非煤礦山企業(yè)汛期安全生產(chǎn)檢查報告參考模板范本

1、- 3 -說 明每個非煤礦山企業(yè)形成一套檢查報告，可包含多個檢查表，有多個獨立生產(chǎn)系統(tǒng)的，按相應(yīng)的檢查表逐一填報。2.檢查項目中單項扣分，扣完為止，不計負(fù)分，不涉及項不計分。最終得分由直接打分按百分制折合而成，計算公式為：最終得分直接打分/(100-不涉及項分值)100。3.安全等級評定由高到低劃分為A（得分85分）、B（85分得分70分）、C（70分得分60分）、D（得分60分）四個級別?？犹胶突ǖ叵碌V山汛期檢查清單礦山或項目名稱檢查日期安全設(shè)施設(shè)計批復(fù)號礦種序號檢查項檢查內(nèi)容額定分扣分辦法檢查得分會診專家簽字復(fù)診專家簽字一否決項1.未對老采空區(qū)進(jìn)行工程勘查或未按設(shè)計對老采空區(qū)進(jìn)行處理的。

2、/發(fā)現(xiàn)一項，評定為D級/2.使用國家明令禁止使用的設(shè)備、材料和工藝。3.未嚴(yán)格落實重點崗位安全確認(rèn)制和領(lǐng)導(dǎo)雙帶班(礦山領(lǐng)導(dǎo)和施工單位負(fù)責(zé)人)下井制度。4.未委托具有相應(yīng)資質(zhì)的機構(gòu)每半年對施工用空壓機、提升機、通風(fēng)機、主排水泵等主要設(shè)備進(jìn)行檢測檢驗。二設(shè)備設(shè)施5.井巷溫度不超過28；掘進(jìn)工作面最低風(fēng)速不小于1m/s。6一項不符合，扣3分，扣完為止6.井下主要排水設(shè)備，由同類型的三臺泵組成，其中任一臺的排水能力，能在20h內(nèi)排出一晝夜的正常涌水量；兩臺同時工作時，能在20h內(nèi)排出一晝夜的最大涌水量；主排水泵經(jīng)有資質(zhì)的單位檢驗合格8一項不符合，扣4分，扣完為止7.井口的標(biāo)高，高于當(dāng)?shù)貧v史最高洪水位1

3、m以上；工業(yè)場地的地面標(biāo)高，高于當(dāng)?shù)貧v史最高洪水位6一項不符合，扣3分，扣完為止8.對積水的舊井巷、老采區(qū)、地表水體、強含水層等不安全地帶預(yù)留防水礦(巖)柱情況4不符合的，扣4分9.獨頭工作面必須采取局部通風(fēng)措施。3不符合的，扣3分10.風(fēng)筒口與工作面距離是否符合以下規(guī)定：壓入式通風(fēng)不得超過10m；抽出式通風(fēng)不得超過5m；混合式通風(fēng)時，壓入風(fēng)筒不得超過10m，抽出風(fēng)筒應(yīng)滯后壓入風(fēng)筒5m以上。6一項不符合，扣3分，扣完為止11.豎井升降人員的單繩提升罐籠裝設(shè)可靠的防墜器；提升礦車的斜井必須設(shè)置常閉式防跑車裝置和有效的“一坡三擋”。6一項不符合，扣3分，扣完為止12.礦用運輸、提升設(shè)備的型號、規(guī)格

4、符合規(guī)程和設(shè)計要求；信號裝置齊全、靈敏、可靠。6一項不符合，扣3分，扣完為止三老采空區(qū)管控13.采用隔離避讓方式治理老采空區(qū)時應(yīng)按規(guī)定確定保安礦壁厚度；設(shè)計的采掘工程布置在老采空區(qū)安全隔離區(qū)外。8一項不符合，扣4分，扣完為止14.礦山建設(shè)區(qū)域內(nèi)水文地質(zhì)條件復(fù)雜，存在老空水或有突水可能的，應(yīng)先按照設(shè)計建設(shè)地表疏干井排水系統(tǒng)和井下排水系統(tǒng)后，再進(jìn)行其他工程施工。5不符合的，扣5分15.巖石移動范圍及其保護帶內(nèi)已經(jīng)存在且無法搬遷避讓的地表建（構(gòu)）筑物、水體、公路、橋梁、鐵路等生產(chǎn)采空區(qū)的處理，應(yīng)留設(shè)保安礦柱或采用充填法采礦。6不符合的，扣6分16.巖石移動范圍及其保護帶內(nèi)存在有高度大于30m或傾角大

5、于45的天然山坡或人工邊坡、陡崖時，應(yīng)采取整治措施。6不符合的，扣6分四安全管理17.開展安全隱患自查與治理工作，并如實完整填寫相關(guān)記錄。6不符合的，扣6分18.醒目位置設(shè)置公告欄，在存在安全生產(chǎn)風(fēng)險的崗位設(shè)置告知卡。6不符合的，扣6分19.從業(yè)人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。6不符合的，扣6分20.修訂事故應(yīng)急救援預(yù)案，并進(jìn)行演練。6不符合的，扣6分21.開采深度800米以上的礦山按要求安裝在線地壓監(jiān)測系統(tǒng)。6不符合的，扣6分共計分100得分- 12 - 11 -生產(chǎn)地下礦山汛期檢查清單礦山名稱（蓋章）檢查日期許可證證號/有效期開采礦種/生產(chǎn)規(guī)模序號檢查項目檢查內(nèi)容額定分扣分辦法檢查得分會診專家簽字復(fù)

6、診專家簽字一否決項1.未對生產(chǎn)采空區(qū)進(jìn)行工程勘查或未按設(shè)計對生產(chǎn)采空區(qū)進(jìn)行處理的。/發(fā)現(xiàn)一項，評定為D級/2.使用國家明令禁止使用的設(shè)備、材料和工藝。3.未嚴(yán)格落實標(biāo)準(zhǔn)化重點崗位安全確認(rèn)制和領(lǐng)導(dǎo)雙帶班(礦山領(lǐng)導(dǎo)和施工單位負(fù)責(zé)人)下井制度。4.未委托具有相應(yīng)資質(zhì)的機構(gòu)每年對生產(chǎn)用空壓機、提升機、通風(fēng)機、主排水泵等設(shè)備及其系統(tǒng)設(shè)施進(jìn)行檢測檢驗。二設(shè)備設(shè)施5.井巷溫度和風(fēng)速等指標(biāo)符合規(guī)定:溫度不超過28，采場工作面最低風(fēng)速不小于0.5m/s。6一項不符合，扣3分，扣完為止6.井下主要排水設(shè)備，由同類型的三臺泵組成，其中任一臺的排水能力，能在20h內(nèi)排出一晝夜的正常涌水量；兩臺同時工作時，能在20h內(nèi)

7、排出一晝夜的最大涌水量；主排水泵經(jīng)有資質(zhì)的單位檢驗合格。8一項不符合，扣4分，扣完為止7.井口的標(biāo)高，高于當(dāng)?shù)貧v史最高洪水位1m以上；工業(yè)場地的地面標(biāo)高，高于當(dāng)?shù)貧v史最高洪水位。6一項不符合，扣3分，扣完為止8.對積水的舊井巷、老采區(qū)、地表水體、強含水層等不安全地帶預(yù)留防水礦(巖)柱情況。4不符合的，扣4分9.豎井升降人員的單繩提升罐籠裝設(shè)可靠的防墜器；提升礦車的斜井必須設(shè)置常閉式防跑車裝置和有效的“一坡三擋”，下部車場必須建有躲避硐室；礦用運輸、提升設(shè)備的型號、規(guī)格符合規(guī)程和設(shè)計要求，信號裝置齊全、靈敏、可靠。6一項不符合，扣3分，扣完為止10.獨頭工作面必須采取局部通風(fēng)措施。4不符合的，扣

8、4分11.排土場按設(shè)計參數(shù)進(jìn)行排棄作業(yè)。5不符合的，扣5分12.山坡排土場周圍，修筑可靠的截洪和排水設(shè)施；排土場坡腳處，按設(shè)計要求設(shè)置攔擋壩。6一項不符合，扣3分，扣完為止三生產(chǎn)采空區(qū)管控13.生產(chǎn)礦山企業(yè)應(yīng)按照設(shè)計及時處置回采結(jié)束的采場和中段；處置前應(yīng)編制施工組織方案，并經(jīng)礦山企業(yè)主管礦長審批。8一項不符合，扣4分，扣完為止14.新建礦山應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定圈定巖石移動范圍，并在巖石移動范圍外留設(shè)50m的保護帶，地表各類建、構(gòu)筑物應(yīng)布置在巖石移動保護帶外。5不符合的，扣5分15.巖石移動范圍及其保護帶內(nèi)已經(jīng)存在且無法搬遷避讓的地表建（構(gòu)）筑物、水體、公路、橋梁、鐵路等生產(chǎn)采空區(qū)的處理，應(yīng)留設(shè)保安礦

9、柱或采用充填采礦法進(jìn)行開采。6不符合的，扣6分16.巖石移動范圍及其保護帶內(nèi)存在有高度大于30 m或傾角大于45的天然山坡或人工邊坡、陡崖時，應(yīng)采取整治措施。6不符合的，扣6分四安全管理17.開展安全隱患自查與治理工作，并如實完整填寫相關(guān)記錄。6不符合的，扣6分18.醒目位置設(shè)置公告欄，在存在安全生產(chǎn)風(fēng)險的崗位設(shè)置告知卡。6不符合的，扣6分19.從業(yè)人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。6不符合的，扣6分20.修訂事故應(yīng)急救援預(yù)案，并進(jìn)行演練。6不符合的，扣6分21.開采深度800米以上的礦山按要求安裝在線地壓監(jiān)測系統(tǒng)。6不符合的，扣6分共計分100得分尾礦庫汛期安全生產(chǎn)檢查表尾礦庫名稱（蓋章）運行狀態(tài)運行

10、暫停 長期停用設(shè)計總庫容/壩高現(xiàn)狀總庫容/壩高下游2公里居民或重要設(shè)施情況序號項目檢查內(nèi)容分值檢查方法和扣分辦法檢查得分會診專家簽字復(fù)診專家簽字一否決項1.安全超高和干灘長度小于設(shè)計規(guī)定。/發(fā)現(xiàn)一項，評定為D級/2.堆積壩上升速率大于設(shè)計上升速率、堆積坡比陡于設(shè)計規(guī)定。3.防排洪系統(tǒng)、排滲系統(tǒng)缺失。4.入庫尾礦、廢水及廢料不符合設(shè)計要求。5.壩體出現(xiàn)貫穿性橫向裂縫，且出現(xiàn)較大范圍管涌、流土變形，壩體出現(xiàn)深層滑動跡象。6.浸潤線埋深小于控制浸潤線埋深。二尾礦壩體7.筑壩材料、筑壩方式、子壩高度、內(nèi)外邊坡角、錯臺寬度等嚴(yán)格按設(shè)計要求進(jìn)行。8發(fā)現(xiàn)一處不符合扣2分8.下游坡面無滑坡、裂縫、流土管涌、沖

11、溝等不良現(xiàn)象，并按設(shè)計要求進(jìn)行覆土植被或其他壩面保護設(shè)施。8發(fā)現(xiàn)一處不符合扣2分9.干式堆存尾礦庫應(yīng)按設(shè)計要求的排放工藝進(jìn)行堆存，按設(shè)計要求分層攤平壓實，不得有積水，壓濾后的尾礦（或赤泥）含水率應(yīng)符合設(shè)計要求。10發(fā)現(xiàn)一處不符合扣4分三防排洪、排滲設(shè)施10.汛期前必須把庫內(nèi)水位降到最低，且應(yīng)根據(jù)確定的排洪底坎高程，將排洪底坎以上1.5倍調(diào)洪高度內(nèi)的擋板全部打開，清除排洪口前水面漂浮物。6發(fā)現(xiàn)一處不合要求的，扣6分。11.排洪系統(tǒng)(排水井、排水隧洞、涵洞、涵管、排水斜槽)、壩面排水設(shè)施、壩肩截水溝的形式及規(guī)格尺寸符合設(shè)計要求，完好有效。10發(fā)現(xiàn)一處不合要求的，扣2分12.尾礦庫應(yīng)按設(shè)計要求設(shè)置排

12、滲設(shè)施，壩體及庫底排滲設(shè)施可靠、有效，排滲效果及排水水質(zhì)應(yīng)符合要求。8發(fā)現(xiàn)一處不符合要求的扣4分四安全管理13.尾礦庫應(yīng)有設(shè)計、施工、監(jiān)理、安全預(yù)評價、安全驗收評價及審批文件等工程建設(shè)檔案；及時填繪并規(guī)范管理下列圖紙：平面布置圖、排水系統(tǒng)圖、庫容曲線庫、現(xiàn)狀實測圖等。12未建立檔案的，扣10分；檔案不全的，每少一項，扣2分；圖紙不全的，每少一項，扣2分14.生產(chǎn)運行記錄應(yīng)完整，主要包括：放礦年度計劃、生產(chǎn)記錄、尾礦壩穩(wěn)定性評估、尾礦堆積壩定期檢查與維護記錄安全隱患檢查記錄、事故處理記錄等6沒有記錄的，扣6分；記錄不全的，每少一項，扣2分15.“頭頂庫”、三等及以上尾礦庫要安裝在線監(jiān)測系統(tǒng)，生產(chǎn)

13、運行的“頭頂庫”、三等及以上尾礦庫要有連續(xù)的人工監(jiān)測檢查記錄并具有相關(guān)機構(gòu)出具的尾礦庫人工安全監(jiān)測檢查報告。8沒有檢測系統(tǒng)的扣8分，沒有記錄的，扣4分，沒有報告的扣4分16.應(yīng)配備專（兼）職安全員，特種作業(yè)人員持證上崗、定期對從業(yè)人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)；尾礦庫安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)到三級以上標(biāo)準(zhǔn)并運行有效。6持證上崗培訓(xùn)不符合的，扣4分；標(biāo)準(zhǔn)化未達(dá)標(biāo)扣6分17.在醒目位置設(shè)置公告欄，在存在安全生產(chǎn)風(fēng)險的崗位設(shè)置告知卡，危險區(qū)域設(shè)照明和警示標(biāo)志；尾礦庫應(yīng)設(shè)置重大危險源告示牌。4每少一項，扣1分18.及時修訂事故應(yīng)急救援預(yù)案，并進(jìn)行演練。5未修定的，扣2分；未演練的，扣3分19.配備應(yīng)急救援物資和器材，制

14、定應(yīng)急救援方案，明確人員撤離路線、撤離聯(lián)絡(luò)人和信號（聲、光、電等），配備手搖式報警器、手持式高音喇叭等警報裝置。5缺一項扣2分。20.庫區(qū)值班室、上壩道路、照明、通信系統(tǒng)等設(shè)施完好，有值班記錄。4沒有值班室扣4分；其它每一處不完好扣2分共計分100得分露天礦山汛期安全檢查清單礦山名稱（蓋章）檢查日期許可證編號/安全設(shè)施設(shè)計批復(fù)號開采礦種/生產(chǎn)規(guī)模序號項目檢查標(biāo)準(zhǔn)分值扣分辦法檢查得分會診專家簽字復(fù)診專家簽字一否決項1.除小型露天采石場以外的露天礦山，應(yīng)采用分臺階開采；小型露天采石場應(yīng)當(dāng)采用臺階式開采或自上而下分層順序開采。/發(fā)現(xiàn)一項不符合的，評定為D級/2.采場、排土場邊坡不得存在滑坡。3.露天

15、生產(chǎn)礦山應(yīng)采用中深孔爆破作業(yè)，不得使用爆破方式對大塊礦巖進(jìn)行二次破碎，不得采用擴壺爆破等落后工藝。4.危險級排土場。二設(shè)備設(shè)施5.工作面上無傘檐、浮石；最小工作平臺寬度應(yīng)符合設(shè)計要求。10發(fā)現(xiàn)一處傘檐或浮石的，扣5分，最小工作平臺寬度小于設(shè)計要求的，扣5分6.采場臺階高度不得大于設(shè)計高度，工作幫坡角不得大于設(shè)計工作幫坡角。5不符合要求的，扣5分7.設(shè)計開采境界范圍周邊設(shè)置界樁、警示標(biāo)志；礦山邊界上2m范圍內(nèi)，可能危及人員安全的樹木及其他植物、不穩(wěn)固材料和巖石等，應(yīng)予清除；不得超出安全生產(chǎn)許可（安全設(shè)施設(shè)計批復(fù)）范圍進(jìn)行生產(chǎn)或基建。 10未設(shè)置界樁的，扣5分；界樁、警示標(biāo)志不完善的，扣2分；未清

16、理礦山邊界上2m范圍內(nèi)樹木等，扣3分；超出安全生產(chǎn)許可（安全設(shè)施設(shè)計批復(fù)）范圍進(jìn)行生產(chǎn)或基建的，扣10分 8.設(shè)計規(guī)定保留的礦(巖)柱、掛幫礦體，在規(guī)定的期限內(nèi)，未經(jīng)技術(shù)論證不應(yīng)開采或破壞。5未經(jīng)技術(shù)論證擅自開采的，扣5分9.在急彎、陡坡、高路堤(填土高度4m以上)，視距不足和地形險峻的路段，應(yīng)根據(jù)具體情況設(shè)置擋車設(shè)施和警示標(biāo)志；運輸?shù)缆穮?shù)應(yīng)符合規(guī)程和設(shè)計要求。6未設(shè)置擋車設(shè)施或警示標(biāo)志的，每處扣3分；運輸?shù)缆访黠@過陡的，扣6分10.礦山應(yīng)按設(shè)計要求建立排水系統(tǒng)。4未建排水系統(tǒng)的，扣4分；已建排水系統(tǒng)與設(shè)計不符的，扣2分11.采用濕式鑿巖，干式鑿巖設(shè)備帶有捕塵裝置。4未采用濕式鑿巖或干式鑿巖

17、設(shè)備未帶捕塵裝置的，扣4分12.機械設(shè)備傳動部位加防護罩，電氣設(shè)備可能被人觸及的裸露帶電部分，設(shè)置保護罩及警示標(biāo)志。3機械設(shè)備傳動部位、電氣設(shè)備可能被人觸及的裸露帶電部分，未設(shè)置保護罩的，扣2分，未設(shè)置警示標(biāo)志的，扣1分13.采場的每臺設(shè)備，應(yīng)設(shè)有專用的受電開關(guān)；停電或送電有工作牌；變電所及礦山電氣設(shè)備、線路，設(shè)有可靠的防雷、接地裝置。3無受電開關(guān)的，扣2分；無工作牌的，扣1分；無可靠的防雷、接地裝置的，扣2分，扣完為止三排土場管控14.排土場按設(shè)計參數(shù)進(jìn)行排棄作業(yè)。6排土工藝、排土順序、排土場的階段高度、總堆置高度、安全平臺寬度、總邊坡角及相鄰階段同時作業(yè)的超前堆置距離等參數(shù)，不符合設(shè)計的，

18、每處扣2分，扣完為止15.排土場應(yīng)圈定危險范圍，并設(shè)立警戒標(biāo)志。4未圈定危險范圍的，扣4分；警戒標(biāo)志不完善的，扣2分16.排土卸載平臺邊緣有符合設(shè)計要求的擋車設(shè)施，排土作業(yè)區(qū)設(shè)置一定數(shù)量的限速牌等安全標(biāo)志牌。4未設(shè)置擋車設(shè)施或擋車設(shè)施高度、強度不符合要求的，扣4分；限速牌不符合要求的，扣2分17.山坡排土場周圍，修筑可靠的截洪和排水設(shè)施；排土場坡腳處或下游，按設(shè)計要求設(shè)置擋土墻或攔擋壩。6無截洪和排水設(shè)施的，扣3分；未設(shè)置擋土墻或攔擋壩的，扣3分四安全管理18.達(dá)到安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級以上標(biāo)準(zhǔn)并運行有效。6未達(dá)到安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的，扣6分；未有效運行的，扣3分19.醒目位置設(shè)置風(fēng)險公告欄；在爆破安全警戒線設(shè)置警示標(biāo)志。5未設(shè)置風(fēng)險公告欄，扣2分；未在爆破安全警戒線設(shè)置警示標(biāo)志的，扣3分20制定安全檢查制度、安全教育培訓(xùn)制度、隱患整改制度、設(shè)備安全管理制度等規(guī)章制度；制度執(zhí)行過程中，嚴(yán)格認(rèn)真填寫相關(guān)記錄。5每缺少一項制度，扣1分；制度運行記錄不全的，每處扣1分，扣完為止21.配備足夠的持證上崗的專職安全管理人員，確保每班在崗；配備規(guī)定的專業(yè)技術(shù)人員。5未配備專職安全管理