邯鄲市供銷合作社聯(lián)合社

1、邯鄲市供銷合作社聯(lián)合社2020年部門預算信息公開情況說明2020年部門預算經(jīng)市十五屆人大第六次會議審議批準，根據(jù)預算法、河北省委辦公廳河北省人民政府辦公廳印發(fā)關(guān)于進一步推進預算公開工作的實施意見的通知、河北省預決算公開操作規(guī)程實施細則、邯鄲市預算公開實施辦法（邯辦字201641號）以及政府信息公開等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將我單位2020年度部門預算說明如下:一、部門職責及機構(gòu)設(shè)置情況（一）部門主要職責：1、供銷流通管理：指導系統(tǒng)流通網(wǎng)絡建設(shè)，發(fā)揮供銷社連接城鄉(xiāng)、農(nóng)村的橋梁作用，建設(shè)商流、物流、信息相統(tǒng)一的城鄉(xiāng)雙向流通網(wǎng)絡；管理運營市級社有資產(chǎn)、行使出資人職能、確保社有資產(chǎn)的安全和增值。2、服務三農(nóng)事務管

2、理：以供銷社為依托，構(gòu)建具有供銷社特色的“三農(nóng)”工作社會化服務體系。強力推進和形成服務現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、服務農(nóng)村生產(chǎn)生活、服務農(nóng)業(yè)新型經(jīng)營主體三大板塊的服務格局。負責本行政區(qū)域內(nèi)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)交易信息發(fā)布、組織交易、交易（合同）鑒證、資金結(jié)算、抵押登記等綜合服務，并做好省流轉(zhuǎn)交易中心交易標的的基礎(chǔ)服務工作。3、物資儲備管理：安排組織代儲企業(yè)依據(jù)儲備計劃及時足額、保質(zhì)保量做好儲備商品的收購、輪換等工作。4、鹽務管理：組織開展全市鹽業(yè)行政執(zhí)法活動，打擊鹽業(yè)違法行為，查處重大鹽業(yè)違法案件。規(guī)范鹽業(yè)行政執(zhí)法案件程序和執(zhí)法案卷；追究執(zhí)法過錯責任，糾正違法執(zhí)法行為；指導市直鹽業(yè)企業(yè)體制改革工作。5、供銷合作政務管理

3、：做好大型會議組織、內(nèi)部信息化建設(shè)與維護、基礎(chǔ)設(shè)施維修、大型設(shè)備購置、報刊收發(fā)管理和接待、車輛、辦公用品和機關(guān)后勤事務管理，保障機關(guān)正常工作高效運轉(zhuǎn)。（二）機構(gòu)設(shè)置： 部門機構(gòu)設(shè)置情況單位名稱單位性質(zhì)單位規(guī)格經(jīng)費保障形式邯鄲市供銷合作社聯(lián)合社參公事業(yè)正處級財政撥款邯鄲市城郊供銷社聯(lián)合社全額事業(yè)正科級財政撥款二、部門預算安排的總體情況根據(jù)預算管理有關(guān)規(guī)定，目前我市部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。邯鄲市供銷社機關(guān)及所屬單位的收入包含在部門預算中。1、收入說明反映本部門當年全部收入。2020年預算收入1300.25萬元，其中：一般公共預算撥款1300.25萬元，政府性

4、基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，其他收入0萬元。 2、支出說明由收支預算總表支出欄、基本支出表、項目支出表按經(jīng)濟分類和支出功能分類科目編制，反映邯鄲市供銷社年度部門預算中支出預算的總體情況。2020年支出預算1300.25萬元，其中：基本支出966.8萬元，包括人員經(jīng)費834.83萬元和日常公用經(jīng)費131.97萬元；項目支出333.45萬元,其中行政運行53萬元，其他商業(yè)服務業(yè)等支出180.45萬元。3、比上年增減情況2020年部門預算較2019年增加67.53萬元，其中增幅較大的為：項目支出增加98萬元，主要原因是由于2020年度預算增加一項100萬元的項目。三、機關(guān)

5、運行經(jīng)費安排情況機關(guān)運行經(jīng)費共計安排131.97萬元，主要用于保證機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、日常維修費、辦公樓物業(yè)管理費、公務車運行維護費等支出。四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況及增減變化原因2020年，財政撥款“三公”經(jīng)費預算安排8.44萬元，其中：因公出國（境）費0萬元；公務用車購置及運維費6.4萬元（其中：公務用車購置費為0萬元，公務用車運行費6.4萬元)；公務接待費2.04萬元。“三公”經(jīng)費預算較2019年減少0.28萬元，主要是二級單位為全額事業(yè)單位，正在進行公車改革，本年度無公車運行經(jīng)費。因

6、公出國（境）費無增減變化。五、績效預算信息情況（一）年度發(fā)展規(guī)劃目標總體目標：1.成為農(nóng)村現(xiàn)代流通的主導力量2.保障社有資產(chǎn)安全和保值3.擬定規(guī)劃，構(gòu)建農(nóng)民合作社聯(lián)合社4.強力推進和形成服務現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、服務農(nóng)村生產(chǎn)生活、服務農(nóng)業(yè)新型經(jīng)營主體三大板塊的服務格局5.按照改革方案要求，逐步推進6.安排組織代儲企業(yè)依據(jù)儲備計劃及時足額、保質(zhì)保量做好儲備商品的收購、輪換等工作7.全市鹽業(yè)違法行為得到有效打擊和遏制，實現(xiàn)食鹽流通環(huán)節(jié)的安全8.保障機關(guān)正常工作高效運轉(zhuǎn)職責分類績效目標：1.建立41個以上網(wǎng)絡經(jīng)營企業(yè)。其中：農(nóng)資網(wǎng)絡經(jīng)營企業(yè)14個，農(nóng)副產(chǎn)品購銷網(wǎng)絡經(jīng)營企業(yè)8個，日用消費品網(wǎng)絡經(jīng)營企業(yè)11個，再生

7、資源網(wǎng)絡經(jīng)營企業(yè)8個；2.資產(chǎn)保值率100%3.發(fā)展農(nóng)民合作社達到1000個 4.市級農(nóng)村產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)交易鑒證完成率達到100%5.全系統(tǒng)食鹽儲備2000噸6.鹽業(yè)違法案件發(fā)現(xiàn)一起。聯(lián)合公檢法等執(zhí)法部門查處一起。查處率100%7.綜合業(yè)務按年度計劃完成8.綜合事務保障率100%（二）實現(xiàn)年度發(fā)展規(guī)劃目標的保障措施1.以五個創(chuàng)新服務的方式創(chuàng)新組織架構(gòu)。（1）創(chuàng)新組織架構(gòu)。市、縣建立“供銷合作社+農(nóng)民合作社聯(lián)合社+供銷集團”“三位一體”的新型組織架構(gòu)，形成職責清晰、上下貫通、運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)的新型組織體系。（2）創(chuàng)新服務體系。構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務體系，開展大田托管、代耕代種等全程服務，面向新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體，探索合

8、作式、訂單式、托管式、園區(qū)示范帶動等服務模式，開展農(nóng)資與農(nóng)技結(jié)合、測土配方施肥等服務，提高農(nóng)業(yè)科技服務水平。（3）創(chuàng)新治理機制。按照“頂層一體、功能兼容、兩線協(xié)同、上下貫通”的原則，構(gòu)建聯(lián)合社機關(guān)主導的行業(yè)指導體系和社有企業(yè)支撐的經(jīng)營服務體系。（4）創(chuàng)新合作形式。供銷合作社與各類涉農(nóng)企業(yè)可通過合作制、股份合作制等形式，共同搭建服務“三農(nóng)”的平臺；加強與大企業(yè)、集團公司合作，拓展服務領(lǐng)域。（5）創(chuàng)新管理模式。穩(wěn)定市、縣供銷社合作社機關(guān)參照公務員法管理。在自愿的原則下，探索實行“老人老辦法、新人新辦法”的管理方式。強化基層社合作經(jīng)濟組織屬性。通過勞動合作、資本合作、土地合作等多種途徑，廣泛吸納農(nóng)民

9、和各類新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體入社，強化基層社與農(nóng)民在組織上和經(jīng)濟上的聯(lián)結(jié)，擴大基層社覆蓋面。領(lǐng)辦創(chuàng)辦農(nóng)民合作社及聯(lián)合社。由基層社領(lǐng)辦創(chuàng)辦農(nóng)民專業(yè)合作社，構(gòu)建“黨支部+村委會+農(nóng)民合作社”三位一體模式，將供銷合作社經(jīng)營服務與黨的基層組織建設(shè)、村集體經(jīng)濟發(fā)展有機結(jié)合，實現(xiàn)共建共享共贏；提升基層社綜合服務能力。推進生產(chǎn)合作、供銷合作、消費合作、信用合作，加快基層社改造，增強綜合服務功能，提升綜合服務能力。加強對基層社發(fā)展的支持。支持基層社作為相關(guān)涉農(nóng)政策和項目的實施主體，承擔公益性服務。2.加強組織領(lǐng)導（1）落實領(lǐng)導責任。各級黨委、政府要牢固樹立重視供銷合作社就是重視農(nóng)業(yè)、扶持供銷合作社就是扶持農(nóng)民的思想

10、理念，把供銷合作社改革納入全面深化改革的重要議事日程，統(tǒng)籌謀劃，協(xié)調(diào)推進。（2）強化資金扶持。各縣（市、區(qū)）政府要建立支持供銷合作社綜合改革的專項資金。（3）優(yōu)化政策環(huán)境。組織、人事部門要在供銷合作社監(jiān)事會機構(gòu)人員編制上給予支持。（4）加強自身建設(shè)。我們各級供銷合作社要切實加強深化綜合改革的自覺性、主動性，轉(zhuǎn)變思維方式，破解體制機制難題，激發(fā)內(nèi)在活力。加強供銷合作社隊伍建設(shè)，著力培養(yǎng)一批懂市場、會管理的優(yōu)秀企業(yè)家，早就一支對農(nóng)民群眾有感情、對合作事業(yè)有熱情、對干事創(chuàng)業(yè)有激情的高素質(zhì)干部職工隊伍。部門職責及工作活動績效目標指標：部門職責-工作活動績效目標職責名稱職責描述活動名稱活動描述預算年度績

11、效目標績效指標優(yōu)良中差供銷流通管理發(fā)展現(xiàn)代流通網(wǎng)絡建設(shè)及管理，保障社屬企業(yè)運營管理及建設(shè)現(xiàn)代流通網(wǎng)絡建設(shè)指導系統(tǒng)流通網(wǎng)絡建設(shè)，發(fā)揮供銷社連接城鄉(xiāng)、農(nóng)村的橋梁作用，建設(shè)商流、物流、信息相統(tǒng)一的城鄉(xiāng)雙向流通網(wǎng)絡。2020全系統(tǒng)建立41個以上網(wǎng)絡經(jīng)營企業(yè)，成為農(nóng)村現(xiàn)代流通的主導力量建立41個以上網(wǎng)絡經(jīng)營企業(yè)。其中：農(nóng)資網(wǎng)絡經(jīng)營企業(yè)14個，農(nóng)副產(chǎn)品購銷網(wǎng)絡經(jīng)營企業(yè)8個，日用消費品網(wǎng)絡經(jīng)營企業(yè)11個，再生資源網(wǎng)絡經(jīng)營企業(yè)8個41個35個29個29個供銷流通管理社屬企業(yè)管理管理運營市級社有資產(chǎn)、行使出資人職能、確保社有資產(chǎn)的安全和增值。2020實現(xiàn)資產(chǎn)保值率100%，保障社有資產(chǎn)安全和保值資產(chǎn)保值率100

12、%100%95%90%90%服務三農(nóng)事務管理服務體系建設(shè)服務三農(nóng)事務管理構(gòu)建具有供銷社特色的“三農(nóng)”工作社會化服務體系。2020發(fā)展農(nóng)民合作社達到1000個農(nóng)民合作社的建設(shè)情況1000900800800農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易平臺建設(shè)及運營農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易平臺管理負責本行政區(qū)域內(nèi)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)交易信息發(fā)布、組織交易、交易（合同）鑒證、資金結(jié)算、抵押登記等綜合服務，并做好省流轉(zhuǎn)交易中心交易標的的基礎(chǔ)服務工作。2020市級農(nóng)村產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)交易鑒證完成率達到100%。市級農(nóng)村產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)交易鑒證完成率100%90%80%80%物資儲備管理重要商品物資儲備及監(jiān)管物資儲備管理安排組織代儲企業(yè)依據(jù)儲備計劃及時足額、保質(zhì)保量做好儲備

13、商品的收購、輪換等工作。2020實現(xiàn)全系統(tǒng)食鹽儲2000噸，保障市場供應，穩(wěn)定物價食鹽儲備2000噸2000噸1500噸1000噸1000噸鹽務管理組織實施鹽政執(zhí)法鹽務管理組織開展全市鹽業(yè)行政執(zhí)法活動，打擊鹽業(yè)違法行為，查處重大鹽業(yè)違法案件。規(guī)范鹽業(yè)行政執(zhí)法案件程序和執(zhí)法案卷；追究執(zhí)法過錯責任，糾正違法執(zhí)法行為。2020全市鹽業(yè)違法行為得到有效打擊和遏制，實現(xiàn)食鹽流通環(huán)節(jié)的安全，全系統(tǒng)實現(xiàn)食鹽查處率100%聯(lián)合公檢法等執(zhí)法部門發(fā)現(xiàn)一起查處一起，查處率100%100%90%80%80%供銷合作政務管理綜合事務管理供銷合作政務管理做好大型會議組織、內(nèi)部信息化建設(shè)與維護、基礎(chǔ)設(shè)施維修、大型設(shè)備購置、

14、報刊收發(fā)管理和接待、車輛、辦公用品和機關(guān)后勤事務管理。2020保障機關(guān)正常工作高效運轉(zhuǎn)綜合事務保障率100%95%90%90%六、政府采購預算情況我單位2020年無政府采購預算。本年度擬零星采購1.64萬元，由日常公用預算安排，用于日常零星辦公用品采購。七、國有資產(chǎn)信息情況截止2019年底，我單位固定資產(chǎn)總額為64.53萬元，劃歸我單位編制下車輛44.74萬元，其他固定資產(chǎn)19.79萬元。2020年度零星辦公用品采購1.64萬元。詳見下表：河北省省直部門固定資產(chǎn)占用情況表編制部門：邯鄲市供銷合作社聯(lián)合社截止時間：2020年12月31日項目數(shù)量價值（金額單位：萬元）資產(chǎn)總額64.531、房屋（平方米）00其中：辦公用房（平方米）002、車輛（臺、輛）244.743、單價在20萬元以上設(shè)備244.744、其他固定資產(chǎn)19.79八、專業(yè)名稱解釋1、一般公共預算撥款收入：指市財政當年撥付的資金。2、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。4、“三公經(jīng)費”：指納入市級財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、差旅費等支出；公