規(guī)范煙葉經(jīng)營(yíng)管理工作匯報(bào)

1、四個(gè)規(guī)范管理”工作匯報(bào)省公司：按照省公司關(guān)于上報(bào)“四個(gè)規(guī)范管理”工作意見(jiàn)的通 知安排，公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視“四個(gè)規(guī)范管理”工作，局長(zhǎng) 親自安排，親自帶隊(duì)，通過(guò)查看資料、走訪座談、聽(tīng)取匯報(bào) 等形式進(jìn)行了調(diào)研，具體情況匯報(bào)如下：一、煙用物資采購(gòu)（一）合理編制物資計(jì)劃。煙葉生產(chǎn)物資由市公司統(tǒng)一計(jì)劃、統(tǒng)一采購(gòu)。各縣分公司應(yīng)根據(jù)市公司下達(dá)的年度烤 煙生產(chǎn)計(jì)劃、制訂的物資投入標(biāo)準(zhǔn)，參照當(dāng)年物資購(gòu)進(jìn)、使 用情況，預(yù)算下年物資購(gòu)進(jìn)計(jì)劃， 編制購(gòu)進(jìn)計(jì)劃表。于當(dāng)年 9月份將煙葉生產(chǎn)物資庫(kù)存及年度農(nóng)資需求計(jì)劃上報(bào)市公司。市公司匯總煙用物資品種、數(shù)量后，上報(bào)省投資公司、 煙葉管理處。除省投資公司統(tǒng)一采購(gòu)?fù)猓?其余煙用物資

2、由市 公司按規(guī)定程序統(tǒng)一組織采購(gòu) 。（二）嚴(yán)格規(guī)范采購(gòu)程序、評(píng)選代理機(jī)構(gòu)。市公司每年對(duì)有資質(zhì)的代理公司進(jìn)行 公開(kāi)評(píng)議，評(píng)選由公正、以前招標(biāo)中廠商反應(yīng)好的代理公司 作為.煙草公司的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)。、確定組織形式和招標(biāo)方式。市公司需要招標(biāo)的煙用 物資的，根據(jù)財(cái)務(wù)預(yù)算批復(fù)情況填寫(xiě) XX年招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目實(shí)i施計(jì)劃表。通過(guò)召開(kāi)“三項(xiàng)工作”管理委員會(huì)會(huì)議，對(duì)招 標(biāo)方式和組織形式進(jìn)行研究確定。3、實(shí)行公開(kāi)招標(biāo)。按照中國(guó)煙草總公司關(guān)于印發(fā)煙 草企業(yè)采購(gòu)管理規(guī)定的通知（中煙辦【2012】313號(hào)）和.煙草專賣系統(tǒng)招標(biāo)采購(gòu)管理規(guī)定的通知（辦【2013】11號(hào)）中有關(guān)物資采購(gòu)管理的規(guī)定。由市公司委托代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行公 開(kāi)招

3、標(biāo)（招標(biāo)辦具體負(fù)責(zé)）。招標(biāo)全過(guò)程由招標(biāo)辦、紀(jì)檢、 法規(guī)、審計(jì)、財(cái)務(wù)、企業(yè)聘請(qǐng)律師全程監(jiān)督。4、嚴(yán)格合同簽訂。生產(chǎn)科按照廠商中標(biāo)合同，嚴(yán)格按 照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、中標(biāo)數(shù)量、中標(biāo)價(jià)格制作合同樣本送法規(guī)科、 企業(yè)聘請(qǐng)法律顧問(wèn)、審計(jì)、財(cái)務(wù)紀(jì)檢進(jìn)行把關(guān)審定后，與廠 商簽定合同。（三）規(guī)范煙用物資的發(fā)放管理1 、規(guī)范進(jìn)生庫(kù)手續(xù)。植煙縣分公司煙葉生產(chǎn)主管部門根 據(jù)各煙站實(shí)際落實(shí)的煙葉種植面積及生產(chǎn)情況確定其分配 數(shù)額，并編制煙葉生產(chǎn)物資分配表報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。然 后報(bào)各分公司財(cái)務(wù)部門和倉(cāng)庫(kù)管理員，倉(cāng)庫(kù)管理員依據(jù)分配 表填制煙用物資內(nèi)部移庫(kù)單，將煙葉生產(chǎn)物資調(diào)撥到各 煙站。各煙站接到煙葉生產(chǎn)物資時(shí)，煙站倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)煙

4、 用物資內(nèi)部移庫(kù)單上的品種、數(shù)量驗(yàn)收，在煙用物資內(nèi) 部移庫(kù)單上簽字、蓋章，據(jù)以登記煙站品種、數(shù)量物資明 細(xì)帳，然后將煙用物資內(nèi)部移庫(kù)單中的一聯(lián)簽字后退交縣分公司倉(cāng)庫(kù)管理員。分公司倉(cāng)庫(kù)管理員將煙站退回的煙 用物資內(nèi)部移庫(kù)單整理后轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部門入帳。2、規(guī)范煙葉生產(chǎn)物資的供應(yīng)手續(xù)。向煙農(nóng)供應(yīng)煙葉生 產(chǎn)物資時(shí)，由煙站客戶經(jīng)理根據(jù)簽定種煙面積和各縣分公司 確定的供應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)，向煙農(nóng)開(kāi)具供應(yīng)煙葉生產(chǎn)物資種類和數(shù)量 通知單，煙農(nóng)憑通知單到煙站會(huì)計(jì)處交款，煙站會(huì)計(jì)按市公 司規(guī)定的價(jià)格開(kāi)具煙用物資供應(yīng)發(fā)貨單，倉(cāng)庫(kù)保管員憑 發(fā)貨單發(fā)貨。煙站會(huì)計(jì)和倉(cāng)庫(kù)保管員依據(jù)發(fā)貨單分別登記煙 葉生產(chǎn)物資品種、數(shù)量明細(xì)帳。3、規(guī)范臺(tái)賬

5、建立。各縣分公司財(cái)務(wù)部門建立煙葉生產(chǎn)物 資數(shù)量、金額明細(xì)帳（分部門、煙站），煙葉生產(chǎn)部門與各 煙站應(yīng)建立煙葉生產(chǎn)物資數(shù)量明細(xì)帳，逐品種反映煙用物資 的進(jìn)、銷、存情況。4、規(guī)范煙葉生產(chǎn)物資的保管。入庫(kù)物資在保管過(guò)程中， 應(yīng)注重物資安全使用。各分公司煙葉生產(chǎn)主管部門和煙站在 煙葉生產(chǎn)物資的保管過(guò)程中，制定了相應(yīng)的管理措施，明確 責(zé)任。根據(jù)季節(jié)、氣候的變化及不同的煙葉生產(chǎn)物資特性， 做好防潮、防毒、防霉變、防風(fēng)化工作，保證煙葉生產(chǎn)物資 的安全、完整。（四）規(guī)范質(zhì)量檢測(cè)化肥、農(nóng)膜等大宗物資由工商部門抽檢檢測(cè)。市級(jí)公司定期隨機(jī)抽樣，送權(quán)威部門檢測(cè)。（五）存在的問(wèn)題.在煙用物資的采購(gòu)管理工作中嚴(yán)格規(guī)范，制

6、度落實(shí)較 好，但仍存在一些問(wèn)題，有待進(jìn)一步解決。、物資統(tǒng)計(jì)上報(bào)是在上年度的 10-11月份，年度計(jì)劃 合同面積尚不清晰，故物資采購(gòu)計(jì)劃很難達(dá)到十分精準(zhǔn)。采 購(gòu)多了庫(kù)存大，采購(gòu)少了需追加，追加計(jì)劃難度較大。、物資采購(gòu)要求規(guī)范，公告、報(bào)名、開(kāi)標(biāo)、公示，運(yùn) 作時(shí)間較長(zhǎng)，往往從中標(biāo)到供貨時(shí)間短， 有時(shí)廠商備貨不足, 不能按時(shí)到貨。、.的內(nèi)鄉(xiāng)、西峽等縣，習(xí)慣于年前起壟，起壟時(shí)沒(méi)有 肥料，只有壟上開(kāi)溝施肥，施肥的深度、質(zhì)量難保障。4、農(nóng)藥購(gòu)進(jìn)。煙草病害發(fā)生具有突發(fā)性，不同年份不同 病害發(fā)生程度不同，難以預(yù)測(cè)，農(nóng)藥購(gòu)進(jìn)很不好把握，一但 莫種病害流行，農(nóng)藥招標(biāo)采購(gòu)來(lái)不及，追加不能超過(guò)招標(biāo)金 額的10%有的年份

7、病害流行不能購(gòu)藥，問(wèn)題較突生。（六）建議：1 、所有物資都有省投資公司統(tǒng)一集中采購(gòu)。育苗物資可 由省投資公司投資生產(chǎn)，質(zhì)量有保障，又不怕產(chǎn)品積壓，便 于物資追加、調(diào)整。2、煙草所用農(nóng)藥，由于病突發(fā)性較強(qiáng)，生產(chǎn)確需購(gòu)進(jìn)時(shí), 應(yīng)稍放寬政策。3、省投資公司購(gòu)進(jìn)的化肥， 應(yīng)協(xié)調(diào)省工商部門統(tǒng)一抽檢， 避免市縣工商部門重復(fù)抽檢現(xiàn)象。二、煙葉產(chǎn)前投入管理規(guī)范為了規(guī)范.煙葉生產(chǎn)產(chǎn)前投入，.市煙草公司由臺(tái)XX 年煙葉生產(chǎn)投入補(bǔ)貼方案，細(xì)化補(bǔ)貼總額及范圍，明確了 補(bǔ)貼項(xiàng)目，制訂補(bǔ)貼兌現(xiàn)程序，加強(qiáng)投入的管理監(jiān)督。具體 做法如下：（一）強(qiáng)化預(yù)算管理按照省煙草公司關(guān)于 XX年度預(yù)算編制工作預(yù)安排的通知，結(jié)合.實(shí)際，認(rèn)真

8、編制上報(bào)市 XX年度煙葉生產(chǎn)投 入預(yù)算。（二）細(xì)化補(bǔ)貼項(xiàng)目按照省煙草公司關(guān)于 XX年度財(cái)務(wù)預(yù)算的批復(fù)金額 及項(xiàng)目，結(jié)合縣市的植煙合同面積，對(duì)XX年補(bǔ)貼進(jìn)行細(xì)化，其中兩個(gè)大項(xiàng)（煙葉生產(chǎn)專用物資補(bǔ)貼和專業(yè)化服務(wù)補(bǔ)貼）、8個(gè)小項(xiàng)，每項(xiàng)都細(xì)化到八個(gè)植煙縣市，市級(jí)預(yù)留部分資金 作為中期調(diào)整。并由臺(tái)了關(guān)于對(duì) XX年化肥扶持有關(guān)要求 的通知，對(duì)化肥的供應(yīng)價(jià)格、免費(fèi)實(shí)驗(yàn)的物資品種進(jìn)行詳 細(xì)的規(guī)定，全區(qū)統(tǒng)一供應(yīng)價(jià)格和補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。（三）規(guī)范支由程序嚴(yán)格按照.煙草商業(yè)現(xiàn)代煙草農(nóng)業(yè)投入財(cái)務(wù)管理規(guī)定 （.煙財(cái)【2010】53號(hào)）規(guī)定執(zhí)行；規(guī)范入賬手續(xù)及審批程序，著力各方職責(zé)的落實(shí)，強(qiáng)化制度管理責(zé)任。（四）明確管理主體責(zé)任明確煙站站長(zhǎng)和客戶經(jīng)理對(duì)轄區(qū)物資補(bǔ)貼的準(zhǔn)確性和 生產(chǎn)投入的實(shí)效性等負(fù)主要責(zé)任。防止跑、冒、滴、漏,確保投入補(bǔ)貼到位。（五）加強(qiáng)聯(lián)合監(jiān)督管理強(qiáng)化生產(chǎn)補(bǔ)貼的過(guò)程管理，落實(shí)入賬前聯(lián)合審核制度。 并組織審計(jì)、紀(jì)檢、財(cái)務(wù)、生產(chǎn)等部門進(jìn)行年度自查，實(shí)行 責(zé)任追究。存在問(wèn)題：1、個(gè)別煙站補(bǔ)貼手續(xù)不完善，煙農(nóng)簽字字跡一樣。2、個(gè)別煙站還存在產(chǎn)后補(bǔ)貼現(xiàn)象。采取的措施：1、市公司抽調(diào)紀(jì)檢、審計(jì)、財(cái)務(wù)、煙葉等人員，對(duì)縣 市分公司的財(cái)務(wù)手續(xù)、補(bǔ)貼手續(xù)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要求及 時(shí)整改，完善各項(xiàng)手續(xù)。2、為杜絕產(chǎn)后補(bǔ)貼，可能