生產(chǎn)管理部成本室精細(xì)化管理匯報(bào)

1、項(xiàng)目成本的精細(xì)化管理2005-12-5目 錄一、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)指標(biāo)情況介紹二、項(xiàng)目成本管理三、存在問題四、 06年工作重點(diǎn)一、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)指標(biāo)介紹合同執(zhí)行情況：合同金額（億元）收款情況（億元）成本情況（億元）項(xiàng)目現(xiàn)金流原合同金額81.4累計(jì)收款51.4累計(jì)發(fā)生45.112.9億元現(xiàn)合同總額82.905年收款25.505年發(fā)生22.9一、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)指標(biāo)介紹“經(jīng)濟(jì)指標(biāo)控制責(zé)任書”執(zhí)行情況：在建項(xiàng)目19個(gè)包括5個(gè)未簽合同項(xiàng)目執(zhí)行合同17個(gè)“旅大”項(xiàng)目4份合同執(zhí)行“責(zé)任書”14份分解、下發(fā)“施工責(zé)任書”95份為分公司劃撥項(xiàng)目收入21.02億元其中05年劃撥10.1億元二、項(xiàng)目成本管理合同+項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)指標(biāo)控制責(zé)任書設(shè)

2、計(jì)建造安裝檢驗(yàn)維修項(xiàng)目組每月生產(chǎn)管理部項(xiàng)目組領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門分析匯總后項(xiàng)目組項(xiàng)目成本分解-反饋流程：二、項(xiàng)目成本管理 05年整合、規(guī)范了各項(xiàng)目組及分公司項(xiàng)目成本進(jìn)帳科目，為還原經(jīng)營(yíng)預(yù)算成本奠定了基礎(chǔ)05年4類5項(xiàng)16科與項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)指標(biāo)控制責(zé)任書費(fèi)用科目一致制訂項(xiàng)目變更費(fèi)用確認(rèn)程序設(shè)計(jì)建造安裝檢驗(yàn)維修項(xiàng)目組項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)項(xiàng)目費(fèi)用工程師項(xiàng)目計(jì)劃控制費(fèi)用影響計(jì)算計(jì)劃調(diào)整業(yè)主項(xiàng)目組變更申請(qǐng)變更申請(qǐng)變更指令變更指令執(zhí)行單位內(nèi)部變更外部變更每月匯總后提交生產(chǎn)管理部 職能部門及分公司在成本控制過程中，與項(xiàng)目管理需要還存在諸如觀念、素質(zhì)、管理方面的差距1、觀念方面缺乏市場(chǎng)觀念和競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)預(yù)算價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格差距大誠(chéng)信觀

3、念有待進(jìn)一步樹立工作變更單在工日和費(fèi)用方面不真實(shí)， 提供的支持文件經(jīng)不住甲方的進(jìn)一步審查，造成失信。三、存在問題2、人員素質(zhì)方面合同知識(shí)欠缺 不能準(zhǔn)確吃透合同條款，尤其是外文合同； 分包合同條款不嚴(yán)謹(jǐn)，有扯皮現(xiàn)象。工程項(xiàng)目知識(shí)欠缺對(duì)新出現(xiàn)的工作內(nèi)容沒有成本概念。英語(yǔ)水平較差與業(yè)主不能進(jìn)行有效溝通；與外方的業(yè)務(wù)往來缺乏書面的材料作依據(jù)。三、存在問題3、管理方面公司下達(dá)項(xiàng)目責(zé)任制指標(biāo)與公司制定對(duì)分公司考核指標(biāo)的主導(dǎo)思想不清晰項(xiàng)目組給分公司劃撥成本，而分公司要利潤(rùn)；分公司發(fā)生的項(xiàng)目外的基礎(chǔ)設(shè)施成本，在工程項(xiàng)目中無法為其承擔(dān)。 項(xiàng)目組的管理范圍與公司要求不匹配公司要求項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目向公司負(fù)全責(zé)，但生產(chǎn)

4、管理部及其項(xiàng)目組并不能對(duì)項(xiàng)目的全部成本對(duì)公司負(fù)責(zé)。內(nèi)部公司發(fā)生的項(xiàng)目變更費(fèi)用確認(rèn)不規(guī)范三、存在問題四、06年工作重點(diǎn)結(jié)合ERP系統(tǒng)從管理文件及程序上規(guī)范項(xiàng)目管理流程與范圍建立項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)網(wǎng)絡(luò)，為核準(zhǔn)公司價(jià)格體系及計(jì)算項(xiàng)目變更提供支持通過培訓(xùn)及考核方式，加強(qiáng)人才培養(yǎng)四、06年工作重點(diǎn)細(xì)化施工責(zé)任書之工作內(nèi)容，為分公司控制成本提供基礎(chǔ)將項(xiàng)目工作分為8個(gè)板塊：導(dǎo)管架陸地制造、海上安裝；組塊陸地預(yù)制、海上安裝及連接調(diào)試；海底管線及電纜鋪設(shè)；FPSO上部模塊制造、海上安裝及連接調(diào)試；改造工作。將上述8個(gè)板塊再細(xì)化為包括54個(gè)工作單元。各分公司拿到的施工責(zé)任書均包括本項(xiàng)目全部工作、所有參建單位的工作范圍、責(zé)任及工作界面；施工責(zé)任書還將明確各板塊工作的費(fèi)用，費(fèi)用劃撥計(jì)劃等?！笆┕へ?zé)任書”細(xì)項(xiàng)-海管/海纜鋪設(shè)描 述設(shè)計(jì)建造安裝檢驗(yàn)維修項(xiàng)目組備注接長(zhǎng) 裝船運(yùn)輸鋪設(shè)清管試壓水泥壓塊海纜裝船海纜敷設(shè)海纜試驗(yàn)路由調(diào)查后調(diào)查定位四、06年工作重點(diǎn)繼續(xù)完善“項(xiàng)目變更成本”確認(rèn)制度