安全風(fēng)險(xiǎn)防控安全技術(shù)措施完整

1、安全風(fēng)險(xiǎn)防控安全技術(shù)措施(可以直接使用，可編輯實(shí)用優(yōu)秀文檔，歡迎下載）金沙縣新化煤礦一號井安全風(fēng)險(xiǎn)防控安全技術(shù)措施金沙縣新化煤礦一號井二一七年七月十七日會(huì)審記錄安全礦長生產(chǎn)礦長機(jī)電礦長會(huì)審意見措施名稱貫徹人金沙縣新化一號井安全風(fēng)險(xiǎn)防控安全技術(shù)措施貫徹時(shí)間姓名姓名姓名姓名姓名姓名安全風(fēng)險(xiǎn)防控安全技術(shù)措施為認(rèn)真貫徹落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，根據(jù)根據(jù)上級有關(guān)主管部門要求，結(jié)合我礦實(shí)際，特制定金沙縣新化煤礦一號井安全風(fēng)險(xiǎn)防控安全技術(shù)措施。一、指導(dǎo)思想堅(jiān)持以人為本的安全發(fā)展理念，進(jìn)一步推進(jìn)煤礦安全企業(yè)貫徹黨和國家煤礦安全生產(chǎn)方針政策、法律法規(guī)，圍繞“事故防范在于落實(shí)預(yù)防在先”這

2、一中心，落實(shí)煤礦企業(yè)安全管理的主體責(zé)任，摸清煤礦安全生產(chǎn)中存在的突出問題和薄弱環(huán)節(jié)，強(qiáng)化安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制，有效促進(jìn)隱患整改，切實(shí)推進(jìn)建立和不斷完善自我約束、持續(xù)改進(jìn)的安全生產(chǎn)長效機(jī)制，實(shí)現(xiàn)對安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)超前預(yù)控，規(guī)避安全風(fēng)險(xiǎn)，有組長:李立軍成員:安勇、李劍平、黎明江、陳國學(xué)、程孝云三、目標(biāo)任務(wù)通過危險(xiǎn)源安全風(fēng)險(xiǎn)防控，使安全隱患始終處于受于控狀態(tài)，杜絕一般事故，遏制重傷事故，防范輕傷事故。四、風(fēng)險(xiǎn)防控在生產(chǎn)建設(shè)活動(dòng)中，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)防控確定的在人員、技術(shù)、環(huán)境、管理方面存在可能導(dǎo)致事故的危險(xiǎn)源，根據(jù)煤礦安全規(guī)程、國家安全生產(chǎn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等法律法規(guī)制度，按照“消除、預(yù)防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示”的原則，編制

3、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程，制定安全技術(shù)措施、應(yīng)急預(yù)案或其他計(jì)劃等對危險(xiǎn)源進(jìn)行防控。在進(jìn)行重大以上風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)時(shí)，應(yīng)編制專門的安全措施，并明確安全工作程序。對專業(yè)性較強(qiáng)、危害度較大、整改較難或無法評估的危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評估防控，提請總公司或聘請相關(guān)專家進(jìn)行論證處理。五、安全風(fēng)險(xiǎn)防控安全技術(shù)措施控制提供依據(jù)。員工不安全行為按照風(fēng)險(xiǎn)等級進(jìn)行具體、有針對性分類。3.員工崗位規(guī)范。在員工不安全行為識(shí)別與梳理的基礎(chǔ)上，煤礦應(yīng)制定員工崗位規(guī)范，并符合以下要求：（1）種類齊全；（2）明確各崗位工作任務(wù)；（3）規(guī)定各崗位工作任務(wù)；（4）明確各崗位所需個(gè)人防護(hù)用品和工器具；（5）明確各崗位安全行為標(biāo)準(zhǔn)；（6）確保在完成預(yù)定任務(wù)存

4、在多工種交叉作業(yè)時(shí)，應(yīng)制定書面安全程序。4.員工不安全行為控制措施。制定員工不安全行為控制措施，確保員工崗位規(guī)范的有效執(zhí)行。措施應(yīng)結(jié)合我礦自身的特點(diǎn)和員工不安全行為的各類因素，針對不同類型的不安全行為分別制定。果進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)、分析，并制定改進(jìn)計(jì)劃。7.員工檔案。建立健全員工檔案，全面掌握員工信息，以實(shí)現(xiàn)分類管理，并確保所有在崗位的檔案齊全，每個(gè)員工檔案的信息內(nèi)容完整，對檔案內(nèi)容進(jìn)行分析、評估，明確重點(diǎn)監(jiān)控對象。8.通風(fēng)管理。建立并保持通風(fēng)管理控制程序，以控制和消除通風(fēng)系統(tǒng)中潛在的風(fēng)險(xiǎn)。通風(fēng)管理符合以下要求：（1）礦井、采區(qū)和工作面應(yīng)急具備獨(dú)立完善的通風(fēng)系統(tǒng)，采區(qū)應(yīng)實(shí)行分區(qū)通風(fēng)，高瓦斯礦井、煤與

5、瓦斯突出礦井、自然發(fā)嚴(yán)重礦井的采區(qū)等，應(yīng)設(shè)專用回風(fēng)巷；（2）風(fēng)門、風(fēng)橋、風(fēng)筒、密閉等通風(fēng)設(shè)施保持完好無損；（3）礦井總風(fēng)量、采掘工作面和各種供風(fēng)場所的配風(fēng)量，應(yīng)滿足安全生產(chǎn)要求；（4）風(fēng)速、有害氣體濃度等，應(yīng)符合煤礦安全規(guī)程的要求；（5）按規(guī)定及時(shí)測風(fēng)、調(diào)風(fēng)，采掘工作面及其他供風(fēng)地點(diǎn)風(fēng)量、風(fēng)速持續(xù)均衡，并按規(guī)定的周期進(jìn)行礦井通風(fēng)阻力測定；9.瓦斯管理。煤礦建立并保持瓦斯管理程序，通過瓦斯檢測，及時(shí)掌握瓦斯?jié)舛茸兓闆r并采取措施，確保瓦斯得到有效控制。瓦斯管理符合以下要求：（1）建立完善瓦斯管理制度，明確瓦斯防治責(zé)任并細(xì)化分解落實(shí)到各崗位，根據(jù)井下條件的變化，不斷改進(jìn)和加強(qiáng)瓦斯治理的各項(xiàng)措施，確

6、保瓦斯得到有效控制。瓦斯管理符合以下要求：（2）建立完善瓦斯檢測，有瓦斯檢測專門機(jī)構(gòu)且人員配備滿足要求。每年對礦井瓦斯等級進(jìn)行鑒定，相關(guān)入井人員按煤礦安全規(guī)程規(guī)定攜帶便攜式或光學(xué)甲烷檢測儀，瓦斯檢查員嚴(yán)格執(zhí)行瓦斯巡回檢查制度，瓦斯檢查記錄做到井下牌板、檢查記錄手冊、瓦斯臺(tái)賬三對口，瓦斯檢查人員嚴(yán)格按照程序進(jìn)行交接班，瓦斯檢查地點(diǎn)的設(shè)置及檢查次數(shù)符合煤礦安全規(guī)程規(guī)定，每日按程序規(guī)范進(jìn)行瓦斯情況匯報(bào)；（3）制定瓦斯隱患處理措施。有瓦斯排放安全技術(shù)措施并嚴(yán)格按措施進(jìn)行排放。排放瓦斯前先確認(rèn)回風(fēng)系統(tǒng)人員以撤退完畢，電源已全部切斷，已設(shè)置警戒柵欄、警標(biāo)和停電牌。每次排放瓦斯都應(yīng)做好記錄，建冊登記。臨時(shí)停

7、風(fēng)應(yīng)立即斷電撤人，設(shè)置柵欄、警示標(biāo)志，長棚，對隔爆設(shè)施實(shí)行掛牌管理，定期檢查隔爆設(shè)施的安裝地點(diǎn)、數(shù)量、水量及安裝質(zhì)量。（5）健全瓦斯抽放系統(tǒng)，瓦斯抽放管理符合煤礦安全規(guī)程規(guī)定，并按定期對抽放系統(tǒng)進(jìn)行測定，確保系統(tǒng)參數(shù)合理、運(yùn)行有效。根據(jù)實(shí)際情況，綜合采取預(yù)抽采、采動(dòng)層抽采、邊開采邊抽采、老空區(qū)抽采等措施，凡是應(yīng)當(dāng)采抽采的煤層，都應(yīng)最大限度地抽采。礦井生產(chǎn)計(jì)劃與瓦斯抽采達(dá)標(biāo)煤量相匹配，采掘生產(chǎn)活動(dòng)始終在抽采達(dá)標(biāo)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行。掌握瓦斯基礎(chǔ)參數(shù)，噸煤瓦斯含量、前的瓦斯含量，達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。10.防治水管理。準(zhǔn)確掌握井田及其周邊地表水系、地下水和采空區(qū)積水等分布情況，掌握當(dāng)?shù)貧v年降水量和最高洪水水位情

8、況，評估地表水和各地下水系的風(fēng)險(xiǎn)。防治水管理符合以下要求：（1）堅(jiān)持“預(yù)測預(yù)報(bào)、有疑必探、先探后掘、先治后采”的十六字方針，編制中長期防治水規(guī)劃和年度防治水計(jì)劃，制定“防、堵、疏、排、截”的綜合防治措施；（2）井下防水、排水系統(tǒng)合理，能力滿足實(shí)際需要；（6）井下掘進(jìn)工作面堅(jiān)持“有掘必探”防治措施；（7）防治水專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案完善。11.防塵管理。建立健全防塵系統(tǒng)，有效降低各作業(yè)地點(diǎn)的粉塵濃度。防塵系統(tǒng)符合以下要求：（1）主要進(jìn)回風(fēng)大巷、主要運(yùn)輸巷、帶式運(yùn)輸機(jī)巷、采掘工作面所屬各巷道、煤倉與溜煤眼放煤口及轉(zhuǎn)載點(diǎn)設(shè)置防塵灑水管道；（2）在采煤工作面進(jìn)回風(fēng)順槽（水幕距工作面上下出口不得大于30m)、掘進(jìn)

9、巷道（在距迎頭50m-200m范圍內(nèi))、多巷掘進(jìn)在回風(fēng)巷風(fēng)流匯合處下風(fēng)側(cè)200m范圍內(nèi)、運(yùn)輸順槽的溜煤眼（轉(zhuǎn)載點(diǎn)）上口及破碎機(jī)處、采區(qū)回風(fēng)巷在與其相連的采掘工作面回風(fēng)巷口下風(fēng)側(cè)50m范圍內(nèi)、主要進(jìn)回風(fēng)大巷等地點(diǎn)設(shè)置凈化水幕，水幕靈感可靠，封閉全斷面，使用正常；（3）防塵基礎(chǔ)管理完善，及時(shí)清掃巷道灑落的煤矸、浮煤，巷道積塵按沖洗周期定期沖洗。定期測定全塵和呼吸性粉塵濃度，且不超標(biāo)。12.監(jiān)測監(jiān)控管理。建立健全安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)，對礦井各重要場所能實(shí)時(shí)反映監(jiān)控場所瓦斯的真實(shí)狀態(tài)；（3）當(dāng)瓦斯超限時(shí)，能夠及時(shí)切斷工作場所的電源，停止采掘等生產(chǎn)活動(dòng)，人員撤至安全地點(diǎn)，并及時(shí)按程序進(jìn)行匯報(bào)；（4）定期對各

10、種監(jiān)測數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，并做出趨勢判斷；（5）相關(guān)記錄、報(bào)表內(nèi)容應(yīng)與實(shí)際相符。13.采掘管理。建立并實(shí)施采煤、掘進(jìn)管理程序，消除和控制采掘系統(tǒng)和作業(yè)中的危險(xiǎn)源。采掘管理符合以下要求：（1）采掘設(shè)計(jì)應(yīng)結(jié)合系統(tǒng)危險(xiǎn)源辨識(shí)的結(jié)果，充分考慮潛在的風(fēng)險(xiǎn)，并體現(xiàn)安全高效的原則；（2）作業(yè)規(guī)程編制應(yīng)考慮最大限度的降低作業(yè)中的風(fēng)險(xiǎn)，且具有針對性和可操作性；（3）巷道施工應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求，各類尺寸在允許誤差范圍內(nèi)，施工及地質(zhì)條件變化時(shí)有補(bǔ)充措施，采煤工作面初次放頂、收尾、搬家倒面、過構(gòu)造、過沖刷帶、過富水區(qū)、過空巷等應(yīng)制定專項(xiàng)措施；析工作。14.爆破管理。建立并保持爆破管理程序，以控制爆破材料儲(chǔ)存、運(yùn)輸和爆破作業(yè)過程

11、中的風(fēng)險(xiǎn)。爆破管理符合以下要求：,（1）爆破材料和爆破設(shè)備購置渠道正規(guī)，有合格證和說明書并進(jìn)行入庫檢驗(yàn)和登記；（2）有專門的爆破器材存放地點(diǎn)，存放點(diǎn)周圍環(huán)境、存放分類符合煤礦安全規(guī)程相關(guān)規(guī)定，存放地點(diǎn)有明顯標(biāo)志；（3）發(fā)爆器及發(fā)爆器鑰匙有放炮員隨身攜帶；（4）爆破材料運(yùn)輸方式符合煤礦安全規(guī)程先關(guān)規(guī)定；（5）爆破前編制爆破作業(yè)規(guī)程，并執(zhí)行“一炮三檢制”和“三人連鎖”放炮制度。15.地測管理。建立并保持地質(zhì)測量控制程序，確保采掘作業(yè)遇有地質(zhì)構(gòu)造或其他異常情況時(shí)，及時(shí)采取預(yù)控措施，以保障采掘作業(yè)的正常進(jìn)行。地測管理符合以下要求；、（5）對開采沉陷區(qū)進(jìn)行有效治理，放水（沙）建（構(gòu)）筑物保護(hù)煤柱設(shè)計(jì)合理

12、。16.供用電管理。建立并實(shí)施供用電管理程序，以控制和降低供電、用電風(fēng)險(xiǎn)。供用電管理符合以下要求：（1）供電系統(tǒng)應(yīng)安全可靠，礦井供電為雙電源、雙回路，任一回路都能擔(dān)負(fù)礦井全部負(fù)荷（嚴(yán)禁兩個(gè)回路取自同一區(qū)域變電所、同一母線端）；（2）井下主排水泵房、主要通風(fēng)機(jī)，地面永久抽放泵站、固定式壓風(fēng)機(jī)系統(tǒng)全部實(shí)現(xiàn)雙回路供電；（3）礦井設(shè)備、電纜的選型與安裝及機(jī)房硐室的設(shè)置符合設(shè)計(jì)及相關(guān)規(guī)范、規(guī)程要求，并應(yīng)充分考慮其安全性與潛在的風(fēng)險(xiǎn)；（4）供電系統(tǒng)及欠壓保護(hù)、失壓保護(hù)、短路保護(hù)、過流保護(hù)、過電壓保護(hù)、過負(fù)荷保護(hù)、接地保護(hù)、單相斷電保護(hù)、漏電保護(hù)、急停保護(hù)、閉鎖保護(hù)、無壓釋放保護(hù)等齊全、靈敏、可靠；（5）大

13、型設(shè)備檢修制定專項(xiàng)措施；（9）設(shè)備基礎(chǔ)管理規(guī)范，各種圖紙資料齊全，且應(yīng)分類存檔，便于查閱；（10）未使用國家明令禁止和淘汰機(jī)電設(shè)備產(chǎn)品。17.運(yùn)輸提升管理。建立運(yùn)輸提升管理程序，以控制和降低運(yùn)輸、提升過程中的風(fēng)險(xiǎn)。運(yùn)輸管理符合以下要求：（1）各種運(yùn)輸、提升設(shè)備運(yùn)行正常，安全、保護(hù)設(shè)施齊全、靈敏、可靠；（2）各種運(yùn)輸、提升裝置完好，連接件緊固，并定期檢驗(yàn)；（3）運(yùn)輸巷道、運(yùn)輸膠帶（軌道）運(yùn)輸設(shè)備相對空間滿足安裝、檢修、維護(hù)及人、車通行的要求；（4）運(yùn)輸線路、路面質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，并定期進(jìn)行檢查、維護(hù)；（5）車底、車場、硐室設(shè)置和環(huán)境符合相關(guān)規(guī)程要求；（6）運(yùn)輸提升設(shè)備技術(shù)檔案、資料齊全、符合

14、規(guī)程；合煤礦安全規(guī)程的規(guī)定。新安裝和檢修后的系統(tǒng)進(jìn)行打壓試驗(yàn)；（2）建立壓力容器管理辦法，有壓力容器完好和存儲(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)，壓力容器出廠檢驗(yàn)合格證，有建立壓力容器管理臺(tái)賬，定期對壓力容器進(jìn)行打壓試驗(yàn)，氣瓶有防震膠圈和減壓器，乙炔發(fā)生器有回火防止器。移動(dòng)式氣罐有便于區(qū)分類別的顏色和代碼。不同氣體的氣罐分類存放，有放倒裝置；19.其它未盡事項(xiàng)嚴(yán)格按煤礦安全規(guī)程執(zhí)行。崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施表單位：新晃中興總公司留守處辦公室填表日期：2015年3月18日姓名黃蓉職務(wù)（崗位）辦公室主任崗位職責(zé)一、負(fù)責(zé)為留守處領(lǐng)導(dǎo)、各股室服務(wù)做好各項(xiàng)行政協(xié)調(diào)和后勤事務(wù)服務(wù)工作，為留守處領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀、助手；二、負(fù)責(zé)本留守處文

15、件收發(fā)管理和全留守處綜合性文件的起草工作；三、負(fù)責(zé)提交留守處會(huì)議討論研究的事項(xiàng)和日程安排、記錄及決議事項(xiàng)的承辦、催辦工作；四、負(fù)責(zé)留守處黨委、行政會(huì)議決定召開的各種會(huì)議的會(huì)務(wù)組織管理工作；五、負(fù)責(zé)全留守處保密工作及行政事務(wù)管理；六、負(fù)責(zé)全留守處信、函管理工作，做好縣人大議案、意見、建議和縣政協(xié)提案受理、協(xié)調(diào)、督辦工作；七、負(fù)責(zé)本留守處政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)的組織安排，協(xié)助留守處領(lǐng)導(dǎo)做好本單位職工思想政治工作。做好留守處機(jī)關(guān)各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行監(jiān)督；八、按照留守處領(lǐng)導(dǎo)安排，做好全留守處職工的年終考核，日?？记?、辦公樓值班、環(huán)境衛(wèi)生檢查、休假時(shí)間安排等項(xiàng)工作；九、承辦留守處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。潛在風(fēng)險(xiǎn)種類思

16、想道德風(fēng)險(xiǎn)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)主要內(nèi)容和表現(xiàn)形式個(gè)人自查不注重加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)1、單位辦公用品采購中容易出現(xiàn)中飽私囊。2、對辦公用品分類不明確，登記管理不及時(shí)，可能造成不必要的消耗和物品浪費(fèi)。互查加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高能力利用職務(wù)上便利謀取私制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)外部境風(fēng)險(xiǎn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施機(jī)要文件收發(fā)、傳閱、保管、流轉(zhuǎn)等工作過程中，可能出現(xiàn)丟失或泄密。熟人關(guān)系違規(guī)利用職權(quán)招待、出車個(gè)人防控措施承諾1、加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)和黨性修養(yǎng)，提高政策理論水平和政治素質(zhì)，增強(qiáng)責(zé)任感、自信心和意志力，積極參加理想信念教育、宗旨教育、革命傳統(tǒng)教育和反腐倡廉教育，增強(qiáng)拒腐防變能力，筑牢反腐倡廉思想防線。2、嚴(yán)格執(zhí)行單位印信管理制度，所

17、有文件、函、證明等，通過主管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)方可發(fā)出。所有辦公用品采購均通過主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后購買發(fā)放。車輛嚴(yán)格按規(guī)章制度管理，杜絕違規(guī)亂開支，亂招待。3、加強(qiáng)履職盡責(zé)情況的監(jiān)督檢查，不斷完善制度及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，不斷改進(jìn)工作。承諾人：黃蓉利用職權(quán)招待、出車建議采取的防控措施加強(qiáng)學(xué)習(xí)，注重綜合能力學(xué)習(xí)，提高廉潔自律的能力，加強(qiáng)思想道德建設(shè)，不斷提高修養(yǎng)；嚴(yán)格執(zhí)行車輛、印章、收發(fā)文管理制度。查找人簽名：吳謀云備注：1、本表一式二份，一份個(gè)人自留，一份公示；2、上表中“查找人簽名”分別為股室同事、股室負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)；3、填寫內(nèi)容如有需要，可另附頁。崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級確定和防控措施審核備案表單位：新晃中興總公

18、司留守處辦公室填表日期：2015年6月18日姓名崗位職責(zé)黃蓉職務(wù)（崗位）辦公室一、負(fù)責(zé)為留守處領(lǐng)導(dǎo)、各股室服務(wù)做好各項(xiàng)行政協(xié)調(diào)和后勤事務(wù)服務(wù)工作，為留守處領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀、助手；二、負(fù)責(zé)本留守處文件收發(fā)管理和全留守處綜合性文件的起草工作；三、負(fù)責(zé)提交留守處會(huì)議討論研究的事項(xiàng)和日程安排、記錄及決議事項(xiàng)的承辦、催辦工作；四、負(fù)責(zé)留守處黨委、行政會(huì)議決定召開的各種會(huì)議的會(huì)務(wù)組織管理工作；五、負(fù)責(zé)全留守處保密工作及行政事務(wù)管理，留守處信息化工作；六、負(fù)責(zé)全留守處信、函管理工作，做好縣人大議案、意見、建議和縣政協(xié)提案受理、督辦工作；七、負(fù)責(zé)本留守處政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)的組織安排，協(xié)助留守處領(lǐng)導(dǎo)做好本留守處職工思想

19、政治工作。做好留守處機(jī)關(guān)各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行監(jiān)督；八、按照留守處領(lǐng)導(dǎo)安排，做好全留守處職工的年終考核，日?？记?、辦公樓值班、環(huán)境衛(wèi)生檢查、休假時(shí)間安排等項(xiàng)工作；九、承辦留守處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)作出現(xiàn)失誤，造成不良后果。4、車輛管理不到位5、對單位檔案管理不嚴(yán)格、更新不及時(shí)，可能造成檔1、單位辦公用品采購中容易出現(xiàn)中飽私囊。2、對辦公用品分類不明確，登記管理不及時(shí)，可能造成不必要的消耗和物品浪費(fèi)。3、接聽、收發(fā)郵件不及時(shí)，可能導(dǎo)致本單位工2嚴(yán)格執(zhí)行縣采購辦法規(guī)定，所有辦公用品采購均通過主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后購買發(fā)放。車輛嚴(yán)格按規(guī)章制度管理，杜絕違規(guī)亂開支，亂招待。案資料不完善或遺失。業(yè)務(wù)

20、流程風(fēng)險(xiǎn)制度1、印章審批、保管和使用上隨意性大2、在單位公章管理中容易出現(xiàn)私自出具不合法文件、函件、證明，徇私辦理不符合規(guī)定業(yè)務(wù)方面的證明、文件等。嚴(yán)格執(zhí)行單位印信管理制度，所有文1件、函、證明均通過主管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)方可發(fā)出。制機(jī)機(jī)要文件收發(fā)、傳閱、保管、流轉(zhuǎn)等工作過程中，可能出現(xiàn)丟失或泄密。風(fēng)險(xiǎn)外部2加強(qiáng)履職盡責(zé)情況的監(jiān)督檢查，環(huán)境熟人關(guān)系違規(guī)利用職權(quán)招待、出車3嚴(yán)格執(zhí)行招待和用車管理制度單位分管紀(jì)檢監(jiān)察工作領(lǐng)導(dǎo)審核意見：單位領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議會(huì)議研究意見：部門（單位）：蓋章備注：1、本表“廉政風(fēng)險(xiǎn)主要內(nèi)容和表現(xiàn)形式”、“廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施”由被查找對象綜合自查、互查、公示反饋意見等情況填寫；2、本表“

21、自評風(fēng)險(xiǎn)等級”一欄由崗位人員自評，“自評崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)綜合等級”一欄由崗位人員根據(jù)各項(xiàng)自評風(fēng)險(xiǎn)等級情況填寫本崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)綜合等級；3、本表一式一份，單位存檔；4、填寫內(nèi)容如有需要，可另附頁。項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)及后果描述風(fēng)險(xiǎn)施，易發(fā)生倒柱傷人事故工作面所有支柱必須用防倒繩吊好，防止倒柱。序號風(fēng)險(xiǎn)地點(diǎn)或122032工作面工作面煤層坡度較大一、頂板安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施風(fēng)險(xiǎn)類型等級管控措施單體支柱未采取防倒措低頂板222032回采工作面回采時(shí)，未按作業(yè)規(guī)程要求進(jìn)行支護(hù)，排距、柱距過大，支柱支撐力不夠易造成工作面垮冒頂板一般1.嚴(yán)格按照規(guī)程措施要求進(jìn)行支護(hù)，相關(guān)參數(shù)達(dá)到要求；2.每班交接班進(jìn)行檢查，對于不合格的

22、及時(shí)給予整改；3.建立相關(guān)驗(yàn)收考核制度；4.加強(qiáng)頂子二次注液，確保支護(hù)初撐力達(dá)到要求。322032工作面兩道回撤時(shí)未做好退路的修理和加強(qiáng)支護(hù)時(shí)，易冒頂頂板低1.加強(qiáng)職工安全的教育，提高職工的安全意識(shí)；2.嚴(yán)格執(zhí)行“先支后回”的操作要求；3.撤出的材料及時(shí)運(yùn)出并碼放好。422032工作面兩巷超前支護(hù)超前支護(hù)區(qū)域發(fā)生頂板來壓或下沉，造成頂板冒頂板落一般1.兩巷超前支護(hù)必須確保不少于20米；2.巷道高度不小于1.6米；3.支護(hù)未加強(qiáng)，上下出口未較大壓力集中點(diǎn)，易產(chǎn)生冒頂頂板522032工作面上下出口支護(hù)1.出口處必須打托棚加強(qiáng)支護(hù)，并且托棚要進(jìn)行二次保護(hù)；2.確保出口高度和寬度符合規(guī)定。傷人6220

23、32工作面采煤支護(hù)時(shí)，頂板支護(hù)不支護(hù)不到位、松柱過多，到位易發(fā)生冒頂傷人頂板較大1.格按照要求支護(hù)頂板，杜絕空幫空頂，肩窩不實(shí)；2.排距柱距不超過規(guī)定；3.發(fā)現(xiàn)松柱時(shí)必須檢查支柱情況，進(jìn)行二次注液或更換支柱；4.當(dāng)班班長要加強(qiáng)對支架的管理，加強(qiáng)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)及后果描述風(fēng)險(xiǎn)序號風(fēng)險(xiǎn)地點(diǎn)或風(fēng)險(xiǎn)類型等級管控措施722032工作面大墻滾落矸石、漏棚煤墻未背好，矸石滾落傷人，漏棚淹沒下方人員頂板一般支架工的培訓(xùn)。1.加強(qiáng)大墻管理，采煤支柱后要及時(shí)背好；2.在工作面設(shè)好檔矸檔，防止大矸石滾落傷人。易發(fā)生滾矸傷人822032工作面大坡度段無防滾矸檔頂板一般1.支柱使用好防倒措施；2.在工作面設(shè)好檔矸檔，防

24、止大矸石滾落傷人。922032工作面采煤、放頂間距過小頂板來壓時(shí)，壓倒或推歪支架，易發(fā)生冒頂事故造頂板成人員傷亡較大1.加強(qiáng)職工學(xué)習(xí)作業(yè)規(guī)程，作業(yè)過程中嚴(yán)格落實(shí)；2.安全員、帶班領(lǐng)導(dǎo)加強(qiáng)檢查落實(shí)。10放頂時(shí)超前修理、支護(hù)不22032工作面符合規(guī)程要求，未清理好退路回撤工作面兩端、兩巷不頂板來壓時(shí)，壓倒或推歪支架，人員沒有退路易發(fā)生冒頂事故造成人員傷亡較大頂板1.加強(qiáng)職工學(xué)習(xí)作業(yè)規(guī)程，作業(yè)過程中嚴(yán)格落實(shí)；2.安全員、帶班領(lǐng)導(dǎo)加強(qiáng)檢查落實(shí)；3.達(dá)不到要求進(jìn)行放頂?shù)膰?yán)格處理。一般按由里向外順序收作，附近單體未注液，支護(hù)強(qiáng)度22032工作面11砸傷人、影響行人頂板不足造成支架倒架或歪斜，回掉的物料亂扔

25、、未堆放好1.加強(qiáng)職工安全教育培訓(xùn)，學(xué)習(xí)采煤操作規(guī)程；2.回撤工作面兩端、兩巷不按由里向外順序進(jìn)行操作；3.安全員加強(qiáng)現(xiàn)場檢查，嚴(yán)格查處“三違”行為。項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)及后果描述風(fēng)險(xiǎn)序號風(fēng)險(xiǎn)地點(diǎn)或風(fēng)險(xiǎn)類型等級管控措施1222032工作面違反規(guī)程進(jìn)行放頂檢煤易造成棚空，支護(hù)走動(dòng)，造成工作面垮冒事故和頂板瓦斯積聚重大1.加強(qiáng)職工安全教育培訓(xùn)，嚴(yán)格落實(shí)作業(yè)規(guī)程規(guī)定；2.安全員加強(qiáng)現(xiàn)場檢查，嚴(yán)格查處放頂檢煤的“三違”行為；3.瓦斯檢查員要加強(qiáng)工作面及上隅角的通風(fēng)瓦斯檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。13掘進(jìn)架棚巷道14掘進(jìn)架棚巷道15掘進(jìn)、修理16掘進(jìn)、修理架棚支護(hù)巷道，架棚支護(hù)頂板離層，造成冒頂、片未滿足要求幫

26、事故空棚空幫的支護(hù)未接頂，未檢查頂幫狀況或檢查掉頂、片幫傷人不到位掘進(jìn)、修理巷道齊頭未使敞棚作業(yè)，易造成棚上掉用前探梁超前支護(hù)矸傷人或發(fā)生垮冒巷道開門維修，未做好臨時(shí)修理，未進(jìn)行加固超前易造成垮冒事故一般1.組織職工學(xué)習(xí)作業(yè)規(guī)程，作業(yè)過程中嚴(yán)格落實(shí)；2.安全員、頂板帶班領(lǐng)導(dǎo)加強(qiáng)檢查落實(shí)；3.達(dá)不到要求進(jìn)行放頂?shù)膰?yán)格反工處理。一般1.根據(jù)巷道高度適當(dāng)選擇找頂工具進(jìn)行敲幫問頂；2.嚴(yán)格按頂板照規(guī)程執(zhí)行，兩人協(xié)作觀察好現(xiàn)場環(huán)境。較大1.巷道掘進(jìn)工對超前支護(hù)情況進(jìn)行檢查，對不符合要求的情頂板況，必須進(jìn)行處理；2.班長、安全員負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查超前支護(hù)情況，發(fā)現(xiàn)問題立即組織人員整改。較大1.巷道維修技術(shù)科必須

27、制定安全措施并組織學(xué)習(xí)；2.班長、頂板安全員負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查，沒有做好往里修理和超前修理的嚴(yán)格17掘進(jìn)錨桿支支護(hù)掘進(jìn)過程中，錨桿支護(hù)未達(dá)到要求護(hù)巷道頂板垮冒傷人處理。一般1.組織職工學(xué)習(xí)作業(yè)規(guī)程，作業(yè)過程中嚴(yán)格落實(shí)；2.安全員、頂板帶班領(lǐng)導(dǎo)加強(qiáng)檢查落實(shí)；3.達(dá)不到要求進(jìn)行放頂?shù)膰?yán)格反工處理。項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)及后果描述風(fēng)險(xiǎn)序號風(fēng)險(xiǎn)地點(diǎn)或巷道維修過程中，頂板危風(fēng)險(xiǎn)類型等級管控措施一般1.人員進(jìn)入工作面必須檢查工作面頂板情況，如有片幫離層石未及時(shí)處理或處理措18巷道維修易發(fā)生冒頂事故施不當(dāng)采掘進(jìn)工作面冒頂片幫頂板必須及時(shí)處理；2.當(dāng)班班長每班對工作面頂幫情況進(jìn)行細(xì)致的檢查，發(fā)現(xiàn)情況立即處理。較大1.當(dāng)采

28、掘工作面發(fā)生冒頂片幫時(shí)，必須由安全員或帶班領(lǐng)導(dǎo)19冒頂處理未按照由外向里的順序支護(hù)，退路未清理干凈，未按照由外向里順序支造成冒頂片幫、人員撤退時(shí)摔傷頂板指揮處理；2.按照由外向里的順序支護(hù)，退路未清理干凈。護(hù)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)及后果描述風(fēng)險(xiǎn)序號風(fēng)險(xiǎn)地點(diǎn)或二、瓦斯安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施風(fēng)險(xiǎn)類型等級管控措施項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)及后果描述風(fēng)險(xiǎn)序號風(fēng)險(xiǎn)地點(diǎn)或風(fēng)險(xiǎn)類型等級管控措施1礦井、采區(qū)和沒有獨(dú)立完善的通風(fēng)系采掘工作面統(tǒng)造成通風(fēng)系統(tǒng)紊亂，抗風(fēng)險(xiǎn)能力降低1.改變?nèi)V井通風(fēng)系統(tǒng)時(shí)，必須編制通風(fēng)設(shè)計(jì)及安全措施，瓦斯一般由企業(yè)負(fù)責(zé)人審批；2.回采工作面生產(chǎn)前必須有獨(dú)立完善的通風(fēng)系統(tǒng)。1.礦井每年安排采掘作業(yè)計(jì)劃時(shí)必須核

29、定礦井生產(chǎn)和通風(fēng)礦井總風(fēng)量、采掘面和各用風(fēng)地點(diǎn)配采掘工作面2風(fēng)量不能滿足安全生產(chǎn)和各種供風(fēng)的要求，場所極易造成瓦斯和有毒有害氣體積聚瓦斯較大能力，必須按實(shí)際供風(fēng)量核定礦井產(chǎn)量，嚴(yán)禁超通風(fēng)能力生產(chǎn)；2.礦井需要的風(fēng)量應(yīng)滿足井下同時(shí)工作的最多人數(shù)；采煤、掘進(jìn)地點(diǎn)實(shí)際需要風(fēng)量的總和；各地點(diǎn)的實(shí)際需要風(fēng)量，必須使該地點(diǎn)的風(fēng)流中的瓦斯、二氧化碳、氫氣和其他有害氣體的濃度不超限。3礦井總風(fēng)量、采掘工作面和各種供風(fēng)場所造成采掘工作面及其他未按規(guī)定及時(shí)測風(fēng)、調(diào)風(fēng)供風(fēng)地點(diǎn)風(fēng)量、風(fēng)速持續(xù)瓦斯不均衡1.礦井必須建立測風(fēng)制度，每10天進(jìn)行1次全面測風(fēng)；2.一般對采掘工作面和其他用風(fēng)地點(diǎn)，應(yīng)根據(jù)實(shí)際需要隨時(shí)測風(fēng)；3.根

30、據(jù)測風(fēng)結(jié)果采取措施，進(jìn)行風(fēng)量調(diào)節(jié)。4臨時(shí)停風(fēng)地點(diǎn)沒有執(zhí)行立即斷電撤人并設(shè)置柵欄、警標(biāo)人員誤入容易造成中毒、窒息等1.臨時(shí)停工的地點(diǎn)，不得停風(fēng)，否則必須切斷電源，設(shè)置瓦斯較大柵欄，揭示警標(biāo)，禁止人員進(jìn)入，并向礦調(diào)度室報(bào)告；2.安全員負(fù)責(zé)設(shè)置柵欄，揭示警標(biāo)，并檢查監(jiān)管。5通風(fēng)安全監(jiān)控系統(tǒng)未建立完善，不能及時(shí)掌握各種數(shù)據(jù)變化情況并可實(shí)現(xiàn)對礦井相關(guān)設(shè)備當(dāng)瓦斯超限時(shí)，不能夠及時(shí)切斷相關(guān)工作場所的非本質(zhì)安全電源，易造成電氣設(shè)備失爆造成瓦斯瓦斯一般1.采掘作業(yè)規(guī)程必須有安全監(jiān)控設(shè)備的種類、數(shù)量和位置，信號電纜和電源電纜的敷設(shè)，控制區(qū)域等做出明確規(guī)定，；2.繪制布置圖。3.礦井安全監(jiān)控系統(tǒng)的安裝、使用和維護(hù)項(xiàng)

31、目風(fēng)險(xiǎn)描述序號風(fēng)險(xiǎn)地點(diǎn)或的自動(dòng)控制風(fēng)險(xiǎn)及后果描述爆炸事故風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)類型等級管控措施必須符合煤礦安全規(guī)程和相關(guān)規(guī)定的要求。6通風(fēng)安全監(jiān)控系統(tǒng)未對所有監(jiān)控設(shè)備進(jìn)行調(diào)校，傳感器安設(shè)位置不對，影響數(shù)據(jù)采集、傳感器附近有淋水造成傳感器誤報(bào)，不能有效的監(jiān)測到有害氣體導(dǎo)致瓦斯事故的發(fā)生1.定期進(jìn)行調(diào)校；2.通風(fēng)監(jiān)控負(fù)責(zé)人、安監(jiān)員對監(jiān)測工每瓦斯一般班巡檢情況進(jìn)行督查，發(fā)現(xiàn)未及時(shí)巡檢或遺留問題的，給以相應(yīng)處理限發(fā)生事故瓦斯事故瓦斯全礦存在11套風(fēng)門，每套風(fēng)門都具有獨(dú)立的作用，如果存在風(fēng)門破損導(dǎo)7風(fēng)門管理易產(chǎn)生有毒有害氣體超致漏風(fēng)，將影響采掘工作面的風(fēng)量全礦有28處密閉，11031工作面在拆除密閉時(shí)，作8密閉管理可

32、能造成瓦斯積聚引發(fā)業(yè)地點(diǎn)風(fēng)量不足較大1.加強(qiáng)風(fēng)門的定期檢查；2.發(fā)現(xiàn)問題安排人員及時(shí)處理并作好記錄。較大1.安排專人定期檢查密閉的、欄桿的完好情況；2。檢查密閉欄桿的瓦斯等有毒有害氣體，作好記錄存檔。922032回采工作面上隅角放頂不透，滯后距離超過規(guī)定時(shí)可能造成局部瓦斯積聚1.采煤工作面上隅角要求及時(shí)放頂，滯后距離不超過規(guī)定，瓦斯較大防止形成通風(fēng)死角；2.安設(shè)瓦斯傳感器；3.嚴(yán)格執(zhí)行好瓦斯檢測制度。10瓦斯檢查不到位，不能及時(shí)掌握瓦斯動(dòng)態(tài)采、掘工作面、維修地點(diǎn)、及密閉欄情況，當(dāng)有毒有害氣體超瓦斯較大1.嚴(yán)格執(zhí)行好瓦斯檢測制度；2.安排專人定期檢查密閉的、欄桿的完好情況。序號風(fēng)險(xiǎn)地點(diǎn)或項(xiàng)目桿處

33、風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)及后果描述限時(shí)，不能及時(shí)進(jìn)行處理風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)類型等級管控措施11掘進(jìn)巷道貫通貫通后未及時(shí)調(diào)整通風(fēng)系統(tǒng)造成風(fēng)流短路，局部瓦斯積聚事故瓦斯較大1.技術(shù)科制定安全技術(shù)措施并組織學(xué)習(xí)落實(shí)；2.貫通后及時(shí)進(jìn)行通風(fēng)系統(tǒng)調(diào)整，防止風(fēng)流短路。12瓦斯檢查不能正確判斷瓦斯情況，瓦斯?jié)舛葯z查地點(diǎn)不符1.每月由通風(fēng)科制定瓦斯檢查地點(diǎn)安排報(bào)礦長、技術(shù)負(fù)責(zé)合規(guī)定，監(jiān)測數(shù)據(jù)出現(xiàn)誤瓦斯較大易發(fā)生瓦斯超限事故人簽字；2.瓦斯檢查員必須按照安排嚴(yán)格落實(shí)執(zhí)行。差限發(fā)生窒息、中毒事故瓦斯對產(chǎn)生的盲巷沒有及時(shí)進(jìn)行密閉，設(shè)柵欄揭示警13盲巷管理易產(chǎn)生有毒有害氣體超標(biāo)停風(fēng)區(qū)開啟局部通風(fēng)機(jī)較大由于停止生產(chǎn)等發(fā)生了盲巷，必須在規(guī)定時(shí)

34、間內(nèi)進(jìn)行密閉，設(shè)置敬標(biāo)。1.存在瓦斯超限或其它情況造成了盲巷，必須進(jìn)行瓦斯排14瓦斯排放時(shí)，未按措施要求排放瓦可能造成瓦斯事故斯瓦斯較大放；2.瓦斯排放前，必須由通風(fēng)科制定排放措施報(bào)批；3.排放人員必須組織學(xué)習(xí)并嚴(yán)格落實(shí)。15局部通風(fēng)雙風(fēng)機(jī)不能自動(dòng)切換，風(fēng)筒吊掛質(zhì)量不符合要求，過渡節(jié)不平滑，風(fēng)阻大，轉(zhuǎn)彎有死角，吊掛不平直，出風(fēng)口到齊頭超過規(guī)定主局扇出現(xiàn)故障不能自動(dòng)開啟備用機(jī)，風(fēng)筒吊掛質(zhì)量不好會(huì)造成齊頭風(fēng)量不足，可能造成瓦斯積聚。瓦斯較大1.必須實(shí)行雙風(fēng)機(jī)、雙電源并能自動(dòng)切換；2.加強(qiáng)局部通風(fēng)質(zhì)量檢查，確保掘進(jìn)面有足夠的風(fēng)量；3.風(fēng)筒出口離齊頭距離不超過規(guī)定。項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)及后果描述風(fēng)險(xiǎn)序號風(fēng)

35、險(xiǎn)地點(diǎn)或風(fēng)險(xiǎn)類型等級管控措施16局部通風(fēng)機(jī)風(fēng)機(jī)切換裝置失靈，供風(fēng)中斷會(huì)造成瓦斯積聚超限事故瓦斯一般1.加強(qiáng)局部通風(fēng)機(jī)的日常檢查，確保風(fēng)機(jī)和電源正常；2.每天必須進(jìn)行自動(dòng)切換試驗(yàn)。17主要通風(fēng)機(jī)未按要求觀察記錄風(fēng)機(jī)異常，未發(fā)現(xiàn)風(fēng)機(jī)故造成停風(fēng)，進(jìn)行采掘面風(fēng)量不足1.至少每月檢查1次主要通風(fēng)機(jī)，進(jìn)行一次倒機(jī)；2.改變瓦斯較大通風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)數(shù)或葉片角度時(shí)，必須經(jīng)礦技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；3.每5年至少進(jìn)行1次性能測定。18反風(fēng)設(shè)施反向風(fēng)門不能正常使用，需要反風(fēng)時(shí)不能及時(shí)進(jìn)行人道風(fēng)門漏風(fēng)，不能有行反風(fēng)，當(dāng)發(fā)生事故時(shí)造瓦斯效反風(fēng)成延誤1.按規(guī)定每季度應(yīng)至少檢查1次反風(fēng)設(shè)施；2.當(dāng)檢查發(fā)現(xiàn)較大反風(fēng)設(shè)施存在故障，必須立即進(jìn)

36、行處理。19防爆門防爆門未定期進(jìn)行開、關(guān)檢驗(yàn)，不能開啟，漏風(fēng)或損壞造成風(fēng)量不足，門扇開啟困難1.按規(guī)定對防爆門進(jìn)行檢查；2.當(dāng)檢查發(fā)現(xiàn)存在故障，必瓦斯一般須立即進(jìn)行處理。20配風(fēng)計(jì)劃可能造成有毒有害氣體礦井風(fēng)量分配不全面出現(xiàn)微風(fēng)區(qū)超限，人員窒息、中毒1.制定風(fēng)量分配方案并落實(shí)；2.每月進(jìn)行一次通風(fēng)系統(tǒng)分瓦斯一般析；3.加強(qiáng)風(fēng)量測定，及時(shí)調(diào)整分配風(fēng)量，確保井下各用風(fēng)地點(diǎn)風(fēng)量滿足要求。風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)及后果描述風(fēng)險(xiǎn)序號風(fēng)險(xiǎn)地點(diǎn)或項(xiàng)目三、煤塵安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施風(fēng)險(xiǎn)類型等級管控措施122032回采工作面運(yùn)輸巷轉(zhuǎn)載處，可能煤塵積聚；未采取防塵措施職工易產(chǎn)生職業(yè)病井巷中的防塵供水管路系統(tǒng)要完善，凡超過100m的

37、井巷，煤塵一般都要敷設(shè)防塵管路，運(yùn)輸巷每隔50m，其它巷道管路每隔100m設(shè)一三通閥門。風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)及后果描述風(fēng)險(xiǎn)序號風(fēng)險(xiǎn)地點(diǎn)或項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)類型等級管控措施22032工作面回采巷道掘進(jìn)2面、+320NW23采區(qū)準(zhǔn)備巷道掘進(jìn)面3地面翻籠可能產(chǎn)生礦塵，未采取防塵措施職工易產(chǎn)生職業(yè)病可能煤塵積聚；未采取防塵措施職工易產(chǎn)生職業(yè)病噴嘴未疏通、不通暢、水煤塵一般煤塵一般采煤工作面進(jìn)回風(fēng)巷（水幕距工作面上下出口不大于30m），掘進(jìn)巷道（在距迎頭50m-200m范圍內(nèi)），運(yùn)輸順槽的轉(zhuǎn)載點(diǎn)，主要進(jìn)風(fēng)大巷、主要回風(fēng)大巷等地點(diǎn)安設(shè)凈化水幕以凈化風(fēng)流中的粉塵。1.加強(qiáng)防塵設(shè)施的檢查、維修管理；2.建立檢查維修臺(tái)賬。壓不夠

38、、不能正常使用，4防塵噴霧設(shè)施職工易產(chǎn)生職業(yè)病或疏通維護(hù)不到位，噴嘴堵死，噴霧失效煤塵一般5粉塵測定未進(jìn)行粉塵測定，個(gè)體防護(hù)差，不佩戴防塵口罩，測塵工序不全1.對井下所有產(chǎn)塵點(diǎn)的粉塵每半月測定一次。2.測塵時(shí)要同造成測塵誤差，引起塵肺時(shí)測全塵和呼吸性粉塵濃度。3.建立測塵月報(bào)表和防塵煤塵一般病月報(bào)表，防塵月報(bào)表由礦長、技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字，4.加強(qiáng)個(gè)體防護(hù)檢查，發(fā)現(xiàn)違章人員必須進(jìn)行處理。四、火災(zāi)安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)及后果描述風(fēng)險(xiǎn)序號風(fēng)險(xiǎn)地點(diǎn)或項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)類型等級管控措施2電氣出現(xiàn)電火花火災(zāi)吸煙、電氣焊、噴燈焊、可能引起火災(zāi)事故1地面火災(zāi)火災(zāi)電爐、燈泡取暖電鉆、電機(jī)、變壓器、開關(guān)、插銷（電瓶機(jī)車引

39、起電火花，易發(fā)生火等）、接線三通、電鈴、災(zāi)事故打點(diǎn)器、電纜等出現(xiàn)損壞、過負(fù)荷、短路等1.定期進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)措施、制度不具有操作性或與現(xiàn)場一般實(shí)際相差較大的要立即記錄整改；2.嚴(yán)格落實(shí)井上下防滅火措施。一般1.加強(qiáng)電氣設(shè)備的檢查，消滅失爆現(xiàn)象；2.搞好防滅火檢查；3.確保電氣設(shè)備的完好率符合要求。沒有制定安全措施，沒有按照措施落實(shí)，作業(yè)發(fā)生火災(zāi)未準(zhǔn)備消防器材或準(zhǔn)備不齊全，發(fā)生1.每次電氣焊必須制定安全措施并按措施落實(shí)；2.井上下消防材料庫房必須配備足夠的消防材料；3.對于未按照規(guī)點(diǎn)有可燃物，焊接時(shí)的燃燒后不能及時(shí)熄滅或3井下電氧焊火災(zāi)重大定準(zhǔn)備消防器材或準(zhǔn)備不齊全，對帶隊(duì)人員、電氣焊工進(jìn)4違章放

40、炮高溫或?yàn)R起的火花引起遏制火勢，擴(kuò)大受災(zāi)范燃燒，圍，增大事故后果放明炮、糊炮、空心炮、動(dòng)力電源放炮、不裝水炮泥、倒掉藥卷中的消都會(huì)產(chǎn)生放炮明火，引焰粉、炮眼深度不夠、起火災(zāi)火災(zāi)一般行處理；4安全員、通風(fēng)科專檢人員負(fù)責(zé)監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)使用不完好的消防器才，對責(zé)任人進(jìn)行相應(yīng)的處理。1.對放炮員每年進(jìn)行放炮安全知識(shí)的培訓(xùn)和考核；2.當(dāng)班班長、安全員加強(qiáng)現(xiàn)場檢查，發(fā)現(xiàn)未按標(biāo)準(zhǔn)要求作業(yè)時(shí)，立即制止作；3.放炮時(shí)必須嚴(yán)格按照規(guī)定要求。最小抵抗線不符合規(guī)定等風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)及后果描述風(fēng)險(xiǎn)序號風(fēng)險(xiǎn)地點(diǎn)或項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)類型等級管控措施5其他火災(zāi)機(jī)械摩擦及物體碰撞產(chǎn)生火花引起火災(zāi)滅火器失效未發(fā)現(xiàn)、未火災(zāi)一般加強(qiáng)平時(shí)安全教育，組織

41、反“三違”活動(dòng)；嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)操作，消除機(jī)械摩擦及物體碰撞現(xiàn)象。1.井下消防材料庫必須按規(guī)定配齊各類消防材料；2.加強(qiáng)故擴(kuò)大6井下消防器材庫更撳。滅火器數(shù)量少。當(dāng)發(fā)生火災(zāi)事故時(shí)不能及時(shí)進(jìn)行滅火，造成事導(dǎo)致不能使用滅火效果火災(zāi)較大消防是否讓檢查，發(fā)現(xiàn)不合格的必須進(jìn)行更換。差風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)及后果描述風(fēng)險(xiǎn)序號風(fēng)險(xiǎn)地點(diǎn)或項(xiàng)目五、水災(zāi)安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施風(fēng)險(xiǎn)類型等級管控措施地表水觀測與防治，井向井下充水，毀壞地面口、工業(yè)場區(qū)內(nèi)建筑物易1地表水水災(zāi)低建筑物受山洪影響未儲(chǔ)備雨季防洪搶險(xiǎn)物1.技術(shù)負(fù)責(zé)人對水文地質(zhì)工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)不符合標(biāo)準(zhǔn),若因?yàn)槿藶橐蛩爻霈F(xiàn)錯(cuò)誤,有權(quán)對次做出處罰。2.安檢科組織人員現(xiàn)場監(jiān)督檢查

42、，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。1.組織制定“雨季三防”措施和應(yīng)急預(yù)案；2.組織開展“雨2“雨季三防”資，搶險(xiǎn)救災(zāi)值班人員不易造成災(zāi)害時(shí)不能及時(shí)到位，雨季前未疏通排水處理水災(zāi)溝渠低季三防”應(yīng)急演練；3.技術(shù)負(fù)責(zé)人對水文地質(zhì)工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)不符合標(biāo)準(zhǔn),若因?yàn)槿藶橐蛩爻霈F(xiàn)錯(cuò)誤,有權(quán)對次做出處罰。3礦井涌水量涌水量觀測程序錯(cuò)誤，觀測不及時(shí)耽誤處理時(shí)間不能正確掌握水情，及時(shí)處理水害，可能引發(fā)事故水災(zāi)低1.礦井涌水量應(yīng)分水平設(shè)站觀測，觀測站進(jìn)行統(tǒng)一編號，每旬觀測1次。2.觀測時(shí)必須兩人操作,以減少人為誤差。每次降大到暴雨時(shí)和降雨后,及時(shí)觀測井下水量,變化情況,做好記錄，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)匯報(bào)。風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)及后果描述

43、風(fēng)險(xiǎn)序號風(fēng)險(xiǎn)地點(diǎn)或項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)類型等級管控措施4井下淋、滴、滲水點(diǎn)水災(zāi)出水點(diǎn)位置、出水水源控處理不及時(shí)，可能發(fā)生制不準(zhǔn)確，涌水量觀測不水災(zāi)事故及時(shí)，觀測錯(cuò)誤，未編制防治措施或措施相鄰煤礦、老窯及老空區(qū)1.記錄出水地點(diǎn)以巷道最近的導(dǎo)線點(diǎn)控制其位置,涌水點(diǎn)填繪在采掘工程圖和充水性圖上,并詳細(xì)記錄；2.接到井下區(qū)一般隊(duì)有涌水的報(bào)告時(shí)，立即深入現(xiàn)場，對涌水量進(jìn)行觀測；3.觀測點(diǎn)出水出現(xiàn)異常情況,要及時(shí)向有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),并編制具有針對性的處理和防治措施。1.地質(zhì)地測負(fù)責(zé)人對水文地質(zhì)工作進(jìn)行監(jiān)督檢查2.,每季度522032工作面綜合資料收集，未統(tǒng)計(jì)礦區(qū)范圍內(nèi)相鄰煤礦、老窯位置相鄰煤礦、老窯充水調(diào)可能發(fā)生水

44、災(zāi)事故可能發(fā)生水災(zāi)事故水災(zāi)較大統(tǒng)計(jì)一次相鄰煤礦、老窯的水。對威脅我礦安全生產(chǎn)的相鄰煤礦,要加強(qiáng)充水情況調(diào)查，要622032工作面查，相鄰煤礦、老窯充水情況未調(diào)查或統(tǒng)計(jì)錯(cuò)誤邊界煤柱和防隔水煤柱水災(zāi)較大及時(shí)向上級部門進(jìn)行匯報(bào),并提出處理建議。1.與安源煤礦的相鄰邊界煤柱，嚴(yán)禁進(jìn)入；2.與條坡煤礦老722032工作面未留設(shè)，老窯及老空區(qū)防防水煤柱受到破壞可能隔水煤柱未留設(shè)或留設(shè)發(fā)生水災(zāi)事故水災(zāi)較大窯及老空區(qū)防隔水煤柱要按有關(guān)規(guī)程留設(shè)保安煤柱，并劃定“三線”。尺寸過小8探放水鉆機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)中出現(xiàn)異常情況未及時(shí)停機(jī)檢查，發(fā)現(xiàn)可能發(fā)生片幫傷人和透水事故水災(zāi)一般1.在施工現(xiàn)場設(shè)置安全躲避硐室。2.正常鉆進(jìn)時(shí),井下

45、鉆探工應(yīng)保持壓力均勻,要隨時(shí)觀察儀表,注意鉆述、鉆井液消耗煤巖松軟或其他異常情量和回水顏色變化,發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)停止檢查。3.在探放水鉆風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)及后果描述風(fēng)險(xiǎn)序號風(fēng)險(xiǎn)地點(diǎn)或項(xiàng)目況未停止鉆進(jìn)，掉頂風(fēng)險(xiǎn)類型等級管控措施機(jī)后面和前面的給進(jìn)手把活動(dòng)范圍內(nèi),不準(zhǔn)站人,防止高壓水將鉆具頂出傷人或該進(jìn)手把翻起傷人。4.鉆進(jìn)中一旦發(fā)現(xiàn)“見軟”、“見空”、“見水”和“變層”,鉆機(jī)工要立即停鉆,丈量殘尺并記錄其深度。5.透老空后,如孔內(nèi)無水流出,經(jīng)瓦斯員檢查有害氣體溢出時(shí)井下鉆探工應(yīng)立即用木塞、黃泥封閉。9測量井下導(dǎo)線和水準(zhǔn)測量，掛線方位和巷道方位有偏差未檢查巷道貫通偏差，造成貫通事故水災(zāi)1.按設(shè)計(jì)要求現(xiàn)場標(biāo)定；

46、2.對所放中線的方位進(jìn)行檢驗(yàn),出現(xiàn)一般偏差應(yīng)進(jìn)行平差分派。10水情水害預(yù)報(bào)水災(zāi)一般水害預(yù)報(bào)的審批手續(xù)要齊全,管理要集中,上報(bào)要及時(shí)、準(zhǔn)確預(yù)報(bào)提出不及時(shí)，預(yù)報(bào)水處理不及時(shí)，可能引發(fā)害不準(zhǔn)確，預(yù)報(bào)疏漏事故1.計(jì)算資料、成果臺(tái)帳要按工作地點(diǎn)收集整理，裝訂成冊；2.所有資料和成果臺(tái)帳均應(yīng)注明各項(xiàng)工作開始和完成日期，11地質(zhì)觀測頂?shù)装鍘r層變化異常，未及時(shí)繪制素描圖煤層頂?shù)装宓挠^測不準(zhǔn)確，描述不準(zhǔn)確，不能指揮安全生產(chǎn)并只能有唯一成果；計(jì)算、對算或檢查者都應(yīng)在計(jì)算成果表水災(zāi)低上簽字；3.計(jì)算成果表上都要有草圖，計(jì)算后的最終成果必須及時(shí)填入專門的成果表，并建立臺(tái)帳；4.以上所有的內(nèi)外業(yè)資料在全面的整理后要進(jìn)行

47、仔細(xì)的檢查。六、提升運(yùn)輸安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)及后果描述風(fēng)險(xiǎn)序號風(fēng)險(xiǎn)地點(diǎn)或項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)類型等級管控措施事故運(yùn)輸?shù)陌l(fā)生運(yùn)輸平硐、+320水駕駛電機(jī)車時(shí)，因人員平運(yùn)輸大巷電1導(dǎo)致電機(jī)車事故的發(fā)生運(yùn)輸?shù)倪`章駕駛、誤操作機(jī)車平硐、+320水+230平硐大巷到地面翻平運(yùn)輸大巷電籠段坡度偏大，不減速2易發(fā)生掉道翻車和傷人機(jī)車慢行、按章操作平硐、+320水電機(jī)車的機(jī)械故障如制平運(yùn)輸大巷電動(dòng)失靈、電器電路故障3可能直接引發(fā)運(yùn)輸事故機(jī)車及輪對斷軸1.加強(qiáng)職工安全教育培訓(xùn)，學(xué)習(xí)操作規(guī)程和相關(guān)要求；2.一般安全科要加大三違查處，杜絕三違行為。1.加強(qiáng)職工安全教育培訓(xùn)，學(xué)習(xí)操作規(guī)程和相關(guān)要求；2.重大在此段坡度大的

48、地段，嚴(yán)格控制運(yùn)行速度，正確操作；3.礦要加快組織制定整改方案，組織整改。1.加強(qiáng)電機(jī)車的日常檢查維修并建立記錄；2.每班運(yùn)行前一般進(jìn)行一次檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。駕駛電機(jī)車時(shí)，電機(jī)車電平硐、+320過彎道、岔道、風(fēng)門、水平運(yùn)輸大巷4易發(fā)生碰傷人事故運(yùn)輸較大硐室口或前方有行人時(shí)機(jī)車未減速按喇叭1.電機(jī)車過彎道、岔道、風(fēng)門、硐室口或前方有行人時(shí)未減速按喇叭；2.安設(shè)鳴笛提示牌，班長班前會(huì)強(qiáng)調(diào)。5軌道檢修易發(fā)生機(jī)車、推車碰傷檢修軌道，彎處作業(yè)沒在直道處設(shè)置警戒人事故運(yùn)輸一般彎道作業(yè)前超前20米在軌道上放塞子，并設(shè)警戒。風(fēng)險(xiǎn)及后果描述風(fēng)險(xiǎn)類型等級管控措施序號風(fēng)險(xiǎn)地點(diǎn)或項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)描述主通風(fēng)機(jī)倒換，備用風(fēng)

49、機(jī)七、機(jī)電安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施風(fēng)險(xiǎn)1.倒換風(fēng)機(jī)前必須辦理倒換風(fēng)機(jī)措施；2.倒換前檢查并確1主通風(fēng)機(jī)易造成井下無風(fēng)、有害或控制系統(tǒng)存在缺陷，不能在規(guī)定時(shí)間順利倒換氣體積聚風(fēng)機(jī)2電氣設(shè)備電氣設(shè)備失爆產(chǎn)生火花可能引起瓦斯爆炸事故機(jī)電一般機(jī)電較大認(rèn)備用風(fēng)機(jī)及其控制系統(tǒng)完好；3.安全科、機(jī)運(yùn)科組織人員現(xiàn)場監(jiān)督檢查，無倒換風(fēng)機(jī)措施、備用風(fēng)機(jī)及控制系統(tǒng)不完好，不得倒換風(fēng)機(jī)。1.因瓦斯?jié)舛瘸薇磺袛嚯娫吹碾姎庠O(shè)備，必須在瓦斯?jié)舛冉档?%以下時(shí)，恢復(fù)供電；2.電氣設(shè)備按規(guī)定維護(hù)檢修，并進(jìn)行防爆檢查檢驗(yàn)；3.確保風(fēng)電閉鎖、瓦斯電閉鎖完好有效。3電氣檢修未掛停電警示牌，接地線在電源線上、誤送電、帶電作業(yè)可能造成人員觸電

50、機(jī)電低電氣檢修停電后，必須懸掛停電警示牌；2.線路連接不得出現(xiàn)失爆；3.不得帶電搬遷、帶電作業(yè)。員觸電傷亡、引起火災(zāi)低未戴防護(hù)用品4停送電可能造成觸電傷人機(jī)電低整定值過小，繁跳閘，損壞設(shè)備；整定值過大，短5整定設(shè)置可能發(fā)生漏電，造成人機(jī)電路時(shí)不能及時(shí)跳閘1.機(jī)運(yùn)科要強(qiáng)調(diào)按章操作；2.安檢科要組織人員監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理；3.停送電按要求戴好防護(hù)用品。1.必須按要求計(jì)算和設(shè)置整定值；2.整定后由機(jī)電副礦長檢查確認(rèn)。風(fēng)險(xiǎn)及后果描述風(fēng)險(xiǎn)序號風(fēng)險(xiǎn)地點(diǎn)或項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)類型等級管控措施電纜敷設(shè)在回風(fēng)流中、或6供電線路可能引起火災(zāi)事故發(fā)生短路不同型號的電纜直接連機(jī)電一般1.電纜敷設(shè)不能在回風(fēng)流中；2

51、.安全科加強(qiáng)檢查。1.嚴(yán)格按要求使用電纜和連接電纜；2.安全科加強(qiáng)檢查。7供電線路接，同型號電纜連接不牢可能引起電氣火災(zāi)事故機(jī)電一般固8電焊機(jī)的使用電壓等級接錯(cuò)，損壞設(shè)備。電焊把與導(dǎo)線連接不牢固，電焊把絕緣外套破可能發(fā)生觸電傷人事故機(jī)電一般1.接線前要先確認(rèn)電壓等級；2.使用前要檢查電焊把與導(dǎo)線連接情況，出現(xiàn)破裂、斷裂要及時(shí)維修。9設(shè)備安裝可能造成人員墜落、砸裂人員沒有站穩(wěn)，人員在吊物周圍0.5m范圍內(nèi)走作不一致動(dòng)，墜落、砸傷。搬運(yùn)動(dòng)傷事故機(jī)電低1.人員在操作過程中要站穩(wěn)扶牢，在吊物周圍0.5m范圍內(nèi)禁止走動(dòng)；2.搬運(yùn)時(shí)要統(tǒng)一指揮，動(dòng)作一致，輕拿輕放。風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)及后果描述風(fēng)險(xiǎn)序號風(fēng)險(xiǎn)地點(diǎn)或項(xiàng)

52、目八、其它（爆破、培訓(xùn)）安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施風(fēng)險(xiǎn)類型等級管控措施1領(lǐng)用爆破物品不用專用爆破物品儲(chǔ)存箱，炸藥、雷管混裝易發(fā)生意外爆炸事故其它一般1.完善爆破物品管理制度；2.無專用箱，不得發(fā)放爆破物品；3.加強(qiáng)安全檢查，發(fā)現(xiàn)炸藥、雷管混裝的從重處理。2爆破物品管理電雷管在發(fā)放前未進(jìn)行導(dǎo)通試驗(yàn)易產(chǎn)生啞炮，在處理啞炮時(shí)易產(chǎn)生意外爆炸事故其它一般嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)放前的導(dǎo)通試驗(yàn)，否則處理庫管人員3其它較大運(yùn)送和存放爆炸物品必須使用專用箱，并必須上鎖，否則檢爆破物品管運(yùn)送和存放爆炸物品沒易造成爆破物品丟失，理有使用上鎖的專用箱引發(fā)事故查發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理未設(shè)置警界或設(shè)置的警放炮時(shí)有滯留或誤入人4井下爆破其它界不醒目員時(shí)致

53、使人員受傷較大當(dāng)班班長要對爆破現(xiàn)場進(jìn)行認(rèn)真檢查，確認(rèn)無人后最后撤到安全地點(diǎn)，在放炮作業(yè)地點(diǎn)周圍立即設(shè)置警戒，現(xiàn)場監(jiān)督不得任何人員逗留或靠近安全員對設(shè)置的警戒進(jìn)行監(jiān)督檢項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)及后果描述風(fēng)險(xiǎn)序號風(fēng)險(xiǎn)地點(diǎn)或風(fēng)險(xiǎn)類型等級管控措施查，發(fā)現(xiàn)問題立即要求其設(shè)置警戒，否則不準(zhǔn)放炮5井下爆破爆破人員無證作業(yè)，違規(guī)放炮可能造成放炮傷人事故其它1.放炮員必須取得安全資格證書及特種作業(yè)資格證書并持較大證上崗；2.進(jìn)行爆破作業(yè)時(shí)必須提前辦理爆破許可證，并持有相關(guān)證件進(jìn)行作業(yè)。炸事故其它沒有選擇合適的地點(diǎn)存放火工品，不按照要求存6井下爆破可能導(dǎo)致火工品意外爆放7井下爆破爆破前未發(fā)出起爆信號，易造成爆破傷人事故其它1.進(jìn)入工作地點(diǎn)，把火工品放在頂板完整、支護(hù)良好、遠(yuǎn)離較大電氣設(shè)備和導(dǎo)電物體的干燥地方；2.炸藥和雷管要分別存放在專用箱內(nèi)并加鎖，鑰匙由放炮員隨時(shí)攜帶。1.放炮員接到起爆命令后，先吹口哨三聲，在大喊三聲“放一般炮了”，至少再等5秒，方可起