產(chǎn)品質(zhì)量考核細(xì)則

1、1、目的為了規(guī)范質(zhì)量管理工作的運(yùn)行和實(shí)施，調(diào)發(fā)動(dòng)工的工作積極性，做到責(zé)任明確、獎(jiǎng)罰 清楚，以持續(xù)提高產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務(wù)質(zhì)量，特制訂本細(xì)那么。2、考核依據(jù)2. 1 IATF 16949:2016技術(shù)規(guī)范要求;2. 2部門主管日常工作質(zhì)量考核細(xì)那么標(biāo)準(zhǔn)。3、適用范圍本細(xì)那么適用于公司各部門。4、考核工程及職能部門4.1產(chǎn)品設(shè)計(jì)4. 2制造工藝質(zhì)量4. 3新產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)證4. 4產(chǎn)品審核4. 5采購管理及產(chǎn)品質(zhì)量4. 6制造過程質(zhì)量7質(zhì)量體系改進(jìn)、質(zhì)量信息、計(jì)量管理8市場質(zhì)量及市場服務(wù)質(zhì)量9生產(chǎn)物資服務(wù)質(zhì)量以上所有工程，被考核單位：公司各相關(guān)部門；考核單位：技術(shù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn) 部、制造部；考核方法：

2、通報(bào)及處分；處分：質(zhì)量部將會(huì)同有關(guān)部門，對當(dāng)月出現(xiàn)的質(zhì)量 問題拿出處理意見，上報(bào)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)之后，報(bào)人事部、財(cái)務(wù)部當(dāng)月兌現(xiàn)。5、考核細(xì)那么5.1產(chǎn)品及工藝設(shè)計(jì)質(zhì)量考核細(xì)那么1.1在用戶使用過程，假設(shè)因產(chǎn)品明顯設(shè)計(jì)失誤或沒有進(jìn)行驗(yàn)證等原因，發(fā)生批量質(zhì)量事 故，對責(zé)任單位負(fù)責(zé)人扣罰200500元，責(zé)任人扣罰100200元。2產(chǎn)品設(shè)計(jì)必須滿足國家法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的相關(guān)要求，由于產(chǎn)品在設(shè)計(jì)過程設(shè)計(jì) （或采用）不當(dāng)，造成失誤或重復(fù)發(fā)生質(zhì)量問題及重大質(zhì)量事故，對責(zé)任單位負(fù)責(zé)人及責(zé) 任人加倍處分。1.3工藝文件的制訂須合理、有效，能正確指導(dǎo)生產(chǎn)。檢查產(chǎn)品圖紙、工藝文件、技術(shù)標(biāo) 準(zhǔn)、更改通知書等指令性文

3、件是否齊全、有效、統(tǒng)一。每發(fā)現(xiàn)一次不符，扣罰責(zé)任單位負(fù) 責(zé)人200500元，扣罰責(zé)任人100200元。1.4對新產(chǎn)品試制（試裝）階段進(jìn)行評價(jià)、驗(yàn)證過程中，發(fā)現(xiàn)因產(chǎn)品設(shè)計(jì)引發(fā)的質(zhì)量問 題，技術(shù)部門必須限期進(jìn)行改進(jìn)，對不能限期改進(jìn)影響新一輪產(chǎn)品試制（試裝）的質(zhì)量問 題重新出現(xiàn)，對責(zé)任單位負(fù)責(zé)人扣罰200500元，責(zé)任人扣罰100200元。1.5新產(chǎn)品應(yīng)及時(shí)完成作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)指導(dǎo)書等相關(guān)文件的編制、發(fā)放，由于缺乏相關(guān) 文件或發(fā)放不到位造成的質(zhì)量問題、質(zhì)量糾紛，每項(xiàng)扣罰責(zé)任單位負(fù)責(zé)人扣罰200500 元，責(zé)任人扣罰100200元。1.6產(chǎn)品設(shè)計(jì)發(fā)生更改，但沒有及時(shí)對相關(guān)的工藝文件進(jìn)行更改，導(dǎo)致生產(chǎn)過

4、程發(fā)生質(zhì)量 問題的，每發(fā)現(xiàn)一次，責(zé)任人扣罰100元。1.7本細(xì)那么考核權(quán)歸質(zhì)量部、生產(chǎn)部、制造部2制造工藝管理考核細(xì)那么2.1檢查生產(chǎn)過程，工藝紀(jì)律的宣貫及執(zhí)行情況；檢查工藝文件是否得到完整、徹底的宣 貫；檢查操作者是否完整掌握工藝文件中的操作內(nèi)容及要求，掌握主要工藝參數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)。 每項(xiàng)次扣罰責(zé)任單位負(fù)責(zé)人扣罰200500元，責(zé)任人扣罰100200元。2. 2檢查工藝紀(jì)律、自檢、巡檢、完工檢相關(guān)記錄是否齊全，是否按規(guī)定進(jìn)行記錄、匯 總、上報(bào)；檢查車間工序質(zhì)量控制點(diǎn)、關(guān)鍵零部件的管理是否規(guī)范，各種相關(guān)圖表、記錄 是否完整、正確，對工藝紀(jì)律檢查中重復(fù)發(fā)生的問題，對責(zé)任單位負(fù)責(zé)人及責(zé)任人加大處 罰力度

5、，扣罰責(zé)任單位負(fù)責(zé)人扣罰200500元，責(zé)任人扣罰100200元。2. 3檢查在制品、工位器具存放，使用狀態(tài)的規(guī)范及合理性，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的齊全、規(guī)范性； 檢查操作中是否存在野蠻操作行為，每發(fā)現(xiàn)一次，扣罰責(zé)任單位負(fù)責(zé)人扣罰200500元， 責(zé)任人扣罰100200元。2. 4檢查設(shè)備是否按要求進(jìn)行使用、維護(hù)、定檢，并作相應(yīng)記錄，是否按計(jì)劃進(jìn)行維修及 相關(guān)記錄，每發(fā)現(xiàn)一次扣罰責(zé)任單位負(fù)責(zé)人扣罰200500元，責(zé)任人扣罰100200元。2. 5檢查工藝裝備是否具有良好狀態(tài)（包括驗(yàn)收狀態(tài)和工裝編號(hào)），檢查工裝、模夾檢具 是否滿足工藝要求及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，是否正確、合理地使用，每項(xiàng)次扣罰責(zé)任單位負(fù)責(zé)人扣罰 2005

6、00元，責(zé)任人扣罰100200元。2. 6檢查毛坯、半成品、成品、原材料是否符合工藝文件要求；檢查材料代用和不合格品 的回用是否符合程序和有關(guān)規(guī)定；檢查人員是否按規(guī)定進(jìn)行檢查，總成零部件是否有檢驗(yàn) 標(biāo)記；檢查不合格品是否進(jìn)行隔離并進(jìn)行標(biāo)記；檢查返修產(chǎn)品是否按規(guī)定重新檢驗(yàn)，每項(xiàng) 次扣罰責(zé)任單位負(fù)責(zé)人1/3職務(wù)補(bǔ)貼，責(zé)任人200元。7本細(xì)那么考核單位歸技術(shù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)部。3新產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)證1新產(chǎn)品首批樣件（零部件、總成）轉(zhuǎn)序前必須自檢，合格出具自檢報(bào)告，并由現(xiàn)場質(zhì) 檢員檢驗(yàn)合格后蓋章認(rèn)可，發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵重要項(xiàng)次不符合要求扣罰責(zé)任人50100元。5. 3. 2首次提供的外協(xié)產(chǎn)品，外協(xié)廠家必須對樣件進(jìn)行檢

7、驗(yàn)（包括全尺寸、材料、性能、化 學(xué)分析及外觀等），由采購部在檢驗(yàn)報(bào)告上簽字確認(rèn)，質(zhì)量部外協(xié)檢驗(yàn)在接到上述報(bào)告后， 按外協(xié)件檢驗(yàn)規(guī)程對樣件進(jìn)行檢測，合格后進(jìn)行試裝。不按此程序執(zhí)行直接裝配，對責(zé)任 人扣罰50100元。5. 3. 3根據(jù)程序要求，通過16949的廠家需進(jìn)行生產(chǎn)件批準(zhǔn)（PPAP）的產(chǎn)品，必須按生產(chǎn)件 批準(zhǔn)計(jì)劃實(shí)施，對不提供PPAP程序直接用于生產(chǎn)的，對責(zé)任人扣罰200元，對新產(chǎn)品試制 過程中及時(shí)發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量隱患的人員獎(jiǎng)勵(lì)200500元。5. 4產(chǎn)品審核5. 4.1質(zhì)量部及技術(shù)部應(yīng)按計(jì)劃實(shí)施產(chǎn)品審核，原那么上每年要對公司的所有產(chǎn)品總成進(jìn)行評 審，按各總成的性能指標(biāo)、技術(shù)參數(shù)、外觀質(zhì)量等

8、進(jìn)行評審，每項(xiàng)次扣罰責(zé)任單位500 元，責(zé)任人200元。5. 4. 2對評審出的質(zhì)量問題及時(shí)報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后進(jìn)行考核。5. 5采購管理及產(chǎn)品質(zhì)量5. 5.1采購部負(fù)責(zé)牽頭組織對供應(yīng)商的質(zhì)保能力評審工作，假設(shè)因?qū)?yīng)商評價(jià)不及時(shí)或評價(jià) 結(jié)論嚴(yán)重失實(shí)，出現(xiàn)供應(yīng)商不具備提供穩(wěn)定合格產(chǎn)品質(zhì)量能力時(shí).，扣罰責(zé)任單位500元， 責(zé)任人200元。5. 5. 2因采購部對供應(yīng)商管理不到位，造成嚴(yán)重、重大、重復(fù)質(zhì)量缺陷的，采購原材料沒按 技術(shù)部下發(fā)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行的，扣罰責(zé)任單位500元，責(zé)任人200元。5. 5. 3批量采購的產(chǎn)品必須是合格產(chǎn)品，試制產(chǎn)品，試裝產(chǎn)品必須為合格（臨時(shí)采購的產(chǎn)品 除外），扣罰責(zé)任單位

9、500元，責(zé)任人200元。5. 5. 4生產(chǎn)過程發(fā)生的質(zhì)量問題，在生產(chǎn)過程小量（1-5臺(tái)份）發(fā)生嚴(yán)重缺陷（A類）的， 對責(zé)任供應(yīng)商所供產(chǎn)品停供一個(gè)月；5臺(tái)份以上的對責(zé)任供應(yīng)商所供產(chǎn)品暫停供貨兩個(gè)月； 一年內(nèi)重復(fù)發(fā)生嚴(yán)重缺陷的取消責(zé)任單位供貨資格。5. 5. 5對主要總成產(chǎn)品、關(guān)鍵件，重復(fù)發(fā)生一般缺陷（B類、C類）的，小批量（510臺(tái) 份）發(fā)生一般缺陷（B類、C類）的，影響橋總成及制動(dòng)器總成裝配或使用性能的，對該產(chǎn) 品暫停供貨一個(gè)月，批量（10臺(tái)份以上）發(fā)生一般缺陷（B類）的，影響橋總成及制動(dòng)器 總成裝配或使用性能的，對該產(chǎn)品暫停兩個(gè)月。根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重程度處分1000050000元罰 款。5. 5

10、. 6被公司質(zhì)量保證部提出質(zhì)量改進(jìn)的供應(yīng)商，假設(shè)不能按要求及時(shí)進(jìn)行反應(yīng)或改進(jìn)措施不 具體、不得當(dāng)、存在敷衍現(xiàn)象的，每項(xiàng)次罰款1000元；對不能在規(guī)定期限內(nèi)完成改進(jìn)工程 或改進(jìn)工程無效的，每項(xiàng)次罰款20005000元；對屬于供應(yīng)商缺乏誠信，惡意弄虛作假的 質(zhì)量問題，停止供貨不少于36個(gè)月，情節(jié)特別惡劣的直接取消供貨資格。5. 5. 7按照檢驗(yàn)計(jì)劃或根據(jù)用戶使用過程所發(fā)生的影響整橋使用性能的主要質(zhì)量問題，對供 應(yīng)商所供產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。假設(shè)檢測結(jié)果合格，所發(fā)生的費(fèi)用由海通公司和該供應(yīng)商各承 擔(dān)一半；假設(shè)檢測結(jié)果不合格，所發(fā)生的費(fèi)用全部由供應(yīng)商承當(dāng)，同時(shí)暫停該產(chǎn)品供貨資 格，停供時(shí)間原那么上不少于三

11、個(gè)月，并限期整改。根據(jù)供應(yīng)商申請，對整改后的產(chǎn)品二次 抽樣，并委托國家認(rèn)可的檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)，假設(shè)檢測結(jié)果合格可恢復(fù)供貨，假設(shè)檢測結(jié)果不 合格，取消該供應(yīng)商的該產(chǎn)品供貨資格。5. 5. 8所有停供產(chǎn)品恢復(fù)供貨時(shí)，必須有公司質(zhì)保部進(jìn)行確認(rèn)。停供產(chǎn)品經(jīng)整改后，由該供 應(yīng)商向公司采購部提出恢復(fù)供貨申請后，采購部須以書面形式通知質(zhì)保部恢復(fù)該供應(yīng)商的 供貨要求，由外檢對所供樣件進(jìn)行檢測，確認(rèn)合格后方可恢復(fù)供貨。對于因產(chǎn)品性能不良 造成的暫停供貨，恢復(fù)供貨時(shí)須經(jīng)過至少兩輪（第一次510臺(tái)份，第二次2050臺(tái)份）的 受控發(fā)貨試裝，經(jīng)質(zhì)量保證部跟蹤驗(yàn)證合格后，方準(zhǔn)予正常供貨。5. 5. 9對毛坯、原輔材料（板

12、材、刀具、油品）供應(yīng)商的考核，參照4. 5的相關(guān)內(nèi)容執(zhí)行。5. 5. 10對供應(yīng)商所供產(chǎn)品必須執(zhí)行送檢制度，并按公司要求帶齊各種相關(guān)質(zhì)檢報(bào)告，由外 檢人員指定該產(chǎn)品的樣件、品種、數(shù)量，檢驗(yàn)合格后才可辦理入庫手續(xù)，無故不送檢，那么 視為不合格處理，并且每項(xiàng)次考核10002000元。5.5. 11對采購部新開發(fā)的供應(yīng)商，除按體系規(guī)定提供的相關(guān)資料外，由技術(shù)、采購、質(zhì)量 三方評審后嚴(yán)格按照4. 5. 5. 4執(zhí)行，如沒有按要求執(zhí)行，每項(xiàng)次扣罰負(fù)責(zé)人1/3職務(wù)補(bǔ) 貼，責(zé)任人200元。5. 5.12對采購管理及產(chǎn)品質(zhì)量的考核權(quán)歸質(zhì)量保證部。5. 6制造過程質(zhì)量5. 6.1操作人員要嚴(yán)格按工藝要求及作業(yè)指

13、導(dǎo)書進(jìn)行操作，如發(fā)現(xiàn)工件存在質(zhì)量缺陷，或下 道工序發(fā)現(xiàn)上道工序的質(zhì)量問題，每項(xiàng)次獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)現(xiàn)者50100元，同時(shí)處分相關(guān)供應(yīng)商、加 工車間或上道工序操作者100飛00元，如發(fā)現(xiàn)不了而轉(zhuǎn)入下道工序，對于上、下道工序同 時(shí)進(jìn)行處分100200元，當(dāng)月累計(jì)兌現(xiàn)。5. 6. 2在發(fā)生質(zhì)量問題后處理不及時(shí)的，同一質(zhì)量問題在一月內(nèi)重復(fù)發(fā)生的，在原有的基礎(chǔ) 上加倍考核。5. 6. 3在加工及裝配過程中出現(xiàn)批量質(zhì)量事故，造成停產(chǎn)或損壞公司聲譽(yù)的，視情節(jié)嚴(yán)重程 度，對責(zé)任車間或相關(guān)部門負(fù)責(zé)人扣罰1/3至全部職務(wù)補(bǔ)貼，對責(zé)任人及質(zhì)檢員5001000 元處分。5. 7質(zhì)量體系、質(zhì)量改進(jìn)、質(zhì)量信息及計(jì)量管理5. 7.1質(zhì)

14、量體系的管理，內(nèi)審員應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)的相關(guān)程序文件規(guī)定，嚴(yán)格按照IATF 16949體系運(yùn)行，做好每年的內(nèi)外部審核，做好外部認(rèn)證機(jī)構(gòu)來公司進(jìn)行的質(zhì)量體系審核， 及各主機(jī)廠的質(zhì)量體系審核，每項(xiàng)次扣罰主管負(fù)責(zé)人1/3至全部職務(wù)補(bǔ)貼，負(fù)責(zé)人200300H O5. 7. 2對審核后的不符合項(xiàng)，未按要求及時(shí)關(guān)閉或關(guān)閉內(nèi)容不符合要求的，對不符合項(xiàng)所采 取的糾正措施無效，或采取后同類問題重復(fù)發(fā)生的，扣罰責(zé)任單位負(fù)責(zé)人1/3職務(wù)補(bǔ)貼， 責(zé)任人200元。5. 7. 3對積極運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)；對主要過程的過程能力及時(shí)、有效進(jìn)行監(jiān)控的部門；為提高產(chǎn) 品質(zhì)量，在質(zhì)量體系外部審核及內(nèi)部審核（體系審核、過程審核）中有突出貢獻(xiàn)的

15、，獎(jiǎng)勵(lì) 300500 元。5. 7. 4質(zhì)量改進(jìn)：根據(jù)產(chǎn)品制造過程、裝配過程、評審及可靠性試驗(yàn)過程，用戶使用時(shí)發(fā)生 的質(zhì)量問題，下達(dá)年度質(zhì)量改進(jìn)任務(wù)，同時(shí)根據(jù)需要每月或隨時(shí)下達(dá)質(zhì)量改進(jìn)任務(wù)，并對 工作完成情況進(jìn)行考核。對下達(dá)質(zhì)量改進(jìn)工程，不能按要求及時(shí)進(jìn)行分析、制訂改進(jìn)措施 并反應(yīng)的，無正當(dāng)理由不能按期完成質(zhì)量改進(jìn)任務(wù)的，并受到考核的單位，對單位負(fù)責(zé)人 扣罰1/3職務(wù)補(bǔ)貼，責(zé)任人扣罰200元。5. 7. 5對各車間、部門自主開展的質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)（QC小組）有重大質(zhì)量改進(jìn)，并且改進(jìn)后 經(jīng)驗(yàn)證，在市場上效果突出的，及時(shí)上報(bào)質(zhì)量部，由質(zhì)量部向公司上報(bào)并申請獎(jiǎng)勵(lì)。5. 7. 6質(zhì)量信息管理各相關(guān)單位要將

16、各環(huán)節(jié)發(fā)生的質(zhì)量問題及時(shí)、準(zhǔn)確地報(bào)質(zhì)量部，對隱瞞不報(bào)或拖報(bào)； 對質(zhì)量部發(fā)布的質(zhì)量通報(bào)，責(zé)任單位不能按要求查明問題原因，提出整改措施，及時(shí)進(jìn)行 反應(yīng)；對各類質(zhì)量信息、數(shù)據(jù)、報(bào)表不報(bào)、拖報(bào)或不按要求報(bào)，每項(xiàng)次扣罰責(zé)任單位負(fù)責(zé) 人1/3職務(wù)補(bǔ)貼，責(zé)任人200元。5. 7. 7計(jì)量管理5.7.7. 1為保證量檢具準(zhǔn)確、有效，臺(tái)賬與實(shí)物一致，并且在周期范圍內(nèi)使用，滿足產(chǎn)品的 需要，操作者對自己使用的量檢具應(yīng)嚴(yán)格周期檢定，按時(shí)送質(zhì)量部進(jìn)行檢定，每項(xiàng)次扣罰 責(zé)任人200元。5. 7. 7. 2領(lǐng)用量檢具必須填寫領(lǐng)用申請，經(jīng)質(zhì)量部蓋章同意，檢定合格登記后方可使用，擅 自購買、領(lǐng)用、發(fā)放量具，每項(xiàng)次扣罰責(zé)任人2

17、00元。5. 7. 7. 3新制造的專用量檢具制造完成后，要帶配套的圖紙文件資料進(jìn)行檢定合格方可使用，每項(xiàng)次扣罰責(zé)任人200元。5. 7. 7. 4在用計(jì)量器具要求定位擺放、專人保管、正確使用，保證零部件完整、清潔，對失 準(zhǔn)的應(yīng)立即通知質(zhì)量部，進(jìn)行修復(fù)或報(bào)廢，每項(xiàng)次扣罰責(zé)任人200元。5. 7. 8本細(xì)那么考核權(quán)歸質(zhì)量保證部8產(chǎn)品防護(hù)與貯存質(zhì)量1對庫存時(shí)間較長的產(chǎn)品出廠前，應(yīng)通知相關(guān)質(zhì)檢人員對該產(chǎn)品進(jìn)行重新檢驗(yàn)，每項(xiàng)次 扣罰責(zé)任人200元。5. 8. 2產(chǎn)品發(fā)出前如發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)保部或相關(guān)車間，并隔離、做好標(biāo)識(shí)， 每項(xiàng)次扣罰單位負(fù)責(zé)人1/3至全部職務(wù)補(bǔ)貼，責(zé)任人300500元。5

18、. 8. 3庫存的所有產(chǎn)品要賬、卡、物一致，有明顯的區(qū)域劃分，必須執(zhí)行先進(jìn)先出原那么，每 項(xiàng)次扣罰單位負(fù)責(zé)人1/3職務(wù)補(bǔ)貼，責(zé)任人200元。5. 8. 4本細(xì)那么考核權(quán)歸質(zhì)保部。5. 9運(yùn)輸及市場服務(wù)質(zhì)量5. 9.1市場服務(wù)人員要及時(shí)反應(yīng)市場上我司各類產(chǎn)品，用戶在使用過程中性能及質(zhì)量方面出 現(xiàn)的狀況，做好現(xiàn)場服務(wù)工作，協(xié)助質(zhì)量部處理好索賠、質(zhì)量通報(bào)等工作。對于市場上出 現(xiàn)的質(zhì)量問題，因服務(wù)不到位、不及時(shí)導(dǎo)致用戶投訴，或造成某產(chǎn)品讓主機(jī)廠暫停供貨 的，每項(xiàng)次扣罰負(fù)責(zé)人1/3至全部職務(wù)補(bǔ)貼，責(zé)任人300500元。5. 9. 2因運(yùn)輸過程中出現(xiàn)的各種損壞，影響了產(chǎn)品質(zhì)量的，相關(guān)物流承當(dāng)一切損失。5. 9.