后勤集團(tuán)公司廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作匯報(bào)

1、后勤集團(tuán)公司廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作匯報(bào)二0一四年十月 一、廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作的主要做法 二、廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作取得的成效 三、廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作的體會(huì)與不足匯 報(bào) 提 綱一、廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作的主要做法（一）廣泛動(dòng)員，提高認(rèn)識(shí)，明確要求 成立廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定后勤集團(tuán)公司廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作方案,提出了開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控的總體要求： 一是開展全員宣傳學(xué)習(xí)動(dòng)員，提高認(rèn)識(shí)； 二是明確崗位職責(zé)，建立健全規(guī)章制度； 三是加強(qiáng)考核監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并整改。 （一）廣泛動(dòng)員，提高認(rèn)識(shí)，明確要求 召開不同層面的干部職工會(huì)議，學(xué)習(xí)傳達(dá)學(xué)校廉政防控工作會(huì)議和有關(guān)文件精神，簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書，觀看教育專題片，宣講違法

2、犯罪案例。一、廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作的主要做法簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書(一)簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書（二）（二）認(rèn)真排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，確保查實(shí)、查細(xì) 印發(fā)后勤集團(tuán)公司關(guān)于做好排查廉政風(fēng)險(xiǎn)工作的通知，對(duì)開展風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定等工作進(jìn)行了部署和安排，將有關(guān)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控材料分發(fā)給各科級(jí)單位學(xué)習(xí)借鑒。一、廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作的主要做法排查廉政風(fēng)險(xiǎn)工作的通知兄弟高校學(xué)習(xí)資料（二）認(rèn)真排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，確保查實(shí)、查細(xì)一、廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作的主要做法風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施初步排查，列出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：公司層面4個(gè)，科室層面54個(gè)，崗位層面197個(gè)。梳理整合，確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：公司層面4個(gè)，科室層面21個(gè)，崗位層面78個(gè)。（三）制定防控措施，完善制度

3、流程 印發(fā)關(guān)于制定風(fēng)險(xiǎn)防控措施的通知，認(rèn)真梳理、修訂、完善現(xiàn)有規(guī)章制度，制定防控措施，編制工作流程，并標(biāo)注風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及表現(xiàn)形式。后勤集團(tuán)公司共修訂了32項(xiàng)工作流程，完善了40余項(xiàng)管理規(guī)章制度。一、廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作的主要做法貫徹執(zhí)行“三重一大”決策制度黨政共同負(fù)責(zé)制管理制度匯編（三）制定防控措施，完善制度流程 一、廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作的主要做法維修工程施工單位確定10萬元以內(nèi)維修工程項(xiàng)目施工單位的確定1030萬招標(biāo)工程項(xiàng)目施工單位的確定經(jīng)由資后處立項(xiàng)，預(yù)算在2萬元以內(nèi)的維修工程項(xiàng)目施工單位由資后處房產(chǎn)科、維修動(dòng)力服務(wù)中心直接安排。經(jīng)由資后處立項(xiàng)，預(yù)算在25萬的維修工程項(xiàng)目施工單位由資后處房產(chǎn)科、維修動(dòng)力

4、服務(wù)中心提議，并報(bào)后勤集團(tuán)公司分管領(lǐng)帶確定。經(jīng)由資后處立項(xiàng)，預(yù)算在510萬的維修工程項(xiàng)目，由資后處、后勤集團(tuán)公司共同商議并確定施工單位。經(jīng)資后處立項(xiàng)、經(jīng)費(fèi)已落實(shí)的，并委托后勤集團(tuán)公司監(jiān)督管理的1030萬招標(biāo)工程項(xiàng)目，由后勤集團(tuán)辦公室在校園網(wǎng)上進(jìn)行招標(biāo)公示（公示5天）。施工單位在指定時(shí)間、地點(diǎn)進(jìn)行報(bào)名。由招標(biāo)辦、資后處、后勤集團(tuán)公司共同對(duì)報(bào)名的施工單位進(jìn)行資質(zhì)審核，確定參標(biāo)的施工單位。維修動(dòng)力服務(wù)中心進(jìn)行招標(biāo)文件的起草，報(bào)后勤集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)初審，再經(jīng)資后處、招標(biāo)辦、紀(jì)委審核同意發(fā)放標(biāo)書。由維修動(dòng)力服務(wù)中心聯(lián)系參標(biāo)單位在指定時(shí)間到集團(tuán)領(lǐng)取招標(biāo)文件。參標(biāo)單位在指定時(shí)間將投標(biāo)文件交至指定地點(diǎn)。由紀(jì)委、招

5、標(biāo)辦、資后處、后勤集團(tuán)公司組成評(píng)標(biāo)小組進(jìn)行工程評(píng)標(biāo)。（有特殊要求的工程項(xiàng)目，需有使用單位相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參加評(píng)標(biāo)）。由評(píng)標(biāo)小組確定中標(biāo)單位后，上網(wǎng)公示中標(biāo)通知。施工單位確定流程圖幼兒園教師招聘流程資質(zhì)審核不嚴(yán)根據(jù)需要或突發(fā)情況需擬定招聘老師計(jì)劃，報(bào)集團(tuán)審批制定招聘教師標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)集團(tuán)審批根據(jù)要求組織相關(guān)人員進(jìn)行面試將面試結(jié)果和錄用名單報(bào)集團(tuán)。并且請(qǐng)相關(guān)部門核實(shí)招聘老師的資料，并確認(rèn)根據(jù)批示安排新老師報(bào)到，安排崗位組織新老師崗前培訓(xùn)，合格后上崗對(duì)應(yīng)聘人員情況了解不充分（三）制定防控措施，完善制度流程 一、廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作的主要做法后勤集團(tuán)公司大額資金使用流程飲食服務(wù)中心原材料采購流程圖采購申請(qǐng)制訂計(jì)劃大宗原

6、料批量采購小額零星采購省高校伙專會(huì)招標(biāo)中心主任會(huì)議決定供貨商中心自行采購中心領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)通知小額零星采購價(jià)格變動(dòng)采購部簽訂合同大宗主要原料價(jià)格變動(dòng)采購部驗(yàn)收入庫采購部對(duì)帳采購部、食堂對(duì)帳食堂、采購部驗(yàn)收食堂領(lǐng)貨驗(yàn)收小額零星采購供貨市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告大宗主要原料供貨供貨商結(jié)算7.用款單位按規(guī)定程序辦理支付手續(xù)1.用款中心（部門）經(jīng)負(fù)責(zé)人同意后提出申請(qǐng)用款中心（部門）可能沒有預(yù)算和計(jì)劃，臨時(shí)提出使用預(yù)算外資金或明顯超預(yù)算用款，且調(diào)研、論證不充分。同意同意不同意通過4.1否決申請(qǐng)，不再執(zhí)行2.報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，提出明確意見。不同意不通過4.召開辦公會(huì)或黨政聯(lián)席會(huì)研究討論3.將用款申請(qǐng)報(bào)告送總經(jīng)理審核5.形成決議

7、，完成會(huì)議紀(jì)要6.報(bào)請(qǐng)相關(guān)部門或分管校領(lǐng)導(dǎo)審批。調(diào)研不充分，導(dǎo)致領(lǐng)導(dǎo)決策偏差市場(chǎng)調(diào)研不充分（四）實(shí)施防控管理，建立長效機(jī)制 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容和不同等級(jí)，按照分級(jí)管理、分級(jí)負(fù)責(zé)的要求，實(shí)施了風(fēng)險(xiǎn)防控管理。 根據(jù)校紀(jì)委審核要求，以及黨委盛邦躍副書記提出的指導(dǎo)意見，進(jìn)一步梳理、修改和整合，最終確立了14個(gè)方面的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。一、廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作的主要做法校紀(jì)委審核意見盛書記調(diào)研會(huì)（四）實(shí)施防控管理，建立長效機(jī)制 一、廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作的主要做法廉政風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表（一）序號(hào)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)表現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（高、中、低）防控措施1重大事項(xiàng)決策風(fēng)險(xiǎn)重大事項(xiàng)決策時(shí)未經(jīng)充分調(diào)研，或未廣泛征求意見，或決定重大事項(xiàng)時(shí)，采取個(gè)別商議

8、的形式，未經(jīng)集體研究。中嚴(yán)格執(zhí)行后勤集團(tuán)公司辦公會(huì)議制度、后勤集團(tuán)公司黨政共同負(fù)責(zé)制規(guī)定等2重大人事任免風(fēng)險(xiǎn)各部門（中心）主任、各項(xiàng)目部部長任免未廣泛征求意見，考核不嚴(yán)格，造成用人失誤。中1、廣泛調(diào)研并征求群眾意見，嚴(yán)格考核；2、通過辦公會(huì)議研究決定任免事項(xiàng)。3重要項(xiàng)目安排風(fēng)險(xiǎn)涉及重大項(xiàng)目安排未經(jīng)認(rèn)真調(diào)研，未履行集體決策和報(bào)批程序，造成失誤。中1、認(rèn)真調(diào)研，并開展論證評(píng)估；2、通過辦公會(huì)議研究，并履行報(bào)批程序。4大額資金使用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)大額資金使用，未進(jìn)行充分論證，未履行審批手續(xù)。中嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，按照預(yù)算和工作計(jì)劃，履行審批手續(xù)后方使用大額資金。5思想道德風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)導(dǎo)干部對(duì)自身要求不嚴(yán)，廉潔自律

9、意識(shí)不強(qiáng)，落實(shí)“一崗雙責(zé)”不嚴(yán)格。中加強(qiáng)黨風(fēng)廉政教育，增強(qiáng)廉潔自律意識(shí)，嚴(yán)格按照“一崗雙責(zé)”要求落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，逐級(jí)簽訂廉政建設(shè)責(zé)任書，處級(jí)干部按規(guī)定進(jìn)行述職述廉?？萍?jí)及項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人在年度考核述廉。6工資及工資性津貼發(fā)放風(fēng)險(xiǎn)各類工資、獎(jiǎng)金、津貼、加班費(fèi)審核不嚴(yán)，缺乏嚴(yán)格的考核依據(jù)，或親疏有別，造成分配不公。中各類崗位考核辦法；嚴(yán)格執(zhí)行后勤集團(tuán)公司工資、津貼、獎(jiǎng)金等分配辦法，特別獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放及有關(guān)政策調(diào)整經(jīng)辦公會(huì)議研究決定。7職工崗位和工資調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)在人員使用中，因工作量、工作時(shí)間及苦臟累等原因，可能存在未經(jīng)統(tǒng)籌考慮和集體研究，違規(guī)調(diào)整人員崗位或確定人員工資。低明確后勤集團(tuán)公司各類崗位職責(zé)和工

10、資待遇，按規(guī)定履行人員崗位和工資調(diào)整審批程序。（四）實(shí)施防控管理，建立長效機(jī)制 一、廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作的主要做法廉政風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表（二）8物資（設(shè)備）采購風(fēng)險(xiǎn)在各類物資、原料、材料、設(shè)備采購中，因市場(chǎng)調(diào)研不充分、供應(yīng)商評(píng)價(jià)不細(xì)致、驗(yàn)收不嚴(yán)格，出現(xiàn)采購質(zhì)次、價(jià)高商品。高1、納入學(xué)校采購范圍的大宗物資（設(shè)備），嚴(yán)格按學(xué)校招標(biāo)采購的規(guī)定執(zhí)行；2、修訂完善物資供應(yīng)中心經(jīng)營性大宗物資、飲食服務(wù)中心鮮活農(nóng)產(chǎn)品采購、驗(yàn)收辦法，并嚴(yán)格執(zhí)行；3、對(duì)飲食服務(wù)中心納入南京高校聯(lián)合采購的八大類原料，繼續(xù)實(shí)行聯(lián)合采購，并加強(qiáng)驗(yàn)收管理。4、其他中心（幼兒園）零星采購嚴(yán)把調(diào)研（比質(zhì)、比價(jià)）、供應(yīng)商評(píng)價(jià)及驗(yàn)收環(huán)節(jié)，確保商品質(zhì)量

11、合格、價(jià)格合理。9物資領(lǐng)、發(fā)、用風(fēng)險(xiǎn)在后勤服務(wù)過程中，對(duì)使用的批量低值易耗物資缺乏用量核定，無領(lǐng)用計(jì)劃，領(lǐng)用手續(xù)不規(guī)范，可能存在不合理領(lǐng)用，造成浪費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)。低根據(jù)服務(wù)范圍編制使用品種、數(shù)量計(jì)劃，并按計(jì)劃發(fā)放使用，杜絕超量使用。10車輛運(yùn)行使用風(fēng)險(xiǎn)車輛運(yùn)行使用各類費(fèi)用（保險(xiǎn)費(fèi)、維修保養(yǎng)費(fèi)、燃油費(fèi)）臺(tái)帳不清、記錄不全、審核不嚴(yán)，造成浪費(fèi)等現(xiàn)象。中完善車輛運(yùn)行使用臺(tái)帳，加強(qiáng)運(yùn)行費(fèi)用審核，嚴(yán)格審批程序。11租賃單位選擇風(fēng)險(xiǎn)在經(jīng)營服務(wù)項(xiàng)目、場(chǎng)所（柜臺(tái)、檔口等）引入社會(huì)企業(yè)和個(gè)人時(shí)，在選定企業(yè)和個(gè)人，以及確定承包、租賃或其他形式的資源占用費(fèi)，是否通過招標(biāo)或集體研究確定。中引入社會(huì)優(yōu)質(zhì)企業(yè)報(bào)學(xué)校進(jìn)行招標(biāo)確定；

12、引入個(gè)體需進(jìn)行評(píng)估，并經(jīng)集體研究確定，定期考核，對(duì)考核不合格的，進(jìn)行淘汰。12服務(wù)收費(fèi)監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)各類服務(wù)項(xiàng)目是否嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)？現(xiàn)金收入是否及時(shí)入帳？標(biāo)準(zhǔn)、帳、款是否相符？是否做到定期檢查？中各類服務(wù)項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)明碼標(biāo)價(jià)或公布；按財(cái)務(wù)規(guī)定，現(xiàn)金收入及時(shí)入帳，分類建帳管理；建立內(nèi)部定期核查制度。13施工單位確定風(fēng)險(xiǎn)維修工程招標(biāo)程序是否規(guī)范？零星維修工程施工隊(duì)伍確定是否嚴(yán)格履行審批手續(xù)？ 中嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校維修工程確定施工單位的有關(guān)規(guī)定，并定期進(jìn)行檢查。14施工過程管理風(fēng)險(xiǎn)維修工程施工過程中有關(guān)工程質(zhì)量、變更簽證、驗(yàn)收、決算等環(huán)節(jié)是否嚴(yán)格按照相關(guān)程序、執(zhí)行規(guī)章制度？中嚴(yán)格執(zhí)行工程管理的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)把施工質(zhì)量、用材驗(yàn)收、簽證審批、經(jīng)費(fèi)決算等重點(diǎn)環(huán)節(jié)。一是全體干部職工廉潔意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)；二是廉政建設(shè)與后勤管理工作深度融合；三是防控措施和規(guī)章制度的的執(zhí)行力不斷提高。工作成效：二、廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作取得的成效工作體會(huì)：三、廉政風(fēng)險(xiǎn)防控