質(zhì)量管理自查報(bào)告

1、質(zhì)量管理體系自查報(bào)告為提高企業(yè)的信譽(yù)，增強(qiáng)企業(yè)在市場的競爭能力，公司依據(jù)醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例 對企業(yè)的質(zhì)量管理體系進(jìn)行年度自查，以便發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品在生產(chǎn)直至使用過程中存在的各種問題， 并及時(shí)采取預(yù)防和糾正措施進(jìn)行改進(jìn)和調(diào)整，從而為用戶提供全方位的服務(wù)。一、產(chǎn)品的質(zhì)量控制措施以及內(nèi)部審核中對質(zhì)量體系的審查；本公司依據(jù)醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例、iso 9001質(zhì)量管理體系 T求、iso13485醫(yī)療器械質(zhì)量管理體系用于法規(guī)都是要求、醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例、醫(yī)療器械生產(chǎn)監(jiān)督管理辦法、醫(yī)療器械生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范和 mdd93/42/eec醫(yī)療器械歐盟指令建立質(zhì)量管理體系，并定期進(jìn)行管理評審。管理評審每年度不少于一次

2、。1 .做好標(biāo)識管理，便于產(chǎn)品質(zhì)量追溯：倉庫人員負(fù)責(zé)對庫內(nèi)采購的原材料、外加工部件及庫內(nèi)成品進(jìn)行標(biāo)識；生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生 產(chǎn)區(qū)域內(nèi)原材料、在制品、外加工部件及生產(chǎn)線上的各種半成品及成品的標(biāo)識；質(zhì)管部對所有 產(chǎn)品標(biāo)識的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查監(jiān)督；生產(chǎn)車間、倉管員對產(chǎn)品的可追溯性負(fù)責(zé)。1原材料的標(biāo)識1原材料入庫后，庫管員按類別登記入賬，并做好原材料標(biāo)識，標(biāo)識的內(nèi)容包括：原材料名稱、產(chǎn)地、供應(yīng)商、數(shù)量、規(guī)格、批次等，1.1.2 所有原材料要實(shí)行動態(tài)管理，每批原材料實(shí)行嚴(yán)格的進(jìn)貨檢驗(yàn)并設(shè)置原材料標(biāo)識 卡。2生產(chǎn)過程的產(chǎn)品標(biāo)識生產(chǎn)線所生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行工藝記錄并標(biāo)明生產(chǎn)各項(xiàng)參數(shù)，以便追溯。包裝工序的標(biāo)識，產(chǎn)品在制作過

3、程中，嚴(yán)格按照生產(chǎn)計(jì)劃單進(jìn)行生產(chǎn)，對生產(chǎn)工 序加以相應(yīng)的標(biāo)識。3成品的標(biāo)識小包裝標(biāo)識經(jīng)工序檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，都應(yīng)施加生產(chǎn)日期、失效日期標(biāo)識”批號”，各類信息每天上班時(shí)由專人負(fù)責(zé)更換并編碼。中包裝標(biāo)識中包裝的標(biāo)識除同小包裝的要求一致外必要時(shí)還應(yīng)注明產(chǎn)品類型外包裝的標(biāo)識產(chǎn)品經(jīng)工序的最終檢驗(yàn)后，在其外包裝上注明生產(chǎn)批號、生產(chǎn)日期、實(shí)效日期、產(chǎn)品數(shù) 量、產(chǎn)品類型等標(biāo)識。2追溯產(chǎn)品的追溯有兩個(gè)方面：使用原材料的追溯和責(zé)任者的追溯。1原材料的追溯當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)異常情況，需要對所使用的材料進(jìn)行追溯時(shí)，根據(jù)市場部提供的產(chǎn)品名稱、 生產(chǎn)日期、批號等，即可追溯到從配料到產(chǎn)品出庫等質(zhì)量信息。2責(zé)任者的追溯責(zé)任者的追溯又分

4、制造責(zé)任者和檢驗(yàn)責(zé)任者的追溯，對簡單的操作工序，產(chǎn)品的 檢測由操作者自檢來完成的，制作者與檢驗(yàn)者相同；否則要分別追溯。當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)異常，確定需追溯制造者、檢驗(yàn)者時(shí)，根據(jù)市場等部門提供的信息， 查對各工序工藝記錄，即可追溯至相應(yīng)的制作者、檢驗(yàn)者。二、顧客滿意調(diào)查及信息反饋.內(nèi)部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理1正常信息的收集、分析與處理：各部門依據(jù)相關(guān)文件的規(guī)定直接收集、分析并傳遞、處理日常的正常信息：質(zhì)管部按有關(guān)文件規(guī)定向有關(guān)部門傳遞質(zhì)量方針和質(zhì)量 目標(biāo)及其完成情況和內(nèi)部審核結(jié)果、管理評審結(jié)果、更新的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等信2對于潛在的不合格的數(shù)據(jù)的收集、分析和處理執(zhí)行糾正措施控制程序的有關(guān)規(guī)定。3其它內(nèi)部信

5、息，提供者可以信息單的形式反饋給質(zhì)管部進(jìn)行分析和處理。調(diào)查方式：1依據(jù)顧客滿意度調(diào)查程序?qū)︻櫩投ㄆ诨虿欢ㄆ诘剡M(jìn)行調(diào)查，了解公司是否正確理解并滿足顧客當(dāng)前和未來的需求與期望，并根據(jù)調(diào)查結(jié)果改進(jìn)質(zhì)量管理體系，不斷 提高顧客的滿意度，市場部售后服務(wù)人員負(fù)責(zé)對顧客滿意度的調(diào)查和統(tǒng)計(jì)分析，并負(fù)責(zé)對有關(guān) 糾正或改進(jìn)措施實(shí)施跟蹤，相關(guān)部門負(fù)責(zé)根據(jù)顧客滿意度調(diào)查結(jié)果采取相應(yīng)的糾正和改進(jìn)措施； 若有顧客投訴、抱怨的信息，按不合格品控制程序和糾正和預(yù)防控制程序進(jìn)行改善。2.2 產(chǎn)品從原材料采購到生產(chǎn)、銷售，嚴(yán)格做好區(qū)域和狀態(tài)標(biāo)識，每批產(chǎn)品都有對應(yīng)的 生產(chǎn)批號，保證產(chǎn)品的可追溯性，一旦發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品應(yīng)能立即返回。3

6、及時(shí)走訪客戶，耐心聽取意見，會同用戶或有關(guān)部門進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查，詳細(xì)了解產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)細(xì)節(jié)，認(rèn)真做好記錄。4積累用戶來信、來訪和電迅等所提供的質(zhì)量情況。5定期召開質(zhì)量會，其中對銷售過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題及時(shí)解決處理，并及時(shí)反饋給客戶。產(chǎn)品使用過程中用戶對產(chǎn)品質(zhì)量的反饋情況：1該產(chǎn)品包裝嚴(yán)密，能夠保證產(chǎn)品的包裝袋易撕開，便于使用；生產(chǎn)日期、失效日期、批號等信息醒目清晰，該產(chǎn)品性能穩(wěn)定，自開產(chǎn)至今沒有出現(xiàn)消費(fèi)者的不良反 應(yīng)反饋。結(jié)論：天然膠乳橡膠避孕套是傳統(tǒng)產(chǎn)品，該產(chǎn)品自問市以來得到世界各地消費(fèi)者的 推崇并是我們國家明令指定的計(jì)生用品之一，該產(chǎn)品設(shè)計(jì)合理、操作簡單、使用方 便，物理、生物、化學(xué)性能穩(wěn)定，是

7、一種能夠有效避孕和防止性病傳播的優(yōu)良產(chǎn)品。三、不良事件處理：.企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測管理辦法，并指定專（兼）職人員，負(fù)責(zé)本 單位生產(chǎn)、經(jīng)營、使用的醫(yī)療器械的不良事件信息收集、報(bào)告和管理工作。.發(fā)現(xiàn)可疑醫(yī)療器械不良事件時(shí)填寫可疑醫(yī)療器械不良事件報(bào)告表，并及時(shí)向省、 市藥品不良反應(yīng)監(jiān)測中心報(bào)告，包括：產(chǎn)品介紹、使用說明書、對不良事件的跟蹤隨訪情況、用戶聯(lián)系方式、給使用者的相關(guān)信息、事件發(fā)生可能的原因補(bǔ)救措施和改進(jìn)方案、本企業(yè)生產(chǎn) 同類產(chǎn)品名稱、標(biāo)識及使用情況。四、信息的匯總、分析及歸檔質(zhì)管部定期對全公司的質(zhì)量信息進(jìn)行匯總、分析，寫出信息分析報(bào)表，報(bào)總經(jīng)理和管理者代表，并在公司的質(zhì)量工作會

8、議上進(jìn)行信息發(fā)布，為質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn) 提供依據(jù)。質(zhì)管部對信息的收集、分析和處理的有效性負(fù)責(zé)，并檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)各部門的信息管理。五、統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用生產(chǎn)技術(shù)部會同質(zhì)官部等部門，確定統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用場合，并根據(jù)應(yīng)用場合確定適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)。針對選用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，各實(shí)施部門應(yīng)制定具體的應(yīng)用方案和程序，并實(shí)施。對數(shù)據(jù)進(jìn)行整理歸納，去偽存真，形成數(shù)表、圖形，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，不斷改進(jìn)、提高產(chǎn)品 質(zhì)量。六.近年來公司產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤情況1 .企業(yè)對產(chǎn)品質(zhì)量的控制措施以及對產(chǎn)品質(zhì)量的審查情況：2.在產(chǎn)品使用的過程中，用戶對產(chǎn)品質(zhì)量反饋的情況：天然膠乳橡膠避孕套產(chǎn)品在使用過程中，經(jīng)公司供銷部及各有關(guān)部門的調(diào)查走訪

9、和顧客 反饋的信息得知，我公司產(chǎn)品的透明度、柔軟度等均在逐步提高，且明顯優(yōu)于其他避孕套生產(chǎn) 廠家生產(chǎn)的產(chǎn)品。3.產(chǎn)品的周期檢驗(yàn)、日常出廠檢驗(yàn)中產(chǎn)品的質(zhì)量情況；各級食品藥品監(jiān)督部門產(chǎn)品市場 抽檢情況本產(chǎn)品的周期檢驗(yàn)嚴(yán)格按照注冊標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行，一般情況每年由國家乳膠制品強(qiáng)制性 認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行一次監(jiān)督檢驗(yàn)。在日常出廠檢驗(yàn)過程中，質(zhì)檢員嚴(yán)格按照該產(chǎn)品的檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行， 未發(fā)現(xiàn)不合格的現(xiàn)象。4 .產(chǎn)品的可追溯性要求及企業(yè)執(zhí)行不良事件檢測制度和不良事件檢測情況：公司通過質(zhì)量管理體系中標(biāo)識和可追溯性程序文件的建立，公司對原材料、半成品和成品的產(chǎn)品標(biāo) 識、檢驗(yàn)狀態(tài)及產(chǎn)品的可追溯性均得到了有效的控制，保證了產(chǎn)品一旦

10、出現(xiàn)不良事件之后可實(shí) 施有效的追溯性。5.企業(yè)收集到的有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的信息、統(tǒng)計(jì)分析及所采取的措施及驗(yàn)證情況等：根據(jù)質(zhì)檢部門的記錄及統(tǒng)計(jì)分析顯示，該產(chǎn)品自2005年開始正常以來產(chǎn)品的一次交驗(yàn)合格率基本達(dá)到100%。根據(jù)供銷部門的質(zhì)量反饋情況看，用戶對該產(chǎn)品的滿意度達(dá)到97.44% ,其他2.56%為非質(zhì)量原因，自獲準(zhǔn)產(chǎn)注冊以來至今未發(fā)生退貨現(xiàn)象。同時(shí)，我們將客戶反饋的 信息進(jìn)行分類整理，尤其是對產(chǎn)品具有建設(shè)性的意見，我們都會非常珍惜并認(rèn)真對待。根據(jù)客 戶在實(shí)際使用過程中的需要，我們在生產(chǎn)過程中嚴(yán)格把握操作細(xì)節(jié)，并根據(jù)產(chǎn)品性能重新調(diào)整 了工藝參數(shù)，以滿足用戶在使用中的不同要求，保證了公司產(chǎn)品以更高

11、的品質(zhì)服務(wù)于大眾，從 而在競爭激烈的市場上占有一席之地。以上是我公司對避孕套產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量跟蹤的情況匯總，今后，我們將繼續(xù)以增強(qiáng)顧客滿 意為基本目標(biāo)，堅(jiān)持以人為本的管理理念，嚴(yán)格生產(chǎn)過程的工藝控制喝要求；加強(qiáng)對產(chǎn)品的質(zhì) 量跟蹤和工藝改進(jìn)，及時(shí)了解產(chǎn)品的最新信息，增加科技含量，為產(chǎn)品質(zhì)量的進(jìn)一步鞏固和滿 足顧客不斷提高的需求打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。總之，質(zhì)量體系的運(yùn)行，提升了產(chǎn)品的品質(zhì)，增加了管理力度，也加強(qiáng)了公司內(nèi)部的凝 聚力，使公司上下一致，為達(dá)到我們所定的質(zhì)量目標(biāo)而努力。通過運(yùn)行和總結(jié)，也提高了質(zhì)量 體系的有效性和符合性，同時(shí)公司將加強(qiáng)定期評審質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，對公司的相關(guān)組織結(jié) 構(gòu)、體系文件、過

12、程、資源等的變化作出判斷，必要時(shí)按計(jì)劃進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整和更改，并采取 相應(yīng)的措施，保持質(zhì)量體系的持續(xù)改進(jìn)及其完整性和符合性，從而促進(jìn)產(chǎn)品品質(zhì)的更大提升。篇二：2014年度質(zhì)量管理體系自檢自查報(bào)告小汽車維修中心2014年度質(zhì)量管理體系工作自檢自查報(bào)告2014年，我們以集團(tuán)公司質(zhì)量方針確保優(yōu)質(zhì)安全、竭力履行承諾、不斷改進(jìn)創(chuàng)新、增強(qiáng)顧客滿意”為宗旨，嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司的質(zhì)量方針和各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)，各部門都能認(rèn)真貫徹執(zhí) 行標(biāo)準(zhǔn)，按照質(zhì)量手冊和質(zhì)量管理體系的要求運(yùn)行，覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)的全部要求，資源基本上能滿 足需要，職責(zé)明確，各部門的接口關(guān)系得到有效協(xié)調(diào)，通過內(nèi)部溝通和外部溝通，使大部分顧 客的要求得到滿足，按計(jì)劃

13、基本完成了集團(tuán)公司下達(dá)的質(zhì)量目標(biāo)，有力地實(shí)現(xiàn)了質(zhì)量管理體系 的有效執(zhí)行和持續(xù)改進(jìn)。一、2014年度質(zhì)量目標(biāo)完成情況我們根據(jù)集團(tuán)公司總的質(zhì)量方針，結(jié)合維修企業(yè)的實(shí)際制定了高效、優(yōu)質(zhì)、進(jìn)取、誠信的質(zhì)量方針，以最好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)旺盛的生命力，以顧客關(guān)注為焦點(diǎn)實(shí)現(xiàn)我們 對顧客的承諾。為實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司的質(zhì)量方針和的質(zhì)量目標(biāo)，維修中心各部門、辦組組圍繞總的 質(zhì)量目標(biāo)制定了相應(yīng)的分目標(biāo)，并定期進(jìn)行考核評價(jià)，制定了以規(guī)范化、程序化、文件化管理 為原則的質(zhì)量管理體系，協(xié)調(diào)各部門的質(zhì)量管理工作，各部門職責(zé)明確，溝通有序。（一）2014年我們基本上實(shí)現(xiàn)了年初提出的質(zhì)量目標(biāo)，：1、職工因工千人重傷率為零；2

14、、職工因工千人死亡率為零；3、火災(zāi)責(zé)任事故發(fā)生率為零；4、經(jīng)濟(jì)合同履約率 100%;5、顧客意見處理率 100%;6、關(guān)鍵崗位人員持證上崗率100%;7、在用工、卡、量具合格率100%;8、庫存貨物完好率不低于 99%;9、各類貨物帳、卡、實(shí)物符合率不低于99%10、顧客滿意率不低于 100%;11、汽車竣工返修率不高于 4%;12、各級車輛維修停廠車天不超過規(guī)定時(shí)限；13、二級維護(hù)一次上線檢測合格率96%。（二）客戶滿意度調(diào)查：1、通過部分客戶電話回訪及滿意度調(diào)查，客戶滿意度為100%;2、客戶投訴為0;（三）設(shè)施、設(shè)備管理：1、加強(qiáng)計(jì)量管理，根據(jù)生產(chǎn)需要有計(jì)劃地有步驟地對計(jì)量器具實(shí)行周期檢

15、定；確保了量 值傳遞的準(zhǔn)確性。2、對生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備定期進(jìn)行檢查、維護(hù)，確保生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的安全有效運(yùn)行，并建 立相應(yīng)的檢查、維護(hù)檔案；3、根據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的要求，定期對消防設(shè)施、設(shè)備的檢查、維護(hù)，確保消防設(shè)施、 設(shè)備的有效性，并建立相應(yīng)的檢查、維護(hù)檔案；（四）現(xiàn)場管理：1、倉庫管理制度健全，貨物擺放整齊有序，帳、卡、物相符。2、對供方定期進(jìn)行選擇、評價(jià)，嚴(yán)格按檢驗(yàn)規(guī)程檢驗(yàn)，確保配件質(zhì)量。3、在車輛維修過程中，嚴(yán)格執(zhí)行三檢制度”，把好質(zhì)量關(guān)，確保在修車輛的技術(shù)狀況和行車安全，一年來未發(fā)生過維修質(zhì)量糾紛。4、在日常生產(chǎn)經(jīng)營活動中，嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)的各項(xiàng)規(guī)章制度和操作規(guī)程，杜絕三違”現(xiàn)象。5、設(shè)立

16、用戶服務(wù)管理機(jī)構(gòu)，配備專、兼職售后服務(wù)人員，對來往電話、傳真、信函及時(shí)處理。6、采取各種形式、方式強(qiáng)化質(zhì)量管理教育，增強(qiáng)員工質(zhì)量管理 意識。二、2014年度質(zhì)量管理評審工作主要對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況； 過程業(yè)績和維修質(zhì)量； 顧客滿意度評價(jià)，包 括顧客信息反饋處理評價(jià)； 質(zhì)量管理有效性、適宜性、充分性； 糾正、預(yù)防措施和持續(xù)改 進(jìn)系統(tǒng)；等方面進(jìn)行了評審。根據(jù)以上內(nèi)容，對各部門、班組對一年來的質(zhì)量管理工作進(jìn)行了 認(rèn)真的自檢自查，各部門都能按質(zhì)量管理體系要求開展工作，各級文件和資料都得到有效控制， 各項(xiàng)質(zhì)量記錄都按文件要求形成，員工素質(zhì)得到一定的提高，促進(jìn)了質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。三、工作中存

17、在的問題雖然在2014年中各部門、班組都能按質(zhì)量管理體系文件要求去執(zhí)行，各級文件和資料 都得到有效的控制，各部門經(jīng)過認(rèn)真學(xué)習(xí)培訓(xùn)，員工素質(zhì)都有一定的提高，但是，在工作過程 中，仍存在以下問題：1、質(zhì)量管理體系的培訓(xùn)內(nèi)容及方法需進(jìn)一步改進(jìn)，今年的外部顧客滿意度調(diào)查中，調(diào)查范圍偏窄，不能滿足整體目標(biāo)評定需求，員工對質(zhì)量管理體系中 客戶滿意度調(diào)查工作重視不夠，使中心本年度平均滿意度的調(diào)查覆蓋面偏低。2、部分員工對質(zhì)量管理體系理解不夠，對個(gè)別程序的執(zhí)行力度也需進(jìn)一步加強(qiáng)。四、采取的措施：（一）不斷加強(qiáng)全員對全面質(zhì)量管理體系的教育培訓(xùn)力度，提高思想認(rèn)識，凝集力量， 形成合力，為工作的有效開展提供人員和組

18、織保障。（二）杜絕兩張皮”現(xiàn)象，使全面質(zhì)量管理貫穿于生產(chǎn)經(jīng)營的每一個(gè)環(huán)節(jié)，為各項(xiàng)工作 的有效平穩(wěn)開展創(chuàng)造積極的推動和促進(jìn)作用。（三）學(xué)習(xí)借鑒選進(jìn)的管理方法，不斷改進(jìn)和提高自身體系的科學(xué)性和符合性。五、2015年度質(zhì)量管理重點(diǎn)工作計(jì)劃如下：1、制定嚴(yán)格的質(zhì)量獎(jiǎng)懲細(xì)則，加強(qiáng)內(nèi)部溝通，理順接口關(guān)系，強(qiáng)化質(zhì)量監(jiān)督，力爭實(shí)現(xiàn) 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。2、做好全體員工的質(zhì)量管理體系文件培訓(xùn)工作；3、強(qiáng)化各部門實(shí)際操作情況，進(jìn)一步完善質(zhì)量管理體系；4、做好年度內(nèi)部質(zhì)量管理自檢自查工作；5、做好與質(zhì)量體系工作有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)工作。小汽車維修中心2015年3月5日篇三：質(zhì)量管理自查報(bào)告2014年質(zhì)量管理自查報(bào)告2

19、014年10月20日2014年質(zhì)量管理自查報(bào)告地質(zhì)工作的過程管理是地質(zhì)成果質(zhì)量保證的重要手段。我院至2007年掛牌成立就重視地質(zhì)成果質(zhì)量的提高。并制定相應(yīng)的管理措施，將質(zhì)量管理工作落實(shí)在實(shí)處。于次年究依據(jù) iso9001:2008質(zhì)量管理體系制定了本院的質(zhì)量管理體系，并付諸實(shí)施。于 2008年通過北京中大華遠(yuǎn)認(rèn)證中心審核。于2010年又根據(jù)院執(zhí)行的情況對體系進(jìn)行了修改。也經(jīng)北京中大華遠(yuǎn)認(rèn)證中心審核。近幾年來，我院一直遵從質(zhì)量管理體系要求，全員參與質(zhì)量管理，為提高 我院實(shí)施地質(zhì)項(xiàng)目成果質(zhì)量的提高和不斷改進(jìn)，取得了可喜的成績。我院的質(zhì)量方針是夯實(shí)基礎(chǔ)、規(guī)范管理、顧客滿意、創(chuàng)優(yōu)爭先?！辟|(zhì)量目標(biāo)是原始

20、資料真實(shí)可靠，驗(yàn)收合格率100%;設(shè)計(jì)優(yōu)秀級達(dá)到20%,良好級達(dá)到70%以上，合格級達(dá)到100%;成果報(bào)告符合顧客要求，評 審優(yōu)秀率達(dá)到20%,良好率70%以上，合格率達(dá)到 100%,顧客滿意度達(dá)80%。近幾年來 按照質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)均得以實(shí)現(xiàn)。2014年初，局辦下發(fā)了【2014】15號關(guān)于2014年度加強(qiáng)地質(zhì)工作質(zhì)量管理的意見 文件，我院根據(jù)省局的文件精神，組織全員職工認(rèn)真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會，為了把工作做得更好，我院 還制訂了加強(qiáng) 2014年度地質(zhì)工作質(zhì)量管理的措施和2014年度質(zhì)量大檢查工作安排，并依據(jù)這兩個(gè)文件進(jìn)行院質(zhì)量管理活動。并于2014年9月對2014年來實(shí)施的地質(zhì)工作開展質(zhì)量大檢查?，F(xiàn)

21、將 2014年開展質(zhì)量工作清礦匯報(bào)如下：一、2014年質(zhì)量管理情況1、重視全員參加質(zhì)量管理，努力提高全院職工的質(zhì)量管理意識2014年3月我院召開了一年一度的職工大會和職工代表大會，會上，院長為強(qiáng)調(diào) 2014 年提高地質(zhì)工作質(zhì)量的重要性，做了專門的質(zhì)量是地質(zhì)成果的生命，質(zhì)量就是市場”加強(qiáng)質(zhì)量管理的講話，并于會后發(fā)布了2014年度關(guān)于加強(qiáng)地質(zhì)工作質(zhì)量管理的意見、關(guān)于實(shí)施的通知的質(zhì)量管理文件。院管理制度又修改和新增了技 術(shù)工作質(zhì)量責(zé)任追究管理辦法、優(yōu)秀成果獎(jiǎng)勵(lì)辦法、專業(yè)人才獎(jiǎng)勵(lì)辦法等，為質(zhì)量 管理奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。2、嚴(yán)格執(zhí)行地質(zhì)勘查單位質(zhì)量管理規(guī)范三、改進(jìn)質(zhì)量目標(biāo)原定質(zhì)量目標(biāo)是：原始資料真實(shí)可靠，驗(yàn)

22、收合格率100%;設(shè)計(jì)優(yōu)秀級達(dá)到 20%,良好級達(dá)到70%以上，合格級達(dá)到100%;成果報(bào)告符合顧客要求，評審優(yōu)秀率達(dá)到 20%,良好率 70%以上，合格率達(dá)到100%,顧客滿意度達(dá)80%。”根據(jù)院成果質(zhì)量目標(biāo)有一定的提升空間，就將原質(zhì)量目標(biāo)做了一些調(diào)整和提高。地質(zhì)勘查項(xiàng)目成果一次性檢查驗(yàn)收合格率達(dá)100%,良好率達(dá)80%,優(yōu)秀率達(dá)20%;使用設(shè)備儀器完好率達(dá)100%;顧客滿意度達(dá)90%;上崗技術(shù)培訓(xùn)達(dá) 100%;每年創(chuàng)地質(zhì)勘查成果質(zhì)量 優(yōu)秀獎(jiǎng)3項(xiàng)至5項(xiàng)。”并將目標(biāo)分解下達(dá)到基層單位。4、建立了個(gè)人與單位共同負(fù)責(zé)的質(zhì)量保證體系地質(zhì)勘查成果的質(zhì)量好壞，需要承擔(dān)項(xiàng)目的人員責(zé)任心、責(zé)任感。為了讓實(shí)施

23、地質(zhì)項(xiàng)目 人員增強(qiáng)責(zé)任心和責(zé)任感，為此院對提高成果質(zhì)量修定了優(yōu)秀成果獎(jiǎng)勵(lì)辦法”和技術(shù)工作質(zhì)量責(zé)任追究管理辦法”，明確規(guī)定了對實(shí)施地質(zhì)項(xiàng)目質(zhì)量好的給予獎(jiǎng)勵(lì)，對實(shí)施地質(zhì)項(xiàng)目出現(xiàn) 只想問題的人給予懲罰。獎(jiǎng)勵(lì)：獲國家、省部級地質(zhì)科技成果獎(jiǎng)勵(lì)的，院按成果級別參照局科技成果獎(jiǎng)勵(lì)辦法追加獎(jiǎng)金對項(xiàng)目組進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，具體獎(jiǎng)金數(shù)額經(jīng)院長辦公會研究確定；獲 廳（局）級地質(zhì)科技成果獎(jiǎng)勵(lì)的，院按廳（局）獎(jiǎng)金數(shù)量追加獎(jiǎng)金數(shù)量對項(xiàng)目組進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，但 最高獎(jiǎng)勵(lì)額度不超過 5萬元；技術(shù)成果被評為優(yōu)秀級，院給予省部級的5000元，廳局級的2000元獎(jiǎng)勵(lì)。處罰：1）對事故直接責(zé)任單位處 5000元罰款，導(dǎo)致質(zhì)量事故的項(xiàng)目組直接 責(zé)任人、

24、技術(shù)負(fù)責(zé)人、作業(yè)組長分別按2: 1.5:1 比例予以處罰；對直接管理責(zé)任人處以3000元罰款，罰款比例按承擔(dān)單位負(fù)責(zé)人（審核人）、審定人 2: 1執(zhí)行；對管理責(zé)任人處 以1500元罰款，罰款比例按分管副總工程師、總工程師、分管副院長、院長按 3: 3: 2: 2 執(zhí)行。2）因質(zhì)量問題造成直接經(jīng)濟(jì)損失的20%由事故責(zé)任人承擔(dān)。其中直接責(zé)任人承擔(dān)70%,直接管理責(zé)任人承擔(dān) 30%。其承擔(dān)比例比照上述第 1條執(zhí)行。3）對導(dǎo)致質(zhì)量事故產(chǎn)生的直接 責(zé)任人可以并處以開除留用行政處分。4）對直接管理責(zé)任人處以降級行政處分。5）對管理責(zé)任人處以記過、降級的行政處分。4、建立嚴(yán)格的外包管理制度，并認(rèn)真執(zhí)行對于院

25、無機(jī)器、設(shè)備、勞動能力等不能完成的地質(zhì)工作，都有完整的外包管理制度，將 各工種合格外包單位制表、建檔，注明其資質(zhì)及經(jīng)營范圍，以備需要時(shí)選擇較好的單位完成外 包工作，提高地質(zhì)調(diào)查項(xiàng)目質(zhì)量。如巖、土、水樣實(shí)驗(yàn)常常是由技術(shù)力量較強(qiáng)的局機(jī)關(guān)實(shí)驗(yàn)室 完成。在實(shí)行外包時(shí)，均對承包工作的單位進(jìn)行考察，決不把外包工作給不具備資格的單位和 個(gè)人承擔(dān)。同時(shí)也對外包的工作不定期給予督促指導(dǎo)檢查。5、加強(qiáng)了資質(zhì)管理目前院對目前具有的資質(zhì)管理制定了專門的管理制度，資質(zhì)證書管理規(guī)定”中規(guī)定：資質(zhì)證書原件由院辦公室安排專人集中保管，因業(yè)務(wù)工作需要資質(zhì)證書復(fù)印或影印件的部門， 由院辦公室統(tǒng)一制作提供，各部門領(lǐng)取的資質(zhì)證書復(fù)印

26、或影印件應(yīng)由部門負(fù)責(zé)人保管；地質(zhì)工 作成果報(bào)告、獲取項(xiàng)目制作標(biāo)書等需要附資質(zhì)證書的，可向院辦公室申領(lǐng)。資質(zhì)證書復(fù)印或影 印件由辦公室制作并統(tǒng)一編碼，注明項(xiàng)目名稱，加蓋復(fù)印無效”章和加蓋院公章。各部門領(lǐng)用時(shí)須完備登記手續(xù)，注明領(lǐng)用理由、項(xiàng)目名稱和份數(shù)，經(jīng)領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人或其委托的經(jīng)辦人 簽字后方可發(fā)給。因業(yè)務(wù)工作需要借用資質(zhì)證書原件的，借出的資質(zhì)證書原件三日內(nèi)必須歸還； 各部門應(yīng)按實(shí)際需要領(lǐng)用資質(zhì)證書復(fù)制件，不得多領(lǐng)，領(lǐng)出后未使用的，應(yīng)及時(shí)交還給院辦篇 四：2011年質(zhì)量體系自查報(bào)告2011年質(zhì)量體系自查報(bào)告根據(jù)出口玩具生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量許可證的審核要求，結(jié)合新的標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本企業(yè)實(shí)際情況， 我們在201

27、1年10月20日，對車間工序、關(guān)鍵崗位進(jìn)行了內(nèi)部質(zhì)量的全面核查，總的情況 是好的，質(zhì)量管理體系運(yùn)行正常并發(fā)揮了重要的督察作用。各項(xiàng)工藝標(biāo)準(zhǔn)得到了全面縫紉貫徹 執(zhí)行，現(xiàn)場管理逐步達(dá)到了規(guī)范化的要求，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提升，質(zhì)量意識以深入人心并變?yōu)槿?體員工的自覺行動。檢查內(nèi)容：整個(gè)質(zhì)量手冊.程序文件覆蓋的全部內(nèi)容以及質(zhì)量體系的運(yùn)作情況檢查方式：查看生產(chǎn)過程的相關(guān)記錄，查看執(zhí)行工藝文件的情況，查看現(xiàn)場管理情況， 抽查產(chǎn)品質(zhì)量.存在的主要問題是：部分工作現(xiàn)場還需要進(jìn)一步整理，產(chǎn)品的分類標(biāo)識還需要進(jìn)一步細(xì) 化，關(guān)鍵崗位的記錄還需要進(jìn)一步完整，主要檢測設(shè)備和儀器的保養(yǎng)使用還需要規(guī)范，原材料 倉庫沒有設(shè)置不合格材料存放處。針對上述問題，我們已經(jīng)召開了有關(guān)方面負(fù)責(zé)人的會議，專題分析了問題原因，提出了 改進(jìn)措施，并落實(shí)專人限期整改。通過這次內(nèi)部審核，我們認(rèn)為，根據(jù)一些新的標(biāo)準(zhǔn)，需要加強(qiáng)檢驗(yàn)人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，嚴(yán) 格按照進(jìn)口國的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量的把關(guān)，強(qiáng)化和突出產(chǎn)品一致性的標(biāo)準(zhǔn)，對產(chǎn)品的放行嚴(yán)格 制度程序，不符合品堅(jiān)決不能流入下道工序，更不能放行出廠，要嚴(yán)