來(lái)料檢驗(yàn)程序文件

1、15/16目的:為了使供方提供的原材料、半成品及客供品符合本公司的品質(zhì)要求，特制定本程序。范圍: 適用于一切原材料及外發(fā)加工配件、客供品的來(lái)料檢驗(yàn)。權(quán)責(zé)3.1 品管部：制定或收集整理檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；來(lái)料檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)分析；外發(fā)加工配件及客供品檢驗(yàn)并做標(biāo)識(shí)。3.2 貨 倉(cāng)：核對(duì)來(lái)料的品名、規(guī)格/貨號(hào)、顏色、數(shù)量以及辦理入庫(kù)手續(xù)，不合格品隔離。3.3 采購(gòu)部和品管部：對(duì)供方和外發(fā)加工商的不合格品進(jìn)行協(xié)調(diào)處理。3.4 生產(chǎn)部：積極配合品管部對(duì)來(lái)料的測(cè)試。定義4.1 免檢：A、指化學(xué)物品，只能在生產(chǎn)中發(fā)覺(jué)品質(zhì)異常的物品。 B、客人提供的貼紙商標(biāo)，直接由客人負(fù)責(zé)。4.2 緊急放行：因生產(chǎn)急需來(lái)不及檢驗(yàn)而直接發(fā)往生產(chǎn)

2、的原材料、配件、半成品。4.3 供方：指本公司的原材料供方和外發(fā)供方的合稱(chēng)。作業(yè)內(nèi)容5.1 作業(yè)流程圖（見(jiàn)附件一）5.2 原材料暫收免檢。若生產(chǎn)部門(mén)發(fā)覺(jué)來(lái)料異常時(shí)，必須用內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單形式向品管部門(mén)反映，IQC跟蹤并填寫(xiě)“檢驗(yàn)報(bào)告”。5.3 紙箱由收貨員核對(duì)箱嘜，套盒由生產(chǎn)部檢查，若有問(wèn)題向采購(gòu)部反映，IQC免檢。IQC接“送貨單”復(fù)印件后依照質(zhì)量檢驗(yàn)基準(zhǔn)書(shū)、圖紙及樣品作為檢驗(yàn)依據(jù)，對(duì)進(jìn)入本公司物資進(jìn)行檢驗(yàn)。具體同意水準(zhǔn)參見(jiàn)抽樣法IQC檢驗(yàn)判定物料合格后，標(biāo)識(shí)狀態(tài)（物料標(biāo)識(shí)卡），倉(cāng)管員辦理入庫(kù)手續(xù)。IQC檢驗(yàn)判定不合格，品管部及時(shí)開(kāi)出退貨單給倉(cāng)庫(kù)辦理退貨手續(xù)。當(dāng)物料急用和顧客指定加工商的物料(如:

3、掛鍍類(lèi),咭紙,咭盒),由品管部選擇組直接進(jìn)行選擇.合格的入庫(kù),不合格的寫(xiě)來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告,并開(kāi)退貨單給倉(cāng)庫(kù)退貨.IQC檢驗(yàn)物料必要時(shí)，對(duì)來(lái)料作性能測(cè)試，并填寫(xiě)拉伸測(cè)試記錄表、拉力測(cè)試記錄表和試裝配。檢驗(yàn)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)5.7.1 合格品用白色“物料標(biāo)識(shí)卡”并蓋有“IQC檢驗(yàn)藍(lán)色合格章”。5.7.2 不合格品用白色“物料標(biāo)識(shí)卡”并蓋有“IQC檢驗(yàn)紅色拒收章”。5.7.3 緊急放行是QC接上級(jí)通知在物料標(biāo)識(shí)紙上備注欄填寫(xiě)“免檢”。 5.8 IQC檢查物料后，填寫(xiě)日?qǐng)?bào)表和檢驗(yàn)報(bào)告，檢驗(yàn)報(bào)告并傳真給供應(yīng)商，必要時(shí)需供應(yīng)商回復(fù)不良現(xiàn)象的緣故，選擇組應(yīng)填寫(xiě)每日“來(lái)料全檢日?qǐng)?bào)表”。6. 相關(guān)文件 6.1 抽樣法 6.

4、2 倉(cāng)庫(kù)治理程序7. 使用表單 7.1免檢物料一覽表(FM-110-001-A)7.2來(lái)料驗(yàn)收/退貨報(bào)告(FM-110-007-A) 7.3退貨單(FM-110-012-A) 7.4來(lái)料檢查（全檢）日?qǐng)?bào)表(FM-110-010-A) 7.5來(lái)料檢驗(yàn)(抽檢)日?qǐng)?bào)表(FM-110-002-A) 7.6拉伸測(cè)試記錄表(FM-110-015-A) 7.7拉力測(cè)試記錄表(FM-110-016-A)附件一來(lái)料檢驗(yàn)程序流程圖流程圖權(quán)責(zé)單位相關(guān)文件使用表單描述供應(yīng)商送貨來(lái)貨核實(shí)通知品管部 Rej檢驗(yàn)退貨 緊急放 行 Rej選擇 pass入庫(kù)使用使用 供方貨倉(cāng)部貨倉(cāng)部品管部貨倉(cāng)部倉(cāng)庫(kù)治理程序來(lái)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)質(zhì)量檢驗(yàn)基準(zhǔn)書(shū)不合格品操縱程序抽樣方法送貨單IQC檢驗(yàn)報(bào)告免檢物料一覽表、特采申請(qǐng)單、緊急放行申請(qǐng)單IQC檢驗(yàn)報(bào)告、IQC檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表、標(biāo)識(shí)卡。 核實(shí)數(shù)量、品名、規(guī)格、填寫(xiě)“IQC檢驗(yàn)報(bào)告”表特采和緊急放行情況一定要品管部和總經(jīng)理會(huì)簽附件二 免 檢 物 料 一 覽 表版本： 廠商品名免檢項(xiàng)目備注/免檢理由 制表： 審核： 批準(zhǔn)：FM-110-001-A 保存期限：3年附件三 附件四崇基公司