地產(chǎn)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)工程簽證管理流程

1、現(xiàn)場(chǎng)工程簽證管理流程編制: 日期: 審核: 日期: 批準(zhǔn): 日期: 修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人流程概述流程目的加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)簽證管理，規(guī)范工作流程，有效地控制成本，提高現(xiàn)場(chǎng)簽證的結(jié)算效率。流程范圍現(xiàn)場(chǎng)簽證指設(shè)計(jì)變更以外、不在施工圖范圍內(nèi)、不能夠用設(shè)計(jì)變更圖紙來(lái)表達(dá)的工程變更。如：挖土方過(guò)程中遇到大石頭需要爆破，就得進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)簽證，確定石頭大小、爆破金額、爆破后的搬移等事項(xiàng)；以及臨時(shí)用工，如天氣變化連續(xù)下大雨引起基坑積水，需要安排抽水；施工過(guò)程中的趕工費(fèi)、索賠費(fèi)用（甲方不具備施工條件的索賠，或者乙方誤工的索賠）。1、能夠在施工圖紙上反映出來(lái)的工程量，可按照設(shè)計(jì)圖變更管理原則，用設(shè)計(jì)變

2、更的方式來(lái)執(zhí)行的，不得簽證；2、經(jīng)過(guò)集團(tuán)、區(qū)域公司、項(xiàng)目公司批準(zhǔn)的施工方案的改變，可以采用現(xiàn)場(chǎng)簽證方式；3、非施工單位原因引起的施工問(wèn)題的處理，可以采用現(xiàn)場(chǎng)簽證；4、符合施工合同規(guī)定的非施工單位原因引起的工程量或施工費(fèi)用的增加或減少，可以采用現(xiàn)場(chǎng)簽證；5、簽證金額不得大于5萬(wàn)元，超過(guò)5萬(wàn)元應(yīng)重新簽訂協(xié)議書(shū)或合同。定義經(jīng)濟(jì)簽證：指就施工過(guò)程中涉及合同范圍之外的工作內(nèi)容所作的簽認(rèn)證明。包括簽字認(rèn)可的非合同項(xiàng)目用工簽證、機(jī)械臺(tái)班簽證、零星工程簽證等。見(jiàn)證簽證：對(duì)合同范圍內(nèi)的、需現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)工程量的工作內(nèi)容所做的簽認(rèn)證明，如：樁基工程量、機(jī)械臺(tái)班等。簽證規(guī)范：簽證單連續(xù)編號(hào)；隱蔽工程簽證必須在隱蔽前完成驗(yàn)

3、收手續(xù)，工作量確認(rèn)；簽證必須由甲、乙、監(jiān)理三方簽字后才有效；每月25日前匯總上月20日到當(dāng)月20日的已完工簽證，按一單一結(jié)的原則結(jié)算費(fèi)用；簽證單需列出各工作量計(jì)算稿，并畫(huà)出草圖；簽證單按乙方報(bào)監(jiān)理和專業(yè)工程師審核、城市公司成本部預(yù)算員審核的順序辦理；簽證原件一式六份，乙方三份，監(jiān)理一份，甲方兩份（城市公司項(xiàng)目部一份，城市公司成本部一份）。流程主導(dǎo)部門(mén)（崗位）城市公司項(xiàng)目部各職能部門(mén)的主要職責(zé)城市公司項(xiàng)目部負(fù)責(zé)填寫(xiě)現(xiàn)場(chǎng)簽證單的工程量?jī)?nèi)容，并監(jiān)督承包商的執(zhí)行情況；明確工程合同中對(duì)設(shè)計(jì)變更、簽證約定的補(bǔ)充協(xié)議；審批執(zhí)行5千元以內(nèi)的工程簽證。負(fù)責(zé)初步審核簽證工程造價(jià)金額。流程KPI責(zé)任部門(mén)/崗位數(shù)據(jù)來(lái)

4、源工程簽證成本增加率城市公司項(xiàng)目部成本分析報(bào)告流程關(guān)鍵點(diǎn)關(guān)鍵點(diǎn)說(shuō)明支持文件城市公司項(xiàng)目部審核現(xiàn)場(chǎng)簽證的合理性參見(jiàn)3.城市公司成本部審核需要工程簽證的工程量，并對(duì)簽證工程量進(jìn)行成本預(yù)算參見(jiàn)3. 城市公司項(xiàng)目部對(duì)工程簽證編號(hào)和登記參見(jiàn)4.城市公司項(xiàng)目部對(duì)簽證實(shí)施進(jìn)行跟蹤監(jiān)控參見(jiàn)5.流程圖流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明：步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要敘述重要輸入重要輸出施工指令單城市公司項(xiàng)目部發(fā)起施工指令單，明確工程變更的內(nèi)容及其原因。需明確指出發(fā)送所屬施工單位。確認(rèn)主材的供應(yīng)方式（甲供材還是乙供）。如有圖紙必須附圖審批，無(wú)圖紙的需要列明具體工程量;明確是否影響報(bào)建及銷(xiāo)售戶型圖。如出現(xiàn)責(zé)任索賠問(wèn)題應(yīng)書(shū)面知會(huì)相關(guān)責(zé)任單位保留索賠權(quán)

5、利（需注明索賠原因及相應(yīng)施工指令單或設(shè)計(jì)變更單編號(hào)）。城市公司成本部造價(jià)師對(duì)施工指令單估價(jià)，兩工作日內(nèi)將估價(jià)結(jié)果記錄于施工指令單審批表中，若估價(jià)金額在城市公司項(xiàng)目部經(jīng)理權(quán)限內(nèi)的，城市公司項(xiàng)目部直接下發(fā)施工指令單給監(jiān)理公司及施工單位執(zhí)行；若估價(jià)金額超出城市公司項(xiàng)目部經(jīng)理權(quán)限的，按照相關(guān)權(quán)限報(bào)審批。施工指令單簽名、加蓋城市公司項(xiàng)目部公章后下發(fā)?，F(xiàn)場(chǎng)簽證的主要類型因設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致已施工的部位需要拆除。施工過(guò)程中出現(xiàn)的未包含在合同中的各種技術(shù)措施處理。在施工過(guò)程中，由于施工條件變化，導(dǎo)致工程量增減，材料代換或其他變更事項(xiàng)。發(fā)包單位在施工合同之外，委托承包單位施工的5萬(wàn)元以內(nèi)的零星工程。合同規(guī)定需實(shí)測(cè)工程

6、量的工作項(xiàng)目。紅線外施工道路的修補(bǔ)（紅線內(nèi)的施工道路修補(bǔ)宜在合同中包干）。現(xiàn)場(chǎng)工程簽證要求施工單位填寫(xiě)現(xiàn)場(chǎng)簽證審批單并附成本預(yù)算，提交監(jiān)理單位審核，（簽證內(nèi)容必須符合現(xiàn)場(chǎng)簽證的范圍）。簽證內(nèi)容的表達(dá)方式與建筑工程預(yù)（決）算定額一致。字跡端正、語(yǔ)意清楚明了，必要時(shí)附上示意圖，標(biāo)明各種尺寸?，F(xiàn)場(chǎng)專業(yè)工程師對(duì)施工單位上報(bào)的現(xiàn)場(chǎng)簽證審批單要求附成本預(yù)算。所有的現(xiàn)場(chǎng)簽證單都必須使用公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)表格（見(jiàn)附件），并明確以下內(nèi)容：編號(hào)、工程名稱、發(fā)生的時(shí)間、發(fā)生的部位或范圍、變更簽證的內(nèi)容做法及原因說(shuō)明、增加的工程量、減少的工程量、相關(guān)圖紙說(shuō)明。關(guān)于臨時(shí)用工的簽證事項(xiàng)，雙方應(yīng)在簽證通知單上洽商確定以下問(wèn)題：

7、工作內(nèi)容及工作量、工日、工日單價(jià)（如屬綜合單價(jià)，則包含間接費(fèi)、管理費(fèi)和利潤(rùn)，并明確是否包含稅金）。所有現(xiàn)場(chǎng)簽證單只有加蓋設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證協(xié)議書(shū)中留有印樣的專用章或發(fā)包單位公章才能生效，承包單位也應(yīng)加蓋有效印章。發(fā)包單位、承包單位均應(yīng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)簽證單進(jìn)行編號(hào)(可按歸屬合同連續(xù)編號(hào)，總承包合同還應(yīng)分專業(yè)連續(xù)編號(hào))，并整理歸檔、妥善保存；雙方都應(yīng)設(shè)置設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證事項(xiàng)的單據(jù)交付記錄，即交付對(duì)方單據(jù)時(shí)要求對(duì)方簽收，接受方不得拒簽。現(xiàn)場(chǎng)簽證審批單簽證審批監(jiān)理及城市公司項(xiàng)目部工程師在簽證前必須認(rèn)真核對(duì)簽證工程的施工時(shí)間、工作內(nèi)容、發(fā)生原因、發(fā)生的工程量、工日數(shù)、機(jī)械臺(tái)班數(shù)以及簽證所發(fā)生的費(fèi)用應(yīng)由何方負(fù)擔(dān)

8、等；特別是對(duì)發(fā)生的原因以及責(zé)任單位的交代應(yīng)詳細(xì)、明了。對(duì)于措詞含糊容易引起歧義的簽證，現(xiàn)場(chǎng)工程師在簽署時(shí)應(yīng)征求成本人員意見(jiàn)，成本人員審核重大簽證費(fèi)用也應(yīng)避免用詞不準(zhǔn)在結(jié)算時(shí)造成經(jīng)濟(jì)糾紛。城市公司項(xiàng)目部對(duì)施工單位簽證申請(qǐng)進(jìn)行審核后，由城市公司成本部進(jìn)行核量核價(jià)，并負(fù)責(zé)界定簽證來(lái)源；簽證最高金額為5萬(wàn)元，如超過(guò)5萬(wàn)元，另作立項(xiàng)處理，不走簽證流程。城市公司成本部對(duì)于簽證核價(jià)后，5千元以內(nèi)的簽證由城市公司項(xiàng)目部直接實(shí)施；5千到2萬(wàn)的簽證由城市公司副總經(jīng)理審批后實(shí)施；2萬(wàn)以上至5萬(wàn)的簽證由城市公司總經(jīng)理審批后實(shí)施。 簽證內(nèi)容完成后，工程師應(yīng)避免簽署類似“情況屬實(shí)”或“工程量屬實(shí)”等模糊性內(nèi)容，而必須實(shí)度

9、實(shí)量后簽字確認(rèn)完成或未完成的事實(shí)或者工程量、材料材質(zhì)和規(guī)格、工日數(shù)、機(jī)械臺(tái)班等。原則上監(jiān)理工程師不應(yīng)直接在簽證上簽認(rèn)有關(guān)單價(jià)或總價(jià)。所有的確認(rèn)和簽證單都需經(jīng)城市公司項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后方為有效。如果簽證單附有交工圖紙，則監(jiān)理及城市公司項(xiàng)目部工程師應(yīng)審核圖紙是否與實(shí)際施工結(jié)果相符，并在圖紙上簽字確認(rèn)，此時(shí)可以不對(duì)工程量進(jìn)行確認(rèn)，由城市公司成本部按照?qǐng)D紙核算工程量。城市公司項(xiàng)目部經(jīng)理對(duì)簽證單上直接簽訂的工程量的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。如簽證單涉及到隱蔽施工、金額、工日、機(jī)械臺(tái)班及其它事后不可復(fù)核的項(xiàng)目時(shí)，則應(yīng)由城市公司項(xiàng)目部工程師及城市公司成本部工程師共同現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)定。工程簽證辦理時(shí)間在簽證單所述工作發(fā)生完畢后一周

10、內(nèi)施工單位必須上報(bào)現(xiàn)場(chǎng)簽證，逾期則不予辦理結(jié)算。監(jiān)理單位工程師接到施工單位現(xiàn)場(chǎng)簽證單后兩天內(nèi)（隱蔽工程當(dāng)天）到現(xiàn)場(chǎng)對(duì)工程增加情況進(jìn)行調(diào)查，審核現(xiàn)場(chǎng)簽證單無(wú)誤后，在“監(jiān)理工程師代表”一欄簽署意見(jiàn)。城市公司項(xiàng)目部專業(yè)工程師接到監(jiān)理工程師簽署意見(jiàn)的現(xiàn)場(chǎng)簽證單后，三天內(nèi)（隱蔽工程當(dāng)天）進(jìn)行審核，審核無(wú)誤后簽字，城市公司項(xiàng)目部專業(yè)工程師填寫(xiě)現(xiàn)場(chǎng)簽證單。城市公司項(xiàng)目部將現(xiàn)場(chǎng)簽證單提交城市公司成本部預(yù)算工程師進(jìn)行造價(jià)預(yù)算（當(dāng)天完成），城市公司成本部經(jīng)理進(jìn)行復(fù)核（1天內(nèi)完成），同時(shí)進(jìn)行工程量核定。城市公司項(xiàng)目部將審批后的現(xiàn)場(chǎng)簽證單編號(hào)登記現(xiàn)場(chǎng)簽證登記臺(tái)帳下發(fā)施工單位和監(jiān)理單位，項(xiàng)目施工負(fù)責(zé)人保存一份；一周內(nèi)報(bào)城市公司成本部備案。隱蔽工程原始資料1天內(nèi)完成，3天內(nèi)完成審批?，F(xiàn)場(chǎng)工程簽證時(shí)效：變更工作完成后一周內(nèi)返回?，F(xiàn)場(chǎng)工程簽證執(zhí)行監(jiān)理單位監(jiān)督施工單位完成簽證工程，不合格的監(jiān)督整改；城市公司項(xiàng)目部對(duì)簽證工程進(jìn)行復(fù)核計(jì)入工程結(jié)算。需登錄PM申請(qǐng)的兩個(gè)流程：（1）現(xiàn)場(chǎng)簽證審批流程；（2）現(xiàn)場(chǎng)簽證確認(rèn)流程。承包單位每月25日前匯