jīng)營(yíng)服務(wù)與黨的基層組織建設(shè)、村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展有機(jī)結(jié)合，實(shí)現(xiàn)共建共享共贏；提升基層社綜合服務(wù)能力。推進(jìn)生產(chǎn)合作、供銷合作、消費(fèi)合作、信用合作，加快基層社改造，增強(qiáng)綜合服務(wù)功能，提升綜合服務(wù)能力。加強(qiáng)對(duì)基層社發(fā)展的支持。支持基層社作為相關(guān)涉農(nóng)政策和項(xiàng)目的實(shí)施主體，承擔(dān)公益性服務(wù)。2.加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)（1）落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。各級(jí)黨委、政府要牢固樹立重視供銷合作社就是重視農(nóng)業(yè)、扶持供銷合作社就是扶持農(nóng)民的思想

10、理念，把供銷合作社改革納入全面深化改革的重要議事日程，統(tǒng)籌謀劃，協(xié)調(diào)推進(jìn)。（2）強(qiáng)化資金扶持。各縣（市、區(qū)）政府要建立支持供銷合作社綜合改革的專項(xiàng)資金。（3）優(yōu)化政策環(huán)境。組織、人事部門要在供銷合作社監(jiān)事會(huì)機(jī)構(gòu)人員編制上給予支持。（4）加強(qiáng)自身建設(shè)。我們各級(jí)供銷合作社要切實(shí)加強(qiáng)深化綜合改革的自覺性、主動(dòng)性，轉(zhuǎn)變思維方式，破解體制機(jī)制難題，激發(fā)內(nèi)在活力。加強(qiáng)供銷合作社隊(duì)伍建設(shè)，著力培養(yǎng)一批懂市場(chǎng)、會(huì)管理的優(yōu)秀企業(yè)家，早就一支對(duì)農(nóng)民群眾有感情、對(duì)合作事業(yè)有熱情、對(duì)干事創(chuàng)業(yè)有激情的高素質(zhì)干部職工隊(duì)伍。部門職責(zé)及工作活動(dòng)績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)：部門職責(zé)-工作活動(dòng)績(jī)效目標(biāo)職責(zé)名稱職責(zé)描述活動(dòng)名稱活動(dòng)描述預(yù)算年度績(jī)

11、效目標(biāo)績(jī)效指標(biāo)優(yōu)良中差供銷流通管理發(fā)展現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及管理，保障社屬企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理及建設(shè)現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)指導(dǎo)系統(tǒng)流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，發(fā)揮供銷社連接城鄉(xiāng)、農(nóng)村的橋梁作用，建設(shè)商流、物流、信息相統(tǒng)一的城鄉(xiāng)雙向流通網(wǎng)絡(luò)。2020全系統(tǒng)建立41個(gè)以上網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(yíng)企業(yè)，成為農(nóng)村現(xiàn)代流通的主導(dǎo)力量建立41個(gè)以上網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(yíng)企業(yè)。其中：農(nóng)資網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(yíng)企業(yè)14個(gè)，農(nóng)副產(chǎn)品購(gòu)銷網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(yíng)企業(yè)8個(gè)，日用消費(fèi)品網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(yíng)企業(yè)11個(gè)，再生資源網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(yíng)企業(yè)8個(gè)41個(gè)35個(gè)29個(gè)29個(gè)供銷流通管理社屬企業(yè)管理管理運(yùn)營(yíng)市級(jí)社有資產(chǎn)、行使出資人職能、確保社有資產(chǎn)的安全和增值。2020實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值率100%，保障社有資產(chǎn)安全和保值資產(chǎn)保值率100

12、%100%95%90%90%服務(wù)三農(nóng)事務(wù)管理服務(wù)體系建設(shè)服務(wù)三農(nóng)事務(wù)管理構(gòu)建具有供銷社特色的“三農(nóng)”工作社會(huì)化服務(wù)體系。2020發(fā)展農(nóng)民合作社達(dá)到1000個(gè)農(nóng)民合作社的建設(shè)情況1000900800800農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易平臺(tái)建設(shè)及運(yùn)營(yíng)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易平臺(tái)管理負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)交易信息發(fā)布、組織交易、交易（合同）鑒證、資金結(jié)算、抵押登記等綜合服務(wù)，并做好省流轉(zhuǎn)交易中心交易標(biāo)的的基礎(chǔ)服務(wù)工作。2020市級(jí)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)交易鑒證完成率達(dá)到100%。市級(jí)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)交易鑒證完成率100%90%80%80%物資儲(chǔ)備管理重要商品物資儲(chǔ)備及監(jiān)管物資儲(chǔ)備管理安排組織代儲(chǔ)企業(yè)依據(jù)儲(chǔ)備計(jì)劃及時(shí)足額、保質(zhì)保量做好儲(chǔ)備

13、商品的收購(gòu)、輪換等工作。2020實(shí)現(xiàn)全系統(tǒng)食鹽儲(chǔ)2000噸，保障市場(chǎng)供應(yīng)，穩(wěn)定物價(jià)食鹽儲(chǔ)備2000噸2000噸1500噸1000噸1000噸鹽務(wù)管理組織實(shí)施鹽政執(zhí)法鹽務(wù)管理組織開展全市鹽業(yè)行政執(zhí)法活動(dòng)，打擊鹽業(yè)違法行為，查處重大鹽業(yè)違法案件。規(guī)范鹽業(yè)行政執(zhí)法案件程序和執(zhí)法案卷；追究執(zhí)法過(guò)錯(cuò)責(zé)任，糾正違法執(zhí)法行為。2020全市鹽業(yè)違法行為得到有效打擊和遏制，實(shí)現(xiàn)食鹽流通環(huán)節(jié)的安全，全系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)食鹽查處率100%聯(lián)合公檢法等執(zhí)法部門發(fā)現(xiàn)一起查處一起，查處率100%100%90%80%80%供銷合作政務(wù)管理綜合事務(wù)管理供銷合作政務(wù)管理做好大型會(huì)議組織、內(nèi)部信息化建設(shè)與維護(hù)、基礎(chǔ)設(shè)施維修、大型設(shè)備購(gòu)置、

14、報(bào)刊收發(fā)管理和接待、車輛、辦公用品和機(jī)關(guān)后勤事務(wù)管理。2020保障機(jī)關(guān)正常工作高效運(yùn)轉(zhuǎn)綜合事務(wù)保障率100%95%90%90%六、政府采購(gòu)預(yù)算情況我單位2020年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。本年度擬零星采購(gòu)1.64萬(wàn)元，由日常公用預(yù)算安排，用于日常零星辦公用品采購(gòu)。七、國(guó)有資產(chǎn)信息情況截止2019年底，我單位固定資產(chǎn)總額為64.53萬(wàn)元，劃歸我單位編制下車輛44.74萬(wàn)元，其他固定資產(chǎn)19.79萬(wàn)元。2020年度零星辦公用品采購(gòu)1.64萬(wàn)元。詳見下表：河北省省直部門固定資產(chǎn)占用情況表編制部門：邯鄲市供銷合作社聯(lián)合社截止時(shí)間：2020年12月31日項(xiàng)目數(shù)量?jī)r(jià)值（金額單位：萬(wàn)元）資產(chǎn)總額64.531、房屋（平方米）00其中：辦公用房（平方米）002、車輛（臺(tái)、輛）244.743、單價(jià)在20萬(wàn)元以上設(shè)備244.744、其他固定資產(chǎn)19.79八、專業(yè)名稱解釋1、一般公共預(yù)算撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。4、“三公經(jīng)費(fèi)”：指納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)等支出；公